Manual de Usuario Giro

GUÍA DE PRÁCTICAS........................................................................
INDICE
Introducción
Normalización
Catálogos
Características funcionales de los catálogos
Modificando la información de un registro en un catálogo
Borrando un registro en un catálogo
Llenado y descripción de los catálogos
Registros patronales
Sucursales
Centros de costo
Departamentos
Calendario de días inhábiles
Tipos de empleados
Puestos
Salarios mínimos
Tipos de ausentismos
Tipos de bajas
Turnos
Conceptos de nómina
Tipos de nómina y periodos
Impuestos
Escolaridades
Idiomas
Instructores
Cursos
Formularios
Impresión de formularios
Tipos de notas
Cuotas de pago
Primas de siniestralidad
Menú de empleados
Registrando un nuevo empleado
Registrando una falta
Registrando incapacidades y retardos
Registrando vacaciones
Vista general de Ausentismos y retardos
Localización DSP
Modificando un Departamento , Sucursal o Puesto a un empleado
Sueldos y afiliación
Registrar un movimiento
Modificar un registro ya existente
Calendario de consulta
Recursos humanos
Datos generales
Familia
Idiomas dominados
Cursos tomados
Kardex general del empleado
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giro PARA WINDOWS
Procesos
Respaldos
Borrado físico
Proceso de nómina
Captura de percepciones y deducciones
Captura por empleado
Captura de un préstamo
Modificación del descuento de un préstamo por periodo único y/o adelantado
Captura de nómina por concepto
Cálculo de nómina
Emisión de reportes
Cierre de nómina
Consulta de acumulados
Consulta de un periodo anterior
Desacumulación de nómina
Menú de configuraciones
Impresora
Tipo de letra
Márgenes internos de la hoja
Máscaras de captura
Campos Obligatorios
Ver notas y tareas al iniciar
Ver notas en línea
Efectos visuales
Barra de herramientas
Mostrar
Configurar
Datos extras de empleados
Consecutivos activos
Respaldos de nómina
Checa Actualización
Reportes
Prioridad de los reportes
Recompilar todos los reportes
Validación automática de captura nómina
Configurar aplicaciones
Imágenes
Contratos
Interface con MS WORD
Definición de contratos
Vacaciones
Capacitación
Asignar capacitación en alta de empleados
Reasignar capacitación en cambio de puestos.
Configurar entrenamientos
Catálogos extras
Kárdex extras
Configuraciones varias
Empresas
Usuarios
Cambiar usuario activo
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Menú de reportes
Descripción
Avisos afiliatorios
Cálculo de cuotas obrero-patronales
Interface con SUA
Graficador
Consultas SQL
Generador de reportes
Trabajadores vigentes
Apéndice A- Prácticas
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giro PARA WINDOWS
Introducción
Esta guía tiene como fin orientar y documentar al usuario del Sistema giro en los
procedimientos o procesos con los que cotidianamente se encuentra en su operación
dentro de su empresa. Permitiendo así familiarizarlo con los catálogos y carpetas propios
del sistema, logrando de esta manera proveerlo de todas las herramientas necesarias para
que pueda responder a sus necesidades y de otros departamentos en la obtención y
manejo de la información.
El ambiente Windows ® es una plataforma operativa gráfica, en la cual se

observan elementos que mantienen un estándar en todas las aplicaciones. En giro hemos
respetado dichos estándares, además de innovar algunos otros. Todo con la finalidad de
lograr un sistema que sea sencillo, y agradable en su manejo. Logrando con esto llegar a
ser un sistema plenamente identificado con la familia Windows ®.
Normalización
Este apartado tiene como fin ilustrar el estándar que se siguió en la creación de los
catálogos y carpetas del sistema mostrando la forma correcta de su operación y
significado dentro del mismo.
Catálogos
Todos los catálogos de giro están estandarizados, es decir, todos presentan la

misma pantalla, para edición y consulta de los datos guardados en ellos.
Básicamente los Catálogos presentan dos carpetas, la primera en donde se podrá

consultar, o seleccionar en el caso de cajas de captura relacionadas con un catálogo,
muestra una tabla con toda la información del catálogo, además de una caja de edición en
donde Ud. podrá localizar rápidamente un registro buscado. La segunda carpeta, se utiliza
para editar los registro del catálogo, aquí es donde Ud. podrá dar de alta un nuevo
catálogo, modificar la información ya registrada, o borrar un registro.
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A partir de este punto tomaremos el siguiente convenio al referirnos a los

catálogos para facilitar la lectura, la primer palabra se refiere a un menú de la pantalla
principal de Giro, seguirá el símbolo (  ), el cual significa entonces, enseguida viene el
nombre de un submenú del sistema Giro , después de nuevo el símbolo (  ) y por
último el nombre del catálogo al cual se hace referencia, por ejemplo:
Vea el catálogo de registros patronales:
CatálogosGeneralRegistros Patronales
Con lo cual usted deberá abrir esta ventana bajo los pasos convenidos (abrir el menú de
catálogos ,enseguida el submenú de general y por ultimo la opción de registros
patronales , con esto se abrirá la ventana de dicho catálogo). Hasta ahora solo le hemos
indicado como llegar a uno de los catálogos del sistema a través de los menús del
sistema, ahora conoceremos dicho estándar.
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giro PARA WINDOWS
Características funcionales de los Catálogos

En esta sección se le indicará el uso de los catálogos mediante sus botones y
comandos, los cuales son constantes para todos los tipos de catálogos.
Pestaña de Catálogo:
En esta pestaña se presentan cuatro botones comunes a todos los catálogos , los
cuales le servirán para desplazarse con mayor facilidad en el catálogo , de un registro a
otro , o al registro inicial o final del catálogo .En orden de izquierda a derecha se
describen a continuación los botones que resaltan de la ilustración:
- Coloca en el registro inicial
- Coloca en el registro anterior
- Coloca en el registro siguiente
- Coloca en el ultimo registro
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De esta forma el usuario puede navegar a través del catalogo para la localización de un
registro en particular, es importante conocer el funcionamiento de estos botones pues le
permitirán agilizar su búsqueda, considerando que el numero de registros puede ser
ilimitado.
Pestaña de Edición
Aquí se presentan ocho botones comunes a todos los catálogos en su pestaña de

edición. Cuatro de ellos fueron descritos anteriormente, por lo que centraremos nuestra
atención en los cuatro restantes. En orden de izquierda a derecha se describen a
continuación:
- Agrega un nuevo registro
- Borra el registro seleccionado
- Graba las modificaciones que se le hacen al registro
- Cancela los movimientos hechos al registro
Nota Importante: Como se puede observar los botones de Grabar y Cancelar se

encuentran en un color gris distinto al de Agregar y Borrar y esto es porque en esos tonos
los botones se encuentran deshabilitados, para lograr que se habiliten se debe primero
hacer algún cambio en alguno de nuestros registros, para poder así decidir si deseamos
Grabar el cambio o Cancelarlo.
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giro PARA WINDOWS
Como el uso de estos botones es muy común en la captura de la información, el

sistema cuenta con lo que se llama Teclas de Manejo Rápido, que no son mas que una
alternativa mas para el manejo de la información dentro de los catálogos, que permiten
agilizar la captura en giro.
Modificando la información de un registro en un Catálogo

Para hacer una modificación al contenido de algún registro, primero debes
seleccionar el registro dentro del catalogo y después pasar a la pestaña de edición. Al
intentar hacer alguna modificación el sistema presentara una ventana preguntando si
deseas modificar el registro, una vez realizados los cambios no olvidar grabar la
información
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Borrando un registro en un Catálogo

Para realizar el borrado de un registro, solo debe ubicarse dentro de un catálogo,
pasar a la pestaña de edición, seleccione el Registro y oprimir el botón con el signo
menos ( - ) u oprima <F4> y confirme.
Las anteriores tres operaciones son comunes a todos los catálogos, para dar de
alta, modificar o borrar cualquier registro de cualquier catálogo. De esta forma
terminamos con esta explicación de cual es y como funciona el manejo de los catálogos y
almacenamiento de información en giro.
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giro PARA WINDOWS
Llenado y descripción de los campos de los catálogos de giro.

Una vez que se sabe como hacer uso correcto de los catálogos, iniciaremos
mostrando el orden y tipo de información que se debe alimentar en cada uno de ellos. El
orden de aparición de los catálogos en giro, es el orden sugerido para su llenado, pues
permite asegurar una mayor consistencia, de la información que ahí se almacena.
CATÁLOGOS GENERALES
Registros Patronales
Para esto, debe ubicarse en el siguiente catálogo:
CatálogosGeneralRegistros Patronales
Aquí podrá editar y crear a todas las empresas con las que trabajará en su sistema
de Giro.
Oprima <F3>, con esto, el sistema lo cambiará a la pestaña de edición y se abrirá
un nuevo registro, quedará colocado en el primer campo de la carpeta.
Llene toda la información que se solicita y oprima <F2>, con lo que se grabara la
información.
Descripción general de los Campos

Clave: Este campo espera un numero de dos posiciones, se auto incrementa, por
lo que cuando da de alta un nuevo registro, este campo tiene el valor inmediato superior
correspondiente.
Nombre: Aquí se espera el nombre del registro patronal, generalmente el nombre

de la empresa.
Registro Patronal: Aquí se espera la clave generada para el registro patronal, esta
se genera mediante un algoritmo y por ello, no puede ingresar una clave que no
corresponda al nombre de la empresa y el más mínimo error le evitara proseguir con la
captura.
Guía Magnética: Identificador obligatorio que identifica la subdelegación del
IMSS para la recepción de los avisos afiliatorios guía magnética.
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Zona Económica: El dato que se espera aquí es la letra que representa a la zona
económica en la que se ubica la empresa, por ejemplo: Para Guadalajara y su zona
metropolitana es B.
Calle: Aquí debe escribir la calle donde se ubica la empresa.
Número: Aquí se espera el numero del domicilio.
Colonia: Aquí se espera la colonia donde esta ubicada la empresa.
Código Postal: Escriba aquí el código postal de la empresa.
Municipio: Espacio dedicado a escribir el municipio donde se halla la empresa.
Estado: Aquí se espera el nombre del estado al que pertenece la empresa.
Teléfono: Escriba el teléfono de la empresa.
Fax: Aquí se escribe el número del fax.
Representante: Nombre del representante legal de la empresa.
Riesgo de Trabajo: Riesgo de trabajo de la empresa.
Sucursales
CatálogosGeneralSucursales
Aquí podrá dar de alta o modificar las sucursales que necesite para trabajar con el
sistema Giro.
información.
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Clave: Este campo espera un numero de dos posiciones, se autoincrementa, por lo
que cuando da de alta un nuevo registro, este campo tiene el valor inmediato superior
correspondiente.
Nombre: Aquí se espera el nombre de la sucursal.
Registro Patronal: En esta opción lo que se espera es el numero de clave del

registro patronal al que pertenece la sucursal.
Guía Magnética: Identificador obligatorio que identifica la Sub. Delegación del

IMSS para la recepción de los avisos afiliatorios guía magnética.
Calle: Aquí debe escribir la calle donde se ubica la sucursal.
Número: Aquí se espera el numero del domicilio.
Colonia: Aquí se espera la colonia donde esta ubicada la sucursal.
Código Postal: Escriba aquí el código postal de la sucursal.
Municipio: Espacio dedicado a escribir el municipio donde se halla la sucursal.
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Estado: Aquí se espera el nombre del estado al que pertenece la sucursal.
Teléfono: Escriba el teléfono de la sucursal.
Fax: Aquí se escribe el número del fax.
Encargado: El nombre del encargado de la sucursal.
Riesgo de Trabajo: Riesgo de trabajo de la empresa.
Centro de costo
CatálogosGeneralCentros de Costo
Aquí podrá dar de alta o modificar los Centros de Costo que necesite para trabajar
con el sistema Giro.
información.
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giro PARA WINDOWS
Clave: Este campo espera un número, el cual se autoincrementa, por lo que

cuando da de alta un nuevo registro, este campo sugiere automáticamente el valor
inmediato superior correspondiente. Aunque, también este campo puede esperar una
cadena de caracteres, usted define como quiere llevar sus claves.
Descripción: Espacio dedicado a la descripción del centro de costo, hasta treinta

caracteres.
Departamentos
CatálogosGeneralDepartamentos
Aquí podrá dar de alta o modificar los Departamentos que necesite para trabajar
con el sistema Giro.
información
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Clave: Este campo espera conjunto de caracteres (hasta 10), con el cual se referirá
a un departamento, por ello se sugiere una abreviación del nombre de este.
Descripción: Espacio dedicado a la descripción del departamento, hasta treinta

caracteres.
Centro de Costo: Aquí debe poner la clave valida de un centro de costo , que
puede seleccionar de la lista de estos si oprime el botón ubicado a la derecha de la caja de
texto.
Calendario de Días Inhábiles
CatálogosGeneralCalendarios de Días Inhábiles
Aquí podrá dar de alta todos los días inhábiles del año, para ser considerados por
el sistema. Mediante la presentación de un calendario gráfico, para facilitar su trabajo,
usted podrá determinar cuales serán los días festivos de el presente año o si lo decide
programar los días festivos de todos los años.
Para ello, debe oprimir el botón días inhábiles, donde, seleccionando el día y
presionando la letra f de su teclado, este día queda registrado como festivo. Además de
brindarle la oportunidad de seleccionar algún día de la semana para declararlo festivo,
aplicándose a todos los domingos, por ejemplo:
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giro PARA WINDOWS

