Vous êtes sur la page 1sur 31

1

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE JULIACA
ESCUELA PROFESIONAL DE: INGENIERIA EN INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

CURSO: ELECTIVO III

DOCENTE: Ing. Wilfredo Jilapa Humpiri

TRABAJO: PLAN DE MARKETING

PRODUCTO: GRANOLAS APARTIR DE CEREALES ANDINOS

PRESENTADO POR:
APAZA FUENTES ABEL
QUISPE PACORI ENMANUEL

JULIACA – PERÚ 2018


2

Tabla de contenido
Capítulo 1 Análisis FODA .............................................................................................................. 4

2.1. El DAFO de nuestra empresa ......................................................................................... 4

Capítulo 2 el producto ..................................................................................................................... 6

2.1. Descripción del producto ................................................................................................ 6

3.1.1. Características y beneficios del producto ............................................................... 6

3.1.2. Características físicas y composición del producto ................................................ 6

Capítulo 4 Análisis de Mercado ...................................................................................................... 7

3.1. La competencia ............................................................................................................... 7

3.1.1. Competidores directos e indirectos ......................................................................... 7

3.1.2. Ventajas sobre la competencia ................................................................................ 7

3.1.3. Nuestras fortalezas .................................................................................................. 7

3.2. Plan de marketing ........................................................................................................... 7

3.2.1. Preguntas del marketing mix .................................................................................. 7

3.2.2. Revisar la segmentación del mercado ..................................................................... 8

3.2.3. Mejora el “buyer persona” de tu negocio ............................................................... 9

3.2.4. Haz de nuevo un análisis de competencia............................................................... 9

3.2.5. Resalta la ventaja competitiva de tu negocio ........................................................ 10

3.2.6. Mejora o cambia el posicionamiento de marca de tu empresa ............................. 11

3.2.7. Objetivos de marketing ......................................................................................... 12

3.2.8. Diseña un mejor plan de promoción de ventas ..................................................... 12

3.2.9. Apóyate en herramientas que te hagan el trabajo más fácil .................................. 12

3.2.10. Diseña tu plan de acción ....................................................................................... 13

Capítulo 5 Operaciones ................................................................................................................. 13

4.1. Instalaciones y ubicación .............................................................................................. 13


3

4.2. Proceso de manufactura ................................................................................................ 17

4.2.1. Diagrama de flujo de elaboración de granolas ...................................................... 17

4.2.2. Diagrama de análisis ............................................................................................. 19

4.2.3. Balance de materia ................................................................................................ 20

4.2.4. Balance de energía ................................................................................................ 21

4.3. Equipamiento ................................................................................................................ 22

5.1. Capital humano ............................................................................................................. 23

5.2. Servicios ........................................................................................................................ 23

Capítulo 6 Organización y dirección ............................................................................................ 23

6.1. Organigrama institucional ............................................................................................. 23

6.2. Distribución de planta ................................................................................................... 23

6.3. Análisis de proximidad ................................................................................................. 24

6.4. Hoja de ruta ....................................................................Error! Bookmark not defined.

6.5. Layout de la planta .........................................................Error! Bookmark not defined.

6.6. Dimensiones de la planta .............................................................................................. 25

6.6.1. Áreas de proceso productivo ................................................................................. 25

6.6.2. Área total ............................................................................................................... 26

Capítulo 7 Análisis financiero ...................................................................................................... 27

7.1. Análisis económico ....................................................................................................... 27

7.1.1. Estado de ganancias y perdidas............................................................................. 27

7.1.2. Proyección de la demanda .................................................................................... 27

7.1.3. Balance general ..................................................................................................... 27

7.2. Factibilidad económica ................................................................................................. 27

7.2.1. Costos fijos o indirectos ........................................................................................ 27

7.2.2. Costos variables o directos.................................................................................... 29


4

7.2.3. Precio y volumen de venta .................................................................................... 30

7.3. Factibilidad económica ................................................................................................. 30

7.3.1. Costo total ............................................................................................................. 30

7.3.2. Ingreso total .......................................................................................................... 30

7.3.3. Ingreso neto ........................................................................................................... 30

7.3.4. Rentabilidad .......................................................................................................... 30

7.3.5. Relación costo beneficio ....................................................................................... 30

7.3.6. Conclusiones ......................................................................................................... 31

Capítulo 8 ANEXOS..................................................................................................................... 31

Capítulo 1
Análisis FODA

2.1. El DAFO de nuestra empresa

- Falta de capital e inversores.


