EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y

JRCIB SALUD EN EL TRABAJO SG-SST - DECRETO 1072 (Libro 2, Parte 2, Título 4,

Capítulo 6)

Determinar el grado de implementación inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud

1. OBJETIVO DEL DIAGNOSTICO Compañía, bajo el cumplimiento del DECRETO 1072 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6), p
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Traba

Todas las actividades y procesos que se desarrollan en la Compañía que tienen relación con l
2. ALCANCE DEL DIAGNOSTICO
en el trabajo.

3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA:La Junta Regional de Calificación de Invalidez de bolivar es organismo del Sistema de la Segu
del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio del Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, d
interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carác

3.1. RAZON SOCIAL JRCIB

Propender para el conocimiento de derechos en la seguridad social e indemnizatorios con la

personas con base en los lineamientos médicos, técnicos y científicos, mediante la aplicación d
3.2. ACTIVIDAD MISIONAL calificación de invalidez expedido por el gobierno nacional, que propenda por emitir decisione
condición de salud de forma ética, a través de un proceso de calificación amparado por los prin
buena fe y debido proceso.

Entre las funciones que cumplen la Junta de Calificación, está el resolver las controversias q
3.3. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES relación, a determinar el origen laboral o común del accidente, enfermedad o muerte, y/o ca
capacidad laboral o el estado de invalidez.

3.4. CENTROS DE TRABAJO Pie de la popa 72, Cra. 21 #29 A,

3.5. PLANTA DE PERSONAL 16

3.6. TERCERIZACIÓN DE
servicio de aseo, servicio de mensajeria, servicio tecnico
SERVICIOS

3.7. NIVELES DE RIESGO I

3.8. ALINEACIÓN CON OTROS

NO TIENE NINGUN SISTEMA IMPLEMENTADO
SISTEMAS DE GESTIÓN

3.9. NOMBRE DEL CONTACTO DE

DRA ELVIRA
SSST

3.10. CARGO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA

4. GENERALIDADES ACTIVIDAD Diseñar, ejecutar y evaluar programas de promoción y prevención en Seguridad y Salud en el Tra

Dairo castro, Laura lidueña, dioselyn martinez, orieth morelo, carolina cuadro, josaris perez, y
4.1. PRESENTADO POR
baleta

Dairo castro, Laura lidueña, dioselyn martinez, orieth morelo, carolina cuadro, josaris perez, y
4.2. REALIZADO POR
baleta

4.3. FECHA DEL DIAGNOSTICO 2/5/2018

4.4. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL

La Junta Regional de Calificación de Invalidez de bolivar
DIAGNOSTICO
 ESTANDARES MINIMOS DE
UN SG-SST
FORMATO DE
AUTOEVALUACION

plementación inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la

miento del DECRETO 1072 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6), por el cual se dictan
mentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

cesos que se desarrollan en la Compañía que tienen relación con la Seguridad y salud

ficación de Invalidez de bolivar es organismo del Sistema de la Seguridad Social Integral

bajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter
científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio.

miento de derechos en la seguridad social e indemnizatorios con la calificación de las

ineamientos médicos, técnicos y científicos, mediante la aplicación del manual único de
pedido por el gobierno nacional, que propenda por emitir decisiones que determinen la
a ética, a través de un proceso de calificación amparado por los principios de legalidad,

mplen la Junta de Calificación, está el resolver las controversias que se presentan en

rigen laboral o común del accidente, enfermedad o muerte, y/o calificar la pérdida de
do de invalidez.

#29 A,
e mensajeria, servicio tecnico

MA IMPLEMENTADO

IRECTIVA

programas de promoción y prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo

a, dioselyn martinez, orieth morelo, carolina cuadro, josaris perez, yeimi madrid, danna

a, dioselyn martinez, orieth morelo, carolina cuadro, josaris perez, yeimi madrid, danna

cación de Invalidez de bolivar

 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL ESTANDARES MINIMOS DE UN
SG-SST
TRABAJO SG-SST - DECRETO 1072 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6) FORMATO DE AUTOEVALUACION

FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO

Revisión inicial: PROGRAMA FACE
TECNOLOGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIPLOMADO DE SG-SST CON OPCION DE GRADO
MODULO ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST
Actualización: FACILITADOR: ING. JUAN SANFELIU YANES

1. ASPECTOS PRELIMINARES
# TEMA ELEMENTO CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR ACCIONES PARA LA MEJORA
1 5 10
Sistema de
1.1. ¿Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
Gestión en
vigente para el año, adoptado de acuerdo al tamaño y características de la Diseñar e implementar el sistema de
Art 4 Seguridad y SG-SST 1
empresa, basado en un ciclo PHVA? ¿Es compatible con otros sistemas de sg- sst
Salud en el
gestión?
trabajo

1.2. ¿Existe una política documentada/ actualizada de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST realizada en consulta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo COPASST o el Vigía de SST que esta tiene alcance sobre todos
Art 5 Política SST 1
los trabajadores independientemente de la forma de contratación y vinculación,
incluidos los contratistas y subcontratistas y sobre todos los centros de trabajo,
está firmada por la alta gerencia y su divulgación es permanente?

1.3. ¿Cumple la Política los siguientes requisitos?

1. Establece el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST crear y publicar la politica de calidad
para la gestión de los riesgos laborales
2. Es específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros
y el tamaño de la organización
Política en Requisitos de la 3. Es concisa, redactada con claridad, esta fechada y firmada por el
Art 6 Seguridad y 1
Política SST representante legal de la empresa
Salud en el 4. Es difundida a todos los niveles de la organización y esta accesible, a todos
Trabajo los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo.
5. Es revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde
con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST,
como en la empresa.

1.4. ¿Incluye la Política de SST como mínimo los siguientes objetivos?:

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los
respectivos controles;
Objetivos de la 2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora
Art 7 1
Política SST continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST
en la empresa; y Propender por el desarrollo de una
3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos adecuada cultura de la prevención en
laborales. cuanto a seguridad y salud en el
trabajo.

1.5. ¿El empleador asigna, documenta y comunica las responsabilidades y roles

Asignación y
específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la
comunicación de 1
organización, incluida la alta dirección? ¿Dichas responsabilidades se evalúan a
responsabilidades
través de la evaluación del desempeño?

1.6. ¿El empleador define la obligación de rendir cuentas internamente en

Rendición de
relación con su desempeño (a través de medios escritos, electrónicos, verbales) 10
Cuentas
mínimo anualmente y con soporte documental?

1.7. ¿ El empleador define y asigna recursos financieros, técnicos y el personal

necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las
medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos
Definición de
en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y 5
recursos
salud en el trabajo en. la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria
con sus funciones?
manterner un compromiso para que
esto se cumpla al pie de la ley
1.8. ¿El empleador garantiza que opera bajo el cumplimiento de la normatividad
nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo?
¿Se tienen identificados los requisitos legales aplicables a la empresa para el
1
control de los factores de riesgo y se da cumplimiento a estos?
¿Se cuenta con una matriz legal que se actualiza en la medida que son
emitidas nuevas disposiciones aplicables a la empresa?
Cumplimiento de
los Requisitos
Normativos
Aplicables
2.5. ¿Se ha conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
COPASST democráticamente o se ha elegido al Vigía de SST de acuerdo con ♦ Suministrar una guía de las
1 actividades encaminadas al
las exigencias de legislación colombiana y este se encuentra informado del
desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST? mejoramiento continuo de las
condiciones de trabajo y salud de los
trabajadores

2.6. ¿Se ha conformado el Comité de Convivencia?. 1

Obligaciones
Art 8 de los
Empleadores. 1.9. ¿ El empleador adopta disposiciones efectivas para desarrollar las medidas
Gestión de los
de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y
Peligros y 1
establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los
Riesgos
trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones?

1.10. ¿Se elaboró un plan de trabajo anual que identifica responsables,

Plan de Trabajo
recursos e indicadores, para alcanzar cada uno de los objetivos y metas 1
Anual en SST
propuestos?
 Prevención y 1.11. ¿ El empleador implementa y desarrolla actividades de prevención de
Promoción de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la
1
Riesgos salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,
Laborales de conformidad con la normatividad vigente.

