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2. Objetivo General
o Opinar sobre los procedimientos seguidos por las empresas estatales respecto a la
Adquisición y uso de los recursos.
Objetivos Específicos.
El alcance de nuestro examen comprenderá la evaluación de una área que va a ser auditada según
las normas de la contraloría general de la republica, debiendo ejecutarse mediante 4 visitas, según
el cronograma de ejecución, en las oficinas de una entidad estatal.
El personal encargado de la ejecución del examen cuyas horas estimadas está detallado en la
etapa preliminar, trabajo de campo y elaboración de informes del cronograma de ejecución del
Plan de Auditoría. El personal es el siguiente:
IV PLAN DE AUDITORIA
Ref. Hecho Fecha Horas
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA P.T. Por De Total
Term.
OBJETIVO Nº 01:
Opinar sobre la razonabilidad de la Arquitectura de la 45
Información
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1. Efectuar un análisis detallado de Modelo de Huamanchumo
Arquitectura de Información Empresarial.
Evaluar la existencia y mantenimiento de los
requerimientos técnicos y funcionales
Evaluar los riesgos que han sido asociados a los
diferentes requerimientos técnicos
Evaluar el Plan Estratégico y Táctico
Revisión de la Documentación de los Riesgos
relacionados a los requerimientos técnicos
Verificar y opinar Si sus bases de datos cuentan con
copias de seguridad.
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4. Evaluar la Seguridad y Disponibilidad de las
Aplicaciones Valderrama Silva
Personalización de paquetes
Solicitar el documento de Análisis y Gestión de Riesgos
Evaluar la seguridad de las aplicaciones y los
requerimientos de disponibilidad en respuesta a los riesgos
identificados y en línea con la clasificación de datos.
Debe estar en capacidad de bloquear la descarga de
archivos nocivos o que vayan en contra de la política de
seguridad de la organización.
Evaluar si existe un plan de gestión de riesgos de
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seguridad de la aplicación aprobada por la dirección.
Aplicativo Adquirido
Rubio Chafloque
10. Evaluar el Mantenimiento el Software Aplicativo
.
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