Debilidades - Experiencia reducida en el
rubro.
- Target reducido.
- Retraso en los envíos a
domicilio: pérdida de clientes.
- Precios altos.
- Falta de contacto con los
distribuidores de tela.
5

- Crisis económica.
Amenazas - Insumos fabricados en el
exterior.
- Importaciones cerradas.
- Fácil incorporación de nuevos
competidores.
- Épocas invernales.
- Adaptación del consumidor al
nuevo producto.

- Energía para empezar un nuevo


Fortalezas emprendimiento.
- Diseño y calidad.
- Página web.
- Redes sociales.
- Venta por internet.
- Envíos a domicilio.
- Innovación.
- Brinda mayor seguridad a los
padres y protección a los niños.
- Variedad de colores y diseños en las
telas.
- Ubicación geográfica accesible
para el cliente.
- Mercado consumista.
Oportunidades - Poca competencia en el rubro.
- Facilidad de pago otorgada por
los bancos (cuotas sin interés) y
por el Estado.
- Llegada del verano y las
6

Capítulo 2
el producto

2.1. Descripción del producto

Los cereales de desayuno se componen de uno o más cereales a los que, según su formulación, se
añaden vitaminas y minerales que completan el producto, haciéndolo más adecuado desde el punto
de vista nutricional, ya que contribuyen a completar las Cantidades Diarias Recomendadas (CDR)
de estos nutrientes.
Las materias primas más utilizadas son: trigo, maíz, arroz, avena, cebada y otros cereales
comestibles, ya sean enteros o troceados. Además de los cereales, en ocasiones se utilizan otros
ingredientes como cacao, frutas, frutos secos, malta, miel y leche.
Los cereales más relevantes desde el punto de vista de la nutrición humana son el trigo y el arroz,
que constituyen la base de la alimentación de cuatro quintas partes de la población mundial

3.1.1. Características y beneficios del producto

Energético y delicioso preparado, elaborado a base de una mezcla de cereales Es una “buena
fuente” de fibra dietética
Esta granola es una mezcla de alimentos ricos en fibra soluble, nutriente funcional y valioso por
sus múltiples beneficios para la salud, como el fortalecimiento del sistema inmunológico, control
de la glucosa en sangre, reducción del colesterol y protección del corazón. Así también contiene
fibra insoluble, ideal para promover el movimiento intestinal, protección del cáncer de colon y
control del peso ideal.
Aporta grasas saludables
Sus alimentos ricos en grasas saludables como el omega 6 y 9 son ideales para prevenir el
colesterol alto y fortalecer el sistema cardiovascular.

3.1.2. Características físicas y composición del producto

Tiene alto contenido de carbohidratos proteínas


7

Capítulo 4
Análisis de Mercado

3.1.La competencia

3.1.1. Competidores directos e indirectos

Los productos UNION son elaborados a partir de semillas nutritivas. Contiene hojuelas de avena,
maní, ajonjolí y miel de abeja.

3.1.2. Ventajas sobre la competencia

Energético y delicioso preparado, elaborado a base de una mezcla de cereales Es una “buena
fuente” de fibra dietética
Esta granola es una mezcla de alimentos ricos en fibra soluble, nutriente funcional y valioso por
sus múltiples beneficios para la salud, como el fortalecimiento del sistema inmunológico, control
de la glucosa en sangre, reducción del colesterol y protección del corazón. Así también contiene
fibra insoluble, ideal para promover el movimiento intestinal, protección del cáncer de colon y
control del peso ideal.
Aporta grasas saludables
Sus alimentos ricos en grasas saludables como el omega 6 y 9 son ideales para prevenir el
colesterol alto y fortalecer el sistema cardiovascular.

3.1.3. Nuestras fortalezas

Es un producto innovador, aun no hay en el mercado


El producto no tiene una vida útil prolongado

3.2.Plan de marketing

3.2.1. Preguntas del marketing mix


8

a) Producto: se vende al mercado un producto con alto contenido de carbohidratos, que


favorece a disminuir el estrés y es un alimento fácil de ingerir y un prolongado tiempo de
vida útil.
b) Precio: el producto es innovador por lo cual no tiene mucha competencia en el mercado
local ni regional, se expende a una presentación de 500 g el cual tiene un costo de 10 soles.
c) Plaza: se distribuirá en los grandes emporios comerciales, tiendas, mercados y delivery
generalmente este producto está dirigido a jóvenes, niños y adultos. Estos serán acogidos
mediante redes sociales , medios de comunicación
d) Promoción: se hará publicidad con la finalidad de promocionar el producto, las
promociones del por uno si llevan desde un ciento a más. También dejar al crédito después
se cobra de acuerdo a las ventas en un inicio.

