Trabajo de Curso

BARRERAS DE
PONDERACIÓN
PRO
PROTECCIÓN A LA
0
CONSISTENCIA DE
TARIFA ADUA
0 -
BARRERAS DE ENTRADA
CONTRA
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA
· La industria se ve afectada negativamente por el contrabando debido a los controles
ineficientes de las fronteras.
CONSISTENCIA DE POLÍTICAS
· Las políticas gubernamentales del actual gobierno como el doble aguinaldo y los altos
impuestos que se deben pagar perjudican económicamente a las empresas privadas.
TARIFA ADUANERA
· El costo de importación de la materia prima es elevado. A pesar de contar con la exención
del Gravamen Arancelario, los procedimientos obsoletos de la Aduana obligan a pagar el GA.
DESAFÍO
<
PONDERACIÓN
3
PROVEEDORES
PONDERACIÓN
PROVEEDORES
PONDERACIÓN
PRO
NÚMERO DE PROVEEDOR
COSTO DE CAMBIO
AMENAZA DE LOS PROVEEDORES DEINTEGRAC

AMENAZA DE LA INDUSTRIA DE INTEGRAC
· Actualmente está en marcha el proyecto
de la empresa Las Lomas de producir materia
prima en el país que favorecerá a Acero.
CONTRIBUCIÓN A LA CALIDAD DE LOS PRODUC
· El cumplimiento de las especificaciones
técnicas que se exige de la materia prima,
contribuye a la calidad del producto final.
COSTO TOTAL DE LA INDUSTRIA CONTRIBUIDO
IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA PARA EL B

PROVEEDORES
2 -
PROVEEDORES
PROVEEDORES
CONTRA
MERO DE PROVEEDORES
· Si bien existe una gran cantidad de proveedores de
materia prima, son muy pocos los que cumplen con los
requerimientos específicos (composición química y
dimensiones) que se requiere de la Palanquilla.
COSTO DE CAMBIO
· El costo de cambio es elevado debido a que no
existen proveedores que cumplen las especificaciones
requeridas de la materia prima.
EEDORES DEINTEGRACIÓN HACIA ADELANTE
· Muchos de los proveedores de Palanquilla también
tienen la posibilidad de elaborar barras de construcción lo
que constituye una amenaza de integración vertical hacia
adelante.
DUSTRIA DE INTEGRACIÓN HACIA ATRÁS
LIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA
USTRIA CONTRIBUIDO POR LOS PROVEEDORES
· Los costos de la empresa se ven afectados de
manera negativa debido al alto costosde adquisición de la
materia prima y el alto costo de su importación.
A INDUSTRIA PARA EL BENEFICIO DE LOS

PROVEEDORES
· La adquisición de materia prima representa grandes
beneficios económicos para los proveedores.
DESAFÍO
PONDERACIÓN
PONDERACIÓN
1
1
1
1
6
PONDERACIÓN
1
1
PONDERACIÓN
PONDERACIÓN
0
0
0
0
1
NUEVOS INGRESANTES
PRO
DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCT
· Los nuevos competidores solo ofrecen productos de 500 Mpa.
· Los nuevos competidores solo ofrecen sus productos en presentaciones de
12m.
IDENTIFICACIÓN DE MARCA
· El producto no cuenta con ningún logo nombre que lo identifique.
COSTO DE CAMBIO
· Los clientes ya están acostumbrados a comprar los productos de Arcelor
Mittal, Aceros Arequipa y Acero.
ACCESO A CANALES DE DISTRIBUC
· Los nuevos competidores no tienen fáciles accesos a canales de distribución
ya que no llegan a las Provincias.
REQUERIMIENTO DE CAPITAL
· Los nuevos competidores necesitarían un gran requerimiento de capital para
almacenar su producto, distribuir y hacer marketing.
ACCESO A MATERIA PRIMA
PROTECCIÓN DEL GOBIERNO
OPORTUNIDAD
RIVALIDAD ENTRE COMPETID

RIVALIDAD ENTRE COMPETID
PRO
NÚMERO DE COMPETIDORES
CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
COSTO DE ALMACENAJE
· Los competidores incurren en altos costos de almacenaje ya requieren
espacios amplios de almacenaje, así como maquinaria y personal para el traslado
del producto.
DIFERENCIACIÓN CARACTERÍSTICA DEL P
INCREMENTOS CAPACIDAD
DIVERSIDAD DE COMPETIDORE
TAMAÑO DEL MERCADO
· Arcelor Mittal actualmente esta perdiendo presencia en el mercado de Oruro,
Tarija y Sucre.
-
NGRESANTES
CONTRA
ÓN DEL PRODUCTO
· Los nuevos competidores pueden tener una gama amplia de
productos de construcción y no únicamente el fierro de construcción.
CIÓN DE MARCA
DE CAMBIO
LES DE DISTRIBUCIÓN
ENTO DE CAPITAL
MATERIA PRIMA
· Los nuevos competidores tienen gran acceso a la materia prima

debido a la existencia de la palanquilla en muchos países y por la
cercanía, los costos de adquisición son mucho más baratos.
N DEL GOBIERNO
· Debido a que no existe un control eficiente en las fronteras, el
contrabando ayudaría al ingreso de los productos der los nuevos
competidores.
RE COMPETIDORES
RE COMPETIDORES
CONTRA
COMPETIDORES
· Existencia de grandes competidores internacionales posicionados
en la mayor parte del mercado nacional, como ser: Aceros Arequipa,
Arcelor Mittal y fierro de procedencia china, turca, argentina y chilena.
O DE LA INDUSTRIA
· Crecimiento constante de la Industria por la presencia de nuevos
competidores que no solo ofrecen fierro corrugado sino también otros
materiales de construcción.
E ALMACENAJE
CTERÍSTICA DEL PRODUCTO
· Las barras corrugadas de los dos más grandes competidores
(Aceros Arequipa y Arcelor Mittal) tienen inscritos la marca y nombre
de la empresa que los identifica.
· Asimismo estas empresas ofrecen medidas menores a 8mm que

Siderúrgica Acero no ofrece.
· Por otra parte los fierros de procedencia china y turca no llevan
inscritos la marca y nombre de sus respectivas empresas y pueden ser
confundidos con el producto de Siderúrgica Aceros que tampoco lleva
ninguna identificación.
TOS CAPACIDAD
· Los competidores tienen la facilidad de aumentar su capacidad
productiva debido a que cuentan con tecnologías más sofisticadas.
DE COMPETIDORES
· La competencia ofrece mayor diversidad de productos
relacionados con el rubro de la construcción.
DEL MERCADO
· Los mercados más grandes a nivel nacional (La Paz,

Cochabamba y Santa Cruz) son controlados por los dos más grandes
competidores (Aceros Arequipa y Arcelor Mittal).
· Aceros Arequipa ha incrementado su tamaño de mercado al
ingresar a Oruro, Potosí, Sucre y Tarija.
DESAFÍO
PONDERACIÓN
1
1
PONDERACIÓN
PONDERACIÓN
0
3
1
1
9
PONDERACIÓN
PONDERACIÓN
1
1
4
1
9
COMPRADORES
COMPRADORES
PRO
NÚMERO DE COMPRADORES IMPOR
DISPONIBILIDAD SUSTITUTO
· No existe en el mercado un producto sustituto que reemplace el fierro
corrugado.
COSTO DE CAMBIO DEL COMPRA
· Muchos proyectos de las empresas constructoras son aprobados con el fierro
de Acero.
· Muchos proyectos de las empresas constructoras son aprobados con el fierro
de Acero.
AMENAZA DE INTEGRACIÓN HACIA
· No se ha registrado casos en los que los compradores opten por incursionar en
el rubro.
CONTRIBUCIÓN A LA CALIDAD DE LOS CO
· Al cumplir el fierro con las especificaciones técnicas de la calidad en base a la
NB 730 y NB 732 se garantiza su uso en la construcción.
· Ya que el producto cuenta con la certificación del Sello al Producto otorgado
por Ibnorca, a los compradores se les provee el certificado de calidad del producto
que adquieren.
· Asimismo se ofrece el servicio de ensayo del producto que garantiza el
cumplimiento de las especificaciones técnicas que el comprador requiere.
· La cantidad de barras que se ofrece por tonelada es mayor en comparación a
la de la competencia.
CONTRIBUCIÓN AL PROCESO DE LOS CO
· Se facilita el transporte y la entrega del producto al cliente (puesto en obra, en
el momento que lo desee).
CONTRIBUCIÓN AL COSTO TOTAL DE LOS C
· Precio competitivo en el mercado que se mantiene por debajo de la
competencia.
OPORTUNIDAD
PRADORES
PRADORES
CONTRA
PRADORES IMPORTANTES
· Los compradores más importantes se dividen principalmente entre

empresas constructoras y ferreterías que son las que generan los mayores
beneficios para Acero.
LIDAD SUSTITUTOS
MBIO DEL COMPRADOR
· Debido a la presencia de varios competidores altamente reconocidos

en el mercado, los clientes tienen la facilidad de adquirir productos de
distintas marcas.
· La ubicación de la empresa junto a Las Lomas, que comercializa fierro
de Aceros Arequipa y Arcelor Mittal, afecta de manera negativa a Acero ya
que el cliente fácilmente toma la decisión de cambiar su compra eligiendo el
de las marcas mencionadas.
EGRACIÓN HACIA ATRÁS
ALIDAD DE LOS COMPRADORES

OCESO DE LOS COMPRADORES
O TOTAL DE LOS COMPRADORES
-
PONDERACIÓN
0
0
PONDERACIÓN
PONDERACIÓN
2
2
0
0
1
BARRERAS DE SALID
PRO
ESPECIALIZACIÓN DE ACTIV
COSTO FIJO DE SALIDA
BARRERAS EMOCIONALE
RESTRICCIONES GUBERNAMEN
-
-
BARRERAS DE SALIDA
CONTRA
ESPECIALIZACIÓN DE ACTIVOS
· La maquinaria únicamente permite producir barras lisas y corrugadas.
COSTO FIJO DE SALIDA
· El cierre del negocio generaría altos costos fijos por el mantenimiento de sus
instalaciones y maquinaría; así tambieén las remuneraciones por el despido de los trabajadores.
BARRERAS EMOCIONALES
· Las principales barreras emocionales estarían relacionadas directamente con el personal
de la empresa debido a la carga social que se generaría (por parte de los propietarios y el
personal retirado).
TRICCIONES GUBERNAMENTALES
· Actualmente el gobierno en conjunto con sus ministerios imposibilita los cierres
abruptos de las empresas privadas ya que si esto sucediera los trabajadores se pueden acogen a
la “Ley de Empresas Sociales”.
DESAFÍO
DESAFÍO
PONDERACIÓN
1
1
CUADRO RESU
FUERZA SITUACIÓN
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES -
BARRERAS DE ENTRADA -
BARRERAS DE SALIDA -
NUEVOS INGRESANTES OPORTUNIDAD
PROVEEDORES -
COMPRADORES OPORTUNIDAD
SUSTITUTOS OPORTUNIDAD
3
SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA
-
CUADRO RESUMEN
SITUACIÓN
DESAFÍO
DESAFÍO
DESAFÍO
-
DESAFÍO
DESAFÍO
DRO RESUMEN
ANÁLISIS RESULTADOS
En términos de rivalidad entre competidores podemos observar que existen empresas muy bien
posicionadas a nivel nacional (Aceros Arequipa, Acelor Mittal) en los ejes económicos/ciudades más
importantes del país, con facilidad en la diversificación de la producción e incremento en su capacidad
productiva. No obstante, debemos destacar que Siderúrgica Aceros es una empresa de renombre a nivel
local que cuenta con instalaciones amplias y propias.
Existen actualmente elevadas barreras de entrada para cualquier nuevo ingresante en el rubro, esto debido
a que las politicas gubernamentales desalientan los emprendimmientos de las empresas privadas sea cual
sea la actividad económica a realizar; así también la mala regulación y control aduanero (contrabando y
exenciones arancelarias) imposibilitan el desarrollo adecuado de la actividad. Todo esto deriva en un
contexto desventajoso de entrada al sector industrial.
Del análisis del sector industrial, en relación con las barreras de salida, se obtuvo un resultado
desfavorecedor puesto que si analizamos los costos devengados por el cierre operacional de la empresa
estos llevarían consigo fuertes consecuencias (pagos de sueldos y salarios, costos fijos por mtto de
equipos e infraestructura), así también los activos especializados con los que se cuentan imposibilitan el
cambio de rubro; en conclusión, el incursionar en este rubro representaria un desafío en términos de
salida.
Como lo señalamos en el análisis de las barreras de entrada, los nuevos ingresantes tienen pocas
oportunidades para un desempeño loable en el contexto nacional. Se ha señalado el posicionamiento de
diversas empresas a nivel local como nacional, es así que estos incurrirían en elevados costos por lograr
ubicarse y ser reconocidos en el país. Un factor importante en este punto es el inexistente "Acceso a
Materia Prima" en Bolivia, el cual va desarrollando Siderúrgica Aceros para su propio abastecimiento.
Ante todo lo anteriormente mencionado, se llega a la concluisión de que no existiría una fuerza externa
preocupante por parte de los nuevos ingresantes al rubro, hecho que representa una oportunidad.
El poder de los proveedores es muy elevedado en esta fueza y en la industria, ya que la Materia Prima
que estos producen debe cumplir con estrictas especificaciones técnicas que repercuten en el producto
final, así también cabe destacar que son pocos los agentes económicos que se ajustan a ellas y el costo de
importación de la "Palanquilla" es elevado. Con todo esto, el análisis de los proveedores representa un
desafío; no obstante el proyecto que maneja el grupo empresarial de producción de MP en el país promete
facilitar la producción de Barras Corrugadas incursionando en la integración vertical hacia atrás.
Sin duda alguna, los compradores tienen poderío siempre y cuando conozcan el producto a profundidad,
en nuestro caso los clientes (albañiles, Ferreterías, Empresas Constructoras) precisan Barras Corrugadas
de Acero que se ajusten a las especificaciones técnicas señaladas en la Normativa Boliviana con las que
cumple la empresa, es así que al satisfacer correctamente la demanda del comprador esta fuerza
representa una oportunidad al analizar la industria.
No existe en el mercado un producto sustituto que reemplace el fierro corrugado en terminos de
funcionalidad, esto representa una Oportunidad para la empresa.
PROCESO RECURSOS
TIPO DETALLE DETALLE
Disponibilidad de recursos economicos
COMPRAS
Relaciones con los Proveedores
Instalaciones amplias
ALMACÉN DE M.P.
Montacarga
Personal
Trenes laminadores Nuevos
PRODUCCIÓN Instalaciones propias
Prestación de Servicios de corte
Sistema de produccion implementado
Sistema de control de inventarios
OPERATIVO Puentes grúa
Instalaciones amplias
DESPACHOS
Personal capacitado
Camión propio
Laboratorio propio
CONTROL DE Personal idoneo
CALIDAD Servicios de CC
Maquina traccionadora
Sucursales en Tarija, Potosí y Sucre
VENTAS Personal capacitado
Sistema CRM
Personal capacitado
Equipos adecuados
MTTO. ELECTRICO Programas de mantenimiento
Materiales/Insumos
Herramientas adecuadas
Personal capacitado
Equipos adecuados
DE APOYO MTTO. MECÁNICO Programas de mantenimiento
Materiales/Insumos
Herramientas adecuadas
Cultura de la Seguridad indusrial
HSE
Sistema de gestión de SySO
GTH Programa de Capacitaciones Anual