1.12. ¿El empleador asegura la adopción de medidas eficaces que garanticen la

participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la
política y también que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás
Participación de recursos necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es aplicable?
1
los Trabajadores ¿Participan los trabajadores en la IPER?
¿Les informa a las partes interesadas sobre el desarrollo de todas las etapas
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo SG-SST e
igualmente, debe evaluar las recomendaciones emanadas de éstos para el
mejoramiento del SG-SST?

1.13. ¿El empleador dispone un personal responsable de la seguridad y la salud

Dirección de la
en el trabajo competente de acuerdo a lo establecido con la normatividad
Seguridad y Salud 1
vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del
en el Trabajo
Trabajo?

1.14. ¿El empleador involucra los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo,

Integración al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la 1
empresa.

1.15. ¿Las Administradoras de Riesgos Laborales ARL, dentro de las

Obligaciones Obligaciones de obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el Sistema General de
de las las Riesgos Laborales, capacitarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad, y
Art 9 administradora administradoras Salud en el Trabajo COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en 1
s de riesgos de riesgos los aspectos relativos al SG-.SST y prestarán asesoría y asistencia técnica a
laborales (ARL) laborales (ARL) sus empresas y trabajadores afiliados, en la implementación del presente
decreto.

Responsabilida Responsabilidade
1.16. ¿Se asignan responsabilidades en Seguridad , Salud en el Trabajo a los
Art 10 des de los s de los 1
trabajadores?
trabajadores trabajadores

1.17. ¿El empleador define los requisitos de conocimiento y práctica en

seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores, así como las Suministrar una
disposiciones para su cumplimiento en la practica, desarrollando un Programa
de capacitación que proporcione conocimiento para identificar los peligros y
1
guía de las
controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los
niveles de la . organización, documentado e impartido por personal idóneo actividades
Capacitación
en Seguridad y
Capacitación en
conforme revisado mínimo una (1) vez al año con el COPASST y la alta
dirección.? encaminadas al
Art 11 Seguridad y Salud
Salud en el
Trabajo
en el Trabajo mejoramiento
1.18. ¿El empleador proporciona a todo trabajador que ingrese por primera vez
a la empresa,
1.19. independiente
¿ Se mantienen de su
disponibles forma de contratación
y debidamente actualizadosy entre
vinculación y de
otros, los
continuo de las
manera previa
siguientes al inicio de
documentos
y específicos
en sus
de SG-SST:
labores,
relación con una inducción
el Sistema en los aspectos
de Gestión generales
de la Seguridad
las actividades a realizar, que incluya entre otros, la
y 5 condiciones de
Salud en el Trabajo
identificación
1. La política yy los
el control
objetivosdede
peligros y riesgos
la empresa en su trabajo
en materia y la prevención
de seguridad y salud ende trabajo y salud de
accidentes
el de trabajo
trabajo SST, firmados y enfermedades
por el empleador laborales.
2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua los trabajadores y la
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST
3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos importancia de la
4. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico
de la población trabajadora y según los lineamientos de los programas de
misma
vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la
organización
5.El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo,. SST de la
empresa firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
6. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo -SST,
así como de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción
y capacitaciones de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y
en misión.
7.Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo
8. Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal
1
9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas
cuando aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo
Art. 12 Documentación Documentación 10. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la
delegación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus
actuaciones
11.Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente
12.La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la
vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias
13.Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores,
incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud
arrojados por los monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización
de los riesgos.
14.Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o
1.20.
equipos¿Se cuenta con documentos y registros legibles, claros y entendibles en
ejecutadas
cuanto a redacción,
15.La matriz disponibles
legal actualizada para todas
que contemple las partes
las normas interesadas?
del Sistema General ¿Se 10
garantiza
de RiegoslaLaborales
confidencialidad y conservación
que le aplican de la información?
a la empresa
16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos
prioritarios.
1.21. ¿Se conservan los registros y documentos que soportan el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de manera controlada,
garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles.
Conservación protegidos contra daño. deterioro o pérdida? ¿ Se restringe el acceso a historias
Conservación de
Art 13 de la clínicas al personal no medico?¿Se conservan por un periodo mínimo de veinte 1
la Documentación
Documentación (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del
trabajador con la empresa los documentos listados en el art 13 del decreto?
¿ Se cuenta con un sistema de archivo o retención documental, según aplique,
acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa?
 1.22. ¿El empleador establece mecanismos eficaces para: .
1.Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo;
2.Garantizar que se dé a conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Art 14 Comunicación Comunicación 1
Salud en el Trabajo SG-SST a los trabajadores y contratistas; y,
3.Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de
los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que' sean
consideradas y atendidas por los responsables en la empresa.