Descripción: Espacio dedicado a la descripción del día inhábil, hasta treinta

caracteres.
Días inhábiles: Le presenta un calendario donde puede configurar los días

inhábiles del presente año, o si lo desea, para cualquier año, con solo seleccionar el día y
oprimir la tecla f o la barra espaciadora para desactivarlo como inhábil.
Recálculo de Vacaciones: Sirve para ajustar los kardex vacacionales de los

trabajadores de acuerdo al calendario de días inhábiles.
Tipos de Empleados
CatálogosGeneralTipos de Empleados, Integración y Prestaciones
Aquí podrá dar de alta o modificar los Tipos de Empleados que necesite para
trabajar con el sistema Giro, considerando que cada uno de ellos tiene características,
como las prestaciones, distintas a los demás.
información. Si oprime el botón de Factores de Integración y Prestaciones, podrá
configurar datos como días de aguinaldo o prima vacacional.
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caracteres.
Factores de Integración: Es el valor que sirve como base para determinar el

salario integrado de los trabajadores. Se calcula basándose en las prestaciones de cada
empresa.
En esta tabla se debe contemplar la presencia del trabajador con mas antigüedad,
por lo que deberá darse de alta en la tabla el rango de valores de años que incluya a la(s)
persona(s) con mas años trabajando para la empresa. Así, si la persona de mas
antigüedad tiene 15 años trabajando para la empresa, deberá existir un rango en la tabla
que tenga por valores en ANT INICIAL = 15 y ANT FINAL = cualquier número mayor o
igual a 15.
También es importante mencionar que no se puede dar de alta un rango de

antigüedad que contemple cero años, pues no lo reconocería el sistema. Los rangos están
formados por los campos ANT INICIAL y ANT FINAL de la tabla de factores de
integración.
Puestos
CatálogosGeneralPuestos
Aquí podrá dar de alta o modificar los Puestos que necesite para trabajar con el
sistema Giro.
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giro PARA WINDOWS
información.
Como puede observar, en la imagen anterior podemos apreciar la herramienta de

búsqueda de registros, que como se observa halló al registro con clave 006 y se colocó
sobre este, lo que nos facilita su búsqueda para consulta o modificación.


caracteres.
Tipo de Empleado: Espacio en el que se requiere poner la clave del tipo de

empleado al que se esta refiriendo.
Calendario: Esta opción sirve para asignarle automáticamente el calendario de

días inhábiles al trabajador de acuerdo al puesto en que este.
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Sueldo: Este campo sirve para llevar el control de los sueldos de acuerdo al
puesto, así, cuando se genere una alta de empleado, al asignarle el puesto,
automáticamente se le asignara el sueldo. También servirá para realizar actualizaciones
de salarios profesionales.
Plazas: Este campo sirve para llevar el control del número de plazas por puesto
que se quiere tener.
Salarios Mínimos
CatálogosGeneralSalarios Mínimos
Aquí podrá actualizar los salarios mínimos existentes, dependiendo de la zona

económica en la que se encuentre, así como tope INFONAVIT.
información.
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giro PARA WINDOWS

Fecha: Fecha en que entra en vigencia el salario mínimo al que se hace referencia.
Puede seleccionar el día del calendario con el botón a la derecha de la caja , o escribirlo
usted mismo bajo el formato dd/mm/aaaa , ejemplo :26/04/2002, con lo cual indica que
inicia el 26 de abril del año 2000.
Mínimo A: Aquí capture el salario mínimo de la zona económica A en pesos.
Mínimo B: Aquí capture el salario mínimo de la zona económica B en pesos.
Mínimo C: Aquí capture el salario mínimo de la zona económica C en pesos.
Tope EG: Tope de enfermedad General, se debe representar en pesos.
Tope IVCM: Tope de Invalidez, Vida, Cesantía y Vejez, se representa en pesos.
Tope RT: Tope de Riesgo de Trabajo, se representa en pesos.
Tope Infonavit: Tope de Infonavit, se representa en pesos.
Tipos de Ausentismos
CatálogosGeneralTipos de Ausentismos
Aquí podrá dar de alta o modificar los tipos de ausentismos, así como determinar
si son o no , con goce de sueldo .
un nuevo registro, quedará colocado en el primer campo de la carpeta .
información.
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Clave: Este campo espera una letra, la cual puede ser la primera de la descripción,
para facilitar su comprensión.
Descripción: Espacio dedicado a la descripción del tipo de ausentismo, hasta

treinta caracteres.
Goce: Aquí se configura si este tipo definido será con o sin goce de sueldo.
Tipos de Bajas
CatálogosGeneralTipos de Bajas
Aquí podrá dar de alta o modificar los tipos de bajas, con la intención de
determinar si tienen como origen al empleado o al patrón.
información
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giro PARA WINDOWS

Clave: Este campo espera un número, el cual sé autoincrementa, por lo que
.
Descripción: Espacio dedicado a la descripción del tipo de baja, hasta treinta

caracteres.
Origen: En este campo seleccionamos si el origen de la baja proviene de el patrón

o del empleado.
Turnos
CatálogosGeneralTurnos
Aquí podrá dar de alta o modificar los turnos, con la finalidad de determinar los
horarios de trabajo que tiene la empresa.
información. Al oprimir el botón de horarios, usted podrá determinar individualmente los
horarios de trabajo de cada día.
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Descripción: Espacio dedicado a la descripción del horario definido, hasta treinta
caracteres.
Horarios: En esta opción, usted podrá configurar los horarios de entrada y de
salida de todos los días de la semana, así como los horarios para ir a comer de los
empleados. El formato para la hora será __:__:__ en donde , los dos primeros espacios
son para la hora , los siguientes dos para el minuto y los últimos dos para el segundo en
que se ha configurado la hora; por ejemplo : 09:00:00 es la hora de ingreso.
CATÁLOGOS DE NÓMINA
Conceptos de Nómina
CatálogosNóminaConceptos
Aquí podrá dar de alta o modificar los conceptos de la nómina, con la intención de
definir los conceptos que serán factores para la elaboración de su nómina.
Este catálogo es fundamental para el buen funcionamiento de su sistema, pues,

todos los conceptos de este catálogo tendrán función primordial en su nómina.
Esta opción muestra el catálogo de conceptos del periodo seleccionado. Este
catálogo es muy importante y se recomienda que si no conoce perfectamente su
funcionamiento no altere ninguna de los parámetros ya que esto se verá directamente
reflejado en el cálculo de la nómina.
Llene toda la información que se solicita y oprima <F2>, con lo que se grabará la
información. El catálogo tiene cuatro pestañas (conceptos, parámetros, cálculo, fórmula),
en donde usted podrá configurar datos como la fórmula del concepto que este
modificando o creando, lo cual le da la mayor flexibilidad posible en la creación y
modificación de estos.
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giro PARA WINDOWS

Conceptos: Esta carpeta muestra el catálogo de los conceptos con sus parámetros.
En la parte superior derecha de la misma se muestra tipo de nómina y el periodo activo.
Puede cambiar el tipo de nómina con lo que el sistema muestra otro catálogo de
conceptos.
Parámetros: Esta carpeta muestra campo de edición donde se definen los

diferentes parámetros que se toman en cuenta al momento de hacer el cálculo. Estos
parámetros varían de acuerdo a las necesidades de cada Empresa pero entre los
principales puede estar por ejemplo el porcentaje de fondo de ahorro, el porcentaje de
vales de despensa, la prima dominical, la cuota sindical, etc.
Cálculo: Esta carpeta muestra todas las fórmulas de cada uno de los conceptos. Se
recomienda que si desea hacer alguna modificación a alguna de las fórmulas las realice
directamente en los parámetros de cada una de las fórmulas pero no hay ningún problema
si hace los cambios desde esta carpeta.
Fórmula: Esta carpeta muestra el ciclo principal de la fórmula. Se recomienda que

si no tiene experiencia en el lenguaje reporteador del sistema no haga modificaciones a
las fórmulas ya que puede alterar el cálculo de la misma.
Además, si oprime dos veces cualquier concepto de este catálogo, se desplegará

una ventana la cual le mostrará algunas características de los conceptos y que podrá
modificar de acuerdo a sus necesidades.
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Tipo- Puede ser de tipo percepción, deducción o concepto (este último solo es
informativo)
Frecuencia- Se configura para cada concepto con que frecuencia se hará(esta
nómina, permanente, no de periodos, acumulativo o préstamo)
Exento- Cantidad en pesos o salarios mínimos a partir de la cual se exenta el
concepto.
Activo- Se aplica o no
Imprimir- Se imprime en los recibos o no
Múltiple- Puede ser aplicado mas de una vez en una nómina
Individual- Si solo se aplica a un empleado
General- Si se aplicará a todos los empleados
Capturas- Es un campo a capturar para realizar alguna operación con este en la
formula del concepto
Cuentas Contables- Definir el cargo y el abono
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giro PARA WINDOWS
Tipos de Nómina y Periodos
CatálogosNóminaTipos de Nómina y Periodos
Aquí podrá dar de alta o modificar los tipos de nómina y periodos, lo cual le dará
la mayor flexibilidad en la definición de tipos de nómina, permitiéndole el manejo de un
gran número de variables , por ejemplo , manejando una nómina fija y otra variable o la
combinación de ambas , o definiéndolas por semana , quincena, mensual, etc. .
información.

cadena de caracteres.
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Descripción: Espacio dedicado a la descripción del periodo que se define, hasta

treinta caracteres.
Periodos: Este es un botón en donde una vez grabada la información de clave y

descripción de tipo de nomina, puede oprimirse. Aquí se dan de alta los periodos de
nomina que se trabajaran durante el año, basta con dar de alta el primero de los periodos
para que el sistema habilite el botón de Generar, y así se creen automáticamente el resto
de los periodos.
Tablas de Impuestos
CatálogosNóminaTabla de Impuestos
En esta sección dará de alta o modificará los impuestos que serán considerados
al elaborar el proceso de nómina.
información. Aquí se presenta la opción de la tabla de impuestos, para su consulta.
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giro PARA WINDOWS
Clave: Este campo espera una cadena de caracteres, hasta cinco.
Descripción: Espacio dedicado a la descripción del impuesto que se define, hasta

treinta caracteres.
Subsidio: Campo donde debe especificarse forzosamente el porcentaje de

subsidio acreditable de cada empresa; debe representarse de la siguiente manera: Si el
subsidio es del 64%, entonces deberá capturarse un 64.
Tabla: Para llenar esta tabla deberá llamar a CONSISA, para que le proporcione
los valores definidos para el sistema de acuerdo a las tablas vigentes del diario oficial de
la federación.
CATÁLOGOS DE RECURSOS HUMANOS
Escolaridades
CatálogosDe Recursos HumanosEscolaridades
En esta sección podrá Capturar las diferentes categorías o niveles de estudio que
requiere para laborar en su empresa, así, después poder hacer referencia a esta tabla para
la superación personal de su empresa.

información.
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Descripción: Espacio dedicado a la descripción del nivel de estudio que se esta

editando, hasta treinta caracteres.
Idiomas
CatálogosDe Recursos HumanosIdiomas
En esta sección podrá Capturar los idiomas que dominan sus empleados.
información.
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giro PARA WINDOWS

Descripción: Espacio dedicado a la descripción del idioma que se esta editando,
hasta treinta caracteres.
Instructores
CatálogosDe Recursos HumanosTabla de Instructores
En esta sección podrá Capturar los datos de los instructores para tener el control
de su información y ubicación rápida mediante una clave que dominan sus empleados.
Pág. 30
información.

Nombre: Aquí deberá escribir el nombre del instructor.
Teléfono: Aquí usted escribe el teléfono del instructor o escuela.
Cursos
CatálogosDe Recursos HumanosTabla de Cursos
Aquí podrá definir los cursos necesarios para poder ejercer un puesto, decidir si
es obligatorio o no para el desempeño del empleado, así como el costo del curso, el nivel
académico y otros datos que le serán útiles para la administración de Recursos Humanos.
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giro PARA WINDOWS

información.

Descripción: Espacio dedicado a la descripción del curso que se esta editando,

hasta treinta caracteres.
Tipo: Aquí debe escoger alguno de los tipos definidos de cursos del sistema:
Básico, Técnico, Post-Grado, Doctorado, Diplomado, otros.
Costo: Escriba en pesos, el valor del curso.
Comentario: Aquí podrá agregar el comentario que quiera guardar acerca del
curso, hasta treinta caracteres.
Asignación de Puestos: En este campo usted podrá determinar a que puestos

podrá exigirle determinado curso, por ser obligatorio o no, lo cual puede ser configurado.
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Formularios
CatálogosDe Recursos HumanosTabla de Formularios
Esta sección es para la creación y modificación de los formularios que tiene para
aplicar a sus empleados, como son el contrato inicial, contrato de renovación y cualquier
otro tipo de documento que quiera dar de alta.
información. En este caso solo se pide la clave del formulario, la descripción y la clave si
se trata de una consulta de SQL.
Observe que al oprimir la tecla de aceptar, el formulario que acaba de dar de alta
se agrega a la tabla de formularios. Desde este momento podrá editar el formulario
colocando los campos que requiera en su documento, supongamos el ejemplo de una
carta de recomendación; para agregar los campos que quiere ver en su formulario, basta
con seguir los siguientes pasos:
1- Dar doble clic sobre el formulario a modificar.

Esto provocará que se abra una sesión con MS WORD, (es probable que al hacer
esto, el sistema Giro le diga que Word no esta bien instalado, debido a que Giro no
conoce la ruta exacta de Word en su computadora, por lo que deberá indicarle la ruta
completa, c:\office\Word.exe, por ejemplo) aparecerá un mensaje “Si Microsoft Word no
se activa, favor de hacerlo usted mismo...”, al cual debe responder aceptar.
Al hacerlo, se abrirá Word con el documento seleccionado para su edición.
Observe que en la barra de herramientas de Word aparecen cuatro iconos nuevos para
usted, pero que puede identificar que pertenecen al sistema Giro por el dibujo
emblemático de Giro.
Estos iconos le servirán para editar el documento o formulario. Una vez que ha
abierto su documento de Giro en Word, el siguiente paso.
2- Empezar a editar su documento.

