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MIT041 – Especificação de Processos

Ponto Eletrônico

Cliente: <NOME DO CLIENTE>

Projeto: <NOME DO PROJETO>
Versão: <>

Analista Nome Completo Coordenador Nome Completo

Usuário Nome Completo Mês/Ano
 ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

ÍNDICE
1. Conceito.................................................................................................................................................3
2. Estrutura do Módulo..............................................................................................................................3
2.1. Cadastros Funcionários.....................................................................................................................3
2.2. Cadastros Gerais................................................................................................................................3
2.3. Cadastros Ponto................................................................................................................................3
2.4. Lançamentos.....................................................................................................................................3
2.5. Acumulados.......................................................................................................................................4
2.6. Transferências...................................................................................................................................4
2.7. Relatórios Mensais............................................................................................................................4
2.8. Relatórios Diversos............................................................................................................................4
2.9. Banco de Horas.................................................................................................................................4
2.10. Visitantes...........................................................................................................................................4
2.11. Miscelânea........................................................................................................................................4
3. Premissas...............................................................................................................................................5
4. Objetivo..................................................................................................................................................6
5. Informações Gerais.................................................................................................................................6
6. Fluxo Sistêmico.......................................................................................................................................7
7. Detalhamento Fluxo de Implantação......................................................................................................9
7.1. Cadastros de Funcionários................................................................................................................9
7.2. Cadastros Gerais..............................................................................................................................11
7.3. Cadastros Ponto..............................................................................................................................12
7.4. Lançamentos...................................................................................................................................13
7.5. Acumulados.....................................................................................................................................14
7.6. Transferências.................................................................................................................................15
7.7. Relatórios Mensais..........................................................................................................................16
7.8. Relatórios Diversos..........................................................................................................................17
7.9. Banco de Horas...............................................................................................................................18
7.10. Visitantes.........................................................................................................................................19
7.11. Cálculos...........................................................................................................................................20
7.12. Fechamentos...................................................................................................................................21
8. Responsáveis pelas Informações..........................................................................................................22

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 ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS
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1. CONCEITO
O ambiente Ponto Eletrônico faz parte do Sistema Protheus, e tem como objetivo principal o controle da
marcação do ponto dos funcionários.

Entre suas funções destacam-se:

 Tratamento dos funcionários, Cálculo de PONTO, Integração com o ambiente GESTÃO DE PESSOAL e
emissão de relatórios legais e gerenciais.
 Relatórios legais de acordo com os parâmetros estabelecidos na Portaria 1510.

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2. ESTRUTURA DO MÓDULO
2.1. Cadastros Funcionários
 Funcionários
 Autônomos
 Exceções por funcionário
 Exceções por período
 Troca de Turno
 Crachá provisório
 Faixa de Horas Extras Autorizadas
 Pré-Abonos

2.2. Cadastros Gerais

 Custos
 Turnos de Trabalho
 Funções

2.3. Cadastros Ponto

 Arredondamentos
 Eventos
 Feriados
 Motivo Abono/Justificativa
 Relógios
 Regras de Apontamento
 Tabela de Horário Padrão
 Tipos de Hora Extra
 Tipos de Refeição
 Refeições
 Verbas
 Períodos de Apontamento

2.4. Lançamentos
 Integrados
 Marcações
 Apontamentos
 Refeições
 Resultados
 Banco de Horas
2.5. Acumulados
 Manutenção das marcações - Acumulados
 Manutenção dos Apontamentos - Acumulados
 Manutenção das refeições - Acumulados
 Manutenção dos Resultados - Acumulados

2.6. Transferências
 Transferências

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2.7. Relatórios Mensais
 Espelho de Ponto
 Eventos Apontados
 Resultados

2.8. Relatórios Diversos

 Abono de Horas
 Autorização do Pagamento de Horas
 Divergências
 Presentes/Ausentes
 Refeições
 Apuração Percentual
 Absenteísmo
 Quadro de Horário

2.9. Banco de Horas

 Relatório de Horas
 Extrato

2.10. Visitantes
 Controle de Visitas
 Controle de Visitantes

2.11. Miscelânea
 Cálculos
 Fechamentos

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 ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

3. PREMISSAS
Este ambiente atende aos seguintes tópicos:

• Controle de Ponto dos funcionários

• Controle de Horas Extras
• Controle de Banco de Horas
• Controle de Refeições
• Controle de Visitantes à empresa
• Espelho de Ponto conforme de acordo com a lei
• Controle de Absenteísmo
• Controle de Atrasos e Saídas antecipadas
• Turnos com escala de revezamento
• Relatórios de Horas
• Abono e Justificativa de faltas
• Exceções por período e funcionários
• Integração dos relógios biométricos com o sistema Protheus
• Relatórios Gerenciais

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4. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo detalhar junto aos profissionais do<CLIENTE> as informações verificadas
naEtapa deEspecificação de Processo, a fim de se obter asinformações necessárias para a análise da equipe
SYMM, de forma a contemplar as necessidades do<CLIENTE>através das funcionalidades padrão do
Protheus.

