COSTOS DE ESTABLECIMIENTO, COSECHA Y POSCOSECHA PARA EL CULTIVOS DE SACHA INCHI

AÑO 1 ( 2016)
A. ADECUACION DEL TERRENO UNIDAD CANT. VR. UNIT.
ADECUACIÓN DE TERRENO
1. Tumba, picado y repicado. Jornales 25 37,640
TOTAL ADECUACION
B. MANO DE OBRA
SIEMBRA DE SACHA INCHI
1. Estacas para trazado y Trazado Jornal 4 37,640
2. Hoyado Jornal 10 37,640
3. Instalación de tutores (corte, transporte y siembra de
Matarratón) Jornal 15 37,640
4. Siembra del SachaInchi Jornal 8 37,640
5. Resiembra y Raleo 2 37,640
LABORES SACHAINCHI
1. Control de malezas Jornal 30 37,640
2. Control fitosanitario Jornal 8 37,640
3. Fertilización Jornal 12 37,640
4. Poda y acomodo de ramas Jornal 15 37,640
5. Cosecha Jornal 8 37,640
6. Secado y descascarado Jornal 8 37,640
7.Transporte del producto Kg 6,500 55
TOTAL MANO DE OBRA 145
C. INSUMOS
1. Material de siembra de SachaInchi Kilo 3 65,000
2. Fertilizantes Kilo 4000 190
3. Enmienda Kilo 2,500 360
4. Control Biologico Global 1 730,000
5. Productos para control de malezas Global 1 470,000
6. Postes Unidad 300 16,000
7. Estacas de matarratón Unidad 500 900
8. Herramientas y alambre Global 1 1,100,000
9. Empaques Global 60 800
10. Secador Solar Unidad 1 800,000
11. Martillo y Tensor Unidad 1 113,816
TOTAL INSUMOS
D. OTROS COSTOS
1. Análisis de suelos Unidad 1 109,000
2. Asistencia Tecnica (viaticos y alimentacion) Visita 10 180,000
3. Maquinaria (Descascaradora, Peladora, Extractora...) Planta 0 120,000,000
TOTAL OTROS COSTOS
COSTO TOTAL ESTABLECIMIENTO
Administración 5 %

COSTOS GENERALES ESTABLECIMIENTO

NUMERO DE USUARIOS Y HECTAREAS 1

 Credito Credito Porcentaje
Mano de obra de Agricultor y otros (contrapartida) 4,649,651 $ 4,649,651 24.48%
Cooperativa SachaColombia (Contrapartida) 360,000 $ 360,000 1.90%
Credito Banco Agrario MinAgricultura 13,986,013 $ 13,986,013 73.63%
TOTAL 18,995,665 $ 18,995,665 100.00%
OS DE SACHA INCHI
1 ( 2016) Año 2 Año 3 Año 4
VR. TOTAL CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL CANT. VR. UNIT.

940,999
940,999

150,560
376,400

564,599
301,120
75,280

1,129,199 8 37,640 301,120 8 37,640 301,120 8 37,640

301,120 8 37,640 301,120 8 37,640 301,120 8 37,640
451,679 4 37,640 150,560 4 37,640 150,560 4 37,640
564,599 15 37,640 564,599 15 37,640 564,599 15 37,640
301,120 30 37,640 1,129,199 30 37,640 1,129,199 30 37,640
301,120 12 37,640 451,679 12 37,640 451,679 12 37,640
357,500 2,000 55 110,000 2,000 55 110,000 2,000 55
4,874,294 2,077 3,008,276 2,077 3,008,276 2,077

195,000
760,000 4,000 190 760,000 4,000 190 760,000 4,000 190
900,000 2,500 360 900,000
730,000 1 730,000 730,000 1 730,000 730,000 1 730,000
470,000 1 470,000 470,000 1 470,000 470,000 1 470,000
4,800,000
450,000
1,100,000
48,000
800,000
113,816
10,366,816 1,960,000 2,860,000

109,000 0 0 0 1 109,000 109,000 0 0

1,800,000 2 150,000 300,000 1 150,000 150,000 1 150,000
0
1,909,000 300,000 259,000
18,091,109 5,268,276 6,127,276
904,555 263,414 306,364

18,995,665 5,531,690 6,433,640

18,995,665 5,531,690 6,433,640

Año 4
VR. TOTAL

301,120
301,120
150,560
564,599
1,129,199
451,679
110,000
3,008,276

760,000

730,000
470,000

1,960,000

0
150,000

150,000
5,118,276
255,914

5,374,190

5,374,190
 Hectareas
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
1
Año 1 Año 2
Item
Vr. Ha. Vr. Total Vr. Ha. Vr. Total
Adecuacion del terreno 940,999 940,999
Mano de obra 4,874,294 4,874,294 3,008,276 3,008,276
Insumos 10,366,816 10,366,816 1,960,000 1,960,000
Otros costos 1,909,000 1,909,000 300,000 300,000
Administración 904,555 904,555 263,414 263,414
Costo Agrícola Total 18,995,665 18,995,665 5,531,690 5,531,690
Producción de grano (Kg.) 800 800 3,100 3,100
Valor por producción grano ($) 4,000,000 4,000,000 15,500,000 15,500,000
Utilidad Venta de Grano ($) -14,995,665 -14,995,665 9,968,310 9,968,310
Producción de aceite (Kg.) 264 264 1,488 1,488
Producción de Torta (Kg.) 416 416 1,612 1,612
Costos de extracción ($) 1,600,000 1,600,000 6,200,000 6,200,000
Valor planta+infraestructura ($) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
Vr.producción aceite ($) 12,672,000 12,672,000 71,424,000 71,424,000
Vr.producción Torta ($) 2,496,000 2,496,000 9,672,000 9,672,000
Costo Total Producción ($) 50,595,665 50,595,665 41,731,690 41,731,690
Utilidad Venta de Aceite y Torta ($) -35,427,665 -35,427,665 39,364,310 39,364,310

Utilidad Venta de Grano ($) -18,995,665 4,000,000 9,968,310 9,066,360

Utilidad Venta de Aceite y Torta ($) -50,595,665 15,168,000 39,364,310 38,462,360
Total Utilidad ($) -69,591,329 19,168,000 49,332,620 47,528,720

TIR Agrícola (4 años) 23.4%

TIR Transformación (4 años) 45%
TIR (Agrícola+Transformación) 4 años 40%

Valor del grano por kilo $ 5,000

Valor del Aceite por kilo $ 48,000
Valor Torta por kilo $ 6,000
Costo Extracción por kilo $ 2,000
 % De la
actividad en
Año 3 Año 4 el costo total
Vr. Ha. Vr. Total Vr. Ha. Vr. Total Total del proyecto
940,999 3%
3,008,276 3,008,276 3,008,276 3,008,276 13,899,124 38%
2,860,000 2,860,000 1,960,000 1,960,000 17,146,816 47%
259,000 259,000 150,000 150,000 2,618,000 7%
306,364 306,364 255,914 255,914 1,730,247 5%
6,433,640 6,433,640 5,374,190 5,374,190 36,335,185 100%
3,100 3,100 3,100 3,100
15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000
9,066,360 9,066,360 10,125,810 10,125,810
1,488 1,488 1,488 1,488
1,612 1,612 1,612 1,612
6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
71,424,000 71,424,000 71,424,000 71,424,000
9,672,000 9,672,000 9,672,000 9,672,000
42,633,640 42,633,640 41,574,190 41,574,190
38,462,360 38,462,360 39,521,810 39,521,810

10,125,810
39,521,810
49,647,620