GESTIÓN DE LA Implementacion del SGC (no certificado)
CALIDAD
ESTRATÉGICO Sello del Producto (IBNORCA)
ADMINISTRACIÓN Excelentes relaciones nacionales e
GNRAL internacionales
RECURSOS NIVEL DE PRIORIZ
TIPO C VENTAJA P ALCANCE P
TANGIBLE 0 COMPARATIVA 0 ORTOGONALIDAD CON F.E. 0
INTANGIBLE 1 COMPETITIVA 1 ALTA RELACIÓN F.E. 1
TANGIBLE 0 COMPARATIVA 1 ALTA RELACIÓN F.E. 0

TANGIBLE 1 COMPETITIVA 1 ALTA RELACIÓN F.E. 1
INTANGIBLE 1 COMPETITIVA 0 ORTOGONALIDAD CON F.E. 0
INTANGIBLE 0 COMPARATIVA 1 ALTA RELACIÓN F.E. 1

INTANGIBLE 0 COMPARATIVA 0 ORTOGONALIDAD CON F.E. 0
TANGIBLE 1 COMPETITIVA 0 ORTOGONALIDAD CON F.E. 0

TANGIBLE 1 COMPETITIVA 0 ORTOGONALIDAD CON F.E. 1
FACTOR DE ÉXITO - CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MINIMAS
FACTOR DE ÉXITO - ECONOMÍAS DE
ESCALA
VEL DE PRIORIZACIÓN
SOSTENIBILIDAD P HABILIDAD
IMITABLE 0 FACIL ACCESO
ÚNICO. 1 PATENTADO

ÚNICO. 1 PATENTADO
ÚNICO. 1 PATENTADO
ÚNICO. 1 PATENTADO
ÚNICO. 0 FACIL ACCESO

ÚNICO. 1 PATENTADO
ÚNICO. 1 PATENTADO
ÚNICO. 1 PATENTADO
ÚNICO. 1 PATENTADO
ÚNICO. 1 PATENTADO
ÚNICO. 1 PATENTADO
ÚNICO. 1 PATENTADO

NIV EL DE P RIORIZAC IÓN
13.51%
21.62%
13.51%
8.11%
13.51%
13.51%
16.22%
MUY BAJO BAJO MEDIO-BAJO MEDIO

MEDIO-ALTO ALTO MUY ALTO
CAPACIDADES
DETALLE C VENTAJA P
Desembolso Inmediato 0 COMPARATIVA 0
Generacion de acuerdos de compra y
1 COMPETITIVA 1
facilidades de pago
Almacenamiento para 10.000 tn 0 COMPARATIVA 1
7 tn de carga 0 COMPARATIVA 0
Eficiencia Operativa 1 COMPETITIVA 1
Incremento del radio de desvaste 1 COMPETITIVA 0
Reduccion de costos por outsourcing
0 COMPARATIVA 0
(Arrendamiento)
Servicio de post venta de corte 0 COMPARATIVA 0
Control y planificacion de la produccion 1 COMPETITIVA 1
Control y evaluación de Stock 0 COMPARATIVA 1
Carguio y descarguio del producto 0 COMPARATIVA 0
Reduccion de costos por outsourcing
0 COMPARATIVA 0
(Arrendamiento)
Eficacia de entregas 1 COMPETITIVA 0
Transporte del producto hasta el
0 COMPARATIVA 0
comprador
Reduccion de costos por outsourcing 0 COMPARATIVA 0
Experiencia en el area 1 COMPETITIVA 1
Ensayos del producto 1 COMPETITIVA 1
Ensayos de tracción 1 COMPETITIVA 1
Apertura de mercados 0 COMPARATIVA 0
Eficienciencia/Eficacia de entregas 0 COMPARATIVA 0
Fidelización del cliente 1 COMPETITIVA 0
Eficiencia en las tareas 0 COMPARATIVA 1
Tiempo de parada menor 0 COMPARATIVA 1
Eficiencia en las tareas 0 COMPARATIVA 1
Reducción de Accidentes/Incidentes 0 COMPARATIVA 0
Reducción de Accidentes/Incidentes 0 COMPARATIVA 0
Actualizacion de conociminetos de personal 1 COMPETITIVA 0

Control interno de los procesos y
0 COMPARATIVA 1
trazabilidad
Garantia de producto 1 COMPETITIVA 1
Generar acuerdos de compra y venta 1 COMPETITIVA 1
RIZAC IÓN
ESCALA DE PRIORIZACIÓN % DE GRUPOS (NIVEL DE
0 MUY BAJO 21.62%
5 BAJO 8.11%
1.62%
10 MEDIO-BAJO 13.51%
15 MEDIO 16.22%
20 MEDIO-ALTO 13.51%
8.11% 25 ALTO 13.51%
30 MUY ALTO 13.51%
13.51%
MEDIO-BAJO MEDIO
MUY ALTO
NIVEL DE PRIORIZACIÓN
ALCANCE P SOSTENIBILIDAD P HABILIDAD
ORTOGONALIDAD CON F.E. 0 IMITABLE 0 FACIL ACCESO
ALTA RELACIÓN F.E. 1 ÚNICO. 1 PATENTADO
ALTA RELACIÓN F.E. 0 IMITABLE 0 FACIL ACCESO

ORTOGONALIDAD CON F.E. 1 ÚNICO. 1 PATENTADO

ORTOGONALIDAD CON F.E. 1 ÚNICO. 0 FACIL ACCESO
ORTOGONALIDAD CON F.E. 1 ÚNICO. 1 PATENTADO
ALTA RELACIÓN F.E. 1 ÚNICO. 0 FACIL ACCESO

ALTA RELACIÓN F.E. 0 IMITABLE 0 FACIL ACCESO
ALTA RELACIÓN F.E. 0 IMITABLE 1 PATENTADO
% DE GRUPOS (NIVEL DE PRIORIZACIÓN)
21.62%
8.11%
13.51%
16.22%
13.51%
13.51%
13.51%
NIVEL
0 0
30
10 2
0
30 6
25
5
0
30
25
0 0
0
10
5
10 2
30
25
30
5 1
0
20
25 5
20
15
15
20
25 5
20
15
15
20
10 2
0
0 0
10
15 3
15
FORTALEZAS DEBILIDAD
El proceso de compras tiene establecida excelentes relaciones con
La empresa tienen recursos de
los proveedores de la MP e insumos necesarios para la produccion
materiales, que son de acceso g
de nuestros productos, que genera acuerdos de compra y facilidad
como son los monta
de pago
El personal en el area de producción genera eficiencia operativa La prestación de servicios de c
en la empresa post venta
La empresa cuenta con Trenes laminadoras nuevas en el proceso En el área de producción se cuen
productivo que generan el aumento de radio de desvaste de la para el carguio y descarguio del
materia prima (palanquillas) recurso de fácil ac
La empresa tiene establecido un sistema de produccion que
Instalaciones amplias poco
planifica y controla la produccion en tiempo real
La empresa tiene establecido un sistema de control de inventarios,
que muestra informacion sobre la generacion de PP y PT Falta de reconocimientos y motiv
capacitado en el área
En el área de control de calidad contamos con personal idoneo con
bastante experiencia laboral, ademas de prestar servicios para
pruebas de ensayo a externos, con la maquinaria unica en el
mercado como es la maquina de tracción
Incumplimmiento al programa
anuales
En los procesos de apoyo (Mtto. Electrico y mecacnico) se cuenta
con personal altamente capacitado que evitan tiempos muertos
DEBILIDADES
La empresa tienen recursos de manipulacion de
materiales, que son de acceso general al mercado
como son los montacargas
La prestación de servicios de corte es un servicio
post venta
En el área de producción se cuenta con puentes grúa
para el carguio y descarguio del producto, siendo un
recurso de fácil acceso
Instalaciones amplias poco provechosas
Falta de reconocimientos y motivaciones al personal
capacitado en el área de ventas
Incumplimmiento al programa de capacitciones
anuales
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
COMPRADORES
CARACTERÍSTICAS Segmento 1 Segmento 2
DENOMINACIÓN Ferreterías Empresas constructoras
GEOREFERENCIA Oruro Oruro
ASPECTO DE INTERÉS Precio Calidad / precio
OPINIÓN Indiferente / neutral Positivo
COMPORTAMIENTO
PERMANENCIA Económico Marca / calidad
NIVEL DE EXIGENCIA Moderada Riguroso / Estricto
TIPO DE INTERACCIÓN Directa Directa / Indirecta
SWITCHERS Variaciones de precio Calidad / presentación
DESEOS - BÚSQUEDA
FUNCIONALIDAD Uso fácil Uso fácil / conservación
DISEÑO Y PRESENTACIÓN Comodidad Comodidad
PROMOCIONES Satisfactorio Satisfactorio
ECONOMÍA Accesible Accesible
ACCESIBILIDAD DE COMPRA Empresa Empresas
ESTADO DE LEALTAD Buena Regular
PEDIDO% 40% 50%
OTROS
ESTRATEGIA Concentrado Concentrado
TIPO DE COMPRA Cuando existe promoción Compra planificada
TIPO DE CANAL Puesto en obra Puesto en obra
Transprte de la empresa / Transprte de la empresa /
ELEMENTOS DEL CANAL
Transporte porpio Transporte porpio
Carguío y descarguío del Carguío y descarguío del
COMPLEMENTORS
producto producto
TIEMPOS DE ENTREGA Discontinuo Discontinuo
DO
Segmento 3
Albañiles PEDIDOS POR SEGMENTO
Oruro
Precio / Presentación 1
Indiferente / neutral 10.00% 2
40.00% 3
Económico 4
50.00%
Tolerable
Directa
Variaciones de precio / Presentación
Uso fácil
Comodidad
Indiferente
Alcanzable
Empresa
Regular
10%
Indiferenciado
Compra planificada
Puesto en la empresa
Transporte propio
Carguío del producto
Directa
Partes
Codigo Tipo Requisitos y Necesidades
Interesadas
- Cumplimiento de leyes que aplican a los
trabajadores (Ley general del trabajo, Decreto ley
16998,etc)
ST-1 Empleados Interna
- Condiciones de trabajo seguro.
- Buen clima laboral
- Cumplimiento de objetivos
- Cumplimiento de metas
ST-2 Gerentes Interna
- Maximizar la producción
- Maximizar las ventas
ST-3 Propietarios Interna Maximizar las utilidades obtenidas.
- Sabor agradable
- Productos elaborados higiénicamente.
- Valor nutricional
ST-4 Clientes Externa - Precio
- Cantidad
- Variedad de productos
- Variedad de presentaciones
#NAME?
ST-5 Proveedores Externa - Compromiso
- Cumplimiento de pagos
ST-6 Competidores Externa - Competencia leal
- Producción limpia
ST-7 Sociedad Externa
- Actividades de Responsabilidad social
ST-8 SENASAG Externa - Cumplimiento de Requisitos legales
ST-9 IBMETRO Externa - Entrega de la lista de equipos a calibrar
- Creación de fuentes laborales en la empresa
ST-10 Gobierno Externa - Desarrollo y crecimiento del sector productivo
- Progreso de la comunidad
TIPO DE PROCESO PROCESO SUBPROCESO
Control de MP
(Materia Prima)
Producto
Terminado
PROCESOS CONTROL DE
ESTRATEGICOS CALIDAD
Control de E.T.
Control de
canales de
laminación
Plan de
seguimiento y
medicion
Control de
Documentos
Control de
Registro
PROCESOS GESTIÓN DE LA
ESTRATEGICOS CALIDAD
Acciones
Correctivas y
Preventivas
Auditoría
Requerimiento
personal
PROCESOS ADMINISTRACIÓN Administración