Esto se logra haciendo una combinación de texto y de “etiquetas” las cuales serán
reemplazadas por la información correcta de al base de datos de Giro. En el caso de la
carta de recomendación, el texto podría empezar así: “Por su capacidad demostrada, la
Empresa CONSISA recomienda ampliamente al Ing. “....”, y donde a continuación se
espera el nombre de la persona. Fácil, se escribe el nombre y ya; pero que pasa si
queremos que ese mismo documento se repita para 10 empleados, poco práctico
elaborarlo en 10 ocasiones, por lo que Giro propone utilizar “etiquetas” las cuales
representen un valor general, es decir, que al poner una palabra, la podamos aplicar a
cualquier campo de la base de datos de Giro.
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giro PARA WINDOWS
Ahora podemos ver el funcionamiento de los iconos de giro que aparecen en

Word. Empezaremos por el segundo, el cual nos muestra una serie de etiquetas de
empleado, que nos servirán para reemplazarlas por la información correcta de cada
empleado al momento de imprimir el documento.
Así, al oprimir el segundo icono, se despliega la lista de campos que podemos

añadir al formulario, escojamos para nuestro ejemplo el de
TRABNOMBRECOMPLETO, el cual a la hora ser insertado en el documento se
presenta entre el símbolo “&”, con lo cual Giro lo identificará como información que será
reemplazada, y que cuando se aplique el documento a algún empleado, este campo será
reemplazado por la información correspondiente. Pasa igual con el resto de los campos
“Etiquetas”, creando así un machote de Word que podrá aplicar para cualquier empleado
de la base de datos de Giro.
Pág. 34
3- Una vez que ha terminado de editar su documento, deberá guardarlo.

Recuerde que este documento es un machote o plantilla de Word, por lo que solo
deberá guardarlo como DOC2xx cuando su información sea general, es decir, que no
tenga sus “etiquetas ” sustituidas por la información de algún empleado al que ya le haya
aplicado este formulario.
Ahora explicaremos la función del resto de los iconos de Giro en el documento de
Word.
El primer icono sirve para reemplazar las “etiquetas ”del formulario en uso por
los datos de algún empleado, pues se abre la lista de ellos y es cuestión de seleccionar
alguno para que se cambie la información.
El segundo es para seleccionar datos del empleado.
El tercer icono sirve para colocar datos tal y como se ven en Giro de los
empleados, por ejemplo, NOMBREN.
El cuarto le da la instrucción a Word de mandar a imprimir el documento en uso.
Impresión de Formularios
Recuerde que aquí solo esta creando o modificando una plantilla o machote, por
lo que sí lo graba, es porque no lo ha aplicado a ningún empleado, y el documento esta
listo para ser aplicado a cualquier otro empleado.
Tipos de Notas
CatálogosDe Recursos HumanosTipos de Notas
Aquí, usted podrá definir una relación con las notas que mas necesite para tener lo
mas documentado cada movimiento que haga en su nómina , puede hacer notas de
castigo por alguna falta , o de bonificación por alguna buena acción y otros datos que le
serán útiles para la administración de Recursos Humanos.
información.
Pág. 35
giro PARA WINDOWS

Descripción: Espacio dedicado a la descripción de la nota esta editando, hasta

treinta caracteres.
CATÁLOGOS DE SEGURO SOCIAL
Cuotas de Pago
CatálogosDe Recursos HumanosCuotas de Pago
Aquí, usted podrá capturar las cuotas o impuestos que habrá de pagar por
trabajador, para llevar el control de sus pagos al IMSS.
Pág. 36
información.
EG FIJO.
Cuota Patronal para el ramo de Enfermedad y Maternidad. Cuota Fija para cubrir
el subramo de Prestaciones en Especie. Art. 106, Fracción I.
EG ESPECIE PATRÓN.
Cuota Patronal para el ramo de Enfermedad y Maternidad. Subramo :
Prestaciones en Especie. Art. 25.
EG ESPECIE TRABAJADOR.
Cuota Obrera para el ramo de Enfermedad y Maternidad. Subramo : Prestaciones
en Especie. Art. 25.
EG 3SMGDF PATRÓN.
Cuota Patronal para el ramo de Enfermedad y Maternidad. Subramo :
Prestaciones en Especie. Art. 106. Fracción II.
Porcentaje a aplicar sobre la diferencia entre el Salario Base de Cotización y el
límite de 3 salarios mínimos generales del Distrito Federal.
EG 3SMGDF EMPLEADO.
Pág. 37
giro PARA WINDOWS
Cuota Obrera para el ramo de Enfermedad y Maternidad. Subramo : Prestaciones

en Especie. Art. 106. Fracción II.
Porcentaje a aplicar sobre la diferencia entre el Salario Base de Cotización y el
límite de 3 salarios mínimos generales del Distrito Federal.
EG DINERO PATRON.
Enfermedad y Maternidad. Prestaciones en Dinero. Art. 107. Cuota Patronal.
EG DINERO EMPLEADO.
Enfermedad y Maternidad. Prestaciones en Dinero. Art. 107. Cuota Obrera.
RT.
Riesgo de Trabajo. Art. 71.
INVALIDEZ Y VIDA PATRÓN.

Cuota Patronal para el ramo de Invalidez y Vida. Art. 147.
INVALIDEZ Y VIDA EMPLEADO.

Cuota Obrera para el ramo de Invalidez y Vida. Art. 147.
GUARDERIAS.
Guarderías y Prestaciones Sociales. Art. 211.
RETIRO.
Cuota para el Fondo de Retiro. Art. 168, Fracción I. (Esta es la que antes se
conocía como el SAR).
CyV PATRON.
Cuota Patronal para la rama de Cesantía y Vejez. Art. 168 Fracción II.
CyV EMPLEADO.
Cuota Obrera para la rama de Cesantía y Vejez. Art. 168 Fracción II.
Primas de Siniestralidad
CatálogosDe Recursos HumanosPrimas de Siniestralidad
Aquí, usted podrá capturar las primas de riesgo de trabajo que tenga para el
bienestar de sus empleados.
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información.

Todos estos campos se capturan en acuerdo con el asesor contable de su empresa.
Menú de Empleados
El menú de empleados encierra todos aquellos procesos que involucran la

información relacionado con los empleados. Aquí Ud. encontrará todas las opciones para
dar de alta a un trabajador, Cambiarle el Sueldo, registrarle notas, etc.
Registrando un Nuevo Empleado
Para dar de alta a un nuevo empleado llegue al menú EmpleadosAltas a

Empleados.
Indique la nueva clave del Trabajador a ingresar, con esto se abrirá la pantalla
donde podrá registrar todos los datos del Trabajador. Recuerde que si tiene configurada
la opción de consecutivos activos, el sistema le sugerirá la clave inmediata superior que
puede asignarle al trabajador, de otra forma deberá asignarle una clave y el sistema no le
permitirá capturar una ya existente.
Cabe mencionar que si dio de baja algún empleado, su clave aún existe para el
sistema, ya que el trabajador puede reingresar a la empresa, así, si quiere dar de alta su
clave de nuevo, no se lo permitirá.
Dentro de la carpeta de "Datos Adicionales" se encuentran cuatro botones
mediante los cuales Ud. podrá tener acceso a los kárdex ahí descritos. Para ello Ud.
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giro PARA WINDOWS
deberá de llenar primeramente Todos los datos presentados en las primeras tres carpetas,
debido a que una vez entrando a otro kárdex toda la información del alta del trabajador
será grabada, teniendo que entrar a otras opciones para su corrección en caso de
equívoco.
En esta sección, deberá capturar los datos del empleado que se muestran arriba,
incluyendo las pestañas de nómina, S.S. SAR INF, y datos extras si existen; la
información capturada aquí, será enviada a los catálogos antes explicados, llenándolos
con la información que después podrá consultar.
Observe que el campo de ingreso será sugerido por el sistema con la fecha actual.
Nota- deberá capturar TODOS los datos de la pestaña de identificación y de

nómina, ya que si no lo hace, al ejecutar la nómina, si alguno de estos datos faltara,
podría ocasionar la mala ejecución de esta. El resto de campos (pestañas de SS SAR
INFONAVIT y datos extras) no son indispensables para la NÓMINA, pero si es
recomendable capturarlos para aprovechar todos los reportes que puede hacer Giro.
Nota- Cuando esté capturando datos que no tienen catálogo (como el A. paterno)
no debe dejar espacios en blanco al principio de la cadena capturada ya que puede
ocasionar errores en las consultas o reportes.
De la pestaña de nómina deberá capturar forzosamente los siguientes datos:
Registro Federal de Causante, tipo de empleado, tipo de nómina, tipo de pago y derecho
a PTU.
El valor del minuto se captura en caso de tener reloj checador.
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Nota –Si no captura el tipo de nómina, el empleado que esta capturando no será
contemplado en el sistema para ningún tipo de nómina, y por ello no se le aplicará.
Estos son los datos mínimos necesarios a capturar para que se pueda calcular la
nómina de sus empleados, pero no olvide capturar el resto, para poder aprovechar al
máximo el poder de Giro en recursos humanos y reportes.
Registrando una Falta
Para registrar una falta a un trabajador vaya a la ventana

EmpleadosAusentismos y RetardosFaltas. Con esto se abrirá una ventana, en la que
deberá de indicar la clave del trabajador al que se le quiere registrar un ausentismo. Con
esto se mostrará un kárdex con los ausentismos del trabajador.
Oprima <F3> y se abrirá un nuevo registro de ausentismo, llene los datos

solicitados y oprima <F2> para grabar la información.
Desde el principio de la operación se le pide la clave del empleado, por lo que
todas las operaciones que haga afectarán solo a ese empleado.
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giro PARA WINDOWS
Aquí deberá capturar los datos de la falta, como son fecha inicial, fecha final, tipo
de falta y una ventana blanca que le va mostrando el historial del trabajador en cuanto a
las faltas que ha tenido.
Para modificar un registro de ausentismo, debe estar en la ventana

EmpleadosAusentismos y RetardosFaltas, después,seleccione el registro , modifique
los datos, y oprima <F2> para grabar la información.
Para borrar un registro, selecciónelo y oprima <F4> y confirma.
Registrando Incapacidades y Retardos
Para hacerlo, debe ingresar a la ventana

EmpleadosAusentismos y RetardosIncs
Aquí deberá capturar datos como la fecha inicial, duración de la incapacidad, el
número de control de dicha incapacidad, el tipo de incapacidad (enfermedad general,
riesgo de trabajo, accidente de trabajo, pre-maternidad, maternidad, post maternidad) y el
caso, que puede ser inicial, subsecuente o recaída.
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Para los retardos se deben capturar los siguientes campos: fecha del retardo, el
tiempo de retardo en minutos y configurar si se le descontará del sueldo o no. Igual que
las pestañas anteriores, al grabar, se guardará un historial del empleado con todos los
movimientos realizados en esta sección.
Registrando Vacaciones
Para hacerlo, debe ingresar a la ventana
EmpleadosAusentismos y RetardosVacaciones
Aquí deberá capturar datos como la fecha inicial, duración de las vacaciones, la
prima vacacional, el Desc1, que puede ser por algún día de la semana o automático /
calendario, que tomará en cuenta el calendario de días inhábiles que tenga asignado el
empleado. Además de que se le presenta una ventana con el resumen de las vacaciones
tomadas por el empleado y su saldo
Cabe mencionar que esta ventana tiene una segunda pestaña, ”Resumen de
vacaciones” la cual nos presenta un resumen o historial de las vacaciones que ha tenido el
empleado, si se habilita la opción de ver todo el historial, se presentará el resumen, año
por año de la persona, indicando a cuantos días así como la prima a la que tienen derecho,
los días y prima tomadas, y el saldo que le queda a la fecha. Si no estuviera habilitada
esta opción, se mostraría solo la información del presente año.
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giro PARA WINDOWS
Veamos un ejemplo de la importancia de programar las vacaciones; supongamos

que un empleado pide tener 7 días de vacaciones a los que tiene derecho, y quiere
comenzar el día 20 de diciembre, que los días sábado y domingo descansa y que el
calendario de días inhábiles de esta persona señala el día 25 diciembre y el 1 de enero
como inhábiles.
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Del día 20 al 22, se contabilizan 3 días de vacaciones, pero, los días 23 y 24 son
sábado y domingo respectivamente por lo que no cuentan como vacaciones, el día lunes
25, está marcado como inhábil en el calendario, del día 26 al día 29 se contabilizan 4 días
mas de vacaciones y se cumplen sus 7 días de vacaciones, pero, el día 30 y 31 son sábado
y domingo respectivamente, por lo que no asiste a trabajar, y finalmente el lunes 1 de
enero es inhábil, por lo que no asiste tampoco, así, sus 7 días de vacaciones se reflejan
con 14 días que no contó con este elemento.
Vista general de Ausentismos y retardos