3.2.2. Revisar la segmentación del mercado

Quizá las bajas ventas de tu negocio se deban a que no estás dirigiendo tu mensaje a las personas
correctas. Aunque el sector de alimentos tenga mucha demanda, hay un factor de “gusto” y de
“elección personal” que hace que las personas se decanten por escoger un tipo u otro.
Las nuevas modas también influyen en el comportamiento de los usuarios y tú como empresa
debes ser lo suficientemente capaz de adaptar esas “nuevos paladares” a tu producto. Para esto se
va llevar a cabo un análisis sensorial

FORMATO: Escala hedónica verbal


9

3.2.3. Mejora el “buyer persona” de tu negocio

Si has actualizado tu segmentación de mercado te darás cuenta que hay ciertos rasgos que han
cambiado y otros que se perfilan a cambiar también. Por consecuencia, esto también influye en el
perfil de tu cliente ideal y en tus estrategias del plan de marketing.
Uno de los problemas más recurrentes que he visto en las empresas es que cuentan con uno (o muy
pocos) buyer persona en su negocio. Esto está bien cuando se trata de un negocio que se enfoque
en un nicho muy específico, sin embargo, en el sector de los alimentos y bebidas no se puede decir
que hay algo estático.
Lo que te recomiendo es diseñar buyer personas que se adapten a cada estrategia de negocio que
tengas, como por ejemplo:
• Personas con sobrepeso.
• Personas que quieren comer sano.
• Niños.
• Jóvenes.
• Empresarios.
• Amas de casa.
• Familias.
• Amantes de comida típica.
• Personas con dietas específicas.
• Dueños de mascotas
• Etc.

3.2.4. Haz de nuevo un análisis de competencia

Bien. Una vez que tengas tus “buyer personas” es necesario ver cómo se comportan tus
competidores directos, tus aliados y empresas relacionadas con el sector en todos los ámbitos de
tu negocio. tu negocio.
Como por ejemplo:

EN EL NEGOCIO:
• Cómo es su público objetivo
10

• Ubicación de su restaurante o rango de acción


• Variedades y sabores que ofrece.
• Decoración.
• Qué necesidades atienden y cuáles deseos satisfacen.
• Su ventaja competitiva sobre los otros negocios de alimentos y bebidas.
• Cómo recibe el dinero de sus clientes.
• Su desventaja competitiva (qué es lo que carece y que es necesario).
• ¿Invierte en publicidad? ¿De qué tipo? ¿En qué medios?
• Qué es lo que hace después de una venta (cómo maneja su servicio de atención al cliente).
• Participación en eventos, ¿cuáles?
Además, no podemos hablar de un plan de marketing moderno sin incluir las estrategias de
marketing online:
3.2.5. Resalta la ventaja competitiva de tu negocio

Otro de los puntos clave que pueden ayudar a tu negocio a ser mucho más rentable es resaltar la
ventaja competitiva de las granolas.

 Cualidades del producto: orgánico, sin gluten, o fabricado por artesanos locales cerca de la
zona.
 Atención: el trato con tus clientes.
 Ubicación: es la más difícil de lograr, pero puedes verlo como una inversión.
 Calidad: a través de certificaciones y premios
 Precio.
 Conocimiento: porque eres creador de conocimiento y lo compartes. Los clientes confían
en ti.
 Personalización: que se puede conseguir con un CRM.
 Promociones.
 Employee branding: el cómo atiendes los asuntos internos de tu empresa para atraer a los
mejores empleados que crearán mejores estrategias.
11

 Bien común: cómo el producto ayuda a cambiar prácticas sociales que preocupan a las
personas, como una producción más ecológica.
Por ejemplo, seria no vender a los clientes directamente. Lo que se hace es vender sus locales, la
comodidad, la comunicación, la conexión a Internet, vende un nuevo tipo de oficina y esto es lo
que algunos llaman: la experiencia de usuario

3.2.6. Mejora o cambia el posicionamiento de marca de tu empresa

Nuestra empresa será reconocida por sus bajos precios y la inmediatez de la comida, la
personalización de sus panes, muchos la asocian con la felicidad. A otras marcas también se
posicionan por la calidad de la comida, sus precios bajos o su exclusividad.
Aquí hay un esquema de algunas de las grandes marcas de alimentos y bebidas:
Como puedes ver hay ciertos criterios como: comida rápida comida gourmet, comida barata,
comida costosa, vegetarianos, saludables, para llevar, en sitio, etc.
Si quieres diseñar el posicionamiento de marca, puedes probar con este cuadro:

Para usar este gráfico conocido como el “Cuadrante Mágico” vamos a poner en cada eje una
cualidad que es importante para el segmento de mercado al cuál vas dirigido y que además es
común entre tus competidores. En las granolas vamos a poner “Calidad del producto” y en el otro
“Precio accesible”.
12