20 10 20
VALOR OBTENIDO
50
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 21%
2. PLANIFICACIÓN
# TEMA ELEMENTO CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR ACCIONES PARA LA MEJORA
1 5 10

2.1. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de condiciones de trabajo (matriz de

peligros y riesgos o panorama de factores de riesgo) y su actualización es
permanente, con una metodología que sea sistemática, que tenga alcance
sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no. rutinarias, internas o 1
externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los
trabajadores , con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles
Identificación de Realizar una matriz de peligro en la
Peligros, Evaluación y necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera?
Valoración de los que se evaluen los peligros que
Riesgos maneja la empresa.
2.2. ¿ La identificación de peligros y evaluación de los riesgos se desarrolla con
la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa, se documenta
y actualiza como mínimo de manera anual y cada vez que ocurra un accidente
1
de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten
cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los
equipos? ¿Los resultados de la IPER se comunican al COPASST?

2.3. ¿Se tienen identificadas las tareas de alto riesgo (trabajos en alturas,
No aplica ya que los riesgos que
Tareas de Alto Riesgo trabajos en caliente y trabajo en espacios confinados) y se han definido, 1 maneja la empresa son
documentado y divulgado medidas de prevención y control de accidentes para
biomecanicos.
estas actividades?

2.4. ¿Se ha realizado la evaluación inicial al SG-SST con el fin de identificar las
prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo
anual o para la actualización del existente, por parte de personal idóneo y Hacer la evalucion inicial para poder
1
teniendo en cuenta los distintos aspectos dispuestos en el art 16 del decreto? hacer cin exactitud el plan de mejora.
¿La evaluación inicial está documentada y sirve de base para la toma de
decisiones y la planificación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo?.

Evaluación inicial del Hacer la evaluacion y analizar las

Sistema de Gestión 2.5. ¿Se evalúan y analizan las estadísticas sobre la enfermedad y la estadisticas sobre la enfermedad y la
Art 16 de la Seguridad y accidentalidad ocurrida en los dos (2) últimos años en la empresa para generar 1
accidentalidad ocurrida en los dos
Salud en el Trabajo mejoramiento en el SG?. ultimos años.
SGSST

