Código: CRL-GC-I-07

Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 1 de 16

1. OBJETIVO
Definir los procesos necesarios que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y los
requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, permitiendo mantener la integridad del
mismo cuando se planifiquen e implementen cambios en éste.

2. ALCANCE
A todos los procesos comprendidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la
empresa Ingeniería CRL S.A.C.

3. DEFINICIONES
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las
entradas para proporcionar un resultado previsto
 Objetivo de la Calidad: Resultado a lograr relativo a la calidad. Los objetivos de la
calidad generalmente se basan en la política de la calidad de la organización.
 Salida No Conforme: Resultado de un proceso que incumple los requisitos
previamente establecidos.
 Competencias del Personal: Conjunto de conocimientos basados en la educación,
formación o experiencia.

4. RESPONSABLES

4.1. Gerente General

Asegura que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para
cumplir los requisitos para el servicio, se establezcan en las funciones y niveles
pertinentes dentro de la empresa.
4.2. Coordinador del Sistema Gestión de Calidad
Realiza el seguimiento de los objetivos e indicadores del Sistema de Gestión de la
Calidad, en coordinación con los responsables.

4.3. Responsables de Objetivos e Indicadores

Encargados de mantener actualizados los objetivos e indicadores que le
corresponden, así como de llenar la tabla de desviaciones en caso de
incumplimiento de la meta.
 Código: CRL-GC-I-07
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 2 de 16

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O ANEXOS

5.1. Norma ISO 9001:2015: «Sistemas de gestión de la calidad —Requisitos»
5.2. “Manual del Sistema de Gestión Calidad”, código CRL-GC-M-01

5.3. “Manuales de Organización y Funciones”

5.4. “Manuales de Perfiles”

5.5. Registro para el Seguimiento y Control de Indicadores

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
6.1.1 GERENCIA
a) Comprensión del Contexto de la Organización
b) Gestión de Riesgos y Oportunidades
c) Revisión por la Dirección
d) Planificación de los Cambios
6.1.2 GESTIÓN DE CALIDAD
a) Elaboración, Distribución y Control de Documentos
b) Auditorías Internas
c) Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
d) Seguimiento de Objetivos e Indicadores
6.1.3 OPERACIONES
e) Programación y Control de Operaciones
f) Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas
g) Mantenimiento de Estructuras Metálicas
h) Medición del Nivel de Satisfacción del Cliente
i) Atención de Reclamos
j) Control de Salidas no Conformes
k) Gestión Comercial
l) Subcontratación
6.1.4 LOGÍSTICA
a) Selección de Proveedores
b) Compra y Despacho de Materiales
 Código: CRL-GC-I-07
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 3 de 16

c) Evaluación del Desempeño de Proveedores

6.1.5 MANTENIMIENTO
a) Mantenimiento Preventivo de Equipos y Maquinaria
b) Mantenimiento Correctivo de Equipos y Maquinaria
6.1.6 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
a) Reclutamiento y Selección de Personal
b) Inducción al Personal
c) Capacitación del Personal
d) Evaluación del Desempeño del Personal
6.1.7 SISTEMAS
a) Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo
b) Mantenimiento Correctivo de Equipos de Cómputo
c) Backup de Información

Cada uno de los procesos cuenta con los procedimientos documentados y los registros
necesarios. Asimismo, se cuenta con “Manuales de Organización y Funciones” donde
se asignan las responsabilidades y autoridades para asegurarse de que los procesos
estén generando y proporcionando las salidas previstas

El personal cuenta con las competencias requeridas para un buen desempeño y

eficacia de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo a lo
establecido en los “Manuales de Perfiles”.

Los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad son proporcionados por
la Gerencia General.
 Código: CRL-GC-I-07
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 4 de 16

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

6.2.1 Determinación de los Objetivos de la Calidad

FRECUENCIA DE
MEDICIÓ
OBJETIVOS INDICADOR META FUENTE DE INFORMACIÓN NY RESPONSABLE
REVISIÓ
N

1.1 % Salidas Conformes (*):

 Registros de verificación del
Mayor o igual al proceso operativo Gerente de
N° de salidas conformes / Mensual
80%  Registro de Salidas No Operaciones
Total de salidas del proceso
Conformes
operativo

1.2 Numero de Reclamos (*):

Gerente de
Menor o igual a 10  Registro de Reclamos Mensual
1. Aumentar la Operaciones
N° de reclamos
Satisfacción de
1.3 % Satisfacción del Cliente
nuestros clientes (*):

(Promedio de resultados de
Mayor o igual al  Encuestas aplicadas a Gerente de
encuestas / 14) x 100 Semestral
80% clientes Operaciones

 14 es el puntaje máximo a
obtener en una encuesta
 Código: CRL-GC-I-07
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 5 de 16