Esta opción le presenta un calendario que le servirá para consultar el historial por
trabajador de ausentismos y retardos, le da la opción de escoger el mes y el año en que
quiere hacer la consulta y en el momento en que selecciona algún mes , a la derecha le
presenta un resumen por año y por mes de los ausentismos del empleado , identificado
por su tipo.
Localización DSP
Seleccione esta opción con los siguientes pasos EmpleadosLocalización DSP,

para hacer cambios al registro DSP de los Trabajadores. Esto se refiere al kárdex en
donde se guarda el histórico de los cambios de Departamento, Sucursal y Puesto de cada
Trabajador. Esta información se llena automáticamente al dar de alta un empleado o al
reingresarlo
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giro PARA WINDOWS
Modificando un Departamento, Sucursal o Puesto a un Empleado
Ingrese a la ventana EmpleadosLocalización DSP, seleccione la clave del

trabajador. Seleccione la página o pestaña referente al tipo de cambio a registrar
(Departamentos, Puestos, Sucursales). Oprima <F3>, con lo que se insertará un nuevo
registro, llene los datos solicitados y termine oprimiendo <F2>, para grabar la
información. Oprima "Aceptar" o "Salir", para abandonar el kárdex del Trabajador u
oprima <F4> en el caso que deseé eliminar el registro ( Será necesario dejar siempre
cuando menos un registro de cada tipo, en caso contrario el trabajador puede no salir en
algunos reportes ordenados por DSP).
Sueldos y Afiliación
En este kárdex se lleva un histórico de todos los movimientos afiliatorios del

Trabajador. De esta manera, es aquí en donde se deberán de registrar cambios de salario,
bajas y reingresos del personal. Para ingresar a este, siga los pasos EmpleadosSueldos
y Afiliación.
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Registrar un Movimiento
Ingrese a la ventana EmpleadosSueldos y Afiliación, seleccione la clave del

trabajador. Oprima <F3> con los que se insertará un nuevo registro. Indique el tipo de
movimiento a registrar, seleccionándolo de las pestañas ubicadas en la parte baja de la
ventana, que puede ser un movimiento salarial, una baja o un reingreso. Llene la
información y termine con <F2> para grabar los datos en el kárdex. Salga oprimiendo
"Aceptar", o "Salir".
Desde la ventana mostrada podrá hacer altas, modificaciones saláriales, baja y

reingreso de empleados.
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giro PARA WINDOWS
Modificación al salario
Si esta ubicado en la ventana anterior, puede oprimir la tecla F3 u oprimir el botón
de “+”, para agregar un movimiento de salario, lo cual provocará que se abra la pestaña d
edición y ahí puede seleccionar que tipo de movimiento quiere hacer, en este caso una
modificación salarial, por lo que se le pedirá una serie de datos como es la fecha en que
se da de alta este cambio, el sueldo diario que se le va a asignar al empleado, IMSS e
INFONAVIT.
Una vez capturados estos datos, deberá guardar oprimiendo la tecla F2.
Dar de baja a un trabajador

Debe ubicarse en la ventana EmpleadosSueldos y Afiliación y oprimir la tecla
F3 o el botón de “+” para agregar un movimiento. Observe que esta ventana tiene 4
pestañas(Alta, M. Salariales, Baja, Reingreso), deberá ubicarse en la ventana de “Baja”, y
ahí se le piden algunos datos para la baja, como son la fecha de la baja, la fecha de baja
ante el IMSS, y la causa de la baja. Observe que en la parte superior derecha de esta
ventana se muestra la antigüedad que tiene esta persona, información que como sé vera
enseguida, puede ser respetada en un futuro reingreso.
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Reingreso de un trabajador
Una vez que un trabajador ha sido dado de baja, es probable que se le quiera
contratar de nuevo. Para ello, en la misma ventana anterior, debe oprimir la tecla F3 para
agregar un movimiento y escoger la pestaña de “Reingreso”, la cual le pedirá información
como la fecha del reingreso, si quiere respetar la antigüedad (con lo cual, conservará el
tiempo que tenía de antigüedad al momento de ser dado de baja), el departamento, puesto
y sucursal a los cuales se le integrará (el sistema le sugiere los mismos en los que estaba),
y el salario que se le pagará en su nuevo etapa en la empresa.
Recuerde guardar todos los cambios oprimiendo F2 o el botón de la paloma.
Modificar un registro ya existente
Ingrese a la ventana EmpleadosSueldos y Afiliación, seleccione la clave del

trabajador. Haga clic sobre el movimiento equivocado y pase a la página o pestaña de
"Edición". Cambie la información y termine oprimiendo <F2> para grabar los datos u
oprima <F4> para borrar el registro. Termine oprimiendo "Aceptar" o "Salir" para
abandonar el kárdex del trabajador.
Nota : La fecha de los movimientos en ningún caso podrá ser modificada.
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giro PARA WINDOWS
Calendario de Consulta
Sirve para ver de forma gráfica los diferentes movimientos que se le han
registrado a un trabajador, así mismo muestra un resumen de movimientos registrados en
el año y en el mes.
Recursos Humanos
El control de Recursos humanos está englobado dentro del menú de "Empleados",

y el sub-Menú, "Administración de Recursos Humanos".
Aquí se muestran tres opciones: "Datos Generales", "Familia", y "Capacitación",

esta última incluyendo "Idiomas Dominados" y "Cursos Tomados".
Cada opción representa un kárdex pudiendo hacer consultas y modificaciones a

los datos del Trabajador.
Datos Generales
Incluye los datos generales del trabajador, domicilio, estado civil, bloc de notas y
fotografía. En datos generales se almacena información como fecha de nacimiento,
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lugar, sexo, estado civil y escolaridad, la cual la puede seleccionar del catálogo de
escolaridad que vimos con anterioridad.
En la pestaña de domicilio se capturan todos los datos referentes al domicilio,
como son calle, colonia, número, sector, etc.
La tercer pestaña es la del bloc de notas, en la cual podrá aplicarle notas a los
trabajadores, definidas en la tabla de tipos de notas, puede tener notas de castigo, de
vacaciones o de lo que requiera en su empresa. En la figura se ve como se aplica una nota
de advertencia al trabajador por haberse presentado a laborar en estado de ebriedad.
Finalmente la pestaña de fotografía, en la cual se puede relacionar a cada

empleado con un archivo en particular que sea de tipo BMP y que contenga la fotografía
del empleado. Se recomienda usar las claves de los empleados como nombres de los
archivos de fotografía, así, el empleado cuya clave sea 011, tendrá en esta pestaña una
fotografía llamada 011.BMP o 011.JPG.
Para aplicarlo a cualquier empleado debe ir al menú
EmpleadosAdministración de Recursos HumanosContratos y Formularios, donde
desde el principio selecciona el empleado al que le aplicará el formulario; si a este
empleado se le ha aplicado algún documento con anterioridad, en esta ventana deberá de
estar reflejada esta acción, mostrando el tipo de documento y la fecha en que se aplico a
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giro PARA WINDOWS
este empleado, mostrándole un historial de los documentos aplicados por empleado

seleccionado.
Después puede seleccionar si le aplicará uno de los dos más comunes formularios
como son contrato inicial y renovación de contrato, oprimiendo los botones que así lo
indican o algún otro documento, como una carta de recomendación, el cual lo
encontramos oprimiendo el botón de “Formulario”, que nos muestra el total de
documentos creados y ahí podemos seleccionar el de carta de recomendación una vez que
haya sido creado.
Una vez que selecciona y oprime el botón correspondiente al documento deseado,
Giro le pregunta confirmar su decisión de imprimir el documento al empleado
seleccionado, si oprime que si, de nuevo giro le pedirá ayuda para abrir Word; después se
abrirá el programa “Servidor de datos de Giro”, al cual deberá oprimir el botón de aceptar
para que comience a reemplazar las etiquetas por los datos del empleado seleccionado, se
mandará a imprimir el documento y finalmente, Word le preguntará si desea guardar los
cambios en el DOC2xx, donde deberá decir que no, pues ya ha cambiado las etiquetas
por la información correcta y ese documento ya no le serviría para otro empleado.
*La clave del documento empezará con DOC2__ dejando libre los dos últimos
dígitos para la clave seleccionada, ya que el prefijo DOC indica que es documento de
Word, y el 2 es por que todos los reportes y documentos creados por el usuario por
convenio son creados a partir de la clave 200, dejando los anteriores a los documentos
generales de Giro.
Familia
Incluye los datos de los familiares del Trabajador.
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En esta pantalla se capturan los datos de los familiares de algún trabajador. Note
que en el campo parentesco aparece “HIJO”, si observa en su sistema Giro verá que solo
hay parentescos en masculino, así encontrará PADRE, ABUELO, SOBRINO, etc. por lo
que si quiere da de alta una hija del empleado, por ejemplo, deberá hacerlo con “HIJO”
en parentesco.
Idiomas Dominados
Incluye un kárdex de los idiomas que domina el trabajador, especificando el
porcentaje de dominio en lectura, escritura y lenguaje hablado.
Cursos Tomados
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giro PARA WINDOWS
Incluye un kárdex del seguimiento académico y de capacitación del empleado.

En esta opción se lleva el control de los cursos por tomar por el empleado. Antes
de usar esta opción debe haber dado de alta algún curso en el catálogo de cursos, y
haberlo asignado y programado para uno o varios puestos en una fecha futura. (Ver
catálogos  de recursos humanos  tabla de cursos)
En la opción empleados  administración de recursos humanos  capacitación

 control de cursos, una vez que ha seleccionado algún empleado, se presentan tres
pestañas(cursos, edición y programar); en la primera puede observar el historial de los
cursos tomados por la persona.
Supongamos que en nuestro catálogo de cursos damos de alta un curso de giro el

cual en el catálogo se lo asignamos a los puestos de contador y jefe de recursos humanos.
Enseguida damos de alta otro curso de reporteador que esta asignado solo al puesto de
jefe de recursos humanos.
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Si desea programar algún curso en especial para algún empleado, aunque no este
programado para este, debe oprimir el botón “+” con lo que aparecerá una ventana en la
cual puede seleccionar algún curso; a continuación debe de programar el curso, ya que ,
como en el catálogo no estaba programado para esa puesto , debe hacerlo oprimiendo el
botón de programar, con lo que se abre otra ventana , ahora con las programaciones que
tiene ese curso, debe seleccionar alguna.
Al hacer esto, el campo Prog. en la ventana debe cambiar de “No” a “Si” , dando
a entender que ya esta programado. Así es como ya queda grabado y programado un
curso que no lo estaba para algún puesto.
Empero, si lo que quiere es asignar los cursos que estaban programados para un
puesto, lo que debe hacer es lo siguiente, si oprime el botón de asignar aparecerá la
pregunta sí desea eliminar los registros actuales, si oprime si, borrará los registros que
tiene capturados y colocará a los que usted programó en los catálogos para el puesto de la
persona con la que esta trabajando. Si oprime no, aparecerán todos los que ya tiene
asignados al puesto desde el catálogo, además de los que tiene capturados. En el caso del
ejemplo, se tiene un curso capturado “Curso básico de giro” el cual no estaba asignado
desde el catálogo para el puesto de jefe de recursos humanos, entonces si oprimiera “si”,
eliminaría de la lista a ese curso y colocaría a los que por su definición en el catálogo
están asignados al jefe de recursos humanos.
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giro PARA WINDOWS
En el caso de oprimir “no”, el resultado sería que en la lista aparecería tanto el

curso asignado desde el catálogo, como el curso asignado oprimiendo el botón “+”, como
se ve en la siguiente figura.
Observe el botón de “obliga”, el cual, al seleccionar un curso, cambia el estado de

este por obligatorio, con lo que el curso deberá ser forzosamente tomado.
Una vez que ha hecho esto, solo deberá esperar a que el curso haya sido tomado
por la persona para entrar a esta opción de nuevo y ahora oprimir el botón de “aprobado”,
lo que lo llevará a la pestaña de edición para capturar datos como la calificación obtenida
como se ve a continuación:
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Lo cual da por resultado que en la primer pestaña (cursos), se agregue este curso
tomado al historial del empleado:
Y por último podamos ver el avance de los cursos que hemos asignado en la
opción empleados  administración de recursos humanos  capacitación  ver tabla de
avance, en donde se presenta una tabla resumen de los cursos programados para los
empleados, haciendo la clasificación de cursos obligatorio sin tomar, no obligatorio sin
tomar, obligatorio tomado y no obligatorio tomado; se muestran los cursos que han sido
asignados a los empleados.
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giro PARA WINDOWS
El Kárdex General del Empleado
El kárdex general del empleado representa una manera fácil y rápida de tener
acceso a toda la información relacionada con un empleado. Desde este punto Ud. podrá
hacer consultas a los diferentes kárdex vistos con anterioridad, y "navegar" entre toda la
información del empleado.
Seleccione esta opción del menú de "Empleados" - "Kárdex General". Indique la

clave del empleado a consultar, o selecciónela de la tabla relacionada (Recuerde para
abrir la tabla oprima el pequeño botón asociado, u oprima la tecla <INSERT> estando
localizado en el campo de "Clave")
Se presentan cuatro páginas ( o cinco en el caso de que se tengan datos extras para
empleados), dentro de las cuales se presenta la información general del empleado.
En las pestañas de identificación, nómina y S.S. SAR INF, se presenta la

información que se capturó en la alta del empleado, y en la pestaña de movimientos
vemos botones de acceso a todos los kárdex de información de Giro.
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Observe que toda la información a la que podemos acceder desde aquí, es

exactamente la misma que podemos ver individualmente desde el menú de empleados.
Por ejemplo, si en el kardex general, en la pestaña de movimientos oprime el botón de
localización DSP, vera la misma información que si lo hiciera desde el menú de
empleados y viera la opción “Localización DSP”. Esta característica se debe a que el
personal de nómina o recursos humanos de una empresa puede tener permiso a diferentes
menús del sistema Giro, así, alguien que tenga acceso a la información de recursos
humanos y no a la nómina, tendrá configurado en su perfil (en configuraciones), que solo
vea la información de recursos humanos, por lo que no tendrá acceso al kardex general,
pues desde este se puede ver toda la información, sin embargo, tendrá acceso al menú
empleados  administración de recursos humanos.
Dentro de la cuarta página ("Movimientos"), se encuentran, clasificados en tres

grupos, los botones de acceso a todos los kárdex del empleado. Solamente haga clic con
el botón izquierdo del ratón sobre ellos para que se muestren.
Nota : La fecha de ingreso desplegada en la primera página ("Identificación"), no

necesariamente es igual a la fecha del primer movimiento del kárdex de "Sueldos y
Afiliación", es decir su alta. La fecha indicada en el kárdex se refiere al alta histórica del
empleado, y la fecha mostrada en la carpeta de "Identificación", es utilizada para calcular
la antigüedad del trabajador. Al momento de que un empleado se da de baja, y vuelve a
reingresar, esta fecha es modificada por la fecha de reingreso en el caso de que se indique
que no se desea respetar la antigüedad.
Nota : Es recomendable no cambiar de tipo de nómina al Trabajador (En la página

de "Nómina") debido a que esto puede afectar los históricos y acumulados del Trabajador.
Procesos
Respaldos
Giro implementa una opción para hacer respaldos de información. Esta operación
es recomendable que Ud. la realice cuando menos una vez cada quince días, para de esta
manera siempre estar protegido contra una eventual falla de integridad de los datos.
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giro PARA WINDOWS
Seleccione la Opción de respaldos del menú de "Procesos" y sub-menú

