TELECOM ARGENTINA S.A.

NUMERO DE FACTURA
ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,
(1107) CAPITAL FEDERAL 9205-16686160
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO Fecha de emisión
INGR. BRUTOS:901-951775-6
28-FEB-2017

Página 1

TOTAL A PAGAR $1.019,41

00031312
VENCIMIENTO 22-MAR-2017
CODIGO DE GESTION PERSONAL 008126

BOGAO MARINA VANINA NUMERO DE CLIENTE 3368210201 001

LUIS COMELLI 26 NUMERO DE REFERENCIA 3131123793 11087
2804 CAMPANA Código Pago Electrónico Cajeros e Internet 431311-237930-008126
Clave Débito Automático en Bancos 3131123793-2
VENCIMIENTO DE SU PRÓXIMA FACTURA 21-ABR-2017
CONSUMIDOR FINAL

Registra facturas impagas al 28-FEB-2017 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

INFORMACIÓN COMERCIAL
LINEAS FACTURADAS : (3489) 507-857

Servicios Telecom $791,15

Servicios de otras empresas $39,60

Impuestos (VER EN ANEXO) $188,66

(Contenidos en el Total a Pagar)
Duplicado

Total a Pagar hasta el 22-MAR-2017 $1.019,41

CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINO

Sr. Cliente: si usted paga su factura después del 22-MAR-2017 y hasta el 03-ABR-2017
la misma será afectada por un recargo del 0,73% para el Servicio Básico Telefónico
conforme Ley 24240 y un recargo del 1,18% para el resto de los conceptos
que implica intereses por $7,82
IVA 21,00% sobre intereses de $1,64
Por lo tanto el monto a pagar con recargo será de: $1.028,87

NUMERO DE FACTURA NUMERO DE FACTURA NRO. DE CLIENTE

9205-16686160 9205-16686160 3368210201 001

Fecha de emisión Fecha de emisión NRO. DE REFERENCIA
28-FEB-2017 28-FEB-2017 3131123793 1 1087

PAGO CON RECARGO

TOTAL A PAGAR $1.019,41 TOTAL CON RECARGO $1.028,87 TOTAL A PAGAR $1.019,41
HASTA EL 03-ABR-2017
VENCIMIENTO 22-MAR-2017 RECARGO DEL
VENCIMIENTO 22-MAR-2017
$9,46
TOTAL CON RECARGO $1.028,87
HASTA EL 03-ABR-2017
RECARGO DEL $9,46

NRO. DE CLIENTE NRO. DE REFERENCIA

3368210201 001 3131123793 1 1087
Talón Banco 4000000101941000000946100231311237931108717081012280400004 Talón Telecom

00031312 00006023
 Página 2

Según ley 25.561 la relación NUMEROS UTILES
de cambio es $1=U$S1
Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LA 100
FACTURA A TREINTA (30) días corridos
posteriores al vencimiento, corresponde la 101
suspensión de las llamadas salientes. 102
A SESENTA (60) días corridos posteriores al
vencimiento, corresponde la baja del servicio" 103
(Artículo 49 del RGCSBT).
Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamo 105
no es atendido debidamente o la respuesta del 106
prestador no es satisfactoria, comuníquese
gratuitamente con la COMISION NACIONAL DE 107
COMUNICACIONES al teléfono 0800-333-3344,
para recibir asesoramiento, o directamente 19
envíe su reclamo, por correo sin cargo a través 114
del Apartado Especial 114 (1000)Correo Central,
dentro de los plazos del artículo 36 del 110
Reglamento General del Servicio Básico
Telefónico" (Artículo 23 del RGCSBT). 000
Bomberos
Policía
Número del Niño
Defensa Civil
Emergencia Ambiental
Emergencia Náutica
Emergencia Médica
Operadora Nacional
Reparaciones
Información de Guía
Operadora Internacional
Ley 26361 Artículo 10 ter Modos de Rescisión: Cuando la contratación de un servicio, incluidos
los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o
similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio
utilizado en la contratación. La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá
enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las
SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión. Esta disposición
debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente
al domicilio del consumidor o usuario.
Servicio Básico Telefónico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos
sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240".
Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientación al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042
TELECOM ARGENTINA S.A.
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13 de julio de 1990,
bajo el Nø 4570, Libro 108, Tomo "A" de Sociedades Anónimas. Sede
social: Alicia Moreau de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

