IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer la metodología para la identificación y evaluación de los aspectos

ambientales relacionados con las actividades, procesos, productos y servicios de
Vulco Perú.

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas, actividades, productos y servicios

que producen o puedan producir alguna interacción con el medio ambiente,
incluyendo actividades, productos y servicios nuevos o modificados.

2. DEFINICIONES

 Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua,
suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.

 Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el ambiente.

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso,

que es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una
organización.

 SIG: Sistema integrado de Gestión

 Frecuencia: Indica la probabilidad con que suceden los aspectos ambientales

 Magnitud: Indica la cantidad generada por los aspectos ambientales.

 Severidad: Indica el riesgo inherente asociado a cada aspecto ambiental y que

puede causar algún daño al personal o medio ambiente

 Legal: Se refiere a la regulación existente de aspecto ambiental

 AAS: Aspecto Ambiental con impactos significativos.

 ASMA: Área de Seguridad y Medio Ambiente.

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INDENTIFICACION Y EVALUACION ASPECTOS AMBIENTALES
3. RESPONSABILIDAD

 El ASMA en coordinación con un trabajador de cada área es responsable de

llevar a cabo la identificación y evaluación de aspectos ambientales.

 Toda matriz de identificación de aspectos ambientales debe ser revisada y

visada por el supervisor del área respectiva, todos los miembros del área en
cuestión y el jefe de producción, almacén, mantenimiento, o inmediato que
amerite en conformidad al contenido de la misma.

 Todos los trabajadores, contratistas y/o terceros deberán cumplir lo establecido

en el presente procedimiento.

4. DESCRIPCIÓN

4.1 Consideraciones Generales

 Los cambios que se produzcan en las diversas áreas por innovación de

tecnologías, implementación de nuevos servicios, suscripción de nuevos
contratos, etc. deben ser comunicados por los responsables de las áreas
afectadas al ASMA para la identificación de los aspectos ambientales asociados
de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento.
 La identificación de aspectos ambientales deberá realizarse en lo posible desde
una perspectiva del ciclo de vida de los productos que manufactura Vulco Perú
 Con el propósito de facilitar esta identificación se presenta en Anexo 3 las
etapas que conforman el ciclo de vida de los productos que manufactura Vulco
Perú:

4.2 Etapa N°1: Designación de responsables

 Los responsables para la identificación de los aspectos ambientales es el ASMA

en coordinación con algún personal de cada área; esta identificación se realiza
tomando en consideración situaciones de operación normal, anormal y de
emergencia.

4.3 Etapa N°2: Identificación de aspectos e impactos ambientales

 La identificación de aspectos e impactos ambientales de cada área son

registrados en el SGI - F3101 Identificación y evaluación de aspectos e
impactos ambientales.

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  Para la identificación de aspectos ambientales el equipo responsable cuenta con
la guía del Anexo 1.

 El equipo de trabajo registra los controles operacionales existentes para cada

aspecto ambiental en el formato SGI – F3101 Identificación y evaluación de
aspectos e impactos ambientales.

 La identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales de terceros

será realizada de acuerdo a la metodología del presente documento y deberá
tener la aprobación de algún miembro del área de seguridad y medio ambiente,
se debe contar con la matriz de identificación de aspectos ambientales y
evaluación de aspectos ambientales con firmas originales de los trabajadores a
realizar el trabajo y/o su jefe y/o gerente.

4.4 Etapa N°3: Evaluación de aspectos e impactos ambientales

 Para determinar la significancia de un aspecto ambiental, primero se evalua si

existe un requisito legal, de ser así inmediatamente se convierte en un aspecto
ambiental significativo.

 Después de la revisión de la existencia o no de un requisito legal, el equipo

responsable asigna los valores de frecuencia, magnitud y severidad del impacto
ambiental en función a los criterios definidos en el Anexo 2. Los resultados se
registran en el SGI – F3101 Identificación y evaluación de aspectos e
impactos ambientales.

 Como resultado de esta etapa el Jefe de Seguridad y Medio Ambiente, define los
objetivos y se establecen los programas de gestión de AAS de ser necesario. En
los programas de gestión, se establecen las actividades que se ejecutarán para
eliminar o minimizar los aspectos ambientales significativos.