"Generales". Se presenta una ventana con dos páginas, la primera para recuperar un
respaldo, y la segunda para realizar un nuevo respaldo. Indique el tipo de datos a procesar
y la unidad y directorio donde se localizará el respaldo.
Al hacer el respaldo observe que puede hacerlo de los históricos de nómina,

presionando el botón de periodos puede seleccionar los periodos que desea respaldar o
todos, al igual que cuales bases de datos, si desea respaldar fórmulas y fotografías. Se le
recomienda solo respaldar los históricos de nómina y las bases de datos para no crear un
archivo de respaldo muy grande, además que las fotografías no cambiarán mucho en tan
poco tiempo. Note que la localización del respaldo es en c:\, lo cual indica que en raíz de
c:\. Se guardará los archivos resultado del respaldo, cuyos nombres corresponden a los
datos almacenados, así, el de base de datos se llamará bd.gzi, el de histórico de nominas
se llamará histor.gzi , el de fotografías se llamará fotos.gzi y el de fórmulas se llamará
fórmula.gzi.
Estos archivos son los que habrá de recuperar en caso de que haya sucedido algún
accidente a su información. Observe que hay un dibujo que ilustra la acción a realizar,(un
disco y una hoja que representa la información ) así como una flecha que va en dirección
a el disco, lo cual quiere decir que el flujo de la información es desde la base de datos
hacia el disco, o sea , esta haciendo un respaldo. Si el sentido de la flecha fuera el
contrario, estaría haciendo la recuperación de la información.
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También note que se muestra una ruta especifica a la derecha de la ilustración, la

cual, indica el lugar en el disco en el que se almacena la información de su
empresa(c:\giro\Demo), donde Demo es el nombre de la empresa.
Borrado Físico
Esta opción es utilizada para borrar por completo (Borrado físico) la información
de un trabajador o de todos aquellos que ya hayan sido dados de baja antes de una fecha
seleccionada. Esta opción solamente es recomendable utilizarla una vez al año para hacer
una depuración de la información y no "guardar" trabajadores que ya tienen tiempo dados
de baja.
Los trabajadores que hayan sido borrados desde esta opción ya no podrán ser
recuperados de ninguna manera.
Seleccione esta opción del menú de "Procesos", Sub-Menú "Procesos Generales".

Tiene dos pestañas, por empleado, en la cual se selecciona la clave de la persona
que se quiera borrar, y por fecha en la cual se escribe una fecha y todos los empleados
que hayan sido dados de baja antes de dicha fecha, serán borrados.
Proceso de Nómina
Giro es un sistema que provee períodos de nómina abiertos, es decir, Ud. en

cualquier momento podrá cambiarse de un período a otro (siempre y cuando se trate de
periodos anteriores), sin ningún problema, además, tendrá la posibilidad de hacer
correcciones sobre nóminas pasadas, siempre con la garantía de que sus acumulados
guardarán la más estricta integridad en la información.
El ciclo normal de una nómina comienza con la captura de las percepciones y

deducciones extras del Trabajador.
En giro existen conceptos de nómina que están definidos como generales,

permanentes, prestamos y otros, los cuales son "capturados" automáticamente para todos
los trabajadores y/o permanecen en el kárdex hasta haberse saldado, o en su caso que
sean borrados. Es por esto, que aquellos trabajadores que no tuvieron alguna percepción
extra a las referidas a estos conceptos, no tendrán cambios en su kárdex de nómina.
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giro PARA WINDOWS
Captura de Percepciones y Deducciones
Seleccione esta opción dentro del menú de "Empleados", sub-menú "Nómina de

Empleados".
Se presenta una pantalla con tres carpetas :
 La primera carpeta permite capturar varios conceptos a la vez a un trabajador

en específico, es decir, Ud. selecciona la clave del trabajador, y
posteriormente, ira seleccionando aquellos conceptos que le desea capturar.
 La segunda carpeta permite registrar nuevos prestamos a un trabajador,
además de consultar el estado de cuenta de cada uno de ellos. Esta opción
solamente esta disponible si Ud. selecciona una clave de trabajador desde la
primera carpeta.
 La tercera carpeta le permite hacer capturas por concepto. Es decir Ud.
selecciona el concepto que desea capturar, y posteriormente indica las claves
de los trabajadores a los cuales se les quiere capturar dicho concepto.
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Captura por Empleado
Seleccione la carpeta de "Empleado". Seleccione el tipo de nómina al cual se le

han de hacer modificaciones mediante el combo localizado en la parte inferior de la
ventana. Indique la clave del trabajador al cual se le desean capturar conceptos. (Si se
indica un trabajador que no pertenece al tipo de nómina seleccionado, el sistema se lo
hará saber).
En este momento se abrirá un kárdex con todos los conceptos que ya tiene
capturados el Trabajador. (Todos los conceptos generales además de los que ya se le
pudieron haber capturado) El sistema estará en espera de que se le indique la clave del
nuevo concepto a capturar.
Al hacerlo se abrirán las capturas que están definidas para este concepto (Puede
no haber ninguna). Regístrelas y oprima <ENTER> para aceptar las capturas. Repita el
proceso de captura para el mismo trabajador, y para termina oprima <ENTER> (estando
el campo de clave de concepto en blanco) para grabar finalmente toda la información y
proseguir con otro trabajador.
Para modificar o borrar un concepto ya registrado siga los mismos procedimientos

que hasta ahora se han observado. (F4 Borrar, para modificar seleccione el concepto a
modificar, cambie los datos y oprima <ENTER>).
Captura de un Préstamo
Seleccione en la primera página ( "Empleado" ), la clave del trabajador al que se

le desea capturar un nuevo préstamo. Al entrar al kárdex, seleccione la pestaña
"Prestamos". Seleccione la clave del concepto de préstamo que le desea capturar e
indique los datos que se piden. Termine oprimiendo <ENTER> para registrar el préstamo,
y nuevamente <ENTER> para grabar el kárdex del empleado y salir de el.
En el botón de abonos se puede configurar cuando serán cubiertos estos, además

del monto.
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giro PARA WINDOWS
Modificación del Descuento de un Préstamo por período único y/o

Adelantado
Ud. podrá modificar el descuento de un préstamo por un solo período de nómina

y/o adelantar pagos. Seleccione el trabajador afectado y la página de prestamos. Indique
el préstamo al cual se le ha de modificar el descuento, presione el botón rotulado como
"Abonos". Inserte un nuevo abono, y en la fecha indique una fecha dentro del período de
nómina en el que se le desea modificar el descuento. Indique los demás campos
solicitados. Termine oprimiendo <ENTER> para registrar el abono y nuevamente
<ENTER> para salir y grabar el kárdex del empleado.
Captura de Nómina por Concepto
Seleccione la pestaña "Por concepto". Indique la clave del concepto a capturar. Se

abrirá una pantalla esperando la clave del empleado al cual se le ha de registrar dicho
concepto. Al indicarlo se desplegarán las capturas (si es que las tiene) relacionadas con el
concepto. Termine la captura oprimiendo <ENTER>.
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Cálculo de Nómina
Esta opción le permite hacer el cálculo individual o general de una nómina. Ud.
podrá hacer cuantos cálculos sean necesarios. Es decir, puede capturar su nómina, hacer
cálculo, emitir reportes, rectificar y calcular de nuevo.
Al hacer una modificación a un empleado, si Ud. ya calculó su nómina, deberá de

recalcularla para que los cambios tomen efecto.
Seleccione esta opción del menú de "Procesos", sub-menú "Procesos de Nómina".

Al seleccionarla aparecerá una ventana en la que deberá de indicar el tipo de nómina a
calcular, además indique si se desea hacer transferencia de Préstamos (Indispensable
cuando menos en el primer cálculo del período). El proceso le preguntará si desea
calcular a todos los empleados de este tipo de nómina (*) o algunos en específico.
Nota: Cuando realice un cálculo individual no seleccione trasferencia de
prestamos ya que puede alterar los prestamos ya transferidos anteriormente. Seleccione
trasferencia de prestamos solo en el caso de que haga un cálculo general de los
trabajadores.
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giro PARA WINDOWS
Emisión de Reportes
Una vez calculada la nómina, emita los reportes del período (Recibos, Detalle de
nómina, pólizas contables, desglose de moneda, etc. ). Entre a "Reportes", "De Nómina".
Cierre de Nómina
Este proceso cierra la nómina actual, respaldándola y preparando el siguiente

período. Seleccione esta opción del menú "Procesos", sub-menú "Procesos de Nómina".
Indique el tipo de nómina a cerrar además del número del nuevo período. Además
deberá de indicar si el cálculo de esta nómina se acumulará o no. (Normalmente si se
debe de acumular).
Al cerrar la nómina, su nuevo periodo quedará listo para nuevamente hacer las
capturas de percepciones y deducciones, y continuar con el ciclo.
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Se le pregunta el tipo de nómina de la que quiere hacer el cierre, indica el periodo

actual y le dice cual es el periodo que sigue, además le pregunta si desea acumular dicha
nómina y le muestra el avance que lleva en la compactación de la nómina. Recuerde que
se hace esta compactación, pues Giro compacta los periodos que dejan de ser actuales
para que en un futuro pueda consultarlos de nuevo, y no estén ocupando el espacio que
necesitan, sino hasta que sea requerido. Así, se puede tener mayor capacidad de
almacenamiento de periodos, y podrá consultarlos a todos en cualquier momento.
Consulta de Acumulados
Esta opción le permitirá consultar y/o modificar los acumulados de un trabajador.

Seleccione esta opción del menú de "Empleados", sub-menú "Nómina de Empleados",
opción "Acumulados de Nómina".
Indique la clave del trabajador y consulte los diferentes acumulados.
Nota : Solamente los acumulados de las páginas 1 y 4 ( "Acumulados por mes" y

"Especiales") podrán ser modificados. Todos los demás acumulados son cálculos a partir
de estos.
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Consultando un Período anterior
Ud. podrá consultar y modificar un periodo anterior, sin que esto interfiera en su
proceso actual. Para hacerlo seleccione la opción de "Consulta a Periodos Anteriores" del
menú de "Procesos de Nómina". Solamente seleccione el tipo de nómina a consultar y el
número de período.
Una vez hecho esto su sistema quedará configurado tal y como estaba en el
momento de emitir dicho periodo. Pudiendo consultar y hasta modificar las percepciones
y deducciones de los empleados. Emitir nuevamente reportes o recalcular nómina.
Al terminar la consulta deberá de regresar al periodo actual. Seleccionándolo de
igual manera.
En periodo actual debe seleccionar el periodo que quiere consultar y oprimir

aceptar, con lo que el periodo activo pasará a ser el que acaba de escoger, por lo que todo
el sistema simulará que esta en aquel entonces, y habiendo hecho la compactación del
periodo que es el actual seguido de la descompactación del periodo que quiere consultar.
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Reorganizar Kardex
Esta opción verifica el kardex de nómina de todos los trabajadores con la
finalidad de prepararlo o arreglarlo en caso de algún daño. Este proceso verifica que
todos los trabajadores tengan en sus kardex conceptos que estén definidos como
generales y borrar aquellos que no sean necesarios. En caso de que un trabajador se haya
dado de alta recientemente le crea su kardex para que este listo para capturar
percepciones o deducciones.
Limpieza de acumulados
Esta opción se utiliza cuando se requiere hacer una regeneración de acumulados
para lo cual es necesario hacer un borrado de los acumulados. Esta opción puede ser de
utilidad al inicio de año para reiniciar los acumulados aún cuando al cierre del primer
periodo del año se limpian todos los acumulados.
Nota: Es importante que tenga cuidado al hacer este proceso porque una
vez que limpie los acumulados no se pueden recuperar a menos que recupere un respaldo.
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Regeneración de acumulados
Esta opción se utiliza cuando los acumulados sufrieron alguna modificación o
bien se consultó uno o varios periodos en los cuales se realizaron cambios pero estos no
se vieron reflejados en los acumulados. Este proceso puede durar bastante tiempo debido
a que debe descompactar cada uno de los periodos, acumularlos en el mes
correspondiente y volver a compactarlo.
Una vez regenerados los acumulados estos reflejan fielmente la

información almacenada en los periodos.
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Desacumulación y acumulación de nómina