ESTRATEGICOS GNRAL en compras
Contabilidad
ESTRATEGICOS GNRAL
Satisfacción con
el cliente
Verificación de
las órdenes de
pedido
PROCESOS
ALMACÉN DE M.P.
OPERATIVOS Recepción del lote
de compra
Corte de
Palanquilla
Carguío de
Palanquilla al
horno
Deshornado de
Palanquilla
Laminación
PROCESOS
PRODUCCIÓN
OPERATIVOS Enfriamiento y
Corte
Empaquetado
Control de
Producción
Control de
Producción
Despacho
Producto Cliente
Interno
Despacho de
Producto a cliente
externo.
PROCESOS
DESPACHOS
OPERATIVOS
Despacho de
Producto puesto
en obra.
Control
Control
Ventas generales
PROCESOS
VENTAS
OPERATIVOS
Quejas y
reclamos
Satisfacción del
cliente
Entrega de
efectivo
Despacho de
producto
Administracion
de
material/insumos
PROCESO DE
COMPRAS
APOYO Administración
de fondos
PROCESO DE
COMPRAS
APOYO Administración
de fondos
Gestión de
calidad del
material
Planificación del
Mantenimiento
Mantenimiento
preventivo
PROCESO DE
MTTO. ELECTRICO
APOYO
Mantenimiento
correctivo
Calibración
Planificación del
Mantenimiento
Mantenimiento
PROCESO DE preventivo
MTTO. MECÁNICO
APOYO
Mantenimiento
correctivo
Calibración
Seguridad
Industrial
PROCESO DE
HSE
APOYO
Salud
Ocupacional
Medio Ambiente
Reclutamiento de
Personal
Reclutamiento de
Personal
PROCESO DE
GTH
APOYO
Selección del
Personal
Capacitación del
personal
Evaluación del
Desempeño del
personal
VERSIÓN
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
V-1 Aceptar
V-2 Rechazar
--------------
--------------
--------------
V-1 Producto no
conforme
V-2 Producto conforme
V-1 Barras lisas

laminadas en caliente
V-2 Barras corrugadas

V-2 Barras corrugadas
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
V-1 (Puesto nuevo)
V-2 (Puesto existente)
--------------
--------------
--------------
V-1 (Aprobar)
V-2 (Rechazar)
--------------
--------------
V-1 (Aprobar)
V-2 (Rechazar)
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
V-1 (No tenemos PT)
--------------
--------------
V-1 (Pago cheque)
V-2 (Pago vía depósito)
V-3 (Pago Efectivo)
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
V-1 (sin falla o defecto
encontrado)
V-2 (con falla o defecto
encontrado)
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
V-1 (Se encuentran
calibrados)
V-2 (No estan calibrados)
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
V-1 (Control de Calidad)
V-2 (Gestión de la
Calidad)
V-3 (Administración
General)
V-4 (Almacén de M. P.)
V-5 (Producción )
V-6 (Despachos)
V-7 (Ventas)
V-8 (Compras)
V-9 (Mtto. Eléctrico)
V-10 (Mtto Mecánico)
V-11 (HSE)
V-12 (GTH)
V-r1 (Cargo Existente)
V-r2 (Cargo Nuevo)
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
V-s1 (Si no estuvo
asegurado)
V-s2 (Si estuvo
asegurado)
-------------------
-------------------
-------------------
V-c1 (Capacitación
Interna)
V-c2 (Capacitación
Externa)
V-e1 (Evaluación
Positiva)
V-e2 (Evaluación
Negativa)
-------------------
ACTIVIDAD
Revisar y asegurar las características conformes con las especificaciones y normas internacionales.
Recibir la confirmación de la llegada de un nuevo lote de materia prima.
Validar los certificados de lotes en recepción, con las especificaciones de material.
Indicar al Ayudante de Laboratorio la cantidad de muestras que debe inspeccionar.
Realizar la toma de muestra de la materia prima y revisar los datos tomados.
Evaluar el lote siguiendo el Plan de Muestreo, para posteriormente realización del informe
Envio a produccion
Hacer el seguimiento a la materia prima y anotar el número de colada de cada pieza.
Separar el lote
Mandar a analisis quimico
Reciclaje de la MP
Revisar los requisitos de calidad de las barras lisas y/o corrugadas, conforme a la norma boliviana NB 730 y NB 73
Sacar las respectivas muestras siguiendo el plan de muestreo, y realizar las inspecciones necesarias dependiendo e
producto terminado.
Verificar la longitud de barras de 12 y 6 metros de las muestras tomadas
Realizar el análisis de las no conformidades
Los productos fuera de norma pintar las puntas de color rojo y colocar los paquetes en la zona “Producto no Conform
Realizar el certificado de calidad correspondiente cuando se realice el despacho
Entregar una ficha técnica del producto al cliente de ser necesario.
Realizar el ensayo para determinar las características mecánicas.
Realizar el ensayo para determinar la carga untaria de rotura.
Realizar el ensayo para determinar el límite elástico.
Relacionar los valores de carga unitaria de rotura y límite elástico.
Realizar el ensayo de alargamiento de rotura.
Realizar el ensayo para determinar ausencia de grietas después del ensayo de doblado simple a 180°
Realizar el ensayo para determianr ausencia de grietas después del ensayo de doblado desdoblado a 90°
Realizar el ensayo de soldabilidad
Realizar el ensayo para determinar las características geométricas.
Realizar las mediciones para determinar el diámetro nominal y ovalidad.
Realizar la medición de masa por metro lineal.
Realizar el ensayo para determinar las características mecánicas.
Realizar el ensayo para determinar la carga untaria de rotura.
Realizar el ensayo para determinar el límite elástico.
Relacionar los valores de carga unitaria de rotura y límite elástico.
Realizar el ensayo de alargamiento de rotura.
Realizar en ensayo de aptitud al doblado simple y al doblado desdoblado
Realizar en ensayo de adherencia mínimamente una vez al año en un laboratorio externo certificado.
Realizar mediciones para determinar las características geométricas ponderables.
Realizar las mediciones de masa por metro lineal
Realizar mediciones de diámetro nominal y área de sección transversal
Realizar mediciones para determinar las características geométricas del corrugado
Realizar la inspección de los canales de laminación.
Realizar mensualmente el control de los indicadores de calidad del producto.
Realizar mensualmente el control de indicadores del proceso.
Revisar y actualizar anualmente el plan de seguimiento y medición revisando los requisitos de calidad que deben ten
materia prima y los productos terminados.
Revisar y aprobar la elaboración y actualización de documentos
Identificar y clasificar los documentos internos en Documentos controlados, Documentos No controlados y Docume
obsoletos
Identificar los documentos externos
Distribuir los documentos internos y externos a los dueños de proceso
Elaborar y actualizar la lista maestra de docuementos internos y externos
Asegurar la legibilidad y claridad de los registros
Asegurar el almacenamiento, protección y recuperación de los registros
Verificar el tiempo de retención y disposición final de los registros
Elaborar y actualizar la lista maestra de registros
Generar el plan de acciones correctivas y preventivas para la queja de "Producto no Condorme"
Realizar el análisis de causa-raiz emplenado el método Ishikawa
Plantear las acciones correctivas y preventivas
Realizar el seguimiento a la ejecución de las acciones planteadas
Cerrar el Plan de acciones
Elaborar el Programa de Auditoría Interna
Comunicar el programa de auditoría a los dueños de proceso
Identificar al personal de la empresa que cumplan con el perfil de competencias necesarias para ser auditores intern
Ejecutar las auditorías según el programa establecido
Evaluar la incorporación de personal al equipo de trabajo a través de un formulario
Verificar el requerimiento - puesto nuevo
Verificar el requerimeinto - puesto existente
Comprobar el puesto en el manual de funciones junto al responsable de GTH
Desglosar las funciones de un cargo nuevo requerido y añadir al manual
Evaluar los requerimientos de material para después aprobar fondos y órdenes de compra
Realizar los requerimientos aprobados
Envío a revisión
Aprobar la emisión de cheques al auxiliar contable
Verificar el control de las facturas y el total de dinero recibido y para su depósito a las cuentas de la empresa
Realizar el depósito
Envío a revisión
Tomar las acciones necesarias de los resultados obtenidos en la encuesta junto con el encargado de ventas
Coordinar con el responsable de producción
Revisar que el montacrga se encuentre en condiciones para realizar el carguío y descarguío
Colocar la plalanquilla en un punto medio para su respectivo levantamiento
Recoger 5 a 6 palanquillas, con la uñeta del montacarga, las cuales deben estar mejor equiloibradas.
Apliar las palanquillas en filas de 10 y 12 de altura maxima
Inspeccionar la conformidad del tipo de lote de las palanquillas
Trasladar la materia prima al lugar de almacenaje, respetando los lotes
Dividir manualmente la palanquilla con una tiza para el levantamiento equilibrado por medio del montacarga
Trasladar de la palanquilla al área de corte por medio del montacarga
Exteder una camada de 99 palanquillas
Seccionar manualmente la palanquilla con una tiza para el corte
Cortar la palanquilla con el uso del equipo oxicorte
Trasladar y apilar las palanquillas cortadas al área de Carguío de palanquilla al horno por medio del montacarga
Extraer la palanquilla de los bloques aplilados para el ingreso al horno mediante el uso de una grúa de 2,5 Tn
Empujar las palanquillas gradualmente por medio de un empujador hidráulico para su recorrido por el horno
Deshornar la palanquilla según pedido de la Cabina 1
Dirigir y controlar el recorrido de la palanquilla por los trenes de laminación hasta que llegue a la mesa de enfriamie
Dirigir y controlar el recorrido del producto por la mesa de enfriamiento y la vía de rodillos hasta llegar a la cizall
caimán
Cortar las barras a 12 m de longitud
Separar las últimas barras menores a 12m que caen de la mesa de enfriamiento en barras de 6 m o barras cortas
Contar la cantidad de barras cortadas que se necesita para armar un paquete
Amarrar el producto y etiquetar cuando el paquete se complete a 1 Tn
Trasladar al área de almacén de producto terminado
Controlar el llenado correcto del registro de Ingreso de Palanquillas al horno
Controlar el llenado correcto del registro de deshornado de palanquillas
Controlar el llenado correcto del parte diario
Controlar el llenado corecto del registro de paradas
Controlar a diario el pesaje de la merma
Realizar el informe semanal de producción
Realizar y presentar el informe Mensual de producción
Realizar y presentar a Gerencia el informe mensual de movimiento de almacenes
Controlar el uso de EPP´s
Procesar la Orden de despacho (Entrega e instrucción ).
Verificar el “Control parte producción diaria” (Revisión y verificacion de los lotes).
Colocar las tarjetas de producto a los paquetes que se han designado para el carguío.
Procesar la orden de pedido.
Entregar el registro de Control de Despacho.
Solicitar los datos del chofer para registro interno.
Procesar la “Orden de Salida” que tiene 3 copias: 1ra copia original: Se queda en despacho; 2da copia: Se entrega
cliente; 3ra copia: Se queda en el retén de seguridad.
Recepcionar los documentos por parte del Controller: Certificado de Calidad LCC-CER-001, Orden de Salida VEN R
010 y Control de Despacho DES-REG-001.
Entregar la orden de despacho y la factura al Controller como evidencia de que ha realizado la compra.
Registrar el lote que será entregado al cliente en “Control de Despacho”.
Proceder con el carguío de producto al camión.
Llenar la orden de salida que tiene 3 copias: 1ra copia original, Se queda en despacho; 2da copia, Se entrega al clien
3ra copia: Se queda en el retén de seguridad.
Firmar la Orden de Salida, en conjunto con el cliente y proceder a entregar las copias respectivas.
Registrar la orden de salida, una vez concluido el despacho discontinuo con la firma del cliente para su conformida
Señalar la fecha de entrega de un producto programado y entregar al Controller la Orden de Despacho.
Registrar el lote que será entregado al cliente y dar la orden del carguío del producto.
Llenar la orden de salida que tiene 3 copias: 1ra copia original: Se queda en despacho; 2da copia: Se entrega al cliente
copia: Se queda en el retén de seguridad.
Verificar la dirección del cliente, que se encuentra registrada en la orden de despacho.
Llenar la autorización de salidas y permisos de las personas que realizaran el despacho.
Entregar la copia de la orden de salida en el reten de seguridad y proceder con el traslado del producto al cliente.
Descargar el producto en el lugar establecido y realizar el conteo barra por barra para la verificación de la cantidad
entregar.
Firmar la orden de salida como constancia de recepción de producto satisfactorio.
Registrar en la orden de salida, una vez que se concluido el despecho discontinuo, con la firma del cliente para su
conformidad.
Una vez concluido el despacho discontinuo
Retornar a la empresa.
Registrar la inspección del camión Jack en el registro diariamente.
Verificar la orden de despacho y la factura
Realizar la orden de salida que contien tres copias
Entregar al cliente el producto y las dos copias de orden de salida
Verifricar la orden de salida y la factura para liberar el producto
Establecer la meta de ventas mensual
Ofertar a los clientes los productos que tiene
Recibir el pedido del cliente
Verificar el stock en almacen del producto solicitado
Lanzar pedido a produccion
Dar a conocer al cliente la cotización del producto solicitado
Recibir el pago
Verificar que el cheque tiene fondos
Cobrar en el banco correspondiente dentro las 48 horas
Proceder con el trámite de entrega de producto
Emitir factura
Recibir el comprobante de depósito
Verificar el depósito
Proceder con el trámite de entrega de producto
Emitir factura
Verificar el dinero en efectivo
Realizar al entrrega de producto
Emitir factura
Registrar semanalmenta las ventas generales realizadas
Realizar la orden de despacho
Entregar la orden de despacho al cliente, que debe recoger del área de despachos
Recepción de quejas y sugerencias del cliente
Atender las quejas y solucionar la menor tiempo posible
Comunicar al cliente vía telefónica, celular, internet y/o verbal
Realizar encuestas de satisfacción al cliente de manera semestral
Tabular las encuestas y presentar a Gerencia General
Entregar a contabilidad el total de efectivo al finalizar la jornada, junto las facturas de las ventas realizadas
Archivar el reporte de ventas
Entregar de documentación al cliente
Programar la entrega en la orden de despacho
Entregar la orden de despacho al controller
Solicitud de requerimientos via formulario
Comprobación de existencias en Stocks
Aprobación de solicitud al Gerente
Revisar la aprobacion de la solicitud por el gerente general
Entregar al area logistica copia del registro de solicitud
Contabilizar los pedidos de materias
Revisar y actualizar los precios de los materiales
Preparacion de registros de requerimientos de fondos y orden de compra
Verificar la periodicidad de validadez de los requerimientos de fondos
Recibir y enviar los cheques a los proveedores para las compras
Realizar la rendicion de cuentas a la GG
Verificar los productos comprados con los requerimientos tecnicos minimos
Medir la mejora del proceso Logistico por medio de indicadores
Llenar registro de productos No conformes
Realizar el cronograma de mantenimiento para maquinaria electrica
Mantener actualizado y cumplir el cronograma de mantenimiento para maquinaria electrica
Realizar el seguimiento a los mantenimientos aplicados a cada equipo mediante registros
Analizar los resultados obtenidos anualmente en el mantenimiento Eléctrico
Revisar los equipos de produccion antes de su funcionamiento
Realizar el mantenimiento preventivo
Envío a cuadrilla de mantenimiento correctivo
Registrar las OT del mantemiento preventivo
Realizar el mantenimineto al compresor Schulz según cronograma
Realizar el mantenimiento de motores
Realizar el mantenimineto al punte grua según instructico
Analizar fallas y defectos de la maquinaria electrica
Realizar la reparación a la falla/defecto de la maquinaría
Llenar los registros correspondientes al mantenimiento correctivo
Verificar que los equipos de medición que se utilizan en Mantenimiento estén calibrados
Aprobación de los equipos para su tulización
Solicitar su calibración al Supervisor de Control de Calidad
Realizar el cronograma de mantenimiento para maquinaria mecanica
Mantener actualizado y cumplir el cronograma de mantenimiento para maquinaria mecanica
Supervisar el mantenimiento diario a equipos mecanicos
Supervisar la ejecución del mantenimiento de equipos hidraulicos
Cumplir con el cronograma de lubricacion y engrase
Cumplir con el plan de mantenimiento de equipos
Programar las OT(s)
Analizar fallas y defectos de la maquinaria electrica
Realizar la reparación a la falla/defecto de la maquinaría
Llenar los registros correspondientes al mantenimiento correctivo
Verificar que los equipos de medición que se utilizan en Mantenimiento estén calibrados
Solicitar su calibración al Supervisor de Control de Calidad
Realizar la Identificación de peligros y evaluar los riesgos de la empresa cada año
Verificar el cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables
Identificar las condiciones y actos subestándar
Capacitar al personal nuevo sobre los peligros y riesgos en la empresa mediante la Inducción
Realizar las charlas de seguridad industrial
Dotar epp's y ropa de trabajo al personal según el área al que pertenecen
Realizar el inventario de Epp's mensualmente para solicitar los que ya no existen en stock
Inspeccionar el estado de los epp's y la ropa de trabajo de todo el personal cada dos meses
Inspeccionar la limpieza de ropa de trabajo y epp's cada lunes
Realizar el control de alcoholemia cada lunes y después de cada feriado
Inspeccionar la limpieza de baños, duchas y vestidores dos veces por semana
Inspeccionar la limpieza de la Planta dos veces a la semana
Inspeccionar las herramientas de Planta cada tres meses
Inspeccionar los arneses cada mes
Inspeccionar las máquinas de soldar cada mes
Realizar la inspección de cocina y comedor semanalmente
Realizar elcronograma de inspección de extintores
Realizar los reportes de Tarjetas Stop
Crear anualmente el Comité Mixto de la empresa
Convocar y dirigir las reuniones del comité Mixto mensualmente
Presentar los informes mensuales del Comité Mixto al Ministerio de Trabajo cada tres meses
Llenar el libro de accidentes semanalmente y presentar al Ministerio de trabajo cada tres meses
Realizar la investigación de accidentes en caso de ocurrencia
Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas establecidas en la investigación de accidentes
Conformar la brigada de emergencias
Realizar simulacros de primeros auxilios, incendio y evacuación una vez al año
Dar cumplimiento al cronograma de control de audiometría
Dar cumplimiento al cronograma de vacuna contra el tétanos
Dar cumplimiento al cronograma de vacuna contra el resfrío
Evaluar el ambiente de trabajo
Difundir y verificar el reciclaje de papel, baterías y metales
Enviar la solicitud de “Requerimiento de personal” al Gerente General.
Enviar la solicitud de “Requerimiento de personal” al Gerente General.
Verificar las solicitud(es) vs el manual de funciones
Publicar la convocatoria de “Requerimiento de personal”.
Recepcionar las solicitudes de postulantes y CV(s).
Preseleccionar curriculums vitae que cumplen con el perfil del puesto.
Realizar una entrevista abierta con los postulantes seleccionados, de manera individual.
Contratar al personal idóneo para el cargo.
Realizar la inducción respectiva del empleado al puesto de trabajo.
Afiliar al nuevo personal a entidades externas.
Determinar las necesidades de capacitación en cada área.
Aprobar del programa de capacitación (P. C.) anual.
Coordinar con jefes y supervisores de área el cumplimiento del programa de capacitación.
Capacitar a las personas según el programa de capacitación establecida.
Evaluación de la eficacia de la(s) capacitación(es).
Presentar informes a la Administración General de las capacitación ejecutadas y no ejecutadas
Tomar acciones con los diferentes jefes de área en función de los resultados de la evaluación.
COMPRAS ALMACÉN DE M.P. PRODUCCIÓN
Material de Escritorio para el Palanquilla para
Equipos, herramientas e
COMPRAS manejo de registros, material aprovisionamiento al área de
Insumos.
informático. producción.
Inventarios o Stock para la Palanquilla sujeta a
ALMACÉN DE realización de pedidos de transformación.
-
M.P. Materia Prima. Índice de Información del Stock
rotación. existente
Pedidos de equipos, Tiempos de operación e
PRODUCCIÓN herramientas e insumos. Pedidos - índice de eficiencia del
de Materia Prima. proceso.
Requerimientos de material de Requerimientos de
DESPACHOS -
escritorio. producto terminado.
Materia Prima que cumple Control del cumplimiento
CONTROL DE Requerimiento de capital de
con los requisitos mínimos de las especificación
CALIDAD trabajo .
aceptables. técnicas del producto.
Requerimientos de pedido en
VENTAS - -
material de escritorio.
Lista de requerimientos de
Equipos, herramientas e Mantenimiento de las Mantenimiento de las
MTTO.
Insumos, así como material de instalaciones eléctricas y instalaciones eléctricas y
ELECTRICO
escritorio para elaboración de equipos. equipos.
reportes
Pedidos de equipos,
MTTO. Mantenimiento de Mantenimiento a trenes de
herramientas e insumos. Pedidos
MECÁNICO montacarga. desbaste.
de Materia Prima.
Los EPP´s necesarios para Los EPP´s necesarios para
Pedidos de EPP´s, ropa de los trabajadores, los trabajadores,
HSE trabajo, Material de Escritorio. capacitaciones y un capacitaciones y un
Servicios terciarizados ambiente adecuado de ambiente adecuado de
trabajo . trabajo .
Personal capacitado en
Personal capacitado y Personal competente para
GTH manejo de inventarios y
especialista en compras. trabajos bajo presión.
equipo montacarga.
Procedimientos e
GESTIÓN DE LA Procedimientos e instructivos Procedimientos e
instructivos para controlar
CALIDAD para efectuar las compras. instructivos operacionales.
los inventarios de MP.
ADMINISTRACI Plan operativo de Plan de almacenamiento e Plan Operativo Anual de