2.6. ¿El empleador facilita mecanismos para el auto reporte de condiciones de

Facilitar los mecanismos para el auto
trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas; esta información
1 reporte de condiciones de traajo y de
la debe utilizar como insumo para la actualización de las condiciones de
salud.
seguridad y salud en el trabajo.?
2.7. ¿ Se cuenta con un plan de trabajo anual firmado por el empleador , con
Planificación del objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del Sistema
Sistema de Gestión de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST? ¿Abarca la
Art 17. de la Seguridad y implementación y el funcionamiento de cada uno de los componentes del 1 Realizar el plan de trabajo anual
Salud en el Trabajo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Política,
SG-SST. Objetivos, Planificación, Aplicación, Evaluación inicial, Auditoría y Mejora),
desarrollados de conformidad
2.8. ¿Se definieron, con el presente
documentaron decreto?
y divulgaron los objetivos y metas de
Seguridad y Salud en el Trabajo SST acordes a la política de SST y con el
Planificación Objetivos del diagnostico de las condiciones de trabajo y salud? ¿Son claros, medibles,
Sistema de Gestión
Art 18. de la. Seguridad y cuantificables y tienen metas definidas para" su cumplimiento? 1
Definir objetivos y metas de
Salud en el Trabajo ¿ Son adecuados para las características, el tamaño y la actividad económica seguridad y salud en el trabajo
SG-SST de la empresa? ¿ Son coherentes con el plan de trabajo anual en seguridad y
salud en el trabajo de acuerdo con las prioridades identificadas? ¿Se revisan al
2.9.
menos ¿El empleador
1 vez al año? define los indicadores (cualitativos o "cuantitativos según
corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los
resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST y debe hacer el seguimiento a los mismos?
Indicadores del ¿Los indicadores que evalúan la estructura, el proceso y los resultados cuentan
Sistema de Gestión con una ficha técnica?
Art 19 de la Seguridad y Definición del indicador 1
Salud en el Trabajo Interpretación del indicador
SG-SST. Límites para el indicador
Método de cálculo
Fuente de la información para el cálculo
Periodicidad del reporte
2.10. ¿Se comparan los indicadores que evalúan la estructura con los que se
Personas que deben conocer el resultado
documentaron y divulgaron?
Política de SST
Cumplimientos de objetivos
Indicadores que Plan Anual y Cronograma
evalúan la estructura Asignación de responsabilidades
del Sistema de
Art 20 Gestión de la Asignación de recursos humanos, físicos y financieros 1
Seguridad y Salud en Definición IPER
el Trabajo SG-SST Conformación y funcionamiento COPASST
Priorización de controles de intervención
Documentos que soportan el programa de SST
Plan de Prevención y Atención a Emergencias
Plan de Capacitación
Definir indicadores del sistema de
gestion.
 2.11. ¿Se calculan los indicadores que evalúan el proceso y se comparan con
las metas definidas?
Evaluación inicial (línea base) Definir indicadores del sistema de
Ejecución plan de trabajo anual gestion.
Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo;
Indicadores que Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados
evalúan el proceso Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la
del Sistema de
Art 21 Gestión de la empresa realizada en el último año 1
Seguridad y Salud en Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas Y de mejora.
el Trabajo SG-SST. Monitoreos ambientales y resultados
Programas de vigilancia a la salud de los trabajadores
Incidentes, accidentes, enfermedades y ausentismo relacionadas con el trabajo.
Estadísticas y reportes
Emergencias
2.12. ¿Se calculan los indicadores que evalúan el resultado y se compara con
Política
las metasdedefinidas?
conservación de documentos
Cumplimiento legal
Cumplimiento de objetivos y metas
Otras pérdidas como daños a la propiedad derivadas de eventos laborales
Indicadores que Resultados acciones de mejora por accidentes, incidentes, enfermedad
evalúan el resultado Resultados de los programas de vigilancia, rehabilitación y recuperación de la
del Sistema de salud de los trabajadores
Art 22 1
Gestión de la De las no conformidades detectadas en el seguimiento al programa de
Seguridad y Salud en Seguridad y Salud en el Trabajo SST
el Trabajo SG-SST. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de
trabajo y ausentismo laboral por enfermedad
Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control, los
peligros identificados y los riesgos priorizados
Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales
ocupacionales 12 0 0
VALOR yOBTENIDO
sus resultados si aplica.
12
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 10%
3. APLICACIÓN (IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN)
CALIFICACIÓN
# TEMA ELEMENTO
ASPECTO A EVALUAR ACCIONES PARA LA MEJORA
1 5 10

3.1. ¿ El empleador o contratante adoptar métodos para la identificación,

prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la
Gestión de los
Art 23 peligros y riesgos empresa? ¿Se han definido, documentado e implementado las acciones para 1
eliminar los peligros prioritarios o controlar sus riesgos incluyendo el monitoreo
ambientan?

3.2. ¿ Se adoptan medidas de prevención y control de con base en el análisis

de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización
1
propuesto en el presente decreto (Eliminación, Sustitución, Control de
Ingeniería, Control Administrativo, EPP)?