4.5 Etapa N°4: Actualización de la identificación y evaluación de aspectos

ambientales

 La identificación y evaluación de aspectos ambientales de actividades, productos

o servicios, debe ser revisada por lo menos una vez al año, con el fin de
identificar mejoras o modificaciones.

4.6 Modificaciones en Aspectos Ambientales

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 En caso se realicen cambios o desarrollo de nuevas actividades, productos y
servicios se debe realizar la identificación y evaluación de AA dentro de la matriz,
sin embargo puede aperturarse un programa que estipule tiempos y responsables.

Los cambios pueden ser:

 Modificación del diseño de productos y desarrollo de nuevos productos;

 Cambios en tecnologías e introducción de capacidad productiva;
 Expansión o reducción de capacidad productiva;
 Nuevos insumos y subcontratos;
 Crecimiento o relocalización de la planta;
 Cambios en el entorno;
 Cambios en leyes y otros requisitos;
 Cambios en insumos químicos
 Proyectos temporales tales como instalaciones eléctricas, etc.

4.7 Nuevos Proyectos

Cuando se realicen nuevos proyectos se deben identificar y evaluar los aspectos

ambientales de los mismos, la misma que debe ser realizada por el ASMA.
Además se deberá identificar las leyes aplicables a las actividades de acuerdo al
procedimiento Identificación de SGI-P3201 Requisitos Legales y Otros
Requisitos.

4.8 Identificación de riesgos y oportunidades

 Para la identificación de riesgos y oportunidades de cada aspectos ambiental el
equipo responsable cuenta con la guía del Anexo 1.

5. SALIDAS

SGI - F3101 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales

6. REFERENCIAS

SGI-P3201 Requisitos Legales y Otros Requisitos.

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Control de Cambios Se ha eliminado el campo de índice, resumen del proceso, entradas y anexos.
Se ha reemplazado JCSMA por JSMA, se ha reemplazado ACSMA por ASMA.
Se incorpora guía para la identificación de aspectos ambientales (Anexo1). Se incorpora
Anexo 2. Se incorporan etapas para el proceso de identificación y evaluación de aspectos
ambientales.
Se incorporan dos aspectos ambientales en el anexo 1 (consumo de GLP, consumo de
cartón, uso de energía renovable). Se aclara que los aspectos ambientales positivos no
requieren evaluación pero si identificación en la matriz. En el ítem 4.3 se aclara que para
las actividades de tercero se identificará los aspectos en permiso de trabajo y se los
evaluará en la matriz. ( M. Sotelo, K. Estela, K. Valdivia, F. Yacsavilca 11.03.2014)
Se incorpora en ítem 3 de responsabilidades, que las matrices de aspectos ambientales
deben ser revisadas y visada por el supervisor del área respectiva y el jefe de producción,
almacén, mantenimiento, o inmediato que amerite. Se revisa en general todo el
procedimiento. Se incluye los nuevos aspectos ambientales : potencial emisión de
radicación no ionizante, generación de residuos hospitalarios (M. Sotelo, A. Mora, N.
Alvarado, F. Yacsavilca, J. Fernández, 20.01.2015)
(07.06.2016) Se revisa todo el documento, el único cambio es en el ítem de
responsabilidades, donde se añade que la matriz de aspectos ambientales también debe
ser visada por todos los miembros del área.
(09.06.2017) Se revisó todo el documento, se incluye en el ítem 4.3 : La empresa
contratista deberá entregar al área de seguridad y medio ambiente su matriz de
Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.
(12.05.2018) Se revisa todo el documento. Se añade en ítem 4.1: La identificación de
aspectos ambientales deberá realizarse en lo posible desde una perspectiva del ciclo de
vida de los productos que manufactura Vulco Perú; Con el propósito de facilitar esta
identificación se presenta en Anexo 3 las etapas que conforman el ciclo de vida de los
productos que manufactura Vulco Perú. Se modifica Anexo1: Incluyendo Aspectos
ambientales-ciclo de vida-impactos ambientales-riesgos /oportunidades. Se añade anexo 3.
Se añade ítem 4.8