ÓN GNRAL aprovisionamiento. inventario de MP. Producción.
DESPACHOS CONTROL DE CALIDAD VENTAS
Equipos, herramientas e Insumos;
Material de Escritorio para material de escritorio. Servicios Material de Escritorio,
el manejo de registros. Externos para la calibración de publicidad e informático.
equipos..
Materia Prima lista para una
- -
inspección.
Productos terminados:
Información sobre el
Barras Corrugadas de Productos sujetos a inspección.
volúmen de producción.
Acero.
movimiento en el stock de Productos terminados conforme y Productos conforme a
producto terminado. Índice no conforme a norma. norma.
de rotación.
Listado de los productos Plan de calibración de equipos. Certificados de calidad.

conformes. Índice de utilización de equipos. Índice de conformidad
Información sobre clientes
Información sobre la
- recurrentes. Índice de
cantidad de pedidos.
ventas.
Mantenimiento de las
instalaciones eléctricas y -
instalaciones eléctricas y equipos.
equipos.
Mantenimiento de los equipos del
Mantenimiento a la grúa. -
laboratorio de control de calidad.
los trabajadores, Los EPP´s necesarios para los los trabajadores,
capacitaciones y un trabajadores, capacitaciones y un capacitaciones y un
ambiente adecuado de ambiente adecuado de trabajo . ambiente adecuado de
trabajo . trabajo .
Personal con experiencia en Personal especializado en manejo Personal idóneo en ventas y

manejo de Grúa. de equipos y control de la calidad. marketing.
Procedimientos e
Procedimiento e instrucciones
instructivos para controlar Procedimientos e
para efectuar el control de la
los inventarios de Producto instructivos de ventas.
calidad.
terminado.
Plan de almacenamiento e
Plan de calibración de equipos.
inventario de Producto Plan de marketing y ventas.
Lineamientos de operación.
terminado.
MTTO. ELECTRICO MTTO. MECÁNICO HSE
Insumos; material de EPP´s, ropa de trabajo,
Insumos; material de
escritorio para elaboración de Material de Escritorio.
escritorio para elaboración
reportes. Servicios Servicios terciarizados.
de reportes.
terciarizados de evaluación.
Reportes de fallas en Reportes de fallas en
-
sistemas eléctricos. maquinaria.
Reportes de fallas en Reportes de fallas en Información sobre el

sistemas eléctricos. maquinaria. proceso y personal.
Reportes de fallas en Reportes de fallas en Información sobre el

sistemas eléctricos. maquinaria. personal.
Equipos calibrados Equipos calibrados conforme
-
conforme a norma. a norma.
- -
personal.
Mantenimiento de las Mantenimiento de las
instalaciones eléctricas y
instalaciones eléctricas. instalaciones eléctricas.
equipos.
Mantenimiento a los equipos
- -
y herramientas.
Los EPP´s necesarios para los
los trabajadores, los trabajadores,
trabajadores, capacitaciones y
capacitaciones y un capacitaciones y un
un ambiente adecuado de
ambiente adecuado de ambiente adecuado de
trabajo .
trabajo . trabajo .
Personal con experiencia en Personal con experiencia en Personal especializado y con

mantenimiento eléctrico de mantenimiento mecánico de experiencia en salud,
equipos e instalaciones. equipos. seguridad y medio ambiente
Procedimientos e Procedimientos e instructivos Procedimientos e

instructivos para la para la realización de un instructivos para el manejo
realización de un correcto correcto mantenimiento de la salud y seguridad de
mantenimiento eléctrico. mecánico. los empleados.
Plan de mantenimiento Plan de mantenimiento
Plan de análisis y evaluación
electrico preventivo, mecánico preventivo,
de riesgos laborales.
correctivo. correctivo.
GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
GTH
CALIDAD GNRAL
Material de Escritorio e Material de Escritorio e Material de Escritorio e

informático. informático. informático.
Pedidos o requerimientos de
Informes mensuales de
personal que cumpla con Documentación de
actividades e indicadores de
requerimientos mínimos existencias.
rendimiento.
específicos.
personal que cumpla con
Documentacion del proceso. actividades e indicadores de
requerimientos mínimos
rendimiento.
específicos.
personal que cumpla con Documentación de
actividades e indicadores de
requerimientos mínimos despachos.
rendimiento.
específicos.
- Informes de actividades. actividades e indicadores de
rendimiento "norma interna".
Listado de requerimientos
de personal capacitado en Documentación de ventas.
actividades.
ventas.
Mantenimiento de las Mantenimiento de las Mantenimiento de las

instalaciones eléctricas. instalaciones eléctricas. instalaciones eléctricas.
- - -
Los EPP´s necesarios para
los trabajadores, los trabajadores,
los trabajadores,
capacitaciones y un capacitaciones y un
capacitaciones y un ambiente
ambiente adecuado de ambiente adecuado de
adecuado de trabajo .
trabajo . trabajo .
Persona con dotes de
Personal competente para la Personal con suficientes
liderazgo, que trabaja bajo
selección de personal, habilitades conceptuales y
presión, con competencias
capacitación y de relacionamiento con
durables: conocimientos,
reclutamiento otros.
perspectiva y actitud.
Procedimientos e
Informes de cumplimiento
instructivos para la Sistema de Gestión de la
del sistema de gestión de la
selección, capacitación y Calidad.
calidad.
reclutamiento del personal.
Plan de reclutamiento y Aprovación interna del Planoperativo/estratégico