3.3. ¿Se tienen identificados procedimientos críticos (manejo de sustancias

químicas y energías peligrosas) y se han definido, documentado y divulgado 1
medidas de prevención y control de accidentes para estas actividades? NO APLICA NO TRABAJAN CON
ESTE TIPO DE SUSTANCIAS
3.4. ¿Se ha definido, documentado y divulgado los estándares de seguridad
1
para otros procesos y oficios críticos?
Medidas de
prevención y control. 3.5. ¿Se tiene implementado la delimitación, demarcación y señalización de las
10
áreas en el lugar de trabajo?

3.6. ¿Se tienen definidos, documentados y divulgados los programas para

promover los estilos de vida y trabajo saludable donde se fomente entre otros,
10
la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el
tabaquismo?

3.7. ¿Se tiene definido e implementado un programa de saneamiento básico

10
ambiental?

Art 24 3.8. . ¿Se tiene documentado e implementado el suministro de Elementos de

Elementos de Protección Personal EPP y el mantenimiento de los mismos de manera
protección personal complementaria con las medidas de prevención y control acorde con el 1
y colectiva diagnostico de las condiciones de trabajo? ¿Se implementan acciones para dar
a conocer el deber y la forma correcta de usarlos?

3.9. ¿Se tiene implementado un programa de mantenimiento preventivo,

Mantenimiento de
Infraestructura predictivo y correctivo, de acuerdo a las inspecciones y manuales de uso 1
(cuando aplique)?

3.10. ¿Se tienen documentado e implementada la matriz de exámenes médicos

ocupacionales de ingreso, control y retiro del personal acordes con el
Exámenes médicos
ocupacionales diagnostico de las condiciones de trabajo?¿Se desarrollan acciones de 10
vigilancia de la salud de los trabajadores mediante l los programas de vigilancia
epidemiológica ?

3.11. ¿Se tiene documentado e implementado sistemas de vigilancia

Vigilancia epidemiológica de acuerdo con los peligros prioritarios identificados, incluido el
Epidemiológica 5
riesgo psicosocial y la identificación de enfermedades que puedan agravarse
por las condiciones de trabajo?

3.12. ¿Se tiene documentado e implementado la realización de inspecciones

Condiciones
Inseguras de seguridad y se hace seguimiento a las medidas de prevención y control 1
recomendadas?

3.13. ¿Se tiene definido e implementado el plan de preparación y respuesta

ante emergencias con cobertura en cada centro de trabajo, tipo de vinculación y
jornadas laborales? ¿Se identifican las amenazas que puedan afectar a la
empresa? ¿ Se identifican :
Prevención, -Recursos disponibles para atender las emergencias
preparación y
respuesta ante - Redes de ayuda mutual 1
emergencias -Numero de expuestos
-Procedimientos para el control de emergencias
Aplicación -Acciones factibles para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas
amenazas que incluye entre otros
-Planos de instalaciones y rutas de evacuación;

Art 25
 Aplicación

3.14. ¿Se tiene documentadas e implementadas acciones para reducir la

Análisis de vulnerabilidad frente a las amenazas prioritarias y también para la prevención y
vulnerabilidad 1
atención de emergencias con cobertura en cada centro de trabajo y jornadas
laborales?

Art 25
Brigadas de 3.15. Se tiene conformado y en funcionamiento la brigada de emergencias con
Emergencias 1
cobertura en cada centro de trabajo y jornadas laborales?

Simulacros de 3.16.¿Se realizan simulacros como mínimo una (1) vez a.1 año con la
emergencias 1
participación de todos los trabajadores?

Inspecciones de 3.17. ¿Se inspecciona con una periodicidad definida todos los equipos
Dispositivos de relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas
atención a 10
de alerta,· señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y
emergencias buen funcionamiento?

3.18. ¿Se desarrollan programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de

interés común, identificando los recursos para la prevención, preparación y
Ayuda mutua respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con 1
los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se
ubica la empresa?

3.19. ¿Se implementa y mantiene un procedimiento para evaluar el impacto

sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios
Art 26 Gestión del Cambio internos y externos? ¿Se identifican los peligros y se evaluación los riesgos 1
derivados de dichos cambios, adoptando las medidas de prevención y control
antes de su implementación?¿Se capacitan los trabajadores previa introducción
de los cambios internos?

3.20. ¿ El empleador establece y mantiene un procedimiento con el fin de

garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las
Art 27 Adquisiciones compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones 1
relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la empresa?