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Deivys Sanchez / Usbaldo

Rimarachin
MELINA SOTELO Jefe de seguridad y medio MELINA SOTELO
Jefe de Seguridad y Medio ambiente Arequipa/ Jefe de Seguridad y Medio Ambiente
Ambiente Supervisor de Seguridad y
Medio Ambiente

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 ANEXO 1
Listado de aspectos ambientales-ciclo de vida etapas afectadas – impactos

Suministro de materia prima

ITEM ASPECTO CICLO DE IMPACTO RIESGOS /

AMBIENTAL VIDA ( AMBIENTAL OPORTUNIDADES
ETAPAS)
1 Emisión de material 2, 4, 6, 7, 8 Impacto a la calidad R: Superar LMP y
particulado del aire, afectación de pagar multas /
la salud de la afectar la salud de
comunidad las personas de la
comunidad
O: Ganar mercado,
ganar clientes,
mejora imagen
constitucional,
evitar multas
2 Emisión de 4, 7,8 Impacto a la calidad R: Afectar la
compuestos del aire, afectación de calidad de aire y
orgánicos volátiles la salud de la salud de las
comunidad personas de la
comunidad O:
Ganar mercado,
ganar clientes,
mejora imagen
constitucional
3 Potencial derrame 2, 3, 4, 6, Impacto en la calidad R: Superar LMP y
de líquidos 7, 8 del suelo y/o del agua pagar multas
contaminantes O: Ganar mercado,
ganar clientes,
mejora imagen
constitucional,
evitar multas
4 Potencial fuga de 2, 3, 4, 6, Impacto en la calidad R: Superar LMP y
líquidos 7, 8 del suelo y/o del agua pagar multas
contaminantes O: Ganar mercado,
ganar clientes,
mejora imagen
constitucional,
evitar multas
5 Generación de 2, 4, 6,7,8 Impacto a la calidad R: Superar LMP y
ruidos del aire, afectación de pagar multas,
la salud de la afectar la salud de

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 comunidad las personas de la
comunidad
O: Ganar mercado,
ganar clientes,
mejora imagen
constitucional,
evitar multas
6 Generación de 4,7,8 Impacto en la calidad R: Aumentar
efluentes del agua nuestros VMA ,
Potencial
contaminación del
agua
O: Evitar multas,
sanciones
7 Consumo de papel 1,3,4,5 Agotamiento del R: Agotar árboles,
recurso natural (árbol) aumento de
impactos
ambientales
asociados a la
fabricación de
papel nuevo
O:Reciclaje de
papel, Marketing
frente a clientes y
comunidad,
Compra de papel
de bosques
reforestados y de
menor gramaje,
Uso de papel
reforestado en
otras alternativas
de la empresa
como sobres,
tarjetas, boletas
8 Consumo de agua 4,7,8 Agotamiento del R: Secar fuentes
recurso natural (agua) naturales de agua
/ O:Ahorro de
dinero
9 Consumo de 1,4 Agotamiento del R: Agotar árboles,
madera recurso natural (árbol) aumento de
impactos
ambientales
asociados a la
fabricación de
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 papel nuevo
O: Reciclaje de
madera, reusó de
madera
10 Consumo de 1,3,4,5,7,8 Afectación en la R: Secar fuentes
energía eléctrica calidad y cantidad de naturales de agua
agua /O: Menos dinero
gastado
11 Potencial Incendio 1,2,3,4,5,6, Impacto a la calidad R: Afectación del
7,8,9 de aire, de suelo, y aire por emisión de
carga en relleno humos, afectación
sanitarios del suelo y carga
en rellenos
sanitarios por
generación de
residuos; daños a
la salud de las
personas de la
comunidad y a la
infraestructura
12 Generación de 1,2,3,4,5,6, Impacto a la calidad R: Afectación de la
residuos peligrosos 7,8,9 de agua, suelo y calidad de agua,
y no peligrosos carga en relleno suelo y carga en
sanitarios relleno sanitarios,
Sanciones/multa
por contaminación
quejas de la
comunidad
O: comercialización
de residuos,
reciclaje de
residuos,
reutilización de
residuos, apoyo a
programas sociales
y de medio
ambiente, mejora
institucional de la
empresa, evitar
multas
13 Potencial fuga de 4,6,7,8 Agotamiento del R: Secar fuentes
agua recurso natural (agua) naturales de agua
/ O:Ahorro de
dinero
14 Potencial fuga de 2,3,4,6,7,8, Impacto a la calidad R: Superar LMP y
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 aceites y grasas 9 de agua y suelo pagar multas
O: Ganar mercado,
ganar clientes,
mejora imagen
constitucional,
evitar multas
15 Potencial derrame 2,3,4,6,7,8, Impacto a la calidad R: Superar LMP y
de aceites y grasas 9 de agua y suelo pagar multas
O: Ganar mercado,
ganar clientes,
mejora imagen
constitucional,
evitar multas
16 Potencial explosión 4 Impacto a la calidad R: Afectación del
del autoclave de aire, de suelo, y aire por emisión de
carga en relleno humos, afectación
sanitarios, afectación del suelo y carga
a la integridad de las en rellenos
personas de la sanitarios por
comunidad generación de
residuos; daños a
la salud de las
personas de la
comunidad y a la
infraestructura
17 Potencial explosión 4 Impacto a la calidad R: Afectación del
del caldero de aire, de suelo, y aire por emisión de
carga en relleno humos, afectación
sanitarios, afectación del suelo y carga
a la integridad de las en rellenos
personas de la sanitarios por
comunidad generación de
residuos; daños a
la salud de las
personas de la
comunidad y a la
infraestructura
18 Potencial fuga de 2, 3, 4 Afectación a la R: Afectación a la
gas de cilindros calidad de aire calidad de aire