Esta opción es de gran utilidad cuando desea hacer cambios a periodos que ya han
sido cerrados y acumulados ya que puede hacer la consulta de un periodo anterior y
realizar las correcciones necesarias.
El procedimiento recomendado es hacer primero una desacumulación del

periodo que se desea modificar entonces hacer una consulta de periodos anteriores y
hacer las modificaciones necesarias para posteriormente hacer una acumulación de
Nómina para que se apliquen los cambios.
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Menú de Configuraciones
En este menú, podrá modificar todas las configuraciones del sistema, las cuales
son parámetros que le servirán para poner a punto su sistema. Son una herramienta
importante para el correcto desempeño del programa.
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Impresora
Aquí usted podrá configurar la impresora con la que trabajara su sistema, por
default siempre aparecerá la impresora que tenga configurada como predeterminada, por
lo que si desea que otra impresora diferente a la que Windows tiene como predeterminada
sea la que imprima, se le recomienda configurar a esta impresora desde el panel de
control de Windows como predeterminada antes de iniciar su sesión con giro, para evitar
conflictos en su sistema, o en su defecto, si esta dentro de giro y desea imprimir con una
impresora diferente a la que tiene como predeterminada, deberá salir del programa giro y
cambiarla desde el panel de control, ya que al entrar a giro, siempre se toma la impresora
predeterminada en ese momento para trabajar.
Tipos de Letra
En esta sección se podrá configurar el tipo, tamaño, letra y estilo de la letra.
Aparecen dos pestañas, una es para la presentación de las letras en la pantalla, y la otra
para la impresora, cabe mencionar que para habilitar la pestaña de letras de impresora,
debe estar habilitada la opción de impresión directa en modo de impresión.
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Se recomienda el tipo de letra Courier New para ambos tipos de impresión, además de
que se le ofrece una vista previa del tipo que esta definiendo, por lo que deberá escoger
un tipo de letra con el cual las columnas que aparecen en el diálogo de prueba, no salgan
desordenadas.
Márgenes internos de la hoja

Aquí podrá configurar los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo de la
hoja que se imprimirá; la opción toma por default los valores de la impresora
predeterminada, cualquier cambio aquí puede tener repercusiones en la impresión de sus
documentos.
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Máscaras de Captura
Aquí se configura como se quiere capturar cualquier campo de los catálogos del
sistema, por ejemplo, para el registro patronal se captura con la máscara L000000000-0
con lo cual se puede capturar una mascarilla que empiece con una letra, seguida por 9
números un guión y un número final.
Nota: Estas definiciones vienen específicamente capturadas y cualquier solicitud
a cambio debe ser consultada y / o supervisada por el proveedor.
Ver Notas y Tareas al Iniciar

Para que usted pueda ver las notas que tiene capturadas en su sistema giro al
inicio de cada sesión, esta opción deberá estar habilitada con una palomita, de lo
contrario, las notas no aparecerán al inicio de la sesión.
Ver Notas en Línea

Habilitando esta opción, las notas que sean creadas serán enviadas
inmediatamente a él o los usuarios a los que esta dirigida dicha nota.
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Efectos Visuales
Efectos animados
Aquí se configura el sistema para tenga o no, efectos animados, dichos
efectos son el círculo de giro que da vueltas, y que representa la letra o de la
palabra giro. Así, si desea que no gire este círculo, deberá deshabilitar esta opción
con una x al lado.
Barra de Herramientas
Mostrar
Con esta opción habilitará o no los iconos que aparecen en los menús, que
se personalizan por el usuario para una acceso rápido a sus opciones de mayor
uso.
Configurar
Ahora que tenemos habilitada la opción de observar los iconos de la barra
de herramientas, basta entonces dejar a la mano los procesos o kardex de nuestro
interés y para ello entraremos a la opción de configurar.
Al ingresar aquí el usuario podrá entonces personalizar la barra de

herramientas a su conveniencia, basta con arrastrar los iconos deseados a la
misma para que queden como opción de acceso rápido o bajar los existentes para
que desaparezcan de la misma.
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Datos Extras de Empleados

En esta opción, podrá dar de alta los nuevos campos que se guardarán en el
sistema, incluso podrá relacionar estos campos con una tabla o catálogo extra, con la
finalidad de que los datos sean seleccionados de una lista predeterminada ( Vea catálogos
extras). Solamente debe indicar el nombre del campo extra que se quiere ingresar y
posteriormente el tipo de dato que se definirá ( numérico, alfanumérico, fecha o lógico).
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Una vez que ha terminado de crear estos datos, puede observar en el kardex
general que se crea una carpeta nueva llamada “Extras”, la cual contendrá todos los
nuevos datos extras. Además, si relacionó este dato extra con algún catálogo extra, podrá
ver que el dato se acompaña de una flecha a la derecha, que al oprimirla abre el
catálogo extra al que esta relacionado para escoger algún valor.
El campo referencia en los datos extras es el que nos permitirá generar la relación
con catálogos adicionales creados por el mismo empleado y así asegurarse que la
integridad de la información que ahí se captura sea la correcta. Solo se debe llenar el
campo referencia siguiendo el formato descrito (tabla/campo_relación/descripción).
Si no se desea relacionar con un catálogo, este campo se deja en blanco.
Consecutivos activos
Esta selección se relaciona con las claves de los empleados al darlos de alta; si
esta habilitada con una palomita, el sistema sugerirá la clave automáticamente con el
consecutivo inmediato superior que le corresponde al elemento del catálogo que está
dando de alta, pero con opción a modificarla. En cambio, si la selección está con x, no se
sugerirá ninguna clave.
Respaldos de Nómina
Opción que le permite guardar los conceptos que ha capturado hasta el momento
en que se active esta opción, puede configurar para que cada N número de incidencias
capturadas se graben en un archivo con la captura actual. Esta herramienta se creó con la
intención de evitar perder información capturada con un corte de energía o incidencia
grave.
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Al efectuarse esta operación el sistema respaldara los archivos de la nomina actual

en un compactado, indicando el nombre del archivo generado y la fecha del respaldo. Si
por ejemplo se lleva una nomina semanal en la empresa, al generarse el respaldo el
sistema genera un archivo llamado SEM.RN1 donde los primeros tres dígitos indican el
tipo de nomina respaldada “SEM” y la extensión indica el consecutivo del respaldo, en
este caso Respaldo de Nomina número 1 es decir “RN1”.
Checa Actualización
Esta opción esta diseñada para preparar la integridad de las bases de datos, en
caso de que el usuario reciba una actualización de su ejecutable por una nueva versión. Al
recibirla deberá entrar a esta opción y esperar el mensaje de operación terminada.
Prioridad de los Reportes

Aquí se configura la atención o tiempo del microprocesador que invertirá su
computadora en la elaboración de los reportes, teniendo una repercusión directa en la
velocidad con la que se termine el trabajo. Podría ser exclusiva, (para que realice el
reporte en el menor tiempo posible, a costa de hacer mas lento el resto de los procesos
que este haciendo su computadora), alta, media o baja,(que seria lo mas lento posible,
pero que le permitiría realizar mas tareas sin notar que se esta haciendo un reporte ).
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Cuando se ejecuten reportes en giro que tenga salida a Excel ® es recomendable

que la prioridad de estos reportes sea Alta o Media, pues si se maneja la Exclusiva el
sistema enviara más rápido la información de lo que Excel ® puede recibir y ordenar en
columnas, lo que puede provocar que la operación sea abortada.
Recompilar Todos los Reportes

Esta opción se utiliza cuando se graban nuevos reportes o se modifican los
actuales. Lo que esta opción hace es un proceso interno de revisión de los reportes,
verificando que estén correctos y sin errores de sintaxis y semántica, actualizando así los
cambios o los anexos permitiendo correr las ultimas versiones de sus reportes.
Configurar Aplicaciones
Importante herramienta que le permitirá configurar accesos directos a las
aplicaciones que utilice con mayor frecuencia, para que no tenga que salir de Giro y
activar dichas aplicaciones. Además, podrá configurar estos accesos para que se activen
con la combinación de teclas que seleccione.
Al dar de alta aquí una aplicación, deberá indicar el nombre de esta, su ruta de
acceso, y la combinación de teclas con la cual quiere que se active la aplicación, además
de que se creará un nuevo menú llamado aplicaciones en el cual podrá seleccionar de
entre todas las que ha dado de alta.
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Validación Automática de Captura de Nómina

Al habilitar esta opción el sistema validara automáticamente las capturas que
dentro de la nomina se efectúen, de esta manera si el usuario tratara de grabar un dato
alfanumérico en donde se espera un dato numérico, recibirá un aviso para que revise
dicha captura y no le permitirá avanzar hasta recibir un dato valido.
Imágenes
Dentro de esta opción se dan de alta imágenes o logotipos que el sistema podrá
utilizar a manera de crear reportes que cuenten con dicha imagen, así como credenciales
para empleados o cualquier otra papelería. Las imágenes son dadas de alta con una
etiqueta que guarda la referencia al archivo físico, los formatos aceptados son JPG o
BMP.
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Contratos
Interface con MS Word

Al activar esta opción está habilitando al sistema Giro para interactuar con el
programa de Word ®.
Definición de contratos
Debe decirle al sistema Giro cual es el documento que se habilita como contrato
inicial y cual como renovación de contrato, para que al oprimir los botones de
Empleadosadministración de recursos humanoscontratos y formularios, contrato
inicial y renovación de contratos, correspondan a los documentos seleccionados aquí.
Vacaciones
Aquí deberá configurar la política para el calculo de saldos vacacionales. Esta
configuración es por empresa, por lo que no podrán existir empleados con políticas de
calculo distinta al del resto.
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Respetar saldos anteriores significa que debe decidir si el sistema respetará los
días de vacaciones pendientes de años atrás o no de los empleados. Si selecciona NO, el
sistema solo contemplará el presente año para el cálculo de vacaciones; si selecciona
Siempre, se tomará en cuenta el saldo de días pendiente de años anteriores que tengan los
trabajadores, incrementando el total de días a los que tendrán derecho para el presente
año; si selecciona Hasta, deberá decir él limite de años que pretende que el sistema
contemple para el cálculo de vacaciones.
En Tipo de cálculo, programará si se desea calcular por años cumplidos o en

forma proporcional, es decir, si el criterio de cálculo será estrictamente para años
cumplidos el sistema no actualizara el saldo de días ganados de los empleados hasta que
no se cumpla su aniversario en la empresa dependiendo entonces de su fecha de ingreso.
Así si alguien ingresa un 8 de enero del 2003, no-vera días ganados hasta el 8 de enero
del 2004 que cumpla su aniversario. Si la configuración fuera proporcional, el sistema
calculara en proporción a su fecha de ingreso, las fracciones de días que va ganando
conforme pase el tiempo
Capacitación
Si se maneja un esquema de capacitación en la empresa por puesto, en donde el
usuario ya tiene definido que cursos debe tomar cada puesto, en este apartado encontrara
una opción en la que al dar de alta un empleado en un puesto determinado, se le asigne
automáticamente los cursos al puesto correspondiente, esa es la opción de Asignación de
Capacitación en Altas. Así mismo si en el transcurso del periodo de capacitación se
anexaran o disminuyeran cursos a los puestos, la opción de Reasignar capacitación por
Puestos, permitirá actualizar dicha información por empleado cuyo puesto haya sufrido
un cambio.
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En el caso de que en la empresa se maneje dentro de la capacitación los

entrenamientos, el usuario podrá definir cual será la forma de agrupar dichos
entrenamientos por departamento, puesto o sucursal e incluso por algún catalogo extra
del sistema, como pudieran ser Líneas de producción, por poner un ejemplo.
Catálogos Extras
Si la información que ha capturado en los catálogos de Giro es insuficiente para lo
que necesita, existe la forma de dar de alta nuevos catálogos, con lo cual, tiene la
posibilidad de ver almacenada toda la información que requiere de sus empleados.
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Al dar de alta un nuevo catálogo se le pide el nombre del catálogo(el cual llenará con
información) y el de la base de datos, la cual se creará en su sistema, el nombre de esta
debe ser corto y representativo de la información que quiere capturar. En el ejemplo se
crea un catálogo “DATOS MEDICOS”, y una base de datos “MEDICOS”, con la que se
creará en el directorio un archivo _medicos.db y otro _medicos,px , que físicamente
guardarán la información del nuevo catálogo.
Al oprimir el botón de configurar, aparece una ventana de captura con todos los campos
que desea tenga el catálogo que esta dando de alta.
Si va a relacionar alguno de estos campos con los datos extras, debe cerciorarse
de que el tipo y la longitud sea la misma. En el ejemplo podrá capturar una cadena de
caracteres de longitud 5, “ORH +”, por ejemplo.
Una vez que ha creado este catálogo, en la próxima sesión de Giro observará que
se ha creado un nuevo catálogo en el menú de estos, el cual lleva el nombre del que
hemos configurado recientemente.
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giro PARA WINDOWS
Kárdex Extras
Esta nueva opción permite crear de forma ilimitada kardex extras para empleados
que permitiran el manejo y control historico de cualquier tipo de información, donde la
limitante es la misma imaginación. Existen 3 tipos de kárdex; Kárdex de Información
Simple, Kárdex Múltiple y Kárdex
Kárdex de Información Simple: Seleccione esta opción si lo que desea es crear un

kárdex que muestre información de empleado. Este kárdex solamente admitirá un solo
registro por empleado.
Kárdex Múltiple: Seleccione esta opción si lo que desea es crear un kárdex que incluya
varios registros para cada empleado. ej: Kárdex de Familia.
Kárdex Múltiple Histórico: Seleccione esta opción si lo que desea es crear un kárdex
que incluya varios registros para cada empleado y que además sean organizados por
fecha. ej: Kárdex de Sueldos.
El sistema lleva de la mano en la creación de estos Kárdex donde el usuario solo