3.2.7. Objetivos de marketing

PRIORIDAD:
Objetivos de marketing a corto plazo:
Poner a la venta nuestro producto, en el mercado y que tenga una buena acogida
Objetivos de marketing a largo plazo:
Lograr que nuestro producto este permanente en el mercado
Sea reconocido en el mercado, y superar a la competencia

3.2.8. Diseña un mejor plan de promoción de ventas

Vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos para comercializar mejor nuestro negocio de
granolas:
 Aprovecha las horas más bajas de tu negocio para hacer promociones.
 Orienta tus promociones con la finalidad de crear usuarios fieles.
 Intenta llegar a otro tipo de clientes como empresas, servicios de catering, proveedores.
 Haz alianzas con empresas turísticas, de transporte y organizadores de eventos.
 Exprime el uso de las redes sociales y Whatsapp para comunicarte.

3.2.9. Apóyate en herramientas que te hagan el trabajo más fácil

En el proyecto actual es capaz de gestionar toda la información vital de tu negocio (producción,


clientes, vendedores, comensales, proveedores, aliados, ventas, etc.) y unificarla en un solo lugar
para que puedas detectar cuáles son las acciones que te dan más dinero y cuáles son las que te
hacen perderlo.
Además, la gestión automática de la información te permite descubrir nuevos pequeños nichos,
tendencias y detalles que son más difíciles de detectar a simple vista (como por ejemplo, que los
comensales prefieren comer menos carbohidratos).
13

En nuestro proyecto si quieres empezar con el CRM Fácil solo pagas por él. Pero si dentro de
unos meses te das cuenta que necesitas un servicio de postventa puedes adquirirlo con solo unos
pocos clics y la información que está en tu CRM Fácil se sincroniza automáticamente para
ahorrarte mucho más tiempo.

3.2.10. Diseña tu plan de acción

Esto sucede por un fenómeno en el que los empresarios solo toman en cuenta la evolución de su
negocio en el ámbito financiero y dejan a un lado a sus clientes, sus procesos internos y el saber-
hacer (todos importantes para llegar a ser rentables).
Así que cuando quieras implementar todo lo que has recopilado en el plan de marketing de
empresas de alimentos. Ahora lo que debes hacer es diseñar un calendario con los puntos clave a
realizar, los encargados y la fecha estimada para lograrlo.

Capítulo 5
Operaciones

4.1.Instalaciones y ubicación

4.1.1. Localización
14

Para empezar la realización del estudio técnico del proyecto se debe hacer un análisis cualitativo
de los posibles lugares donde se puede ubicar la planta. Para esto se necesita analizar distintos
factores tantos cuantitativos como cualitativos que puedan afectar al desempeño del proyecto, por
ejemplo, una ubicación cercana al mercado meta o una cercana a vías de acceso para la fácil
distribución del producto terminado. Teniendo estos factores y utilizando el método de los factores
ponderados se realiza un estudio macro y micro de la posible ubicación del proyecto, el cual va ser
detallado a continuación:

4.1.2. Macro localización

Tenemos en cuenta tres alternativas:


 Alternativa I TACNA
 Alternativa II AREQUIPA
 Alternativa III PUNO

Los factores de calificación en este análisis son los siguientes:


F1: cercanía de materia prima
F2: cercanía al mercado del producto terminado
F3: clima
F4: disponibilidad de terreno
F5: disponibilidad de agua
F6: disponibilidad de mano de obra

Se determina por el método de factores ponderados

TABLA 1 CUADRO DE ENFRENTAMIENTO DEL FACTOR ANALIZADO (Y) VS FACTOR COMPARADO (X)

Comparaciones ponderadas Suma de Índice


Factor (j)
F1 F2 F3 F4 F5 F6 preferencias Wj
F1 1 0 1 1 1 4 22.22%
F2 0 1 1 1 0 3 16.67%
15

F3 1 0 1 0 0 2 11.11%
F4 1 0 1 0 1 3 16.67%
F5 0 1 1 1 0 3 16.67%
F6 1 0 1 1 0 3 16.67%
TOTAL 18 100.00%
Tabla 1 ponderación (hi)

0 Si el factor analizado (Y) es “menos importante” que el Factor con el cuál es comparado (X).
1 Si el factor analizado (Y) es “más importante” que el factor con el cuál es comparado (X)

Teniendo los valores ponderados de los factores se procede a compararlos con las posibles zonas
a ubicar la planta: Tacna, Puno y Arequipa. Para esto se multiplica cada factor de ponderación
(Wj) por la (Cij / 100) donde Cij toma los valores de 0 a 6 según la siguiente tabla.