19 Potencial explosión 2, 3, 4 Impacto a la calidad R: Afectación del

de cilindros de gas de aire, de suelo, y aire por emisión de
carga en relleno humos, afectación
sanitarios, afectación del suelo y carga
a la integridad de las en rellenos
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 personas de la sanitarios por
comunidad generación de
residuos; daños a
la salud de las
personas de la
comunidad y a la
infraestructura
20 Potencial emisión 4 Afectación a la R: Afectación de la
de radiación no calidad de aire calidad de aire O:
ionizante Cumplimiento legal
22 Consumo de diesel 2, 3, 4, 6 Agotamiento de un R: Termino de
recurso natural fuentes de
combustible fósil
23 Derrame de diésel 2,3,4,6 Impacto a la calidad R: Superar LMP y
de agua y suelo pagar multas,
Afectación de la
calidad de agua y
suelo
O: Ganar mercado,
ganar clientes,
mejora imagen
constitucional,
evitar multas
24 Fuga de diésel 2,3,4,6 Impacto a la calidad R: Superar LMP y
de agua y suelo pagar multas
O: Ganar mercado,
ganar clientes,
mejora imagen
constitucional,
evitar multas
25 Emisión de gases 2,4,6 Impacto a la calidad R: Contaminación
de combustión del aire, afectación de del aire por emisión
la salud de la de gases ,
comunidad afectación a la
salud de las
personas de la
comunidad
26 Consumo de gas 4 Agotamiento del R: Termino de
natural recurso natural fuentes de
combustible fósil
O: mejora
ambiental, menos
afectación a la
calidad de aire
27 Potencial fuga de 4 Agotamiento del R: Termino de
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 gas natural recurso natural , fuentes de
impacto a la calidad combustible fósil
de aire y suelo,
afectación a la
integridad de la
comunidad
28 Potencial explosión 2,3,4,6 Agotamiento del R: Afectación del
de GLP recurso natural , aire por emisión de
impacto a la calidad humos, afectación
de aire y suelo, del suelo y carga
afectación a la en rellenos
integridad de la sanitarios por
comunidad generación de
residuos; daños a
la salud de las
personas de la
comunidad y a la
infraestructura
29 Potencial fuga de 2,3,4,6 Agotamiento del R: Superar LMP y
GLP recurso natural , pagar multas,
impacto a la calidad termino de un
de aire y suelo, recurso natural
afectación a la O: evitar multas
integridad de la
comunidad
30 Consumo de 2,6 Agotamiento del R: Termino de
gasolina recurso natural fuentes de
combustible fósil
31 Potencial fuga de 2,6 Agotamiento del R: Termino de
gasolina recurso natural , fuentes de
impacto a la calidad combustible fósil
de aire y suelo,
afectación a la
integridad de la
comunidad
32 Potencial fuga de 1,4,5 Contribución al R: Contribuir a
gas refrigerante R22 agotamiento de la agotar la capa de
capa de ozono ozono
O: contar con
equipos de aire
acondicionados
ecológicos, cumplir
protocolos
mundiales, mejora
imagen de la
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 empresa
33 Potencial emisión 1,4,5 Contribución al R: Contribuir a
de sustancias agotamiento de la agotar la capa de
agotadoras de la capa de ozono ozono
capa de ozono O: contar con
política de uso de
aerosoles que no
destruyan capa de
ozono, cumplir
protocolos
mundiales, mejora
imagen de la
empresa
34 Consumo de cartón 1,4,7,8 Agotamiento del R: Agotar árboles,
recurso natural (árbol) aumento de
impactos
ambientales
asociados a la
fabricación de
cartón nuevo
O:Reciclaje de
cartón, Marketing
frente a clientes y
comunidad
35 Potencial derrame Impacto en la calidad R: Superar LMP y
de GLP de agua y suelo pagar multas
O: evitar multas
36 Consumo de 4 R: Afectación de la
energía renovable ( calidad de agua,
uso de energía suelo, aire derivada
solar) de actividades de
mantenimiento /
O:Uso de energía
renovables
37 Generación de 1, 3, 4, 5, 9 Impacto a la calidad R: Sanciones/multa
residuos de agua, suelo y por afectación de
hospitalarios carga en relleno calidad de agua,
sanitarios suelos y carga en
relleno sanitarios,
quejas de la
comunidad

