OBJETIVO ESPECIFICO 01

PROCEDIMIENTO N1

Analice la documentación e información relacionada con los antecedentes de la

ejecución de la obra por administración directa. (Presupuesto participativo, invierta
Perú.

De la evaluación de la documentación proporcionada por la Universidad nacional

del altiplano de puno corresponde al proceso de ejecución por la modalidad de
administración directa de dos aulas en el CEI 305 de la unidad de puno, se advierte
que esta obra proviene como resultado de la priorización en el presupuesto
participativo, debidamente evaluado y priorizado en una reunión de los agente
participativos, convocados por la universidad nacional del altiplano puno
OBSERVACION:

La obra ejecutada por administración consiste en 2 aulas en el CEI 305, proviene

de la priorización del presupuesto participativo realizando con fecha del mismo que
es concordante con la normativa vigente y que no aumenta ninguna observación
CONCLUSIÓN

de la evaluación realizada concluimos que la obra ejecutada cuyo antecedente

proviene del presupuesto participativo y que no se evidencia ninguna observación
o contingencia
PROCEDIMIENTO N 02

Compruebe la existencia del requerimiento formal de la necesidad para la

ejecución de la obra por administración directa

De la evaluación documentaria que nos proporcionó la universidad nacional del

altiplano puno se comprueba la existencia del requerimiento formal de la necesidad
para la ejecución de la obra por administración directa, se verifico que la obra por
administración directa dio como resultado la existencia de requerimiento formal en
lo cual dio como resultado la priorización de las existencias
OBSERVACION
La verificación del requerimiento formal de la necesidad para la obra por
administración directa se comprueba que se hizo el requerimiento formal de la
necesidad para la cual se realizó una correcta obra de administración directa
CONCLUSION

De la evaluación realizada concluimos que la obra realizada por la administración

directa la existencia del requerimiento formal, no se evidencia ninguna acción de
contingencia o informalidad u conservación
PROCEDIMIENTO N 3

Verifique que si la entidad cuenta con la

asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo
y los equipos necesarios.
SUMILLA
La entidad no cuenta con la asignación presupuestaria ni personal técnico
administrativo y lo equipos necesarios

CONDICION
Del análisis de la entidad se verifica que no cuenta con la asignación presupuestal
se la evidenciado que no se puede identificar los recursos asignados y la calidad de
fondos asignados a cada línea de gasto para la ejecución de obra por
administración directa
En el personal técnico administrativo y los equipos necesarios se evidencian que
tampoco se está con este personal técnico administrativo y es un requisito in
dispensable para la ejecución de obra con un personal técnico
CRITERIO

En la asignación presupuestal transgrede la ley 25411, ley general de sistema

nacional de presupuesto, en el artículo 59 indica
La ejecución de las Actividades y Proyectos así como de sus respectivos
Componentes, de ser el caso, se sujeta a los siguientes tipos:
a) Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con su personal
e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las Actividades y
Proyectos así como de sus respectivos Componentes.
b) Ejecución Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecución física y/o
financiera de las Actividades y Proyectos así corto de sus respectivos
Componentes, es realizada por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un
contrato o convenio celebrado con una Entidad privada, o con una Entidad pública,
sea a título oneroso o gratuito.
Asimismo la resolución de contraloría 195-58-cg establece un conjunto de
disposiciones que regula los ejercicios de obras públicas por administración directa,
entre estas aquella en el artículo 01 inciso 2 : que señale que Los Convenios que
celebren las Entidades para encargar la ejecución de Obras por Administración
Directa, deben precisar la capacidad operativa que dispone la Entidad Ejecutora a
fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas.
EFECTO

El análisis de la entidad que no tiene asignación presupuestal, ahí el personal

técnico administrativo y los equipos se ah expedido que no se podrá rectificar la
ejecución de obras por administración directa ay que no cuenta con asignación
presupuestal
PROCEDIMIENTO 4

Compruebe la adecuada aprobación del expediente técnico y si el Expediente Técnico

aprobado por el nivel competente, el mismo que contiene básicamente lo siguiente: memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de
costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra
Del análisis de la documentación proporcionada por la universidad nacional del altiplano de puno se
comprobó la adeudada aprobación del expediente técnico que se aprueba por el nivel competente de
la entidad técnico que se aprueba por el nivel competente de la entidad, en la cuela contiene
básicamente la memoria descriptiva especificaciones técnicas, planos mediatos, presupuesto hacer
con el análisis se evidencia que hubo una adecuada ejecución base con el análisis de cuenta se
evidencia que hubo una adecuada ejecución de la obra realizada por la administración directa
OBSERVACION
La aprobaciob del expediente técnico se comprueba que tiene una adecuada utilización, el expediente
técnico se elaboró y aprobó correctamente con la contratación de la ejecución de la obra