selección de personal. SGC. empresarial.
Punto meta en el modelo
Segmento Segmento Estrategia
DELTA
Implementación de una
Base de datos
Implementación de
políticas CRM
FERRETERÍAS
FERRETERÍAS
REDEFINIR LA
EXPERIENCIA CON EL
CLIENTE Establecimiento un plan de
promociones anual
Establecimiento de ventas
en consignación
Creación de alianzas con la
empresa Las Lomas
Creación alianzas
EMPRESAS CONSTRUCTORAS
EMPRESAS CONSTRUCTORAS
estratégicas con la empresa
de transporte San Mateo
Ofrecer servicios de corte
AMPLITUD para los clientes
HORIZONTAL
EMPRESAS CONSTRU
EMPRESAS CONSTRU
AMPLITUD
HORIZONTAL
Creación de convenios con
las carreras de Ingeniería
Industrial, Mecánica-
Electromecánica y Civil
Establecer planes de
muestreo
MINORISTAS
MINORISTAS
Aplicación del
LIDERAZGO EN COSTOS
Bechmarking
Tipos de Proceso
Resultados Objetivo
proceso relacionado
Identificar las variables
Aumentar la satisfacción
de comportamiento de
del cliente en un 100% en Operativo Ventas
compra de nuestros
la gestión 2019
clientes
Retención del 90% de los
Retención a los clientes clientes durante la gestión Operativo Ventas
2019
Gestionar relaciones Reducir en un 90% a los
personalizadas con los renegados del sistema en Operativo Ventas
clientes la gestión 2019
Programar los periodos y Reducir el nivel de
tipos de ventas oportuno inventario al mínimo
Operativo Ventas
de promoción para el establecido por la
producto empresa 2019
Generar mínimamente 2
Generar alianzas
Alianzas estratégicas
estratégicas con Operativo Ventas
hasta el fin de la gestión
el segmento
2019
Facturar 1,000,000 Bs en
Aumentar las ventas en
concepto de conciliación Operativo Ventas
el segmento
en los próximos 3 meses
Generar soluciones de
Acrecentar la satisfacción
aprovisionamiento de Administración
del cliente en un 50% en Estratégico
material de construcción General
gestión 2019
para nuestros clientes
Reducir los costos de
Generar soluciones
transporte de la empresa
logísticas para nuestros Operativo Ventas
en un 8% en los próximos
clientes
6 meses
Generar ingresos de
Co-crear valor con 300.000 Bs por servicios
Operativo Producción
nuestros clientes de corte en la gestion
2019
Asesorar técnica y
económicamente a los
Fidelizar a los clientes clientes del segmento en
Apoyo GTH
del segmento materia de construcción
durante los proximos 6
meses
Reducir el porcentaje en
Garantizar la
un 50% por devoluciones Control de
conformidad del Estratégico
de MP no conforme en la Calidad
producto del entregado
gestión 2018-2019
Mantener el precio de
venta del segmento a Conservar el nivel de Administración
Estratégico
pesar de la fluctuación participación del mercado General
en el costo de la MP
Subproceso
relacionado
Ventas
Generales
Quejas y
reclamos/Satisfa
cción del cliente
Ventas
Generales
Ventas
Generales
Ventas
Generales
Ventas
Generales
Satisfacción con
el cliente
Despcho de
producto
Enfriamiento y
Corte
Selección del
Personal
Control de E.T.
Administración
de compras
Obj. Resultados Esperado Objetivo
Identificar las variables de
Aumentar la satisfacción del cliente
O-1 comportamiento de compra de
en un 100% en la gestión 2019
nuestros clientes
Retención del 90% de los clientes
O-2 Retención a los clientes
durante la gestión 2019
Gestionar relaciones Reducir en un 90% a los renegados
O-3
personalizadas con los clientes del sistema en la gestión 2019
Programar los periodos y tipos Reducir el nivel de inventario al
O-4 de ventas oportuno de mínimo establecido por la empresa
promoción para el producto en 2019
Generar alianzas estratégicas Generar mínimamente 2 Alianzas
O-5
con el segmento estratégicas hasta el fin de la gestión
Aumentar las ventas en el Facturar 1,000,000 Bs en concepto de
O-6
segmento conciliación en los próximos 3 meses
Generar soluciones de
aprovisionamiento de material Acrecentar la satisfacción del cliente
O-
de construcción para nuestros en un 50% en gestión 2019
clientes
Reducir los costos de transporte de la
Generar soluciones logísticas
O-8 empresa en un 8% en los próximos 6
para nuestros clientes
meses
Obtener una facturación de 300.000
Co-crear valor con nuestros Bs, por servicios de corte en las
O-9
clientes Barras de Acero Corrugado, hasta
diciembre de 2019.
Asesorar, técnica y económicamente,
Generar un mayor
a mínimamente 12 empresas
O-10 reconocimiento empresarial en
constructoras que lo soliciten,
el segmento
durante los próximos 6 meses.
Reducir en un 50% la cantidad de
devoluciones de Barras de Acero
Garantizar la conformidad del Corrugada por la no conformidad de
O-11
producto del entregado Materia Prima a las especificaciones
técnicas solicitadas hasta diciembre
de la gestión 2019.
Mantener el precio de venta del Conservar el nivel de participación
O-12 segmento a pesar de la en mercado actual del 6% a
fluctuación en el costo de la MP diciembre de la gestión 2019
S M
Aumentar la satisfacción del
cliente en términos de adquisición A todas las ferreterías
del producto.
Al 90% de las ferreterías
Retener a los clientes que registren un
ofreciéndoles facilidades de pago. volumen de venta
elevado.
Reducir los renegados En un 90%
Reducir el inventario de Barras
Reducción al nivel de
Corrugadas en el área de
Stock de Seguridad.
Despacho.
Generar Alianzas estratégicas con Mínimamente 2
el segmento Ferreterías. alianzas.
Facturar 1.000.000 de Bs por
Al menos 1.000.000 Bs
concepto de consignación.
Aumentar la satisfacción del
cliente en términos de Incremento de la
aprovisionamiento de material de satisfacción en un 50%
construcción.
Reducir costos de transporte por
Reducción de un 8% en
medio de alianzas estratégicas con
los costos de transporte.
la empresa San Mateo.
Aumentar el grado de fidelización Incremento de
con el segmento cocreando valor. fidelización en un 25%.
Acrecentar el reconocimiento
Aumento del 80% del
empresarial en el mercado de
reconocimiento.
materiales de construcción.
Reducir la cantidad de
Reducción en un 50% de
devoluciones de venta por
las devoluciones.
producto no conforme.
Mantener constante la
Conservar el nivel de participacion
cantidad de venta anual
de la empresa con el producto
de 5.000 ton de Fierro
Barras Corrugadas de Acero.
Corrugado.
A R
Para retener a los clientes es muy
Actualmente el precio del producto es
importante que estos estén
accesible en el mercado.
satisfechos.
Gran parte del segmento ferreterías
Al retener clientes los ingresos
adquiere Barras Corrugadas de Acero de
incrementan
la competencia.
Al tener menor cantidad de renegados
De todo el segento ferreterías.
el prestigio de la empresa crece.
Si el inventario reduce de manera
considerable en intérvalos de tiempo
El inventario devenga de una
cortos mayor dinamismo existirá en
producción estacional.
la producción y por ende se
registrarán mayores utilidades.
Actualmente no se tienen alianzas
Para crear Bonding.
estratégicas en la empresa.
Siderúrgica Acero S. R. L. factura al Al incrementar la facturación
mes por concepto de ventas 2.000.000 mensual los beneficios económicos y
de Bs privados reflejan ayor rentabilidad.
Siderúrgica Acero S. R. L. ha registrado
Para retener a los clientes es muy
bajos índices de satisfacción
importante aumentar su grado de
relacionados con aprovisionamiento
satisfacción.
diverso de materiales de construcción.
Al disminuir los costos de transporte
Los costos transporte por entrega del
en materia de entrega, Siderúrgica
producto que presenta la empresa se
Acero S. R. L. se beneficia
encuentran dentro del rango aceptable.
económicamente.
Hoy en día se cuenta con tan solo 5 Cuando un cliente es fiel a la
empresas constructoras que efectuan la empresa, la escoge por encima de la
compra de manera regular. competencia.
Conseguir el posicionamiento
Bajo nivel de reconocimiento en el
competitivo de la empresa genera
mercado de material de construcción.
mayores beneficios.
Se registró en la gestión anterior tan Garantizando la conformidad del
solo 2 devoluciones de producto no producto validamos nuestro sello de
conforme. calidad.
Mantener el precio de venta del
El promedio de ventas anuales ronda la segmento a pesar de la fluctuación en
cantidad de 5.000 ton anuales. el costo de la MP garantizará la
participacion en el mercado.
T
Hasta diciembre de la
Gestión 2019.
Gestión 2019.
Gestión 2019.
Gestión 2019.
Hasta Mayo del 2019.
Hasta Mayo del 2019.
Gestión 2019.
Hasta Junio del 2019.
Gestión 2019.
Gestión 2019.
Gestión 2019.
Gestión 2019.
FRECUENCIA
CODIGO
NOMBRE DE FUENTE DE
FORMULA
INDICADOR INFORMACIÓN
IN-MTTO-01
Mensual
Nivel de cumplimiento
% OT ejecutadas/OT
del plan de mtto. Registros y OT
planificadas
Preventivo
IN-MTTO-02
Mensual
Tiempo promedio
MTTR entre que ocurre una Registros y OT
falla y su reparacion
RESPONSABLES RANGOS CRITERIOS
- De 90% a 100% VERDE

- De 70% a 89% AMARILLO
Supervisor de mtto
- Menor a 70%
ROJO
- Menor a 45 min VERDE

- De 46 a 90 min AMARILLO
Supervisor de mtto
- Mayor a 91 min
ROJO
ESTRATÉGICOS
MUY BAJO BAJO
Objetivos del proceso
0.05 0.1
Afecta a los clientes Afecta a los clientes
Impacto en los clientes externos negativamente de negativamente de
manera intrascedente manera minina
Impacto en los clientes internos negativamente de negativamente de
Afecta a las persona Afecta a las persona
Etica (impacto en las persona) negativamente de negativamente de
Perjudica el logro de Perjudica el logro de
Eficacia objetivos de manera objetivos de manera
intrascendente mínina
Afecta
Afecta negativamente
negativamente la
la disponibilidad de
Disponibilidad de Recursos disponibilidad de
recursos de manera
recursos de de
intrascendente
manera minima
Afecta
negativamente a la
a la seguridad de las
Seguridad y Confort seguridad de las
persona de manera
persona de manera
intrascendente
minima
OPERATIVO
MUY BAJO BAJO
0.05 0.1
Impacto en los clientes externos negativamente de negativamente de
Insignificante Incremento del uso
Eficiencia incremento del uso de de recurso en un
recurso 10%
Afecta
negativamente al
Medioambiente al medio ambiente de
medio ambiente de
manera intrascendente
manera minima
Afecta
negativamente la
Disponibilidad disponibilidad de
recursos de manera
recursos de de
intrascendente
manera minima
Afecta
negativamente a la
persona de manera
persona de manera
intrascendente
minima
APOYO
MUY BAJO BAJO
0.05 0.1
Afecta a los Afecta a los
Stakeholders Stakeholders
Stakeholders
negativamente de negativamente de
Insignificante Incremento del uso
Eficiencia incremento del uso de de recurso en un
recurso 10%
Afecta
negativamente al
Medioambiente al medio ambiente de
medio ambiente de
manera intrascendente
manera minima
Afecta
negativamente la
Disponibilidad disponibilidad de
recursos de manera
recursos de de
intrascendente
manera minima
Afecta
negativamente a la
persona de manera
persona de manera
intrascendente
minima
ATÉGICOS
MODERADO ALTO MUY ALTO
0.2 0.4 0.8
Afecta a los clientes
negativamente de
manera muy
manera importante manera critica
importante
negativamente de
manera muy
importante
Afecta a las persona
negativamente de
manera muy
importante
Perjudica el logro de Perjudica el logro de Perjudica el logro de

objetivos de manera objetivos de manera objetivos de manera
importante muy importante crítica
Afecta negativamente Afecta negativamente Afecta negativamente

la disponibilidad de la disponibilidad de la disponibilidad de
recursos de de manera recursos de manera recursos de manera
Afecta negativamente a Afecta negativamente Afecta negativamente

la seguridad de las a la seguridad de las a la seguridad de las
persona de manera persona de manera persona de manera
RATIVO
0.2 0.4 0.8
negativamente de
manera muy
importante
negativamente de
manera muy
importante
negativamente de
manera muy
importante
Incremento del uso de Incremento del uso de Incremento del uso de

recurso en un 10-20% recurso en un 20-40% recurso en un >40%

Afecta negativamente Afecta negativamente
al medio ambiente de
al medio ambiente de al medio ambiente de
manera muy
manera importante manera crítica
importante


POYO
0.2 0.4 0.8
Afecta a los
Afecta a los Afecta a los
Stakeholders
Stakeholders Stakeholders
negativamente de
manera muy
importante
negativamente de
manera muy
importante
negativamente de
manera muy
importante
Incremento del uso de Incremento del uso de Incremento del uso de

recurso en un 10-20% recurso en un 20-40% recurso en un >40%

Afecta negativamente Afecta negativamente
al medio ambiente de
al medio ambiente de al medio ambiente de
manera muy
manera importante manera crítica
importante


ESTRATÉGICOS
MUY BAJO BAJO
0.05 0.1
Impacto en los clientes externos
Impacto en los clientes internos
Etica (impacto en las persona)
Eficacia
Disponibilidad de Recursos
Seguridad y Confort
NIVEL DE IMPACTO
OPERATIVO
MUY BAJO BAJO
0.05 0.1
Impacto en los clientes externos
Eficiencia
Eficacia
Medioambiente
Disponibilidad
Seguridad y Confort
APOYO
MUY BAJO BAJO
0.05 0.1
Stakeholders
Eficiencia
Eficacia
Medioambiente
Disponibilidad
Seguridad y Confort
TÉGICOS
MODERADO ALTO MUY ALTO VALOR DE
PROBALIDAD
0.2 0.4 0.8
IMPACTO
TIENES
QUE
LLENAR
ATIVO
0.2 0.4 0.8 VALOR DE
IMPACTO
TIENES
QUE
LLENAR
OYO
0.2 0.4 0.8 VALOR DE
IMPACTO
TIENES
QUE
LLENAR
PROBABILIDAD
Es el resultado mas probable y esperado
Es completamente posible, no seria nada extraño
Seria una secuencia o coincidencia rara pero posible, a ocurrido
Coincidencia muy rara, pero se sabe que a ocurrido
Coicidencia extremadamente remota, pero concebible
FRECUENCIA
Continuamente, muchas veces al dia
Frecuentemete, aproximadamente una vez al dia
Ocacionalmente, de una vez a la semana a una vez al mes
Irregularmente, de una vez al mes una vez al año
Raramente, cada bastantes años
VALOR DE LA PROBABILIDAD
IMPACTO MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO

PROBABILIDAD 0.05 0.1 0.2 0.4
0.9 0.05 0.09 0.18 0.36
0.7 0.04 0.07 0.14 0.28
0.5 0.03 0.05 0.10 0.20
0.3 0.02 0.03 0.06 0.12
0.1 0.01 0.01 0.02 0.04
NIVEL DE IMPACTO ELEGIDO (X)
PROBABILIDAD ELEGIDA (Y)
NIVEL DEL RIESGO
0.000
PUNTAJE
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
PUNTAJE
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
0.00
MUY ALTO
0.8
0.72
0.56
0.40
0.24
0.08
SUB-
PROCESO ESTAPA/ACTIVIDAD
PROCESO
Establecer meta de ventas
Recepción de pedidos
Dar a conocer la cotización
del pedido
Recepción de pago
Ventas
Generales Cobro del Cheque
Registro de Venta
Emición de Factura
Ventas
Emisión de orden de
despacho
Recepción de quejas
Quejas y
Reclamos
Ve
Quejas y
Reclamos
Atención de quejas
Estudio de Satisfacción
Satisfacción con
el cliente
Analisis de resultados
Información a contabilidad
Entrega de
Efectivo
Archivar el reporte
Programar las entregas
Despacho de
producto
Entrega documentación al
cliente
Recepción de pedido de
ventas
Planificación de
la Producción
Planificación de la
producción
Planificación de
la Producción
Planificación de la
producción
Establecer metas de
producción
Traslado de la palanquilla
al área de Corte
Extendido de una camada
de palanquilla
Corte de
Palanquilla
Corte de la palanquilla
Traslado y apilado de la
palanquilla en el Horno
Traslado y apilado de la
palanquilla en el Horno
Levantamiento de la
palanquilla apilada
Carguío de
Palanquilla al
Horno Ingreso de la palanquilla al
horno
Empuje de la palanquilla
en el horno
Deshornado de Deshornado de la
la palanquilla palanquilla
Producción
Dirigir y controlar el
Laminado de la
recorrido de la palanquilla
palanquilla
por los trenes laminadores
recorrido del producto por
la mesa de enfriamiento
Enfriado y corte
de la palanquilla
Corte del producto
Selección del producto
Contar la cantidad del
producto
Amarrar paquetes de 1 Tn
Empaquetado
Trasladar a almacén de
Producto terminado
Control llenado de registro
"Ingreso de palanquilla al
horno"
"Ingreso de palanquilla al
horno"
"Palanquillas deshornadas"
Control de la
Producción
"Parte diario de
Producción"
Realizar el informe
semanal de producción
Realizar el informe
mensual de producción
Evaluar la incorporación de
personal al equipo de
trabajo a través de un
formulario
Verificar el requerimiento -
puesto nuevo
ción General
Requerimiento
de personal
Comprobar el puesto en el manual
de funciones junto al responsable
de GTH
Desglosar las funciones de
un cargo nuevo requerido y
añadir al manual
Administración
Evaluar los requerimientos
de material para después
aprobar fondos y órdenes
de compra
Realizar los requerimientos
Administración aprobados
en Compras
Aprobar la emisión de
cheques al auxiliar contable
Verificar el control de las
facturas y el total de dinero
recibido, para su depósito a
Contabilidad las cuentas de la empresa
Realizar el depósito
Tomar las acciones
necesarias de los resultados
Satisfacción al
obtenidos en la encuesta
Cliente
junto con el encargado de
ventas
Recibir la confirmación de
la llegada de un nuevo lote
l de Calidad
de materia prima y realizar
el registro
Realizar la toma de muestra
de la materia prima y
revisar los datos tomados.
Materia Prima Evaluar el lote siguiendo el
Plan de Muestreo
Control de C
Materia Prima
Enviar a producción
Hacer el seguimiento a la
materia prima y anotar el
número de colada de cada
pieza
Realizar las mediciones
Control de ET
adecuadas
Control de
Realizar la inspección de
canales de
los canales de laminación
laminación
Solicitar el Requerimiento
del personal.
Reclutamiento
del personal
Publicar la convocatoria de
Requerimiento de Personal.
Recepcionar Curriculums
Vitae.
Preseleccionar los CV´s.
Selección del
Preseleccionar los CV´s.
Selección del
Realizar la entrevista.
personal
Analizar los resultados de
GTH
la evaluación.
Realizar la inducción.
Elaborar el Cronograma de
Capacitación Anual.
Capacitacion del
personal
Coordinar el cumplimiento
del cronograma
Capacitar al personal según
cronograma.
Evaluacion del
Elaborar informes de
desempeño del
capacitación.
personal
Elaboración de Elaboración de planillas y
planillas repotes mensuales
Gestionar el registro del
C.N.S.
Desvinculación Elaborar el formulario del
del personal finiquito.
Desvinculación
del personal
Solicitar el cheque de pago
del finiquito.
Elaboración del
cronograma
Ejecución del cronograma
Registrar las OT
Gestión del
Mantenimiento
Realizar el seguimiento al
mantenimiento de los
equipos.
nimiento Electrico
Analizar los resultados
obtenidos anualente en el
mtto. Eléctrico.
Revisión de los equipos
Realizar el mantenimiento
preventivo a los
compresores.
Mantenimiento
Mantenimi
preventivo a los
compresores.
Mantenimiento
preventivo
preventivo a los Motores.
preventivo al puente grúa.
Mantenimiento
NA
correctivo
Verificar que los
Calibración instrumentos de medición
estén calibrados.A
DESCRIPCIÓN DEL
CAUSA ORIGEN
RIESGO
Inadecuada programación y
Falta de presencia de superiores y Interno/del planificación de
expertos de marketing sistema objetivos/actividades
comerciales
Mala atención por parte del
Interno Insatisfacción en el cliente
personal de ventas
Interno/del Errores de registro del
Falta de capacitación del personal
sistema pedido del cliente
Interno/del
Falta de capacitación del personal Errores de presupuesto
sistema
Paros sociales Externo Retraso en la recepción del

pago
Bloqueos Interdapartamentales Externo
Falta de conocimiento de llenado Llenado inadecuado del
Externo
por el cliente cheque
Paros sociales, Bloques, etc Externo Cierre del banco y sus
Huelga de los trabajadores Externo servicios
Falta de capacitación del personal Interno Errores de registro de venta
Interno / del
Corrupción por el personal sistema /
Externo Llenado inadecuado de la
factura
Falta de capacitación del personal Interno
Envío tardio de registro
despacho
Llenado inadecuado de la
orden de despacho
Interno/del Errores de registro de
sistema quejas/reclamos
Falta de comunicación de la
queja/reclamos al superior
Interno/del No dar solución a la
Saturación de tiempo.
sistema queja/reclamo del cliente
Interno Colectar datos incorrectos
de
sobre la satisfacción del
Falta de interes de los clientes por cliente
Externo
responder nuestras encuestas
Ausencia del personal experto en Generar informacion
Externo
estudio de satisfaccion incorrecta del mercado
Falta de comunicación de
las ventas
Errores de trazabilidad en
documentación
Saturación de tiempo. Interno
Falta de conocimiento de otros Interno/del Inadecuada programación
pedidos sistema temporal de las actividades
de entregas
Bloqueos Interdapartamentales,
Externo
Huelgas, Feriados, Etc
Dar documentación
incorrecta del pedido
Falla en la impresora de la empresa Interno
Generar atraso en la entrega
de la documentación del
Huelga de los trabajadores Interno pedido
Desconocimiento de la cantidad de Falta de repuestos
Interno del
repuestos en stock para cada necesarios para producir
Sistema
medida algunas medidas
Producción innecesaria de
algunas medidas
Mala planificación de Producción Interno
Producción innecesaria de
algunas medidas
Mala planificación de Producción Interno
No producción de medidas
de alta rotación
Establecimiento de metas
Interno Incumplimiento de metas
inalcanzables
Desproporcional levantamiento de
Interno Caída de la palanquilla
la palanquilla
Larga permanencia de la
Interno Oxidación de la palanquilla
palanquilla al aire libre
Mantenimiento inadecuado del Interno del
Fallas en el montacarga
equipo Sistema
Falta de capacitación Interno
Cantidad insuficiente de
Interno del palanquillas extendidas
Falta de supervisión
Sistema
Proyección de partículas del equipo Interno del
Salpicadura de chispas
oxicorte Sistema
Emanación de gases del equipo Interno del
Inhalación de gases
oxicorte Sistema
Desproporcional extendido de la
Interno Corte desproporcional
palanquilla
Falta de materiales (oxígeno y gas) Interno
Palanquilla no cortada
Interno del
Equipo oxicorte en mal estado
Sistema
Desproporcional levantamiento de
Interno Caída de la palanquilla
la palanquilla
cortada
Caída de la palanquilla
cortada
Mal apilamiento de la palanquilla Interno
Levantamiento
Interno desproporcional de la
Desproporcional levantamiento de palanquilla
la palanquilla
Interno del
Fallas en la grúa de 2,5 Tn
Sistema
Apilado desproporcional de la Ingreso desproporcional de
Interno
palanquilla la palanquilla
Mantenimiento inadecuado del Interno del Fallas en el empujador

equipo Sistema hidráulico
Mantenimiento inadecuado del Interno del Carro deshornador en mal

equipo Sistema estado
Mantenimiento inadecuado del Interno del Puño empujador en mal

equipo Sistema estado
Ingreso de palanquillas coladas Interno Palanquilla recalentada
Permanencia larga de la palanquilla
Interno Palanquilla colada
en el horno
Mantenimiento inadecuado de la Interno del
Fallas en el Horno
maquinaria Sistema
Mantenimiento inadecuado del Interno del Fallas en el tablero del

equipo Sistema horno
Corte no programado de ENDEDE
Externo
ORURO
Mantenimiento inadecuado de la Corte de energía eléctrica
Subestación eléctrica Interno del
Sistema
Factura no cancelada
Corte de gas natural Externo
Corte de gas natural
Interno del Corte de gas natural
Sistema
Mantenimiento inadecuado de las Interno del
Fuga de gas
tuberías de gas Sistema
Falta de medición de emisión de Interno del Emisión de gases y

partículas Sistema partículas
Desconocimiento de la cantidad de
Interno Falta de repuestos de guías,
repuestos en stock
paletas, retenes, cojinetes y
Demora en la entrega de los rodamientos
Externo
repuestos
Interno Falta de repuestos de
repuestos en stock
rodillos del Tren de
Demora en la entrega de los Desbaste
Externo
rodillos
Interno
repuestos en stock Falta de repuestos de
rodillos de los Trenes
Demora en la entrega de los Interno del intermedio y continuo
rodillos por parte de Tornería Sistema
Ingreso de la palanquilla fría a los
rodillos del Tren de Desbaste Rotura de rodillos de
Interno
laminación
Pasos de laminación descalibrados
Falta de inspección o inspección
inadecuada de los materiales de Rotura de los rodamientos,
laminación Interno guías, retenes, paletas y
cojinetes
Pasos de laminación descalibrados
Mal ajuste de los pasos Interno Pasos descalibrados
Interno del
Piscina de agua vacía
Sistema
Fallas en el sistema de
refrigeración
refrigeración
Obstrucción de las cañerías de agua Interno
Mantenimiento inadecuado de los Interno del Fallas en los compresores

equipos Sistema de aire
Mantenimiento inadecuado de los
motores Interno del
Fallas en los motores
Mantenimiento inadecuado de los Sistema
tableros eléctricos de la Planta
Externo
ORURO
Sistema
Personal expuesto a
Generación de chatarra Interno
material caliente
Distracción del personal
Interno Acumulación del producto
Producción acelerada
Distracción del personal Interno
Interno del Corte de longitud incorrecta
Tope desajustado
Sistema
Sobrepaso de capacidad de corte Interno
Fallas en la cizalla caimán
Mantenimiento inadecuado del Interno del
equipo Sistema
Externo
ORURO
Sistema
Mantenimiento inadecuado de los Interno del Fallas en los compresores
equipos Sistema de aire
Contacto con material
Selección manual de barras Interno
caliente
Distracción del personal Interno
Conteo inexacto de las
Interno del barras
Contador en mal estado
Sistema
Interno Sobrepeso del paquete
Conteo inexacto de barras
Interno Falta de peso del paquete
Incumplimiento al plan de Interno del
calibración de equipos Sistema
Equipo mal calibrado Externo Balanza descalibrada
Golpes al equipo Interno
Falta de aprovisionamiento de Interno del
materiales Sistema
Falta de alambre de amarre
Desconocimiento de la cantidad en
Interno
stock
Interno del Contacto con material
Amarre manual
Sistema caliente
Mantenimiento inadecuado de la Interno del
Fallas en el puente grúa
maquinaria Sistema
Falta o mala inspección de Interno del
Rotura de cadenas
elementos de izaje Sistema
Desconocimiento del personal Choque del producto con
Interno
sobre manejo de puente grúa objetos
Almacén lleno de producto Interno Falta de espacio en el

Falta o inadecuada programación almacén principal de
de traslado de producto a otros Interno producto terminado
almacenes
Mal apilamiento del
Personal no capacitado Interno
producto terminado
Control ineficaz del registro
Balance inexacto de
Interno
Producción
Balance inexacto de
Interno
Producción
Llenado incorrecto del registro
Balance inexacto de
Interno
Producción
Balance inexacto de
Producción
Interno
Conteo inexacto de
producto terminado
Datos erróneos Interno Producción irreal
Datos erróneos Interno Producción irreal
Falta de recursos económicos para
la contratación de dicho personal
requerido Interno del Excesiva asignación de
Sistema tareas por falta de personal
Carencia de conocimientos de
incorporación de personal
Saturación de tiempo Excesiva asignación de
Interno en el tareas y mal desarrolladas
Sistema por personas no adecuadas
Mala información recibida en el puesto
Falta de conocimiento del puesto de Mala ejecusión de
trabajo Interno del
responsabilidades y tareas
Sistema
Bajo interés por la persona asigandas
Saturación de tiempo Incumplimiento de las
Interno del
funciones en el puesto de
Sistema
trabajo
Pésimo conocimiento del puesto
nuevo del trabajo
Pésima información recibida Frecuentes paradas de
Interno del producción por carencia de
Deficiencia en la disponibilidad de Sistema material necesario para
recursos económicos dicha ejecución
Parada total de producción
Situaciones antrópicas en el
por carencia de material
momento de ralizar los Externo
necesario para dicha
requerimientos
ejecución
Ausentismo del auxiliar contable
Interno del Pedidos de compra no
Carencia de frimas requeridas para Sistema ejecutadas
dicha emisión
Excesiva saturación de tiempo
Deficiencia en la
Interno del
disponibilidad de recursos
Abandono de puesto de puesto de Sistema
económicos
trabajo
Al momento de realizar el depósito Interno del Baja rentabilidad

presencia de situaciones antrópicas Sistema económica en la empresa
Pésimo interés en el puesto Interno del
encargado Sistema
Pérdida de clientes
Información incompleta o no
Externo
adecuada
No se realiza el control
Poco interes Interno/sistema
respectivo a los lotes de MP
Errores en el registro de
Falta de capacitación del personal Interno/sistema
lote
Falta de capacitación del personal Interno Datos incorrectos
Mala interpretación del plan de Inadecuada evaluación del
Interno
muestreo lote de MP
Bajo interes por parte de los
Interno /
operarios tanto en el área de control Producción retrasada
sistema
de calidad como en producción
Mezclar las coladas de las
Mal seguimiento Interno
piezas
Falta de capacitación del personal Interno Las mediciones de control