FRECUENCIA DE
MEDICIÓ
OBJETIVOS INDICADOR META FUENTE DE INFORMACIÓN NY RESPONSABLE
REVISIÓ
N

2.1 % Cumplimiento del

Programa de Mantenimiento
de Equipos y Maquinaria (*)  Programa de Mantenimiento
de Equipos y Maquinaria.
Mayor o igual al Jefe o Encargado
Nº mantenimientos  Registro de Mantenimiento Mensual
80% de Taller
preventivos realizados según Preventivo de Equipos y
programa / Total de Maquinaria.
2. Mantener la
mantenimientos preventivos
infraestructura programados
adecuada que
garantice la 2.2 % Cumplimiento del
conformidad del Programa de Mantenimiento
Preventivo de Equipos de  Cronograma Anual de
Servicio Cómputo. Mantenimiento Preventivo
Mayor o igual al de Equipos de Cómputo. Coordinador de
Semestral
Nº mantenimientos 75%  Registro de Mantenimientos TI
preventivos realizados según Preventivos de Equipos de
programa / Total de Cómputo
mantenimientos preventivos
programados
 Código: CRL-GC-I-07
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 6 de 16

FRECUENCIA DE
MEDICIÓ
OBJETIVOS INDICADOR META FUENTE DE INFORMACIÓN NY RESPONSABLE
REVISIÓ
N

3.1 % Cumplimiento del

Programa Anual de
Capacitación  Programa Anual de
Mayor o igual al Responsable de
3. Asegurar que los Capacitación Mensual
80% GTH
N° Capacitaciones ejecutadas  Registros de Capacitaciones
colaboradores del programa / Total de
cuenten con las capacitaciones programadas

competencias 3.2 % de Capacitaciones

Eficaces
requeridas  Registros de Capacitaciones
Mayor o igual al Responsable de
 Registros de Evaluación de Mensual
N° de capacitaciones 90% GTH
Eficacia de Capacitaciones
eficaces / N° de
capacitaciones evaluadas
5. Planificar e
implementar 4.1 % de Cumplimiento de
Implementación de Acciones
acciones eficaces  Registro de “Estado de las
Mayor o igual al Coordinador del
Acciones para Abordar Trimestral
para abordar los N° acciones implementadas 80% SGC
Riesgos y Oportunidades”
en las fechas establecidas / N°
riesgos y
acciones programadas
oportunidades
 Código: CRL-GC-I-07
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 7 de 16

FRECUENCIA DE
MEDICIÓ
OBJETIVOS INDICADOR META FUENTE DE INFORMACIÓN NY RESPONSABLE
REVISIÓ
N

4.2 % de Acciones Eficaces

 Registro de “Estado de las
Mayor o igual al Coordinador del
Acciones para Abordar Trimestral
N° de acciones eficaces / Total 75% SGC
Riesgos y Oportunidades”
de acciones implementadas

5.1 N° proyectos u
6. Mejora continua oportunidades de mejora  Registro de Propuesta de
Cambios Organizacionales
de los procesos presentados Mayor o igual a
 Solicitud de Acción Anual
Coordinador del
3 SGC
del SGC Preventiva – Oportunidad de
N° proyectos u oportunidades
Mejora
de mejora presentados

(*) Indicadores que se controlan de manera independiente por cada proyecto vigente de la empresa

6.2.2 Planificación para el logro de los Objetivos de la Calidad
OBJETIVOS
1. Aumentar la Satisfacción
de nuestros clientes
2. Mantener la a. Elaborar procedimiento para la gestión del
infraestructura adecuada mantenimiento de las maquinarias y equipos
que garantice la operativos (preventivo y correctivo)
Código: CRL-GC-I-07
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 8 de 16
QUÉ SE VA A HACER (ACCIONES) QUE RECURSOS SE REQUERIRÁN
Recurso Humano:
 Gerente de Operaciones
 Asistente de Gerencia
 Coordinador de GC
a. Diseñar un procedimiento para medir el nivel de
 Personal Operativo
satisfacción de los clientes, que incluya la
aplicación de encuestas.
Recurso Financiero:
b. Aplicar encuestas a los clientes para medir el
Para la ejecución de las acciones planteadas como
nivel de satisfacción
resultado del análisis de las encuestas, así como para el
c. Elaborar Plan de Acción en base a los resultados
tratamiento de Salidas No Conformes (en caso de
obtenidos
requerir comprar)
d. Realizar seguimiento al cumplimiento de las
acciones planteadas
Recursos Materiales:
e. Diseñar procedimiento para el Control de las
 Materiales del almacén para el tratamiento de Salidas
Salidas No Conformes y para el Tratamiento de
No Conformes
los reclamos.
 Útiles de escritorio, hojas bond.
f. Llevar el Control de las Salidas No Conformes y
de los reclamos recibidos de los clientes.
Recursos Tecnológicos/Software:
g. Establecer los mecanismos a utiliza para la
 Equipos de Cómputo,
comunicación con los clientes
 Microsoft Office
 Bizagi Modeler
 Correo Electrónico, celulares.
Recurso Humano:
 Encargado de Taller
 Coordinador de TI
 Código: CRL-GC-I-07
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 9 de 16