IMPUESTOS

CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGAR

IMPUESTOS
ITEMS DESCRIPCION PESOS
423 IVA: El valor representado con el asterisco (*) está incluido en el total de impuestos, pero atento a su condición de CONSUMIDOR FINAL
no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura *
VARIACIONES EN EL COSTO
ITEMS DESCRIPCION PORCENTAJE PESOS
Incremento en el costo por aumento en la tasa de Ingresos Brutos
412 Provincia de BUENOS AIRES 3,1746% 20,49
Impuestos Varios
359 Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias - Ley N 25.413 2,50
(Proporción no computable como crédito)
358 Incremento de Aportes Patronales 2,35
Total de Impuestos Varios 4,85

TOTAL DE IMPUESTOS 188,66

DATOS PARA EL ANALISIS DE SU CONSUMO

(3489) 507-857 Instalada en: LUIS COMELLI 26 CAMPANA BUENOS AIRES

PROMEDIO($)
39,47
Duplicado

El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los últimos 12 meses.

No incluye llamadas por tarjeta, 0-800, llamadas por operadora, llamadas por cobrar ni llamadas efectuadas por cuenta y orden de terceros.

SERVICIOS TELECOM
ABONOS
TELEFONIA BASICA - LINEA : (3489) 507-857

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO CARGO MENSUAL PESOS

4 1 Abono Plan Total País FOL del 28/01 al 28/02/17 161,16 177,28
6 1 Serv. Mantenimiento Interno del 21/03 al 22/04/17 24,79 26,44

TOTAL LINEA : (3489) 507-857 203,72

TOTAL DE ABONOS 203,72

* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes Pago
Fácil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por débito automático en tarjetas de crédito o cuentas bancarias. En los
cajeros automáticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia). Telefónicamente con su tarjeta de
crédito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes).
Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad a las fechas consignadas en la misma,
comuníquese telefónicamente con Telecom.
PAGO DE FACTURAS :
Entidades bancarias: Banco Credicop Coop. Ltdo, Banco de Corrientes
SA, Banco de Santiago del Estero SA, Banco de Tucumán SA, Banco de la
Ciudad de Bs As(*), Banco de la Nación Argentina, Banco de la Pcia. de
Córdoba SA, Banco ICBC (*), Banco Industrial SA, Banco Itaú Argentina
SA, Banco Macro SA, Banco Municipal de Rosario, Banco Patagonia SA,
Caja Municipal de la Ciudad de Resistencia, Caja Municipal de P y A de
Santiago del Estero, Caja Popular de Ahorros de Tucumán, HSBC Bank
Argentina SA(*), Nuevo Banco de Entre Rios SA, Nuevo Banco de La Rioja
SA, Nuevo Banco de Santa Fe SA, Nuevo Banco del Chaco SA.
(*) Solo cobra a clientes
Para mayor información sobre canales, entidades habilitadas y pago con
tarjeta de crédito, ingresá en: www.telecom.com.ar

00031312 00006024
Continúa en Página 3
 TELECOM ARGENTINA S.A. NUMERO DE FACTURA
ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,
(1107) CAPITAL FEDERAL 9205-16686160
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO Fecha de emisión
INGR. BRUTOS:901-951775-6
28-FEB-2017

Página 3

CONSUMOS
TELEFONIA BASICA - LINEA : (3489) 507-857

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION BANDA HORARIA PERIODO CARGO MENSUAL DURACION PESOS

URBANOS
318 52 Llamadas Urbanas Normal del 27/01 al 28/02/17 1:38:31 0,00
319 22 Llamadas Urbanas Reducida del 27/01 al 28/02/17 33:30 0,00

INTERURBANOS
320 6 Llamadas Interurbanas Normal del 27/01 al 28/02/17 24:52 0,00
321 3 Llamadas Interurbanas Reducida del 27/01 al 28/02/17 6:58 0,00

