FOR GC 10 Ver 15 04 08 Rev 0

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA

Fecha: Thursday, June 11, 2009 Localidad: Guayaquil

Dpto: Gestion de Calidad Auditor: Vanessa Lara
Auditado: Jenny Duarte Norma: ISO 9001-2000 - 8.2.3

I .- DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD :
8.2.3 No se evidencia las mediciones del año 2009 del proceso 2.1 Gestion administrativa y financiera donde se miden
los principales ratios financieros de la empresa, los cuales son: Indice de Solvencia, Dias de Recuperacion de Carteras,
Patrimonio/Activo Total, Pasivo/ Patrimonio, Gastos operacionales/Ventas

Auditor: Vanessa Lara Fecha 1: Thursday, June 11, 2009

II .- ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA

Debido a que estos procesos se manejan a traves de Capacitación

auditores contables externos y es informacion sensible de
la empresa, solo es presentada a nivel de Gerencia Cambiar Documentación
cuando se requiera
Cambiar Formato

Otros X

Manejar este tema a traves de Gerencia para poder

elaborar de forma oportunas el Sistema de Manejo de
Indicadores de este proceso.

Auditado: Jenny Duarte Fecha 2: Friday, June 12, 2009

III.- VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA
Se realizara una auditoria puntual sobre este tema despues de tres meses para verificar la implantacion y la eficacia de
la accion tomada

Aceptado: SI X NO

Auditor: Vanessa Lara Fecha 3: Friday, June 12, 2009

IV.- VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA IMPLANTACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA

¿ La implantación de las acciones fueron eficaces ? SI NO

Auditor: Fecha 4:
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SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA

Fecha: Thursday, June 11, 2009 Localidad: Guayaquil

Dpto: Gestion de Calidad Auditor: Vanessa Lara
Auditado: Jenny Duarte Norma: ISO 9001-2000 -8.3

I .- DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD :
8.3 No se mantienen registros de las no conformidades y de las acciones tomadas para el control del producto no
conforme en el formato Resumen de Novedades (FOR GC 09) tal como se lo indica en el procedimiento Manejo del
Servicio No Conforme (PRO GC 04), correspondientes a las que se suscitaron en el año 2009

Auditor: Vanessa Lara Fecha 1: Thursday, June 11, 2009

II .- ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA

Se mantienen los registros de las novedades de los Capacitación

clientes los cuales no fueron ingresados en el formato
correspondiente como indica el procedimiento Cambiar Documentación

Cambiar Formato

Otros X

La Coordinadora de Calidad se compromete a registrar las

novedades cuando se presenten en el formato
correspondiente y hacer el seguimiento del ingreso de las
mismas de forma mensual

Auditado: Jenny Duarte Fecha 2: Friday, June 12, 2009

III.- VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA
Se realizara una auditoria puntual sobre este tema despues de tres meses para verificar la implantacion y la eficacia de
la accion tomada

Aceptado: SI X NO

Auditor: Vanessa Lara Fecha 3: Friday, June 12, 2009

IV.- VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA IMPLANTACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA

¿ La implantación de las acciones fueron eficaces ? SI NO

Auditor: Fecha 4:
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SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA

Fecha: Thursday, June 11, 2009 Localidad: Guayaquil

Dpto: Gestion de Calidad Auditor: Vanessa Lara
Jenny Duarte Norma: ISO 9001-2000 - 5.3 d)

I .- DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD :
5.3 d) En el punto visitado 4 de 6 auditados no conocian la Politica de Calidad de la empresa

Auditor: Vanessa Lara Fecha 1: Thursday, June 11, 2009

II .- ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA

Por nerviosismo del personal, no supieron dar o presentar Capacitación

las politica de calidad que recibieron por parte de la
empresa Cambiar Documentación

Cambiar Formato

Otros X

Se volvio a entregar de forma impresa al personal la

Politica de Calidad de la empresa, adjunto registros para
constancia de la entrega

Auditado: Jenny Duarte Fecha 2: Friday, June 12, 2009

III.- VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA
Se auditaron al personal administrativo, de los cuales 4/4 conocian e interpretaban la poltica de calidad y se evidencio
registros de la entrega de la politica de calidad al personal.

Aceptado: SI X NO

Auditor: Vanessa Lara Fecha 3: Friday, June 19, 2009

IV.- VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA IMPLANTACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA

¿ La implantación de las acciones fueron eficaces ? SI X NO

Auditor: Vanessa Lara Fecha 4: Friday, June 19, 2009