OBJETIVOS QUÉ SE VA A HACER (ACCIONES) QUE RECURSOS SE REQUERIRÁN

 Almacenero/ Comprador
 Coordinador de GC
 Personal Operativo
b. Elaborar procedimiento para el mantenimiento
Recurso Financiero:
de los equipos de cómputo - TI (preventivo y
 Compra de materiales o insumos que no se tenga en
correctivo)
el almacén
c. Ejecutar el mantenimiento preventivo a la
 Pago a proveedor(es) para mantenimiento de equipos
maquinaria y equipos operativos, de acuerdo a la
de cómputo, y para el mantenimiento de maquinaria
frecuencia establecida en el programa.
y equipos operativos, en caso de requerirse.
d. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos
de cómputo, de acuerdo a su programa.
conformidad del Servicio Recursos Materiales:
e. Realizar mantenimiento correctivo de los
 Herramientas y materiales del almacén para realizar
equipos, cuando se presenten fallas.
mantenimiento de equipos
f. Establecer y cumplir con la frecuencia de
 Escoba, recogedor, y demás insumos para la limpieza.
limpieza del almacén, así como de su
 Útiles de escritorio, hojas bond para la distribución de
seguimiento y control
documentos, y para la generación de registros.
g. Establecer mecanismo para llevar control de las
entradas y salidas de los materiales y
Recursos Tecnológicos/Software:
herramientas del almacén.
 Equipos de Cómputo
 Microsoft Office
 Bizagi Modeler
 Correo Electrónico, celulares.
 Código: CRL-GC-I-07
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 10 de 16

OBJETIVOS QUÉ SE VA A HACER (ACCIONES) QUE RECURSOS SE REQUERIRÁN

Recurso Humano:
 Responsable de GTH
 Gerente General
a. Diseño del MOF y del Manual de Perfiles de  Coordinador de GC
Puesto  Asistente Administrativo (proyectos)
b. Diseñar y emitir procedimiento para la
Capacitación del Personal Recurso Financiero:
c. Elaborar Programa Anual de Capacitaciones  Pago de capacitaciones externas, en caso de
3. Asegurar que los d. Hacer seguimiento al cumplimiento del requerirse, según el Programa Anual
colaboradores cuenten Programa de Capacitaciones  Pago de Exámenes Médicos Ocupacionales (EMOS)
con las competencias e. Medir la eficacia de las capacitaciones y tomar
requeridas acciones en caso de requerirse. Recursos Materiales:
f. Elaborar e implementar procedimiento para el Útiles de escritorio, hojas bond para la distribución de
reclutamiento y selección de personal, tomando documentos, y para la generación de registros.
en cuenta los perfiles de puesto
g. Elaborar e implementar procedimiento para la Recursos Tecnológicos/Software:
evaluación del desempeño del personal  Equipos de Cómputo
 Microsoft Office
 Bizagi Modeler
 Correo Electrónico, celulares.
 Código: CRL-GC-I-07
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 11 de 16

OBJETIVOS QUÉ SE VA A HACER (ACCIONES) QUE RECURSOS SE REQUERIRÁN

Recurso Humano:
 Gerente General
 Asistente de Gerencia
a. Elaboración de un procedimiento para la
 Coordinador de GC
gestión de riesgos y oportunidades
 Gerente de Operaciones
b. Diseño de Matriz FODA para la determinación
del contexto externo e interno de la
Recurso Financiero:
organización
Para la ejecución de las acciones planteadas para
c. Determinación de las partes interesadas que
4. Planificar e implementar abordar riesgos y oportunidades, de acuerdo a su
son pertinentes al SGC y sus requisitos
acciones eficaces para planificación.
d. Determinar los riesgos y oportunidades que es
abordar los riesgos y
necesario abordar, considerando los dos puntos
oportunidades Recursos Materiales:
anteriores
Útiles de escritorio, hojas bond para la distribución de
e. Planificar las acciones para abordar riesgos y
documentos, y para la generación de registros.
oportunidades.
f. Realizar el seguimiento al cumplimiento y
Recursos Tecnológicos/Software:
eficacia de las acciones planteadas.
 Equipos de Cómputo
 Microsoft Office
 Bizagi Modeler
 Correo Electrónico, celulares.
 Código: CRL-GC-I-07
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 12 de 16

