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UNIDAD 2
SENA VIRTUAL
2018
UNIDAD 2: TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIA
Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la
determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su
empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo
dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
DESARROLLO TALLER 2
a) OBJETIVO
Preparar La Auditoria X X X
Realizar reunión de apertura X
Recolección de Información X X X X X
Preparar Conclusiones de la
Auditoria X
Ejecutar reunión de Cierre X
Informe de Auditoria X
Distribuir el Informe y
Socialización X X X X
AGOSTO 2018
Realizar Seguimiento X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
c) CRITERIOS DE AUDITORIA
MANEJO
6 Inaceptable
5 Importante
2 Aceptable
4 Moderado
3 Tolerable
NOMBRE DEL DESCRIPCION POSIBLES
DEL MEDIDAS
RIESGO DEL RIESGO CONSECUENCIAS
1 2 3 1 2 3 RIESGO
Que el
Deficiencia en el
programa de Asumir y
seguimiento a la Capacitación
Incumplimiento auditoria no X X 5 IMPORTANTE enfrentar
gestión y la constante
se cumpla en el riesgo
calidad
su totalidad
Decisiones
Equivocadas
Informes no
basadas en Asumir y
basados en Capacitación
Inexactitud informes no X X 5 IMPORTANTE enfrentar
las evidencias constante
ajustados a la el riesgo
reales
realidad de la
entidad
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
Procesos estratégicos:
Planeación estratégica.
Desarrollo del Plan Estratégico
Desarrollo de planes
Procesos Misionales
Proceso operativo
Procesos de Apoyo.
Proceso estratégico.
Proceso de contratación.
Proceso financiero.
Procesos administrativos.
Objetivo.
Alcance
Antecedentes
Cronograma.