3.21. ¿El empleador adopta y mantiene medidas para el cumplimiento de las

normas en SST de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores
dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y
sus trabajadores o subcontratistas durante el desempeño de las actividades
1
objeto del contrato.
¿ Se incluyen aspectos de SST en la evaluación y selección de proveedores y
contratistas? ¿Se cuenta con canales de comunicación para la gestión SST con
proveedores y contratistas?

Art 28 Contratación 3.22. ¿Se verifican antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento
de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales?
¿Se informan a los proveedores y contratistas al menos anualmente con
cobertura 100% , previo al inicio del contrato:
-Los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas
las actividades o tareas de alto riesgo
1
- Las medidas de prevención y atención. de emergencias.
- Los procedimientos para reportar accidentes de trabajo y enfermedades
laborales
¿Se verifica periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del
contrato en la empresa, el cumplimiento y desempeño en SST de contratistas y
proveedores?

16 5 50
VALOR OBTENIDO
71
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 32%
4. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
# TEMA ELEMENTO CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR ACCIONES PARA LA MEJORA
1 5 10
4.1. ¿El empleador realiza una auditoría anual con la participación del Comité
Auditoria de
Cumplimiento del Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo por un responsable 1
SGSST diferente al coordinador del SGSST? ¿ Se comunican los resultados y
necesidades de acciones de mejora?

4.2. ¿Cuentan con un programa de auditoría con:

Art 29 -La definición de la idoneidad de la persona que sea auditora
Programa de
Auditoria - El alcance de la auditoría 1
- La periodicidad, la metodología y la presentación de informes.
-La consideración de resultados de auditorías previas?

Perfil del Auditor 4.3. ¿Se selecciona el de acuerdo a las disposiciones del decreto en su articulo
1
29?

4.4. ¿Abarca el proceso de auditoria los siguientes Ítems:

1.El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo;
2.El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado;
3.La participación de los trabajadores;
4.El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;
5.El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores;
6.La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST;
Alcance de Auditoria
Art 30 de Cumplimiento del 7.La gestión del cambio; 1
SGSST 8.La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en la~ nuevas
adquisiciones;
9.El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
trabajo SG-SST frente a los. proveedores y contratistas;
10.La supervisión y medición de los resultados;
11.El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, y su· efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y
Auditoría y
Revisión de la salud en el trabajo en la empresa;
Alta Dirección 12.El desarrollo del proceso de auditoría; y
13.La evaluación por parte de la alta dirección.?
 Auditoría y
Revisión de la
Alta Dirección

4.5. ¿La alta dirección realiza la evaluación mínimo una vez al año del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y las conclusiones de
esta evaluación son documentadas y divulgadas al Comité Paritario de
Revisión por la alta
Art 31 dirección. Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST (COPASO) o Vigía de Seguridad y 1
Salud en el Trabajo y a cada uno de los niveles pertinentes de la empresa para
tomar medidas preventivas, correctivas o de mejora? ¿Se analizan los aspectos
propuestos por el presente decreto en su Art 31?

4.6. ¿Se realiza la investigación de todos incidentes, accidentes y

enfermedades laborales, para determinar las causas y establecer las medidas 10
de prevención y control necesarias?

4.7. ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención y

control surgidas de la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 1
laborales.
Investigación de
incidentes,
accidentes de
Art 32 4.8. ¿Se tienen definidos e implementados los procesos de rehabilitación,
trabajo y
enfermedades reincorporación y reubicación de los trabajadores acorde con las 1
laborales. responsabilidades estipuladas por la legislación colombiana?

4.9. ¿Se cuenta con un equipo investigador que integre como mínimo al jefe
inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el
evento, a un representante del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en 1
el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo o trabajadores capacitados para tal fin?.