ESCALA DE PONDERACIÓN
(Cij)
Mala 0
Regular 2
Bueno 4
Muy bueno 6

Tabla 2 DE RANKING DE FACTORES

Factor (j) ponderación(Wj) AREQUIPA PUNO TACNA


Calif.(Cij) Puntaje Calif.(Cij) Puntaje Calif.(Cij) Puntaje
1 22.22 2 0.4444 6 1.3332 4 0.8888
2 16.67 4 0.6668 4 0.6668 2 0.3334
3 11.11 4 0.4444 6 0.6666 2 0.2222
4 16.67 2 0.3334 4 0.6668 4 0.6668
5 16.67 2 0.3334 2 0.3334 2 0.3334
6 16.67 4 0.6668 4 0.6668 2 0.3334
Totales 100.01 2.8892 4.3336 2.778
Elaboración Propia

𝐶𝑖𝑗 5
Ejemplo: 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = (100) ∗ 𝑊𝑗 ; 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = (100) ∗ 22.22 = 1.111
16

Finalmente, se puede observar que en una escala de ponderación del 0 al 6, el departamento con
mayor puntaje es PUNO entonces hay será la macro localización de la planta.

4.1.3. Micro localización

Tenemos en cuenta las provincias con mayor producción de materia prima, con mayor cantidad
de población y disponibilidad de terrenos. AZANGARO, CABANILLAS y JULI. haciendo uso
del ranking de factores, determinar el mejor lugar donde se ubicaría la planta. Micro de la posible
ubicación del proyecto,
Los factores a ser usados en este análisis son los siguientes:
F1: Cercanía de materia prima
F2: terreno
F3: construcción
F4: disponibilidad de agua
F5: energía eléctrica
F6: parque industrial

Tabla 3 CUADRO DE ENFRENTAMIENTO DEL FACTOR ANALIZADO (Y) VS FACTOR COMPARADO (X)

Factor Comparaciones ponderadas Suma de Índice


(j) F1 F2 F3 F4 F5 F6 preferencias Wj
F1 1 1 0 1 1 4 19.05%
F2 0 1 1 1 0 3 14.29%
F3 1 1 1 0 1 4 19.05%
F4 0 1 1 0 1 3 14.29%
F5 1 1 1 1 0 4 19.05%
F6 1 0 1 1 0 3 14.29%
TOTAL 21 100.00%
Elaboración propia
0 Si el factor analizado (Y) es “menos importante” que el Factor con el cuál es comparado (X).
1 Si el factor analizado (Y) es “más importante” que el factor con el cuál es comparado (X)
17

Teniendo los valores ponderados de los factores se procede a compararlos con las posibles zonas
a ubicar la planta: Azángaro, Cabanillas y Juli. Para esto se multiplica cada factor de ponderación
(Wj) por la (Cij / 100) donde Cij toma los valores de 5 a 20 según la siguiente tabla.

ESCALA DE PONDERACIÓN
(Cij)
Malo 5
Regular 10
Bueno 15
Muy bueno 20

Tabla 4 RANKING DE FACTORES

CABANILLAS AZAGARO JULI


Factor (j) ponderación(Wj)
Calif.(Cij) Puntaje Calif.(Cij) Puntaje Calif.(Cij) Puntaje
F1 19.05 20 3.81 10 1.905 15 2.8575
F2 14.29 15 2.1435 10 1.429 10 1.429
F3 19.05 10 1.905 15 2.8575 15 2.8575
F4 14.29 15 2.1435 20 2.858 10 1.429
F5 19.05 15 2.8575 15 2.8575 15 2.8575
F6 14.29 15 2.1435 15 2.1435 10 1.429
Totales 100.02 15.003 14.0505 12.8595
Elaboración Propia
𝐶𝑖𝑗 20
Ejemplo: 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = (100) ∗ 𝑊𝑗 ; 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = (100) ∗ 19.5 = 3.81

Viendo los resultados finales, en el distrito de Cabanillas se ubicara la planta procesadora de


granolas de acuerdo los cálculos de escala de ponderación de 15.

