PLAN DE TRABAJO POR PUNTOS DE LA NORMA - IMPLEMENTACIÓN

NORMAS ISO 9001 E ISO 14001 VERSIÓN 2015

RESPONSABLE: ING. JOSÉ ANTONIO SAN MARTIN AZPILCUETA

NUMERAL DE LA NORMA
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS/SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.2. ENFOQUE AL CIENTE
5.2. POLÍTICA INTEGRADA
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES
6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS/OBJETIVOS AMBIENTALES
6.2.2. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
A - IMPLEMENTACIÓN DE LAS
VERSIÓN 2015

ISO 9001 ISO 14001 MES

JUNIO

JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
 PLAN DE TRABAJO DETALLADO- IMPLEM

RESPONSABLE: ING. JOSÉ ANTONIO SAN MARTIN AZPILCUETA

N° Actividades/Mes JUNIO JULIO

1 Línea Base - Visita a Sede

Trabajo de gabinete (Análisis

2
de información obtenida)

Visita para consultar detalles

3 de información

Elaboracion de documentos
4 en gabinete para la
actualización del SIG

Elaboracion de documentos
5 en instalaciones del cliente
para la actualización del SIG

Seguimiento del SGI

6 actualizado
Auditoria Interna en
7 Trinorma

8 Levantamiento de NC

9 Informe de Revisión por la

dirección

10 Presentación Final del SIG e

informe de la direccion
11
Capacitación N° 1 - Calidad
12
Capacitación N° 2 - Calidad
13
Capacitación N° 3 - Calidad
14 Capacitación N° 1 -
Ambiental
15 Capacitación N° 2 -
Ambiental
16 Capacitación N° 3 -
Ambiental
TALLADO- IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001 VERSIÓN 2015

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

VERSIÓN 2015

DICIEMBRE