debe definir el nombre de los campos que desea que contenga el kárdex y su tipo de dato.
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Configuraciones Varias
Dentro de esta opción existen varias configuraciones que dentro de la

implantación son configuradas para el manejo optimo del sistema.
Todos estos parámetros son configurados por el asesor encargado de la

implementación basándose en los requerimientos propios del cliente. Cualquier
movimiento a los mismos debe ser supervisado por el proveedor para garantizar el
optimo trabajo del sistema. Es recomendable que al momento de asignar derechos a los
usuarios del sistema, esta opción se deshabilite para evitar cambios a la configuración por
error.
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giro PARA WINDOWS
Empresas
En este apartado se dará de alta a las empresas con las que se trabajará en el
sistema, para esto se le piden datos como el domicilio de la empresa, el RFC, teléfono y
los Paths o rutas de trabajo para fotografías, reportes, compilar y trabajo.
Usuarios
En esta sección se da de alta a los usuarios del sistema y se configuran los
derechos o privilegios que tiene cada uno de estos.
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Supongamos el ejemplo de el usuario “contador”, el cual no tiene privilegios de

supervisor(acceso a todo), sino que se desea programar para que solo tenga acceso a la
opciones de: Empleados  nómina de empleados  percepciones y deducciones y a
empleados  nómina de empleados  acumulados de nómina entonces, al oprimir el
botón de “derechos”, deberemos seleccionar estas opciones y darles doble clic para que
los círculos rojos que las acompañan cambien a color verde, con lo que se estará
programando al usuario contador para que solo tenga acceso a estas dos opciones de los
menús de Giro, como se ve en la figura siguiente.
Note que hay una carpeta para cada uno de los menús y submenús de Giro, por lo
que desde aquí se puede configurar que cada usuario tenga derecho a cualquier catálogo,
reporte, proceso, configuración, kardex, etc. que se quiera, pero recuerde que el kardex
general del empleado le sirve para accesar a cualquier kardex (localización DSP,
ausentismos y retardos, sueldos, captura y acumulados de nómina, cursos, familia,
contratos, idiomas), por lo que, el usuario que tenga acceso al kardex general tendrá
acceso a toda la información, a pesar de que no tenga acceso a otras opciones. Es
recomendable la separación de funciones cuando se tiene personal especializado en
recursos humanos y en nóminas, pero si no cuenta con este personal, una sola persona se
puede encargar de estas funciones. Depende de las necesidades de su empresa.
Recuerde que el proceso de nómina es algo muy especializado, por lo que no
cualquier persona debería tener acceso a entrar a este.
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giro PARA WINDOWS
Los derechos en el sistema pueden ser de 3 tipos, No acceso (donde el circulo es

de color rojo), Acceso Total (donde el circulo es verde) y Solo consulta (donde el circulo
es color amarillo). Para cambiar de un estado a otro solo basta darle doble click al
circulito para hacer el cambio de estado.
Cambiar usuario activo
Esta opción le permite cambiar tanto de empresa como de usuario activo, sin la necesidad
de salir del sistema.
Menú de reportes
Desde este menú, se puede tener el control de toda la información de su sistema,
debido a que estos reportes tienen gran influencia sobre todos los procesos, por lo que si
no tomo el curso de “reporteador “ se le recomienda no modificar los parámetros
establecidos por su asesor, ya que esto podría provocar posteriores errores en la ejecución
de algún proceso.
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Descripción
Este menú se divide al principio en cuatro ramas que engloban los tipos de
reportes que se pueden crear.
Estas ramas son: generales, seguro social, recursos humanos y nómina. Con los
reportes se puede manipular la información y obtener en la pantalla, disco o impresora
una relación tan detallada como se quiera de algún catálogo del sistema; toda la
información que se captura en cualquier catálogo puede ser “reporteada “ desde aquí, y si
consideramos que se pueden dar de alta nuevos catálogos con la información que se
quiera, la funcionalidad del sistema es ilimitada.
Al seleccionar cualquiera de estas cuatro opciones, se presentara una pantalla

idéntica para todos (como se ve en la figura), la cual describimos a continuación:
En el primer recuadro esta escrita la clave del reporte, la cual esta compuesta por
el prefijo GEN que sirve para identificar a los reportes que son generales, así como para
los reportes de recursos humanos el prefijo es RH y para los de nómina es NOM; el
siguiente elemento de la clave del reporte es un identificador numérico, utilizado en esta
nomenclatura y que por defecto todos los reportes del sistema tienen valores menores a
200, dejando las claves mayores a 200 para los reportes creados por el usuario.
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giro PARA WINDOWS
El siguiente campo es una descripción reducida del reporte, y que a su lado

izquierdo muestra uno o mas iconos que expresan las características del reporte.
La llave significa que el reporte es de sistema y que no podrá ser modificado, así
como las barras representan un reporte que se puede ver como una gráfica, o una x que
significa que el reporte puede salir a Excel.
Al habilitar la opción de ver descripción, se podrá observar en el recuadro una
descripción más amplia del reporte, si la tiene.
En la pestaña de localización se debe indicar la ruta completa de los reportes en la
computadora o en la red, por ejemplo: “C:\GIRO\REPORTES”, para que el sistema
pueda leerlos.
Al darle doble clic o seleccionar el reporte y oprimir entrar, se desplegara la
pantalla del reporte, la cual, al ejecutarlo le pedirá información en una serie de filtros,
con la finalidad de hacer su reporte lo más preciso o selectivo que necesite; cabe
mencionar que los filtros de los reportes son opcionales, es decir, que no todos los
reportes tendrán los mismos filtros.
En todos los reportes del sistema, el primer filtro que le muestra, es para
seleccionar el tipo de salida que quiere, pantalla, impresora o disco, así como la fecha
inicial y final que se quiere para la consulta del reporte.
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El resto de los filtros, le pedirán información sobre los departamentos, sucursales

o centros de costo de los cuales quiera hacer su reporte, además de poder incluir los
índices de recursos humanos y así, por ejemplo, poder seleccionar a sus empleados
casados nada más.
Una vez que termino de llenar los filtros, la siguiente ventana que se muestra es la
del reporte que se esta ejecutando. Para darse cuenta de que este proceso se está llevando
a cabo, puede observar los engranes que se muestran en la esquina superior derecha de la
página, y si estos están girando, significa que el reporte se está ejecutando.
Cuando el reporte termina de ejecutarse, le mostrará una ventana de “Proceso

terminado”, con lo cual se habrá concluido el reporte y generado una o más páginas de
consulta, dependiendo de los filtros seleccionados.
En el caso de los reportes que tienen por salida seleccionada el disco, aparecerá
una ventana que le pida una ruta para guardar el archivo, “C:\RH\GIRO\SALIDA.TXT”,
por ejemplo y no será sino hasta que oprima el botón salir que el sistema le preguntará si
desea grabar el archivo, y será hasta entonces cuando se grabe el archivo.
Cabe mencionar que todos y cada uno de los reportes pueden ser configurados
para que solo las personas autorizadas los ejecuten, (Usuarios).
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giro PARA WINDOWS
A su vez, el menú de reportes del seguro social se subdivide en:
Avisos Afiliatorios - En esta opción pueden elaborar avisos de alta ante el IMSS,
modificaciones al salario, avisos de baja, avisos de reingreso, etc.
Cálculo de cuotas obrero-patronales – Entre otros reportes, aquí se definen

cálculo de liquidación del IMSS, póliza de seguro social, cálculo liquidación
INFONAVIT.
Interface con SUA- Con esta herramienta podrá crear los archivo de interface
para subir información al sistema SUA del Seguro Social, guardando automáticamente el
formato requerido por este sistema, haciendo compatibles a ambos.
La segunda parte del menú de reportes esta compuesta por las siguientes
opciones:
Impresión de formularios- Esta opción es la interface con WORD, la cual
mediante macros imprimirá de manera rápida dichos formularios, pues solo sustituye las
macros por los valores correspondientes de la base de datos de giro. Entrando a esta
opción, podrá ver todos los contratos que se tiene elaborados ya, como el contrato inicial
o la renovación de contrato, pero se pueden agregar formularios.
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Al darle doble clic al formulario seleccionado, el sistema giro le pedirá ayuda

para abrir el sistema WORD, al darle aceptar, se abrirá este sistema y el documento que
haya seleccionado, pero entre símbolos “&”, los cuales serán reemplazados por
información correcta.
Al mismo tiempo, se abrirá una ventana con título “servidor de datos Giro”, la
cual tiene por finalidad pedirle información acerca de que persona será a la que se le
aplicara el formulario seleccionado; al oprimir el botón de consultar aparecerá la lista de
los empleados y al seleccionar al que quiere aplicarle el formulario, el sistema estará listo
para imprimir el formulario indicado a la persona indicada.
Observará como los datos van sustituyendo a las etiquetas que había antes, y
finalmente, WORD le preguntará si desea grabar los cambios del documento, debiendo
responder que no, pues, el documento que se modificó fue el de las etiquetas, y ese no se
debe guardar así, pues ya no podría consultarlo de nuevo al perder las etiquetas o
macros.
Graficador – Con esta opción, podrá desarrollar gráficas con datos que capture .
Es una poderosa herramienta que le da opciones para desarrollar gráficas en forma de
pastel, barras, listón, tres dimensiones, etc. Así como la oportunidad de seleccionar los
colores que desea para la elaboración de sus gráficas.
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giro PARA WINDOWS
Al entrar a esta opción, podrá observar dos pestañas; la primera es la gráfica que
está desarrollando, y la segunda llamada datos le da la oportunidad de capturar los datos
que quiere representar en la gráfica, se forma una cuadrícula que debe ir llenando, y para
hacer más grande este espacio, debe oprimir los botones representados como flechas para
aumentar o disminuir el número de columnas y renglones respectivamente.
La gráfica puede ser impresa oprimiendo el icono de impresora de la pantalla.
Consultas SQL - Con esta herramienta es fácil obtener consultas de la base de

datos en forma rápida, solo se requiere tener conocimientos básicos de SQL. Por ejemplo,
para hacer una consulta en la que se muestre a la totalidad de empleados con su clave,
apellido paterno y sueldo ordenados en forma ascendente por la clave, la formula de
SQL y el resultado de esta consulta se muestran en la siguiente figura:
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Generador de reportes- Esta herramienta la permitirá elaborar reportes que no

requieran de cálculos muy complejos para su elaboración, ya que solo podrá pedir
campos y hacer que se verifique alguna condición para hacer más selectivo su reporte.
En la primer pantalla es donde deberá capturar los datos que quiere ver en su
reporte, seleccionando el campo de una lista de ellos; enseguida deberá configurar el
tamaño o número de caracteres que desea aparezcan en el reporte del campo
seleccionado; después el encabezado o titulo que desea ver para cada campo en el
reporte; posteriormente podrá escribir alguna condición que quiera que se verifique para
el campo y finalmente, configurar si quiere que sea la suma de todas las cantidades en el
caso de ser acumulados.
En la segunda pestaña del generador de reportes “Configuración”, podrá

determinar algunos aspectos como son: el título del reporte, el numero de columnas que
tendrá el reporte, los renglones, espacios entre columnas, tipo de letra, nombre del reporte
generado, si quiere incluir encabezados, colores y salida a EXCEL entre otros.
Finalmente en la tercer pestaña se podrá observar lo que es la vista previa del

reporte, representando con x a los datos, lo que tiene por finalidad darle una idea de
cómo se verá el reporte y poder corregir en su caso las dimensiones o los tamaños de los
campos.
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giro PARA WINDOWS
Los botones mostrados en la parte inferior de la ventana son descritos a

continuación:
Grabar: Al oprimir este botón, el reporte quedara grabado con el nombre que
tiene registrado en la pestaña de configuración.
Agregar: Este botón es para añadir un campo a la lista que compone el reporte,
poniendo valores predeterminados en longitud y encabezado, pero permitiendo que sean
modificados estos.
Borrar: Sirve para eliminar el valor del campo seleccionado.
Ejecutar: Este botón mandará directamente a la ejecución del reporte recién

elaborado, y comenzará la petición del sistema de información con los filtros
predeterminados para hacer más selectivo su reporte.
Salir: Para salir del generador de reportes.
Trabajadores Vigentes – Este reporte le presentará al ejecutarse a todos los