Poco cuidado en las mediciones Interno de ET sean incorrectas
Falta de capacitación del personal Interno Parada de producción
Escaso conocimiento del proceso y Interno del
sus requerimientos. sistema Innecesaria manifestación
de requerimiento de
Falta de práctica en la ejecución de Interno del personal.
las actividades. sistema
Mala revisión de la
Falta de tiempo y atención al Interno del
solicitud de requerimiento
momento de la revisión sistema
del personal.
Bajo interés por la persona que lo Interno del Innadecuada redacción en

realiza. sistema la Convocatoria.
Deficiente selección del
Poco conocimiento del público
Externo medio de comunicación
destino.
escogido.
Falta de atención al momento de la Interno o del
recepción de los CV´s. Sistema
Extravío de CVs vitales y
necesarios para la empresa.
Desorden en el área de recepción Interno o del
del CV´s Sistema
Interno o del
Falta de profesionalismo.
Sistema
Pre-selección sesgada por el
evaluador.
Pre-selección sesgada por el
evaluador.
Poca dedicación al momento de la Interno o del
pre-selección. Sistema
Poca experiencia en la realización Interno o del Selección inadecuada de

de entrevistas. Sistema preguntas para la entrevista.
Procesamiento de la información Interno o del Seleccionar a la persona

con datos incorrectos. Sistema inadecuada para el cargo
La no utilización de los EPP´s Interno o del
Incidentes con el operario.
adecuados Sistema
Falta de conocimiento de las Interno o del
necesidades de capacitación.. Sistema Inadecuada programación
temporal de las actividades
Interno o del de capacitación.
Fecha no actualizada.
Sistema
Mala coordinación al
Bajo interés por el personal y jefes Interno o del
momento de ejecutar el
de área. Sistema
cronograma
Incidentes con el operario
La no utilización de los EPP´s Interno del
en la realización de
adecuados sistema
simulacros.
Interno o del
Datos recabados erróneos.
Sistema
Procesamiento inadecuado
de la información.
Registros llenados de forma Interno o del
incorrecta. Sistema
Interno o del
Datos recadados erróneos.
Sistema
Procesamiento inadecuado
de la información.
Registros llenados de forma Interno o del
incorrecta. Sistema
No cancelar el seguro
Falta de atención y seguimiento. Externo
médico.
Experiencia y preparación Interno o del Llenado incorrecto del

inadecuada. Sistema formulario.
Experiencia y preparación Interno o del Pago incorrecto del
inadecuada. Sistema finiquito.
Falta de conocimientto de los
Interno Inadecuada programación
equipos y su funcionamiento
temporal de las actividades
Interno o del de mantenimiento
Fecha no actualizada
Sistema
Intero/del Incumplimiento del
Bajo interes por parte del personal
sistema cronograma
Falta de atención al momento de Interno del
llenar los registros. sistema Llenado inadecuado de
registro de Órdenes de
Falta de conocimiento de los Interno del Trabajo.
equipos y su funcionamiento sistema
Incumplimiento de tareas Interno del
designadas por parte del operario. sistema Información inadecuada
sobre el estado del equipo.
Interno del
Saturación de tiempo.
sistema
Interno del
Mala información recibida.
sistema Interpretación errónea de
Falta de motivación al omento de resultados.
Externo
desempeñar la tarea.
Interno del
Instrumento mal calibrados.
sistema
Carencia de instrumentos Llenado inadecuado de
Externo
necesarios para la revisión. registro de Órdenes de
Trabajo.
Información errónea del estado Interno del
actual del equipo. sistema
Falta de preparación y experiencia
Interno del
por parte del operario en el mtto
sistema
eléctrico de los equipos. Incidentes con el operario.
adecuados sistema
Deficiente realización del
Carencia de instrumentos
Externo mtto. Preventivo eléctrico
necesarios para el mantenimiento.
al compresor.
Interno del
sistema
adecuados sistema
Externo mtto. Preventivo eléctrico
al motor.
Interno del
sistema
adecuados sistema
Externo mtto. Preventivo al puente
grúa.
NA NA NA
Mal servicio de calibración por
Externo
parte de IBMETRO Tenencia de instrumentos
Poco ciudado en la manipulación de Interno del de medición mal calibrados.
los instrumentos. sistema
NIVEL DE
CONSECUENCIA VALOR
RIESGO
Falta de ingresos monetarios
para llegar al punto de 0.12 Riesgo Moderado
equilibrio
Perdida de clientes 0.12 Riesgo Moderado
Incorrecto lanzamiento de
pedido del cliente 0.20 Riesgo Alto
Perdida de clientes 0.24 Riesgo Alto
0.12 Riesgo Moderado
Falta de ingresos economicos
0.03 Riesgo Bajo
0.01 Riesgo Bajo
Incorrecta información para
contabilidad
Incorrecta planificación de
ventas el siguiente periodo
Se crea mala reputación en el
entorno de la empresa
Inconformidad en el cliente
0.40 Riesgo Alto
Atraso en el pedido del
cliente
Incorrecta solución de
queja/reclamo del cliente 0.36 Riesgo Alto
0.20 Riesgo Alto
Perdida de clientes
Errores de planificación de 0.03 Riesgo Bajo

estrategias y objetivos
comerciales
0.20 Riesgo Alto
0.03 Riesgo Bajo
Incorrecta información para
contabilidad/administración
Perdida de clientes
0.56 Riesgo Alto
Atraso de pedidos del cliente
Inconformidad en el cliente 0.01 Riesgo Bajo
Perdida de clientes
Imposibilidad de producir
algunas medidas
0.03 Riesgo bajo
Bajo stock del producto
Baja rotación del producto
0.12 riesgo moderado
Costo alto de 0.12 riesgo moderado
almacenamiento
Bajo stock del producto
0.06 Riesgo moderado
Accidente del personal 0.10 Riesgo moderado
Daños al montacarga 0.12 Riesgo moderado
Reducción de barras
producidas por palaquilla 0.12 Riesgo moderado
deshornada
Retraso de la producción 0.12 Riesgo moderado
Falta de material para que
ingrese al horno 0.06 Riesgo moderado
Daños al personal 0.12
Riesgo moderado
Accidente del personal 0.12
Material que no puede
ingresar al horno
Pérdida de materia prima
0.03 Riesgo bajo
Reducción de barras
producidas por palaquilla
deshornada
Falta de material para que
ingrese al horno 0.06 Riesgo moderado
Parada de producción
Accidente del personal
Daños al montacarga 0.06 Riesgo moderado
Daños al montacarga
Daños al personal
Daños a la grúa de 2,5 Tn
Ausencia de palanquilla en el
horno 0.02 Riesgo bajo
Material que no puede
ingresar al horno 0.12 Riesgo moderado
Colado de la Palanquilla en
el horno 0.12 Riesgo moderado
el horno 0.12 Riesgo moderado
el horno 0.02 Riesgo bajo
Generación de mermas 0.10 Riesgo moderado
Generación de palanquilla
recalentada 0.12 riesgo moderado
Retraso de la producción
el horno 0.24 Riesgo alto
Retraso de la producción 0.06 Riesgo moderado
Parada de producción 0.24 riesgo alto

Accidente del personal
Daños al Horno
Contaminación al medio
ambiente 0.10 riesgo moderado
algunas medidas 0.12 riesgo moderado
Parada de producción 0.06 riesgo moderado
algunas medidas 0.06 riesgo moderado
Retraso de la producción 0.24 riesgo alto
Rotura de rodamientos,
guías, retenes, paletas,
cojinetes y rodillos del Tren 0.12 riesgo moderado
de desbaste

Parada de producción 0.20 Riesgo alto
Accidente del personal 0.04 riesgo bajo
Daño a los motores de la vía
de rodillos por sobrecarga
0.01 riesgo bajo
Confusión de corte de
longitud
Pérdida de poducto
terminado 0.02 riesgo bajo
Rotura del perno pasador de
la cizalla caimán

Accidente del personal 0.06 riesgo moderado
Falta o sobrepeso de 1 Tn 0.03 riesgo bajo
Pérdida económica 0.10 riesgo moderado
Reclamos y quejas del cliente 0.02 riesgo bajo
Peso inexacto de los paquetes
de producto terminado y las 0.12 riesgo moderado
mermas
Acumulación de producto
terminado 0.12 riesgo moderado
Retraso de la producción 0.12 riesgo moderado
Daños materiales 0.06 riesgo moderado
Parada de producción 0.12 riesgo moderado
Conteo inexacto de stock 0.06 riesgo moderado
Datos erróneos para el
informe final
0.04 riesgo bajo
0.04 riesgo bajo
Desconocimiento de la
Producción real
informe final
0.04 riesgo bajo
Producción real
informe final 0.02 riesgo bajo
cantidad real de producto 0.04 riesgo bajo
terminado
Producción real 0.04 riesgo bajo
Producción real 0.04 riesgo bajo
Pésimo desempeño en la
realización de tareas
asignadas 0.1 Riesgo moderado
Alto estrés en el trabajador
Pésimo desempeño en la
realización de tareas
asignadas 0.1 Riesgo moderado
Incomodidad en el puesto
laboral
Toma de desiciones
incorrectas 0.06 Riesgo moderado
Quejas y reclamos internos
por mal desempeño en
actividades laborales de la
toda la empresa 0.3 Riesgo bajo
Toma de desiciones
incorrectas
Cantidad de compra no
adecuada al requerimeinto
0.03 Riesgo bajo
Fallas en la entrega a tiempo
de productos
Productos no entregados 0.2 Riesgo Alto
Falta de requerimiento de
material en la producción u 0.1 Riesgo moderado
otra área
No realizar los
requerimientos de compra
No realizar los pagos de 0.12 Riesgo moderado
sueldos y salarios a los
traajadores
No realizar los pagos de
sueldos y salarios a los 0.1 Riesgo moderado
trabajadores
Poca producción y por ende
bajos ingresos 0.24 Riesgo Alto
Retraso en la entrega de MP
a producción 0.08 Riesgo moderado
Mezcla de lotes de MP 0.15 Riesgo moderado
Disponibildad de MP
0.24 Riesgo alto
Entregas de pedido retardado 0.1 Riesgo moderado
Entrega equívoca de MP a
producción 0.12 Riesgo moderado
Producto entregado con
especificaciones incorrectas 0.2 Riesgo alto
Costos de producción
elevados 0.2 Riesgo alto
0.02 Riesgo Bajo
Costos de contratación
innecesarios.
Imagen negativa de la
empresa.
Costos devengados por la
mala selección del medio de 0.05 Riesgo Moderado
comunicación.
Pérdida de personal
competente para la 0.1 Riesgo Moderado
organización.
Pre-selección de personal que
no cumpla con requisitos ni 0.06 Riesgo Moderado
competencias mínimas
Pre-selección de personal que
no cumpla con requisitos ni 0.06 Riesgo Moderado
competencias mínimas
Procesamiento de
0.1 Riesgo Moderado
información inadecuado.
Costos por contratación y
0.2 Riesgo Alto
despidos.
Daños en la integridad y
0.4 Riesgo Alto
salud física del operario.
Parada en la producción por
inconvenientes con el 0.03 Riesgo Bajo
personal.
Costos por capacitaciones no
0.03 Riesgo Bajo
fructíreas.
0.20 Riesgo Alto
salud física del operario.
Toma de decisiones
incorrecta.
Toma de decisiones
incorrecta.
Costos por cancelacion de
0.01 Riesgo Bajo
aportes caja de salud.
0.03 Riesgo Bajo
Incremento de los costos de
despido.
Incremento de los costos de
despido.
0.03 Riesgo Bajo
Falta de disponibilidad de los 0.20 Riesgo Alto

equipos sujetos al
cronograma
Incorrecta ejecución del
mantenimiento de los 0.14 Riesgo Moderado
equipos.
Operar con equipos en estado
inadecuado 0.36 Riesgo Alto
La toma de decisiones
incorrectas. 0.50 Riesgo Moderado
Elebar los costos de
mantenimiento Eléctrico.
Equipos no disponibles en el
momento oportuno. 0.14 Riesgo Moderado
Realizar el mantenimiento en
equipos que no lo precisan y
viceversa.
salud física del operario. 0.09 Riesgo Moderado
Falla del equipo en
operación. 0.56 Riesgo Alto
Falla del equipo en
operación. 0.56 Riesgo Alto
Falla del equipo en el
momento de operación. 0.56 Riesgo Alto
NA NA NA
Resultados incorrectos de
medición.
0.30 Riesgo Bajo
Toma de decisiones
inadecuada.
PROCESO SUB-PROCESO ESTAPA/ACTIVIDAD
Ventas Generales
Dar a conocer la
cotización del pedido
Emisión de orden de
despacho
ntas
Ventas
Quejas y
Reclamos
Atención de quejas
Satisfacción del Analisis de
cliente resultados
Despacho de Programar las
producto entregas
Despacho de Programar las
producto entregas
Deshornado de la Deshornado de la
Producción
palanquilla palanquilla
Laminado de la recorrido de la
palanquilla palanquilla por los
trenes laminadores
trenes laminadores
Enfriado y corte
Corte del producto
de la palanquilla
Administración General
Realizar los
Adm. De
requerimientos
compras aprobados
Tomar las acciones
necesarias de los
Satisfacción al resultados obtenidos
Cliente en la encuesta junto
con el encargado de
ventas
Evaluar el lote
Materia Prima siguiendo el Plan de
Muestreo
Control de Calidad
Realizar las
Control de ET mediciones
adecuadas
C
Realizar la
Control de
inspección de los
canales de
canales de
laminación
laminación
Analizar los
resultados de la
evaluación.
Selección de
Personal
GTH
Realizar la
inducción.
Realizar la
inducción.
Capacitación del Capacitar al personal
personal según cronograma.
Elaboración del
cronograma
iento Electrico
Realizar el
seguimiento al
equipos.
Gestión del
Mantenimiento
seguimiento al
Mantenimiento Ele
equipos.
Gestión del
Mantenimiento
Realizar el
mantenimiento
preventivo a los
Motores.
Realizar el
mantenimiento
preventivo al puente
grúa.
MAPA DE R
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE
VALOR
RIESGO RIESGO
Errores de registro del
0.20 Riesgo Alto
pedido del cliente
Errores de presupuesto 0.24 Riesgo Alto
Envío tardio de registro
0.40 Riesgo Alto
despacho
Errores de registro de
0.36 Riesgo Alto
quejas/reclamos
Falta de comunicación de
la queja/reclamos al 0.20 Riesgo Alto
superior
Generar informacion
0.20 Riesgo Alto
incorrecta del mercado
Inadecuada programación
temporal de las 0.56 Riesgo Alto
actividades de entregas
temporal de las 0.56 Riesgo Alto
actividades de entregas
Fallas en el Horno 0.24 Riesgo alto
Corte de energía eléctrica 0.24 Riesgo alto
Corte de gas natural 0.24 Riesgo alto
Rotura de rodillos de
0.20 Riesgo alto
laminación
Rotura de los
rodamientos, guías,
0.24 Riesgo alto
retenes, paletas y
cojinetes
0.20 Riesgo alto
refrigeración
Fallas en los motores 0.20 Riesgo alto
Fallas en los compresores
0.24 riesgo alto
de aire
Parada total de
producción por carencia
0.2 Riesgo Alto
de material necesario
para dicha ejecución
Pérdida de clientes 0.24 Riesgo Alto