CONCLUISION
De la evaluación realizada se puede concluir que del expediente recadado tiene una adecuada
utilización en la entidad como tales se cumplieron las normas técnicas y se aplicó en la obra ejecutada
PROCEDIMEINTO 05
Analice que las adquisiciones de materiales de construcción se realizó con
eficiencia, eficacia y económica
De la evaluación de la documentación proporciónala por la universidad nacional del
altiplano puno, se verifico que las adquisiciones de materiales de construcción en
la cual se utilizó en la obra que se ejecutó por la administración directa se realizado
con eficiencia eficacia y con la economía, y está en cumplimiento de la normativa
aplicable para la ejecuto de la obra
OBSERVACION
La adquisición de materiales para la construcción se dio en la eficiencia economía
y economía es considerable con la normativa vigente y que no cuenta contingencia
con ninguna observación
CONCLUSION

De la evaluación concluimos que los materiales de construcción si se realizó con

total eficacia eficiencia y economía para la ejecución de la obra por administración
directa.
SD

PROCEDIMIENTO 06
Verifique que en la etapa de construcción, la entidad dispuso de un "Cuaderno
de Obra" debidamente foliado y legalizado en el que se registraron la fecha de
inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances
mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal,
las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que viene
afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias
de la supervisión de la obra
De la evaluación de la documentación que fue proporcionada por la universidad
nacional del altiplano de puno que la etapa de construcción la entidad dispuso un
cuaderno de obra que establece foliado y legalizado por notario donde se registra
las fechas de inicio y termino de los trabajos, también las medicaciones autoriza los
avances mensuales, los contratas de ingreso y salida de lao materiales de
construcción y proporcionada de la hojas de trabajo, según en cumplimiento de la
normativa restablecida en la resolución de administración directa

OBSERVACION
En la verificación de la etapa de construcción de la entidad se verifico que si dispuso
de un cuaderno de obra en la cual se evidencia el bien ruso con los registros de
ingresos y salidas y en cumplimiento del reglamento y las normativa de la obra por
administración directa ya que que su uso es de correcto

CONCLUSION

De la evaluación realizad c ocluimos que la entidad en la etapa de construcción si

dispuso del cuaderno de obra, con el uso correcto y no fue evidenciado ninguna
observación y contingencia
OBJETIVO ESPECIFICO 01

PROCEDIMIENTO N1

Analice la documentación e información relacionada con los antecedentes de la

ejecución de la obra por administración directa. (Presupuesto participativo, invierta
Perú.

De la evaluación de la documentación proporcionada por la Universidad nacional

del altiplano de puno corresponde al proceso de ejecución por la modalidad de
administración directa de dos aulas en el CEI 305 de la unidad de puno, se advierte
que esta obra proviene como resultado de la priorización en el presupuesto
participativo, debidamente evaluado y priorizado en una reunión de los agente
participativos, convocados por la universidad nacional del altiplano puno
OBSERVACION:

La obra ejecutada por administración consiste en 2 aulas en el CEI 305, proviene

de la priorización del presupuesto participativo realizando con fecha del mismo que
es concordante con la normativa vigente y que no aumenta ninguna observación
CONCLUSIÓN

de la evaluación realizada concluimos que la obra ejecutada cuyo antecedente

proviene del presupuesto participativo y que no se evidencia ninguna observación
o contingencia
SD

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SDF

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OBJETIVO ESPECIFICO 01

PROCEDIMIENTO N1

Analice la documentación e información relacionada con los antecedentes de la

ejecución de la obra por administración directa. (Presupuesto participativo, invierta
Perú.

De la evaluación de la documentación proporcionada por la Universidad nacional

del altiplano de puno corresponde al proceso de ejecución por la modalidad de
administración directa de dos aulas en el CEI 305 de la unidad de puno, se advierte
que esta obra proviene como resultado de la priorización en el presupuesto
participativo, debidamente evaluado y priorizado en una reunión de los agente
participativos, convocados por la universidad nacional del altiplano puno
OBSERVACION:

La obra ejecutada por administración consiste en 2 aulas en el CEI 305, proviene

de la priorización del presupuesto participativo realizando con fecha del mismo que
es concordante con la normativa vigente y que no aumenta ninguna observación
CONCLUSIÓN

de la evaluación realizada concluimos que la obra ejecutada cuyo antecedente

proviene del presupuesto participativo y que no se evidencia ninguna observación
o contingencia
SD

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