TOTAL LINEA : (3489) 507-857 0,00

TOTAL DE CONSUMOS 0,00
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

CONCEPTOS ARNET

TELEFONIA BASICA LINEA : (3489) 507-857

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO PESOS

468 Arnet Play del 27/02 al 26/03/17 90,00
469 Arnet Spotify Premium del 27/02 al 26/03/17 32,97
470 Arnet 10MB del 27/02 al 28/02/17 18,30
471 Arnet 10MB del 01/03 al 26/03/17 285,48
472 Bonificacion Especial del 27/02 al 21/03/17 30,55
473 Bonificacion Especial del 27/02 al 26/03/17 106,90-
TOTAL LINEA : (3489) 507-857 350,40

TOTAL CONCEPTOS ARNET 350,40

DETALLE DE PLANES DE FINANCIACION OTORGADOS

ITEMS LINEA FECHA DESCRIPCION PESOS

284 (3489) 507-857 23/05/16 Capital Por Plan de Venta Cuota 08 de 12 (Capital) 78,36
TOTAL DE PLANES DE FINANCIACION - CAPITAL (NO GRAVADO) 78,36
Duplicado

DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS

ITEMS DESCRIPCION FECHA PESOS

363 Interes por mora 27/01/17 9,93
361 Interes por mora 27/01/17 1,95
364 Interes por mora 20/02/17 7,25
362 Interes por mora 20/02/17 1,54

ITEMS LINEA DESCRIPCION FECHA PESOS

TELEFONIA BASICA

310 (3489) 507-857 Cargo de Rehabilitacion Linea 02/02/17 69,00

311 (3489) 507-857 Cargo Reh Banda Ancha 07/02/17 69,00
TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS 158,67
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

TOTAL SERVICIOS TELECOM $791,15

SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

RESUMEN DE SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES

ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOS

SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) CUIT 30-67881435-7
Comunicaciones a Teléfonos Celulares
312 (3489) 507-857 6 11:00 del 13-FEB al 23-FEB 9,90
TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) 9,90
SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. CUIT 30-67818644-5
Comunicaciones a Teléfonos Celulares
313 (3489) 507-857 6 9:00 del 28-ENE al 21-FEB 8,10
TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. 8,10
SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7
Comunicaciones a Teléfonos Celulares
314 (3489) 507-857 9 19:00 del 27-ENE al 18-FEB 17,10
TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. 17,10

00031312 00006025
Continúa en Página 4
 Página 4

RESUMEN DE SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES (Continuación)

ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOS

SERVICIOS BRINDADOS POR NEXTEL COMMUNICATIONS ARG SRL CUIT 30-67877531-9
Comunicaciones a Teléfonos Celulares
315 (3489) 507-857 2 5:00 del 08-FEB al 09-FEB 4,50
TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR NEXTEL COMMUNICATIONS ARG SRL 4,50
TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES GRAVADOS 39,60

TOTAL SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS $39,60

ESTADO DE FACTURAS

PAGOS

ITEMS FACTURA NRO. LUGAR DE PAGO FECHA PAGO REGISTRADO

367 9202-17340219 RAPIPAGO 20-FEB-2017 757,01
366 9204-17149482 VISA (WEB TELECOM) 27-ENE-2017 737,33

Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al 28-FEB-2017 serán informadas en el Estado de Facturas de su próxima facturación.
PENDIENTES DE PAGO
Según nuestros registros hasta el dia 28-FEB-2017 , se encuentran impagas las siguientes facturas correspondientes a productos y servicios.

ITEMS FACTURA NRO. FECHA VENCIMIENTO IMPORTE AL IMPORTE AL VENCIMIENTO* IMPORTE ADEUDADO*

EN MORA
365 9205-16603198 20-FEB-2017 20-FEB-2017 763,27 763,27
De no abonarse las facturas pendientes a los 30 días posteriores del vencimiento se procederá a la suspensión de las llamadas salientes según lo estipulado en el art. 44 del
RGCSBT y la posterior baja a los 60 días según el art. 46 del mismo reglamento.
* La suma consignada en las columnas de Importe puede también referirse al saldo de capital pendiente de pago.

No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer. Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s, la/s misma/s no deberá/n considerarse.
Duplicado

00031312 00006026