OBJETIVOS QUÉ SE VA A HACER (ACCIONES) QUE RECURSOS SE REQUERIRÁN

Recurso Humano:
 Gerente General
 Asistente de Gerencia
 Coordinador de GC
 Gerente de Operaciones
 Responsables de procesos
a. Seguimiento y control del comportamiento de
Recurso Financiero:
los objetivos de la calidad e indicadores de
 Para la implementación de los proyectos u
gestión, de acuerdo a lo establecido en este
oportunidades de mejora seleccionados.
documento
 Para la premiación del personal o equipos ganadores
b. Toma de acciones en caso de presentarse
de proyectos de mejora.
5. Mejora continua de los desviaciones con las metas establecidas
procesos del SGC c. Diseño e implementación de una metodología
Recursos Materiales:
para el planteamiento de proyectos u
 Materiales del almacén para el tratamiento de
oportunidades de mejora.
desviaciones de los indicadores, en caso de
d. Gestionar los cambios que podrían afectar al
requerirse.
SGC
 Útiles de escritorio, hojas bond para la distribución de
documentos, y para la generación de registros.

Recursos Tecnológicos/Software:
 Equipos de Cómputo
 Microsoft Office
 Bizagi Modeler
 Correo Electrónico, celulares.

6.3 INDICADORES DE GESTIÓN

 Código: CRL-GC-I-07
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 13 de 16

FRECUENCIA
FUENTE DE
PROCESOS INDICADOR META FORMULA DE MEDICIÓN RESPONSABLE
INFORMACIÓN Y REVISIÓN
OPERACIONES

% Cumplimiento de  Programa Mensual de

Mayor o igual al Avance ejecutado / Gerente de
Programa de Operaciones Mensual
80% Avance programado Operaciones
Operaciones (*)  Registro de Ejecución

N° auditorias ejecutadas  N° de informes de

% Cumplimiento del
Mayor o igual al / Total de auditoría Coordinador de
GESTION DE CALIDAD

Programa Anual de Mensual

90% auditorías  Programa Anual de GC
Auditorías Internas
programadas Auditorías

N° verificaciones
realizadas  Registro de Estado de
% Cumplimiento de
Mayor o igual al oportunamente / las Acciones Coordinador
verificación de SAC’s Mensual
90% Total de Correctivas y del GC
y SAP’s
verificaciones Preventivas
programadas
LOGÍSTICA

% Pedidos Nº Pedidos No  Formatos de

Recepcionados No Menor o igual al 3% Conformes / Total de Inspección de Mensual Comprador
Conformes (*) pedidos recepcionados Materiales
 Código: CRL-GC-I-07
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 14 de 16

FRECUENCIA
FUENTE DE
PROCESOS INDICADOR META FORMULA DE MEDICIÓN RESPONSABLE
INFORMACIÓN Y REVISIÓN
MANTENIMIENTO

 Registro de
Nº Mantenimientos
DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA

% Mantenimiento Mantenimientos
correctivos / Total
Correctivo de Menor o igual al Correctivos,
de Mensual Jefe de Taller
Equipos y 25%  Registros de
mantenimientos
Maquinaria (*) Mantenimientos
ejecutados
Preventivos
 Capacitar al
personal
GESTIÓN DEL TALENTO

involucrado en el
SGC: 600 horas
HUMANO

N° horas hombre de
N° Horas Hombre de hombre al año  Registro de Responsable de
capacitación Anual
Capacitación Capacitaciones GTH
acumuladas
(N° trabajadores*
15 horas de
capacitación)
Son 40 personas
 Informe de
SISTEMAS

% Mantenimiento Menor o igual al Nº mantenimientos Semestral Coordinador de

Correctivo de los 15% correctivos / Total Mantenimiento TI
Equipos de Cómputo de Correctivo
mantenimientos  Registro de
ejecutados Mantenimientos
Preventivos de
Equipos de Cómputo
 Código: CRL-GC-I-07
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 15 de 16

FRECUENCIA
FUENTE DE
PROCESOS INDICADOR META FORMULA DE MEDICIÓN RESPONSABLE
INFORMACIÓN Y REVISIÓN

% Cumplimiento de
N° backups ejecutados /
la Ejecución de Mayor o igual al Coordinador de
N° backups  Backups generados Mensual
Backups de 90% TI
programados
Información

NOTA:

 Los Objetivos de Calidad e Indicadores de Gestión se revisan el último mes de cada año, para asegurar su conveniencia para el SGC, y en
caso se requiera se emite una nueva versión de este documento.
 Código: CRL-GC-I-07
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
F. Vigencia: 16/07/2018
Página 16 de 16

ELABORADO POR Cily Usseglio Yañez Coordinadora del SGC

Isabel Vasquez Ibañez Responsable de GTH

REVISADO POR Jorge León Rivera Ingeniero Residente

Carlos Rodríguez Lavado Gerente de Operaciones

APROBADO POR Zoila Rodriguez Lavado Gerente General