Nota: Esta lista no es exhaustiva ni definitiva

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 ANEXO 2

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Cuadro N°1: Criterios de Magnitud del Impacto Ambiental, Severidad del Impacto
Ambiental, Frecuencia

FRECUENCIA
Baja Media Alta
MAGNITUD Alta N S S
+ Media N N S
SEVERIDAD Baja N N N

Nota: S:significativo, N:No significativo

 La valoración de los criterios de magnitud, severidad y frecuencia se detallan a

continuación:

ALTO MEDIO BAJO

 El alcance del
 El alcance del impacto afecta a la
impacto ambiental comunidad  El alcance del impacto
MAGNITUD
+
tiene escala global  Se producen daños afecta a la empresa
SEVERIDAD  Se producen daños al ambiente  El daño es reversible
irreversibles (muertes, reversibles a en forma inmediata al
pérdida de un mediano o largo suspender la actividad
recurso, etc) plazo. que lo genera.

 Se debe de optar por la valoración más alta si hay más de dos rangos
comprometidos en la selección.

ALTO MEDIO BAJO

El aspecto ambiental se El aspecto ambiental se El aspecto ambiental se
presenta: presenta: presenta:
FRECUENCIA
Todos los días ≤ X ≤ 1 vez 1 vez al mes < X ≤ 1 vez cada 1 vez cada 6 meses < X ≤ 1
al mes 6 meses vez al año

Cuadro N°2: Gestión de Aspectos Ambientales

NIVEL GESTION
Significativos Programa de Gestión Ambiental ( actividades, responsables, fechas)
En caso de trabajos de terceros se establecerán medidas de control
No significativos Controles operativos específicos que se señalan en la matriz

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 ANEXO 3
ETAPAS DEL PROCESO EN VULCO PERÚ S.A.

ETAPAS
1. Compra de materias primas y equipos
2. Transporte de materias primas y equipos a planta
3. Recepción y almacenamiento de materias primas y equipos
4. Fabricación
5. Venta
6. Transporte al cliente
7. Instalación en el local del cliente
8. Mantenimiento en locales del cliente
9. Eliminación de residuos

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