3 0 10
VALOR OBTENIDO
13
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 14%
5.MEJORAMIENTO
# TEMA ELEMENTO CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR ACCIONES PARA LA MEJORA
1 5 10

5. 1. ¿Se definen acciones preventivas y correctivas necesarias con base en la

identificación y análisis de las causas fundamentales de las no conformidades,
1
responsables y fechas de cumplimiento? ¿Se tiene en cuenta para su definición
: auditorias internas, revisiones gerenciales y desempeño del SGSST?
Acciones preventivas
Art 33 y correctivas
5.2. ¿Se evalúa la eficacia de las medidas de control, jerarquizándose según su
prioridad y tratándose de acuerdo a la misma?
1
¿Se divulgan los resultados de la verificación a los niveles pertinentes de la
empresa para tomar las medidas preventivas, correctivas o de mejora?

Mejoramiento 5.3. ¿Se disponen los recursos necesarios para la mejora continua del SG-SST,
identificando las oportunidades de mejora teniendo en cuenta:
1.El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST;
2.Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados;
3.Los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión de la
Art 34 Mejora continua Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, incluyendo la investigación de los
1
incidentes, accidentes y enfermedades laborales; ,
4.Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo,
según corresponda; ,
5.Los resultados de los programas de promoción y prevención;
6.El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección; y
7.Los cambios en legislación que apliquen a la organización.

5.6. ¿El responsable de la ejecución de los Sistema de Gestión de la Seguridad

Disposiciones Capacitación y Saluden, el Trabajo SG-SST cuenta con el curso de capacitación virtual de
Art 35 finales Obligatoria 1
cincuenta (50) 'horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST?

4 0 0
VALOR OBTENIDO
4
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 10%

% DE
PHVA OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO

ASPECTOS PRELIMINARES 21%

PLANIFICACIÓN 10%
APLICACIÓN 32%
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 14%
MEJORAMIENTO 10%
CUMPLIMIENTO GENERAL 18%
UBICACIÓN EN LA ESCALA DE EVALUACION DEL SG - SST SEGÚN LOS ESTANDARES MINIMOS
DIAGNOSTICO INICIAL IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD
EN EL TRABAJO SG-SST - DECRETO 1072 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PHVA - DECRETO 1072 (Libro 2, Parte 2, Título 4,

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
CUMPLIMIENTO
GENERAL
MEJORAMIENTO
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
APLICACIÓN
PLANIFICACIÓN
ASPECTOS PRELIMINARES
 DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
1072 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6)

HVA - DECRETO 1072 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6)

N
 DIAGNOSTICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

Evaluación inicial que se realiza con el fin de identificar las prioridades en Seguridad y Salud en el Trabajo
propias de una empresa como punto de partida para el establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST o para la actualización del existente. La evaluación inicial debe ser revisada
periódicamente (mínimo una vez al año) y actualizada cuando sea necesario, con el objetivo de mantener
vigente las prioridades en Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con los cambios en las condiciones y
procesos de trabajo.

La calificación posible para cada aspecto a evaluar es:

1 = No se cumple con el aspecto evaluado
5 = Se cumple parcialmente con el aspecto evaluado o está en proceso
10 = Se cumple con el aspecto evaluado
 FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO
PROGRAMA FACE
TECNOLOGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA
DIPLOMADO DE SG-SST CON OPCION DE GRADO
MODULO ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST
FACILITADOR: ING. JUAN SANFELIU YANES

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mín

empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperado
contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos,
un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

CRITERIO VALORACIÓN

Si el puntaje obtenido es
CRÍTICO
menor al 60%

Si el puntaje obtenido está

MODERADAMENTE
entre el 61 y 85%

Si el puntaje obtenido es
ACEPTABLE
mayor o igual al 86%
UNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO
PROGRAMA FACE
NOLOGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IPLOMADO DE SG-SST CON OPCION DE GRADO
MODULO ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST
FACILITADOR: ING. JUAN SANFELIU YANES

ado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los

ores dependientes, independientes, cooperados, en misión o
la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá
gan o no a realizar un plan de mejora, así:

ACCIÓN

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un

Plan de Mejoramiento de inmediato.

· Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con

valoración crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento.
Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un
reporte de avances en el término máximo de seis (6)
meses después de realizada la autoevaluación de
Estándares Mínimos.
Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.
· Mantener la calificación y evidencias a disposición
del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de
Trabajo las mejoras detectadas.