Requisito 4.5.
1: Monitoramento e Medição
Especificação
Monitorar e medir
regularmente as
características principais de
suas operações que possam
ter um impacto ambiental
significativo
Documentar as informações
para monitorar o
desempenho, os controles
operacionais pertinentes e a
conformidade com os
objetivos e metas ambientais
da organização
Assegurar que equipamentos
de monitoramento e medição
calibrados ou verificados
sejam utilizados e mantidos,
devendo-se reter os registros
associados.
Status Comentários
A organização está em As atividades que possuem
conformidade impacto são monitoradas por
intermédio dos indicadores de
características ambientais e
de desempenho das
atividades e operações
A organização está em As atividades são
conformidade monitoradas, e há reunião
mensal comparando os
resultados de monitoramento
e medição aos objetivos e
metas ambientais
A organização está em Há plano de calibração com
conformidade base nas normas do INMETRO
ou do fabricante do
equipamento e os registros da
atividade e do
monitoramento do plano de
calibração
 Requisito 4.5.2.1: avaliar periodicamente o
atendimento aos requisitos legais aplicáveis

Especificação Status Comentários

Estabelecer, A organização está em Contratou empresa
conformidade especialista em legislação
implementar e manter ambiental e da assessoria
procedimento(s) para jurídica para lista com
avaliar periodicamente atualização nas mudanças
o atendimento aos pertinentes
requisitos legais
aplicáveis

Manter registros dos A organização está em Manutenção de pasta

conformidade específica para
resultados das armazenamento
avaliações periódicas
 Requisito 4.5.2.2: avaliar o atendimento a
outros requisitos subscritos

Especificação Status Comentários

Avaliar o atendimento a
outros requisitos por ela
subscritos
Combinar esta avaliação com
a avaliação legal ou
estabelecer um procedimento
em separado.
A organização deve manter
registros dos resultados das
avaliações periódicas
A organização está em Coordenador responsável pela
conformidade avaliação
A organização está em Comunicação com
conformidade responsável setorial, prazo
para estudos e avaliação da
aplicabilidade das normas e
avaliação dos impactos nos
procedimentos
A organização está em Armazenamento em pasta
conformidade comum aos requisitos legais,
demonstrando que fez a
avaliação
 Requisito 4.5.3 Não-Conformidade, Ação
Corretiva e Ação Preventiva

Especificação Status Comentários

Identificar e corrigir A organização está em Contempla ações de
não-conformidade(s) e conformidade identificação e ação
executar ações para mitigadora
mitigar seus impactos
ambientais
Investigar não- A organização Não está Contempla somente a
conformidade(s), em conformidade ação corretiva, não
determinar sua(s) contempla ações
causa(s) e executar preventivas de
ações para evitar sua repetição das ações
repetição
Avaliar a necessidade A Organização Não Avalia somente ações
de ação(ões) para está em conformidade corretivas e não
prevenir não- preventivas, podendo
conformidades e ocorrer repetições
implementar ações
apropriadas
 Requisito 4.5.3 Não-Conformidade, Ação
Corretiva e Ação Preventiva

Especificação Status Comentários

Registrar os resultados A Organização Não Não registra ações
da(s) ação(ões) está em conformidade preventivas
corretiva(s) e
preventiva(s)
executada(s)
Analisar a eficácia A Organização Não Há análise crítica de
da(s) ação(ões) está em conformidade tratamento das ações
corretiva(s) e tomadas porém não há
preventiva(s) avaliação de ações
executada(s) preventivas para evitar
reincidência da não
conformidade
 Requisito 4.5.4: Controle de Registros

Especificação Status Comentários

Estabelecer e manter A organização está em Manutenção dos
registros para conformidade documento em padrão
demonstrar comum
conformidade com os
requisitos de seu
sistema da gestão
ambiental e desta
Norma, bem como os
resultados obtidos
Estabelecer, A organização está em Manutenção dos
implementar e manter conformidade documento em padrão
procedimento(s) para a comum
identificação,
armazenamento,
proteção, recuperação,
retenção e descarte de
registros
 Requisito 4.5.4: Controle de Registros

Especificação Status Comentários

Os registros devem ser A organização está Apesar de haver todo o
e permanecer legíveis, parcialmente em procedimento de
identificáveis e conformidade armazenamento e
rastreáveis. arquivamento, por
serem mantidos em
locais diferentes, a
rastreabilidade pode
ficar complicada, pois
não fica em um só
local, permanecendo
temporariamente na
gerência local e
posteriormente junto
ao CMA
Requisito 4.5.5: Auditoria Interna do Sistema de
Gestão Ambiental

Especificação Status Comentários

Assegurar que as A organização está Estão previstas
auditorias internas do parcialmente em auditorias em prazos
sistema da gestão conformidade não superiores a 3
ambiental sejam meses e anualmente
conduzidas em será planejado o
intervalos planejados programa. Não está
especificado o intervalo
e sim os prazos.

Seleção dos auditores A organização está Não há solicitação de

parcialmente em que é necessária a
conformidade imparcialidade dos
auditores
Análise Crítica do A organização não está A análise crítica deste
procedimento anual em conformidade procedimento é em
desacordo com a
periodicidade das
Requisito 4.5.5: Auditoria Interna do Sistema de
Gestão Ambiental

Especificação Status Comentários

Fornecer informações à A organização Não está Não há contemplação
administração sobre os em conformidade em informar à
resultados das administração sobre os
auditorias resultados das
auditorias
Considerar a A organização está Contempla a análise
importância ambiental parcialmente em crítica, mas com
da(s) operação(ões) conformidade periodicidade diferente
pertinente(s) e os às auditorias
resultados das
auditorias anteriores