4.2.Proceso de manufactura

4.2.1. Diagrama de flujo de elaboración de granolas


18

Cebada
15% humedad

Recepción n

Merma 25%
v
Selección
y limpieza

Pesado

120ºC
Tostado
5 min

C
Enfriado 25% humedad

Laminado

Jarabe Mezclado

Horneado 80ºC 5 min

Secado 15 min

Envasado
500 g/bolsa

Encajnado

Producto Final
19

4.2.2. Diagrama de análisis

Tabla 2 DIAGRAMA DE ANÁLISIS

Cebada, Recepción
miel.

almacenamiento

Tierra, piedra Selección y


y cascara limpieza

En kg Pesado

120ºC 5
min
1 tostado

1 Enfriado
Aire forzado

1 Laminado

Cebada más
jarabe Mezclado

1 Horneado

Agua 1 Secado

Bolsas
polipropileno 1 Envasado
de 500g
20

Cajón de papel 1 Encajonado


kraft

Almacén de
producto final

Tabla 3 cuadro de resumen

1 Operación 7
2 transporte 12
3 almacenamiento 2
4 Operación combinada 4

4.2.3. Balance de materia


21

4.2.4. Balance de energía

a) En el proceso de tostado DATOS:


Masa de granos: 932.4 Kg
Temperatura inicial: 24°C
Temperatura final: 120°C
Cp de la cebada: 0.48 Kcal/Kg °C
932.4 0.48 120 24
42964.2683 kcal

b) En el proceso de horneado DATOS:


Masa de la mezcla: 842.4 Kg
Temperatura inicial: 38°C
842.4 0.48 80 38 Temperatura final: °80C
16982.0343 Cp de la cebada: 0.48 Kcal/Kg °C

c) En el proceso de secado
DATOS:
Masa de la mezcla: 833.9 Kg
833.9 0.48 20 80 Temperatura inicial: 80°C
Temperatura final: 20°C
-24017.4486
Cp de la cebada: 0.48 Kcal/Kg °C

d) En el proceso de enfriado

m Cp Tf Ti
913.7 0.48 20 120 -43859.3572
22

DATOS:
Masa de la mezcla: 913.7Kg
Ql m ᶌ Temperatura inicial: 120C
885.4 540 Temperatura final: 20°C
Cp de la quinua: 0.48 Kcal/Kg °C
Cp del agua usado en el enfriado: 1.0Kcal/Kg °C
m. agua= 9.97kg/h
𝜆80°𝐶 = 540 kcal/kg
Qt Qs Ql
434256.643 -43859.3572 540

e) Total de requerimiento de energía en kcal


Energía requerido en el proceso 1083572.49

4.3.Equipamiento

5. Tabla 4 Relación de máquinas y equipos

№ № Maq. /equip. cantidad Potencia (Hp) Especificaciones técnicas


1 Balanza pce-sst 2 0.5 150 kg
2 Balanza pce-pcs 2 0.5 30kg
3 Elevador de cangilones 3 1 4m altura, 20 TM/h
4 Transportador de banda 4 2 1200kg/h , 8 x 1
5 lavadores 1 2.5 1200kg/h
6 laminadora 1 3.5 1520 kg/h
7 Horno industrial 1 4.5 1600Kg/h
8 paila 1 0 1500kg
9 Mezcladora horizontal 1 3.5 1550kg/h
10 Lavadora rotativa 1 3.5 1525kg/h
11 Secador tipo túnel 1 4.5 1510kg/h
12 Encajonadora automática 1 0 Gas
13 Cocina industrial 1 3.5 1534kg/h
14 parihuelas 25 0 0.1X0.12m
15 Envasadora semiautomática 1 4.5 1150kg
23

5.1.Capital humano

5.2.Servicios

Capítulo 6
Organización y dirección

6.1.Organigrama institucional

Gerente General

Gerente de
Gerente Gerente de Gerente de Jefe de Recursos
Finanzas y
Comercial Calidad Operaciones Humanos
Contabilidad

Asistente de
Asistentes de Jefe de
Contador Vendedores Recursos
Calidad Producción
Humanos

Asitentes de
Jefe de Logística
Finanzas

Almaceneros

Operarios

6.2.Distribución de planta

№ SIMBOLO DEPARTAMENTOS
1 AMP Almacén de mate. prima
2 RCP Recepción
3 SLN Selección
4 HRD Despedrado
5 DMD desmoronado
6 MLD Mezclado
7 LND Laminado
8 PSD Pesado
24

9 TTD Tostado
10 HND Horneado
11 JBD Jarabeado
12 EFD Enfriado
13 EVD Envasado
14 END Encajonado
15 APT Almacén de pro.termi.

DESDE HACIA TOTAL CALIFICA.