empleados que estén vigentes para la nómina, y puede establecer una serie de filtros para
cada campo definido por el sistema; por ejemplo, puede hacer una consulta que incluya a
todos los trabajadores vigentes y cuya clave sea mayor o igual a “040”, como se ve a
continuación.
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Apéndice A
 Practica
1) Seleccione en el menú de "Catálogos", la opción de "General", con esto se
abrirá un nuevo sub-menú, seleccione aquí "Turnos". Con esto se abrirá la ventana
para editar el catálogo de Turnos, Seleccione la pestaña que dice "Edición".
 Practica
abrirá un nuevo sub-menú, seleccione aquí "Turnos". Con esto se abrirá la ventana
para editar el catálogo de Turnos, Seleccione la pestaña que dice "Edición",
navegue entre las cajas de edición aquí presentadas. Observe que los campos
rotulados como "Entrada 1" hasta "Salida 2", presentan mascaras de captura,
adecuándose lo que Ud. escribe sobre la caja.
 Practica
abrirá un nuevo sub-menú, seleccione aquí "Sucursales". Con esto se abrirá la
ventana para editar el catálogo de Sucursales. Seleccione la carpeta de "Edición".
Avance hasta el campo de "Registro Patronal ", aquí oprima el pequeño botón que
se encuentra a la derecha del campo o la tecla <INSERT>, con esto se abrirá un
catálogo que contiene todos los registros patronales de la Empresa. Mediante un
doble clic con el botón izquierdo del ratón seleccione el registro patronal con
clave "04", de esta manera quedará seleccionado y cargado la caja de edición.
 Practica
abrirá un nuevo sub-menú, seleccione aquí "Causas de Baja". Seleccione la
carpeta de "Edición". Con esto se abrirá la ventana para editar el catálogo de
Causas de Baja. Avance hasta el campo de "Origen ", aquí haga clic sobre la
opción de "Empleado".
 Practica
abrirá un nuevo sub-menú, seleccione aquí "Registros Patronales". Con esto se
abrirá la ventana para editar el catálogo de Registros Patronales. Seleccione la
carpeta de "Edición". Avance hasta el campo de "Zona Económica", aquí haga clic
sobre la pequeña flecha del combo y seleccione la opción "C".
 Practica
6) Entre al catálogo de Departamentos (Menú de "Catálogos" sub-menu
"General", opción Departamentos). Registre el Departamento con la siguiente
información : Clave : 99, Descripción : Departamento de Prueba.
Pág. 99
giro PARA WINDOWS
 Practica
"General", opción Departamentos). Modifique el Departamento que acaba de
registrar por: Clave : 99, Descripción : Departamento Modificado de Prueba.
 Practica
"General", opción Departamentos). Borreel Departamento que acaba de modificar.
 Practica
9) Registre el Siguiente empleado.
Clave : 99
Nombre : Empleado De Prueba
Ingreso : 15/Feb/1994
Departamento : Compras
Puesto : Secretaria de Compras
Sucursal : Unica (Querétaro)
Salario Diario : 100.00
Var. IMSS. 0
Var. INFONAVIT 0
RFC. : PRDE700101I87
Tipo de Empleado : Permanente
Tipo de Nomina : Quincenal
Tipo de Pago: Tarjeta
Valor Minuto : 0
CURP : PRDE700101I87
Cta. Tarjeta: 1256-6589-7889
Derecho a PTU: Si
Descuento C. Sind. No.
Turno : Mixto
Semana Reducida : Semana Completa
Jornada Reducida : Jornada Completa
No. Seguridad S. : 1234567890-1
 Practica
10) Registre las siguientes faltas al Trabajador con clave 99 : Fecha Inicial : Ayer,
Fecha Final : Hoy, Tipo de Falta : Permiso sin goce de sueldo.
Fecha Inicial : 12/Feb/1994, Fecha Final 12/Feb/1994, Tipo de Falta : Permiso sin
goce de sueldo.
 Practica
11) Modifique el tipo de falta del registro con la fecha de ayer por : Falta
Injustificada.
 Practica
Pág. 100
12) Registre la siguiente incapacidad al trabajador 99 :

Fecha : 12/Dic/1997
Duración : 5 Días
Numero : AB-12345
Tipo : Enfermedad General
Caso : Inicial.
Trabajador : 99
Fecha : Hoy
Duración : 3 Días
Número : AB-67890
Tipo : Riesgo de Trabajo
Caso : Inicial.
Retardo
Trabajador : 99
Fecha 20/Nov/1997
Retardo : 15 Minutos
Descontar : No
Navegue en el calendario de la página de "General" para observar las incidencias.

 Practica
13) Cambie al Trabajador 99 al departamento 09 con fecha de hoy.
Cambie al Trabajador 99 al Puesto 25.
 Practica
14) Registre los siguientes movimientos al trabajador 99 :
Modificación de Salario :
Fecha : 15/Oct/1997
Sdo. Diario : 150.00
Baja : 01/Ene/1997
Causa : Baja Injustificada
Reingreso : 10/Feb/1997
Departamento: Compras
Respetar Ant: Si
Seleccione la opción de consulta, y navegue por los meses del calendario.
 Practica
15) Entrar y reconocer los kárdex.
 Practica
Pág. 101
giro PARA WINDOWS
16) Registre los siguientes movimientos :

Alta a Empleados :
Clave : 100
Nombre : Julio Gómez Barba
Ingreso : 12/10/1995
Departamento : Producción (Si no existe darlo de alta con clave 100 )
Puesto : Obrero A ( Si no existe darlo de alta con clave 100
Var. IMSS. 0
Var. INFONAVIT 0
RFC. : GOBJ750712J21
Tipo de Pago: Efectivo
Valor Minuto : 0
CURP : GOBJ750712J21
Cta. Tarjeta: 1256-6589-7889
Derecho a PTU: Si
Descuento C. Sind. Si.
Turno : Matutino
No. Seguridad S. : 1234567890-1
Alta a Empleados :
Clave : 101
Nombre : Ma. Elena Ramírez Sandoval
Ingreso : 01/Ene/1997
Departamento : Compras
Var. IMSS. 0
Var. INFONAVIT 0
RFC. : RASE700412K21
Tipo de Pago: Efectivo
Valor Minuto : 0
CURP : RASE700412K21
Cta. Tarjeta: 1256-6589-7889
Pág. 102
Derecho a PTU: Si
Descuento C. Sind. Si.
Turno : Matutino
No. Seguridad S. : 1234567890-1
Nacimiento : 12/Abr/1970 en Guadalajara, Jal.
Sexo : Femenino
Edo. Civil : Soltera
Escolaridad : Licenciatura (Si no existe dar de alta con clave 01)
Domicilio : Laguna Sn. Juan. #3450, Colinas del Mar, Guadalajara Jal.
Tel : 825-30-25
Idiomas Dominados : Inglés Escrito 80%, Leído 90%, Hablado 80% (Si no existe
dar de alta con clave 01)
Francés Escrito 60%, Leído 70%, Hablado 70% (Si
no existe dar de alta con clave 02)
Cursos Tomados : Capacitación Secretarial ( Si no Existe dar de alta con clave
01) del 12/Dic/1996 al 30/Dic/96 Evaluación 9.8,
Clave : 100
Fecha : 01/Ene/1997
Sdo. Diario : 30.00
Baja :
Clave : 101
Fecha : 10/Ene/1997
Causa : Baja Injustificada
Reingreso :
Clave : 101
Fecha 10/Feb/1997
Departamento: Compras
Respetar Ant: Si
Pág. 103
giro PARA WINDOWS
Clave : 101
Fecha : 01/Mar/1997
Var. IMSS : 50.00
Var. INF : 50.00
Indicar Familia :
Clave : 101
Nombre : Ma. De Lourdes Sandoval de Ramírez
Sexo : Femenino
Parentesco : Padre
F. Nacim : 2/May/1940
Indicar Familia :
Clave : 101
Nombre : Luis Ramírez Lomelí
Sexo : Masculino
Parentesco : Padre
F. Nacim : 02/Ene/1937
Ausentismo :
Clave : 100
Fecha : 03/Jun/97
Tipo : Falta Injutificada
Incapacidad :
Clave : 100
Fecha : 04/Jun/1997
Duración : 5 Días
Numero : AB-12345
Caso : Inicial.
Clave : 100
Fecha : 09/Jun/1997
Duración : 5 Días
Numero : AB-12347
Caso : Subsecuente.
Cambio a Incapacidad :
Pág. 104
Clave : 100 Incapacidad con Fecha 04/Jun/1997

Duración : En lugar de 5 Días son 4 Días.
 Practica
17) Ejecute el reporte de Trabajadores Vigentes de "Reportes Generales". Ejecute
el reporte de Incapacidades de "Reportes Generales" con fechas del 01/Ene/1996 a
la fecha de hoy, indicándole que emita gráfica. Emita un reporte de ausentismos
de "Reportes de Recursos Humanos", con fecha del 01/Ene/1996 a la fecha,
indicándole que emita gráfica. Observe los demás menús de reportes.
 Practica
18) Realice un respaldo de la Base de datos Principal solamente, en la unidad C:\
 Practica
19) Borre algún trabajador desde esta opción. Después trate de consultarlo en el
"Kárdex General".
 Practica
20) Ejecute el reporte de Trabajadores vigentes del menú de "Reportes
Generales", y trate al momento de que se despliegue el reporte, de entrar a la
opción de "Kárdex General". Al terminar el reporte cambie la prioridad de
reportes a "Baja", y repita lo anterior. Registre nuevos Usuarios (No olvide
registrar cuando menos un usuario con derechos de supervisor !!!). Cambie el
usuario activo por su nueva clave.
 Practica
21) Registe los siguientes periodos Vacacionales:
Fecha de Salida : 15/02/97
Duración : 10 días
Prima Vacacional : 25% de los días disfrutados
Días de Descanso : Los especificados en el Calendario.
Observe en el Calendario de Consulta general el mes de Febrero.
 Practica
22) Imprimir El contrato inicial al Trabajador 01.
 Practica
23) Capture las siguientes conceptos de nómina
Clave : 0023
Concepto : Comisiones
Monto : 650.00
Clave : 0023
Concepto: Anticipo de Sueldo (Deducción)
Días : 1 Día de anticipo
Clave : 0029
Concepto : Compensación
Monto : 1000.00
Pág. 105
giro PARA WINDOWS
Clave : 0220
Concepto : Sobregiro
Monto : 200.00
Clave : 0036
Monto : 250.00
Clave : 0036
Concepto : 72 (Préstamo)
Monto : 1000.00
Descuento : 100.00
Inicio : 01/Ene/1997
Clave : 0036
Concepto : 72 (Adelantar Abono)
Fecha : 01/Ene/1997
Monto : 200.00
 Practica
24) Cierre el período 1 y cree el nuevo período (2).
 Practica
25) Entre al kárdex de Percepciones y deducciones de un Trabajador y cerciorase
de que esta en ceros. (Debido a que el período anterior acaba de ser cerrado).
Consulte el período 1 y entre de nuevo al kárdex anterior. Regrese al período 2.
 Practica
26) Consulte el período 1. Desacumúlelo, y corrija la siguiente captura:
Clave : 0023
Monto : La cantidad de 650.00 esta mal debe de ser 550.00
Recalcule la nómina para esta trabajador solamente. Acumúlela y regrese al
periodo 2.
Pág. 106

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El ambiente Windows ® es una plataforma operativa gráfica, en la cual se

Todos los catálogos de giro están estandarizados, es decir, todos presentan la

Básicamente los Catálogos presentan dos carpetas, la primera en donde se podrá

A partir de este punto tomaremos el siguiente convenio al referirnos a los

Vea el catálogo de registros patronales:

Características funcionales de los Catálogos

- Coloca en el registro inicial

- Coloca en el registro anterior

- Coloca en el registro siguiente

- Coloca en el ultimo registro

Aquí se presentan ocho botones comunes a todos los catálogos en su pestaña de

- Agrega un nuevo registro

- Borra el registro seleccionado

- Graba las modificaciones que se le hacen al registro

- Cancela los movimientos hechos al registro

Nota Importante: Como se puede observar los botones de Grabar y Cancelar se

Como el uso de estos botones es muy común en la captura de la información, el

Modificando la información de un registro en un Catálogo

Borrando un registro en un Catálogo

Llenado y descripción de los campos de los catálogos de giro.

Para esto, debe ubicarse en el siguiente catálogo:

Descripción general de los Campos

Nombre: Aquí se espera el nombre del registro patronal, generalmente el nombre

Calle: Aquí debe escribir la calle donde se ubica la empresa.

Número: Aquí se espera el numero del domicilio.

Colonia: Aquí se espera la colonia donde esta ubicada la empresa.

Código Postal: Escriba aquí el código postal de la empresa.

Municipio: Espacio dedicado a escribir el municipio donde se halla la empresa.

Estado: Aquí se espera el nombre del estado al que pertenece la empresa.

Teléfono: Escriba el teléfono de la empresa.

Fax: Aquí se escribe el número del fax.

Representante: Nombre del representante legal de la empresa.

Riesgo de Trabajo: Riesgo de trabajo de la empresa.

Para esto, debe ubicarse en el siguiente catálogo:

Descripción general de los Campos

Nombre: Aquí se espera el nombre de la sucursal.

Registro Patronal: En esta opción lo que se espera es el numero de clave del

Guía Magnética: Identificador obligatorio que identifica la Sub. Delegación del

Calle: Aquí debe escribir la calle donde se ubica la sucursal.

Número: Aquí se espera el numero del domicilio.

Colonia: Aquí se espera la colonia donde esta ubicada la sucursal.

Código Postal: Escriba aquí el código postal de la sucursal.

Municipio: Espacio dedicado a escribir el municipio donde se halla la sucursal.

Estado: Aquí se espera el nombre del estado al que pertenece la sucursal.

Teléfono: Escriba el teléfono de la sucursal.

Fax: Aquí se escribe el número del fax.

Encargado: El nombre del encargado de la sucursal.

Riesgo de Trabajo: Riesgo de trabajo de la empresa.

Descripción general de los Campos

Clave: Este campo espera un número, el cual se autoincrementa, por lo que

Descripción: Espacio dedicado a la descripción del centro de costo, hasta treinta

Descripción general de los Campos

Descripción: Espacio dedicado a la descripción del departamento, hasta treinta

Calendario de Días Inhábiles

Para esto, debe ubicarse en el siguiente catálogo:

CatálogosGeneralCalendarios de Días Inhábiles

Descripción general de los Campos

Descripción: Espacio dedicado a la descripción del día inhábil, hasta treinta

Días inhábiles: Le presenta un calendario donde puede configurar los días

Recálculo de Vacaciones: Sirve para ajustar los kardex vacacionales de los

CatálogosGeneralTipos de Empleados, Integración y Prestaciones

Descripción general de los Campos

Clave: Este campo espera un número, el cual se autoincrementa, por lo que