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10. La Empresa OTAN INDUSTRIAL S.R.L. ha realizado la compra de envases para el proceso
productivo por un valor de venta de S/. 6,000.00. Operación al contado con cheque. COSTO DE
ADQUISICION – NIC 2…………………………………………………………………………………………………………
I. DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS DE PERIODICIDAD MENSUAL: La empresa Supermercados
Santos Peruanos con RUC 20104028722, acogida al Régimen General, sujeto al Pago a Cuenta
del Impuesto a la Renta (1.5% mensual) y al Impuesto General a las Ventas, presenta el detalle
de: VENTAS ENERO 2016:
b) El 16.01.2016 emite la Nota de Débito Nº 002-001 a la empresa SANTA MARISA SAC (RUC
20101801123), por un precio de venta de US$ 100,000 (tipo de cambio S/. 3).
c) El día 28.01.2016 emite la Nota de Crédito Nº 002-003 por un precio total de S/. 450,000 a la
empresa UCIK SAC (RUC 20285296315).
d) El día 30.01.2016 emite la Boleta de Venta N° 001-001 al Señor LUIS LEÓN LUJÁN con DNI
40448866 por un monto de S/. 666.
a) Compra mercaderías a la empresa ARIEL SAC con RUC Nº 20105896231 por un precio total
de S/. 118,000 sustentada con factura N° 001-444, emitida el 05.01.2016.
b) Se recepciona el Recibo N° 015-322 por servicio de electricidad de PERULUZ S.A. con RUC Nº
20825469810, cuya fecha de vencimiento así como cancelación es 17.01.2016, por un precio
total de S/. 36,000.
c) Recibió la Nota de Débito N° 001-555 emitida con fecha 21.01.2016 por la empresa
COLGATE EIRL con RUC Nº 20060778092 por un valor de compra de S/. 10,000.
d) El día 27.01.2016 efectuó una compra a la empresa PALOTES S.A. con RUC N° 20789456102,
según Factura N° 003-789 por un valor de S/ 50,000.
VENTAS FEBRERO 2016:
b) El 13.02.2016 emite la Nota de Débito Nº 002-021 a la empresa VI BANDA SAC con RUC N°
20451031001, por un valor de S/ 12,000.
c) El día 18.02.2016 emite la Nota de Crédito Nº 002-013 por un precio total de S/. 25,000 a la
empresa UCIK SAC (RUC 20285296315).
d) El día 20.02.2016 emite la Boleta de Venta N° 001-004 al Señor HECTOR CAMACHO LIOS con
DNI 40457812 por un importe de S/. 118.