Identificação:

Empresas/Filiais Utilizadas

ENDEREÇO CEP BAIR MUNICÍPIO / UF CNPJ INSC. ESTADUAL C TELEFONE

SYMM Consultoria

Analista do Projeto Coordenador do Projeto Gerente do Projeto Área

Cliente

Operacional (líderes) Estratégico (gestores) Corporativo (diretoria) Área

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5. INFORMAÇÕES GERAIS
O sistema Protheus permite trabalhar de duas formas, com relação ao cadastro das empresas:

• Separado por Empresas

Todas as tabelas ficam exclusivas para cada empresa.

• Uma única Empresa com filiais diferentes

É possível separar e compartilhar as tabelas conforme necessidade, respeitando a integridade do
sistema.

Essa foi à forma escolhida pelo Cliente para implantação do sistema:

Uso das Tabelas:

CadastrosCompartilhados:
Informar

Movimentos Exclusivos:
Informar
Observação: Estamos prevendo implantação padrão deste módulo.

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6. FLUXO SISTÊMICO

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7. DETALHAMENTO FLUXO DE IMPLANTAÇÃO
7.1. Cadastros de Funcionários
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como Será preenchido
o cliente trabalha pelo
Cadastro de Funcionários Nome(s)Usuário(s) o sistema atende Coordenador de
no padrão ou não Projetos
(especifico) Coordenador
Funcionários
Autônomos
Exceções por Funcionário
Exceções por período
Troca de Turno
Crachá Provisório
Faixa de Horas Extras Autorizadas
Pré-Abonos

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Esta rotina permite realizar ocadastro básico para controle de funcionários e gerenciamento do módulo
Ponto Eletrônico.

Dentre todos os tópicos o Cadastro de funcionários é a chave para iniciar o processo no Ponto Eletrônico. É
neste Cadastro que vinculam-se inclusive as informações sobre o Turno, Sequencia e Regra de Apontamento,
cadastros de extrema importância para o correto cálculo do sistema na manutenção dos apontamentos, que
serão vistos posteriormente.

Os cadastros deverão ser realizados com acompanhamento do Departamento de RH pois existem campos
específicos que somente a área será capaz e deverão ser imputados com o maior critério possível pois são
decisivos na manutenção do apontamento.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.Para uma melhor integração, utilizar o módulo Gestão de
Pessoal, deste modo todas as informações serão integradas do Ponto eletrônico direto para o cálculo da
Folha de Pagamento.

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Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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 ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

7.2. Cadastros Gerais

Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como Será preenchido
o cliente trabalha pelo
Cadastros Gerais Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende Coordenador de
no padrão ou não Projetos
(especifico) Coordenador
Custos
Turnos de Trabalho
Funções

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Estas rotinas permitem realizar os Cadastros dos Centros de Custos, Turnos de Trabalho e Funções.

São rotinas pertinentes ao módulo Gestão de Pessoal, disponíveis também no Ponto Eletrônico e
independente do módulo em que seja imputada a informação as tabelas utilizadas pelo sistema serão as
mesmas, por serem compartilhadas entre os módulos.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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 ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

7.3. Cadastros Ponto

Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Cadastros Ponto Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Arredondamentos
Eventos
Feriados
Motivo Abono/Justificativa
Relógios
Regras de Apontamento
Tabela de Horário Padrão
Tipos de Horas Extras
Tipos de Refeição
Refeições
Verbas
Períodos de Apontamento

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Esta rotina permite cadastras informações que serão utilizadas como base para a manutenção das
marcações, gerando os respectivos apontamentos. Estes cadastros são fundamentais para os corretos
cálculos das marcações, gerando consequentemente apontamentos de acordo com a necessidade da
empresa.

É nessa rotina que cadastra-se o relógio que será utilizado para integração entre o relógio Biométrico e o
sistema por meio de importação de dados de arquivo txt.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

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 ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS
Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

7.4. Lançamentos
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Lançamentos Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Integrados
Marcações
Apontamentos
Refeições
Resultados
Banco de Horas

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Na rotina Lançamentos, inicia-se o processo de análise das marcações realizadas pelos funcionários, o
sistema possibilita uma análise detalhada em relação aos horários registrados, a quantidade de marcações,
as saídas antecipadas, atrasos, faltas e horas extras.