72 66 138 AMP ESCALA DE VALORACION
84 82 166 RCP Muy frecuente 9
74 86 160 SLN Diario 5
69 80 149 HRD Regular 3
85 88 173 DMD Sin movimiento 0
73 86 159 MLD
ESCALA DE CALIFICACION
100 30 130 LND
Muy frecuente
86 86 172 PSD
Diario
79 86 165 TTD
Regular
90 82 172 HND
67 74 141 JBD una vez
77 90 167 EFD
68 98 166 EVD
77 72 149 END
75 70 145 APT

6.3.Análisis de proximidad

RECORRIDOS
DEPARTAMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 L
1.-Almacen MP B(1) C(4) E D(3) E E E E E E E E E E A
2.-Recepcion C(1) B(1) C(3) E C(1) E B(2) E B(1) E E B(1) E B
3.-Selección B(1) B(3) E E B(2) E E E E F(5) E E C
4.-Despedrado C(1) B(2) E E C(1) E E E E E E D
5.-desmoronado C(19 E E E C(2) E B(1) E F(5) E E
5.-Mezclado B(2) E E E C(1) E E E E F
7.-Laminado B(2) E E E E E E E
8.-Pesado A(2) A(4) E E E F(5) E C
9.-Tostado A(3) E E E E E 6
25

10.-Horneado E B(1) A(3) E E 1


11.-Jarabeado A(1) E A(1) E 2
12.-Enfriado A(1) E A(2) 3
13.-Envasado A(1) E 4
14.-Encajonado E 5
15.-Almacen PT. 6

CRITERIOS DE CALIFICACION (L) CRITERIOS DE CALIFICACION(L)


RELACION DE CODIGO RELACION DE PROXIMIDAD
CODIGO PROXIMIDAD 1 Flujo de materiales
A absolutamente necesario 2 felicidades de supervisión
B especialmente importante
3 Uso del mismo personal
C Importante
D Proximidad ordinaria 4 uso de mismas instalaciones
E sin importancia 5 Emisiones, contaminaciones y polvos
F No deseable

6.4.Dimensiones de la planta

Para realizar el cálculo respecto al tamaño de la planta se ha tomado en cuenta las siguientes áreas
que corresponden a la empresa: Área de procesos productivos, áreas administrativas, pasillos, áreas
de servicios generales.
6.4.1. Áreas de proceso productivo
Según Garay (2001), el Método de Guerchet se utilizapara calcular el espacio físico mínimo
necesario para poder establecer la planta. Por lo tanto, Garay afirma que se hace necesario
identificar el número total de maquinaria y equipo llamados elementos estáticos y también el
número total de operarios y el equipo de acarreo, llamados elementos móviles.
Para poder realizar los cálculos se deben definir las siguientes variables:
ST = Ss + Sg + Se
26

№ RESUMEN m^2
1 Área de selección y limpieza 223.41
2 Área productos crudos 40.96
3 Área de productos cocidos 215.66
4 Área de envasado 121.36
5 almacén de materia prima 94.88
6 almacén de producto final 79.04
Total 775.31

6.4.2. Área total

RESUMEN DEL AREA TOTAL


№ Áreas Tamaño largo(m) ancho(m) área total
1 Patio de maniobras 98.00 14.00 7.00 98.00
2 Área de selección y limpieza 223.41 21.14 10.57 223.41
3 Almacén de materias primas 94.88 13.78 6.89 94.88
4 Almacén de productos terminados 79.04 12.57 6.29 79.04
5 Área de crudos 40.96 9.05 4.53 40.96
6 Área de cocción 215.66 20.77 10.38 215.66
7 Área de envasado 121.36 15.58 7.79 121.36
8 Primeros auxilios 12.00 4.90 2.45 12.00
9 Casa fuerza 8.00 4.00 2.00 8.00
10 Suministro de agua 10.00 4.47 2.24 10.00
11 Área verde 50.00 10.00 5.00 50.00
12 Área de tratamiento de residuos solidos 12.00 4.90 2.45 12.00
13 Servicios higiénicos planta 10.00 4.47 2.24 10.00
14 Servicios higiénicos oficina 8.00 4.00 2.00 8.00
15 Área de mantenimiento 10.00 4.47 2.24 10.00
16 Área de control de calidad (inicio) 8.00 4.00 2.00 8.00
17 Comedor 9.00 4.24 2.12 9.00
18 Administración 45.00 9.49 4.74 45.00
19 zona de ergonomía 9.00 4.24 2.12 9.00
20 Almacén de Repuestos 8.00 4.00 2.00 8.00
21 Dosimetría menor 9.00 4.24 2.12 9.00
22 Área de control de calidad (final) 8.00 4.00 2.00 8.00
23 Dormitorios 10.00 4.47 2.24 10.00
24 control de aguas residuales 16.00 5.66 2.83 16.00
25 seguridad 7.00 3.74 1.87 7.00
27

26 vestuarios 9.00 4.24 2.12 9.00


27 zona de desinfección 8.00 4.00 2.00 8.00
28 pasadizos 10.00 4.47 2.24 10.00
TOTAL 1149.31 1149.31