Inadecuada evaluación
0.24 Riesgo alto
del lote de MP
Las mediciones de
control de ET sean 0.20 Riesgo alto
incorrectas
Parada de producción 0.20 Riesgo alto
Seleccionar a la persona
0.20 Riesgo Alto
inadecuada para el cargo
Incidentes con el
0.40 Riesgo Alto
operario.
Incidentes con el
0.40 Riesgo Alto
operario.
Incidentes con el operario
en la realización de 0.20 Riesgo Alto
simulacros.
temporal de las
0.20 Riesgo Alto
actividades de
mantenimiento
Información inadecuada
sobre el estado del 0.36 Riesgo Alto
equipo.
Información inadecuada
sobre el estado del 0.36 Riesgo Alto
equipo.
mtto. Preventivo eléctrico 0.56 Riesgo Alto
al motor.
mtto. Preventivo al 0.56 Riesgo Alto
puente grúa.
MAPA DE RIESGOS
CONTROL EXISTENTE CONTROL PROPUESTO
Se realizara una capacitación
Presentar formulario para registrar
para el manejo y llenado del
los pedidos
formulario
Diseñar un formulario nuevo
Llenado del formulario
que facilite el control
Se realilzará una revisión final
Verificar el llenado de cada celda
con el cliente
Verificar la cotización de pedido NA
NA NA
Revisión de presupuesto y
Aprobación de presupuesto
aprobación
Verificar el producto a despachar NA
Aprobación del desàcho NA
Envío de pedido NA
Se realizara una capacitación
para el manejo y llenado del
las quejas y reclamos
formulario
Diseñar un formulario nuevo
Llenado del formulario
que facilite el control
Verificar el llenado de cada celda Se realilzará una revisión final
NA
las quejas y reclamos
Llenado del formulario NA
Enviar regsitro de quejas/reclamos
NA
al supervisor de ventas
Dsieñar procedimiento
Presentar procedimiento para
específico para el estudio y su
estudio de satisfaccion de cliente
respectivo registro
Se realizará el seguimiento del
Realizar dicho estudio procedimiento y el registro de
dicho registro del estudio
Verificar la información del
Analizar lo datos
estudio y analizar
Programación de entregas NA
Llenado de registro de entregas NA
NA NA
Llenado de registro Parte Diario
NA
de control de Horno
Personal capacitado en el manejo
NA
del Horno
Personal de turno noche que
supervisa el correcto NA
funcionamiento del horno
Contar con un generador de
NA
energía propio
NA NA
Tener en stock repuestos de
NA
los rodillos
Tener en stock repuestos de
Cambio inmediato de la pieza rota
cada material
Verificar que la piscina se
NA encuentre llena cada lunes al
ingresar a Planta.
Mantenimiento preventivo de los Tener en stock de repuestos de
motores motores
Mantenimiento preventivo de los
NA
compresores
Recibir requerimiento de material NA
Rediseñar un formulario más
Verificar recursos especifico de requerimiento de
material
Aprobación de requerimiento de Realizar un revision final con
material el encargado de compras
Diseñar base de datos para los
Recibir lista de clientes
clientes
Capacitacion para llenado de
Seguimiento a los clientes
base de datos
Tomar acciones a los clientes
Tomar debidas acciones poco frecuentes o poco
satisfechos
Capacitar al auxiliar de
Se tiene un instructivo para la laboratorio para un mejor
evaluación del lote y un registro entendimiento del instructivo
y llenado de registro
Diseñar un instructivo más
Seguir el instructivo y llenar los detallado y que este a
formularios disposición, y un formulario
que facilite el llenado
Revisión por parte del
Aprobación del lote de MP supervisor del área antes de
mandar la MP a producción
Capacitar al auxiliar de
Se tiene un instructivo para
laboratorio para un mejor
realizar las medidas de control al
entendimiento de cad
producto y el registro
instructivo y llenado de
correspondiente
registro
Diseñar instructivos más
Seguimiento de los instructivos
detallados y que esten a
correspondientes y llenado de
disposición, y formularios que
registros
facilite el llenado
Revisión por parte del
Verificar los datos
supervisor del área
Se tiene un instrructivo de
inspección de canales de Formación al personal
distribución
Diseñar un instructivo más
Seguimiento del instructivo detallado y entendible para su
uso
Revisión antes de
Control de los canales de
funcionamiento de los canales
laminación
de laminación
Actualizar las fichas de
Fichas de funciones de cada
funciones dependiendo a las
puesto
exigencias de cada puesto
Comparación de competencias de
Diseñar un instructivo para la
la ficha con la documentación del
evaluación de personal
postulante
Verificar si cumple con las
Realizar induccion y
competencias y realizar la
capacitación previa
entrevista respectiva
Programar breves charlas de
Programar la induccion al personal
induccion diarios
Realizar la inducción y
Realizar la inducción
controlar mediante un regsitro
Evaluar el aprovechamiento de la Evaluación dinámica para
inducción evitar incidentes
Programación de la capacitación Programar simulacros
Diseñar un instructivo para la
Realización de la capacitación realización de simulacros y un
registro
Evaluación dinámica para
Evaluación de la capacitación
evitar incidentes
Se tiene un cronograma para Capacitar a operarios de
mantenimiento de los equipos mantenimento
Diseñar un instructivo
Cumplir con el cronograma detallando las actividades de
mantenimiento
Verifricar el funcionamiento de Realizar el respectivo
los equipos mantenimiento
Realizar una formación
Presentación de formulario a los
específica para el manejo y
operarios de mantenimiento
llenado del formulario
Llenado de las celdas del Diseñar un nuevo formulario
formulario para su facil entendimiento
Realizar una revisión final al
Verificar el registro
registro y aprobar
Capacitación del manejo de
Programar de mantenimiento
software
Diseñar un instructivo para el
NA
correcto manejor
Asistencia por medio de
software
Capacitación del manejo de
Programar de mantenimiento
software
Diseñar un instructivo para el
NA
correcto manejor
Asistencia por medio de
software
ACTIVIDADES A NIVEL
RESPONSABLE
ACTUALIZAR RESIDUAL
Actividad de formación
para vendedores nuevos
NA 0.04 Supervisor de ventas
Agregar como actividad
final la revisión y
conciliación con el cliente
NA
NA
0.14 Supervisor de ventas
final la revisión del
presupuesto antes de su
aprobación
NA
Supervisor de ventas
NA 0.24 Vendedor
NA
Actividad de formación
para vendedores nuevos
NA
final la revisión
NA
NA 0.16 Vendedor
NA
NA
NA
NA
NA
0.45 Vendedor
NA 0.45 Vendedor
NA
NA
Entrenar a otro personal
sobre el manejo del Horno 0.07 Jefe de Producción
NA
NA 0.17 Supervisor Eléctrico
NA 0.24
NA 0.14 Supervisor Mecánico
NA 0.19 Supervisor Mecánico
Agregar al registro de
Control de Regrigeración la
0.12 Técnico Eléctrico A
inspección semanal de
piscina de agua
NA
Gerente general
NA 0.06 Encargado de
compras
NA
NA
NA
0.07 Gerente general
Como actividad ultima
realizar seguimiento a los
clientes poco frecuentes o
poco satisfechos
Formación al auxiliar de
laboratorio
NA Supervisor de control
0.05
de calidad
Como última actividad
revisar la evaluación del
lote y el registro antes de la
aprobación
Formación al auxiliar de
laboratorio
Supervisor de control
0.03
NA de calidad
Como última actividad
revisar los datos de las
mediciones y el registro
antes de la aprobación
Capacitación constante al
supervisor de control de
calidad
Supervisor de control
NA 0.03
de calidad
NA
NA
NA 0.03 Responsable de GTH
Como ultima actividad
realizar la capacitacion
previa
NA
0.06 Responsable de GTH
Actividad de evaluación
dinámica
NA
Actividad de evaluación
dinámica
NA
Supervisor de
NA 0.03 Mantenimiento
eléctrico
NA
Capacitación a los
operarios
Supervisor de
NA 0.05 Mantenimiento
eléctrico
Supervisor de
0.05 Mantenimiento
eléctrico
Como actividad ultima
realizar una revision final
de la información de los
equipos
NA
NA Supervisor de
0.28 Mantenimiento
eléctrico
final la asistencia por
medio de software
NA
NA Supervisor de
0.28 Mantenimiento
eléctrico
final la asistencia por
medio de software
DOCUMENTOS A
CAMBIAR
PRO-VE-01
IT-VE-05
REG-VE-04
PRO-VE-01
NA
PRO-VE-01
IT-VE-06
REG-VE-05
PRO.-VE-01
REG-VE-05
PRO-VE-01
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
REG-EL-07
NA
NA
REG-ADM-05
PRO-GG-01
IT-CC-02
REG-CC-06
PRO-CC-01
PE-CC-01
IT-CC-09
IT-CC-10
IT-CC-11
IT-CC-12
IT-CC-13
REG-CC-07
PE-CC-01
IT-CC-15
PRO-GTH-01
PRO-GTH-01
REG-GTH-01
PRO-GTH-01
REG-GTH-01
PRO-GTH-01
IT-GTH-05
REG-GTH-02
IT-ME-10
PRO-ME-01
REG-ME-11
PRO-ME-01
REG-ME-11
PRO-ME-01
IT-ME-07
PRO-ME-01
IT-ME-08

Trabajo de Curso

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Trabajo de Curso

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

BARRERAS DE

AMENAZA DE LOS PROVEEDORES DEINTEGRAC

CONTRIBUCIÓN A LA CALIDAD DE LOS PRODUC

COSTO TOTAL DE LA INDUSTRIA CONTRIBUIDO

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA PARA EL B

EEDORES DEINTEGRACIÓN HACIA ADELANTE

LIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA

USTRIA CONTRIBUIDO POR LOS PROVEEDORES

A INDUSTRIA PARA EL BENEFICIO DE LOS

ACCESO A CANALES DE DISTRIBUC

ACCESO A MATERIA PRIMA

PROTECCIÓN DEL GOBIERNO

RIVALIDAD ENTRE COMPETID

· Los nuevos competidores tienen gran acceso a la materia prima

· Asimismo estas empresas ofrecen medidas menores a 8mm que

· Los mercados más grandes a nivel nacional (La Paz,

NÚMERO DE COMPRADORES IMPOR

COSTO DE CAMBIO DEL COMPRA

AMENAZA DE INTEGRACIÓN HACIA

CONTRIBUCIÓN A LA CALIDAD DE LOS CO

CONTRIBUCIÓN AL PROCESO DE LOS CO

CONTRIBUCIÓN AL COSTO TOTAL DE LOS C

· Los compradores más importantes se dividen principalmente entre

MBIO DEL COMPRADOR

· Debido a la presencia de varios competidores altamente reconocidos

EGRACIÓN HACIA ATRÁS

ALIDAD DE LOS COMPRADORES

O TOTAL DE LOS COMPRADORES

COSTO FIJO DE SALIDA

COSTO FIJO DE SALIDA

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES -

GTH Programa de Capacitaciones Anual

INTANGIBLE 1 COMPETITIVA 1 ALTA RELACIÓN F.E. 1

TANGIBLE 0 COMPARATIVA 1 ALTA RELACIÓN F.E. 0

TANGIBLE 0 COMPARATIVA 0 ORTOGONALIDAD CON F.E. 0

INTANGIBLE 0 COMPARATIVA 1 ALTA RELACIÓN F.E. 1

INTANGIBLE 0 COMPARATIVA 0 ORTOGONALIDAD CON F.E. 0

INTANGIBLE 0 COMPARATIVA 1 ALTA RELACIÓN F.E. 0

TANGIBLE 1 COMPETITIVA 0 ORTOGONALIDAD CON F.E. 1

IMITABLE 0 FACIL ACCESO

IMITABLE 0 FACIL ACCESO

ÚNICO. 0 FACIL ACCESO

IMITABLE 0 FACIL ACCESO

IMITABLE 0 FACIL ACCESO

ÚNICO. 0 FACIL ACCESO

NIV EL DE P RIORIZAC IÓN

MUY BAJO BAJO MEDIO-BAJO MEDIO

Actualizacion de conociminetos de personal 1 COMPETITIVA 0

Generar acuerdos de compra y venta 1 COMPETITIVA 1

ALTA RELACIÓN F.E. 1 ÚNICO. 1 PATENTADO

ALTA RELACIÓN F.E. 0 IMITABLE 0 FACIL ACCESO

ORTOGONALIDAD CON F.E. 0 IMITABLE 0 FACIL ACCESO

ORTOGONALIDAD CON F.E. 0 IMITABLE 0 FACIL ACCESO

ORTOGONALIDAD CON F.E. 0 IMITABLE 0 FACIL ACCESO

ALTA RELACIÓN F.E. 0 IMITABLE 1 PATENTADO

ALTA RELACIÓN F.E. 1 ÚNICO. 0 FACIL ACCESO

PROCESOS ADMINISTRACIÓN Administración

V-2 Producto conforme

V-1 Barras lisas

V-2 Barras corrugadas

V-1 (Pago cheque)

V-2 (Pago vía depósito)

V-3 (Pago Efectivo)

V-2 (No estan calibrados)