Esta rotina possibilita visualizar não somente as marcações, mas também os apontamentos, com
possibilidade de abonos e os resultados que serão integrados para a Folha de Pagamento.

Na rotina Banco de Horas pode-se fazer uma análise da quantidade de horas que serão migradas para o
Banco de Horas de acordo com a realidade da empresa.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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 ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS
7.5. Acumulados
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Acumulados Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Manutenção das
marcações – Acumulado
Manutenção dos
apontamentos - Acumulado
Manutenção das Refeições
Acumulado
Manutenção dos
Resultados – Acumulado

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Após a manutenção das marcações, apontamentos, resultados e integração do Ponto Eletrônico com o
módulo Gestão de Pessoal, o sistema limpa as tabelas utilizadas no mês e migra estas informações para uma
nova tabela onde poderão ser consultados os lançamentos acumulados dos meses anteriores.

Assim, as informações do mês atual servirão de referência para a manutenção dentro do mês e o acumulado
o registro dos lançamentos nos meses anteriores.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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7.6. Transferências
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Transferências Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Transferências

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Esta rotina permite realizar transferência dos Funcionários de Centro de Custo.

A partir do momento em que houve qualquer tipo de lançamento ou movimentação envolvendo o
funcionário, somente será permitida a transferência do funcionário por meio desta rotina.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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7.7. Relatórios Mensais

Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Relatórios Mensais Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Espelho de Ponto
Eventos Apontados
Resultados

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Na rotina Relatórios mensais podemos extrair o principal relatório do módulo, obrigatório de acordo com a
Portaria 1510 o Espelho de Ponto.

Este relatório pode ser extraído com informações sobre os apontamentos de Faltas, Horas Extras
Autorizadas/Não Autorizadas, Atrasos, dentre outras informações ou de modo sintético apenas com
informações sobre os horários das marcações.

Os demais relatórios demonstram os eventos apontados, dentro do período e os resultados que serão
integrados com o Módulo Gestão de Pessoal para Cálculo da Folha de Pagamento.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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7.8. Relatórios Diversos
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Relatórios Diversos Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Abono de Horas
Autorização do Pagto Horas
Divergências
Presentes/Ausentes
Refeições
Apuração Percentual
Absenteísmo
Quadro de Horário

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

A rotina relatórios diversos, permite que sejam extraídos os mais diversos tipos de relatórios de acordo com
a necessidade da empresa.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

7.9. Banco de Horas

Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não

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Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Banco de Horas Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Relatório de Horas
Extratos

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Nesta rotina é possível visualizar o montante de horas armazenadas no Banco de Horas mensalmente e
respetivo extrato.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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 ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

7.10. Visitantes
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Visitantes Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Controle de Visitas
Controle de Visitantes

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Nesta rotina é possível controlar as visitas e pessoas que visitaram a empresa.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

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7.11. Cálculos
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Cálculos Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Leitura das marcações
Apontamento das
marcações
Cálculo Mensal
Abono Coletivo
Geração das marcações
Eliminação das marcações

Descrição do Processo Atual

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Descrição do Processo no Sistema Protheus

Nesta rotina é onde são realizados os cálculos, apontamentos geral, leitura dos relógios, cálculos que gerarão
os resultados a serem integrados com a Folha de Pagamento, Abono Coletivo, geração e eliminação das
marcações.

Em suma todas as manutenções realizadas no módulo serão consolidadas ou ajustadas nessa rotina.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

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7.12. Fechamentos
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Fechamentos Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Banco de Horas
Integração com a Folha
Fechamento Mensal

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Realizadas todas as manutenções pertinentes e realizados os respetivos cálculos e movimentos o sistema

estará apto para realizar o fechamento de modo que as tabelas sejam limpas para o próximo período.

Nesta rotina é realizados os fechamentos do Banco de Horas e Mensal para posterior integração com a Folha
de Pagamento.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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8. RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Assinamos o presente termo como demonstração de concordância operacional com o escopo apresentado
neste documento de Especificações de Processos.

A aprovação deste documento não implica na aprovação dos projetos lógicos(Customizações) aqui
mencionados, que devem ter um aceite específico.

Elaborado por: Nome (por extenso) Assinatura Data (próprio punho)

Nome Sobrenome / /
Analista/Consultor - Symm
Nome Sobrenome / /
Usuário Envolvido -Cliente

Revisado por: Nome (por extenso) Assinatura Data (próprio punho)

Nome Sobrenome / /
Coordenador Projeto - Symm

Aprovador por: Nome (por extenso) Assinatura Data (próprio punho)

Nome Sobrenome / /
Patrocinador - Cliente

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