ANCHO 23.97
LARGO 47.94
AREA TOTAL 1149.31

Capítulo 7
Análisis financiero
7.1.Análisis económico

7.1.1. Estado de ganancias y perdidas

7.1.2. Proyección de la demanda

7.1.3. Balance general

7.2.Factibilidad económica

7.2.1. Costos fijos o indirectos

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA EN(KW) Del AREA DE PROCESO Y OTROS


Precio
maquinas cantidad potencia(Hp) CONSUMO(Kw) Hs. KW-h KW/año (0.39)
Balanza pce-sst 2 0.5 0.37285 8 2.9828 447.42 174.4938
Balanza pce-pcs 2 0.5 0.37285 8 2.9828 447.42 174.4938
Elevador de
cangilones 3 1 0.7457 8 5.9656 894.84 348.9876
Transportador
de banda 4 2 1.4914 8 11.9312 1789.68 697.9752
laminadora 1 2.5 1.86425 8 14.914 2237.1 872.469
28

horno industrial 1 3.5 2.60995 8 20.8796 3131.94 1221.4566


Mezcladora 1 4.5 3.35565 8 26.8452 4026.78 1570.4442
Lavadora 1 3.5 2.60995 8 20.8796 3131.94 1221.4566
Secador 1 3.5 2.60995 8 20.8796 3131.94 1221.4566
encajonadora 1 4.5 3.35565 8 26.8452 4026.78 1570.4442
Cocina 1 3.5 2.60995 8 20.8796 3131.94 1221.4566
envasadora 1 4.5 3.35565 5 16.77825 2516.7375 981.527625
SUB TOTAL 28914.5175 11276.6618
servicios
generales y
administrativa 360 140.4
TOTAL 29274.5175 11417.0618

mano de obra indirecta

personal salario/mes salario/12m


jefe de planta 3500 42000
jefe de calidad 2500 30000
jefe de almacenamiento 3000 36000
jefe de recursos humanos 2800 33600
seguridad 1200 14400
portero 950 11400
0
SUB TOTAL 167400

cargo social 51% 85374


TOTAL 252774

Materia prima indirecto (MPI)


MIP Cantidad (galones) № meses pre./unita. total
combustible 90 5 10.35 4657.5

Σ TOTAL 4657.5

CONSUMO TOTAL DE AGUA EN(m3) Del AREA DE PROCESO Y OTROS


m3-
maquinas Gasto(L/h) (m3)/h dia m3/año Precio (0.20)
29

Lavado 500 0.5 2.5 375 75


secado 200 0.2 1 150 30
limpieza 3500 3.5 17.5 2625 525
SUB TOTAL 3150 630
Perdidas 10% 315 63
servicios generales y administrativa 650 130
TOTAL 4115 823

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION


envases 2856
energía 11417.0618
agua 823
combustible 11178
mano de o. indirecta 252774
TOTAL 279048.062

7.2.2. Costos variables o directos

mano de obra directa


rubro cantidad № meses salario remuneración carga soci.% total
operarios mensual anual 51
operarios 11 5 950 52250 26647.5 78897.5

materia prima anual E insumos


año descripción cantidad № meses P.v. total
1 cebada 480000 12 0.9 5184000
1 miel 30000 12 5 1800000
1 otros 21000 12 3 756000
TOTAL 7740000

COSTOS DE PRODUCCION TOTAL S/


Mano de obra directa 78897.5
materia prima 7740000

TOTAL 7818897.5
30

7.2.3. Precio y volumen de venta

PROYECTAMOS PARA 1 AÑO


Kg/dia rendimiento kg/dia kg/año kg/año bolsas/año
1600 0.82 1312 472320 472320 944640

INGRESO ANUAL
Costo/unit bolsas venta/año
10 944640 9446400

7.3.Factibilidad económica

7.3.1. Costo total

costo total
CF + CV CT
279048.062 7818897.5 8097945.56

7.3.2. Ingreso total

INGRESO ANUAL
Costo/unit bolsas venta/año
10 944640 9446400

7.3.3. Ingreso neto

ingreso neto
IT - CT IN
9446400 8097945.56 1348454.44

7.3.4. Rentabilidad

IN CT R
1348454.44 8097945.56 0.16651809

7.3.5. Relación costo beneficio


31

IT CT C/B
9446400 8097945.56 1.16651809

Nuestra relación es mayor a 1 entonces el proyecto es rentable

7.3.6. Conclusiones

Se concluye que el producto tendra una acogida en el Mercado y permanencia. Si se hace estos
planes de marketing.

Capítulo 8
ANEXOS