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1. Marco normativo
2. Objetivo del proceso de Transferencia de Gestión
3. Directiva N° 008-2018-CG/GTN
4. Proceso de Transferencia de Gestión
5. Transferencia por término regular del período de
gestión
6. Resumen de entregables
7. Roles y responsabilidades
8. Cronograma de actividades
9. ¿Cuál es el primer paso?
2
1.1 Marco Normativo
Acervo Documentario de la
entidad
Asuntos urgentes de
prioritaria atención
1.3. Acciones Preparatorias previas para la Transferencia de gestión conforme a Ley N°
30693
Recopilar información.
Los
• Deben asegurar
Gobiernos la adecuada Identificar Recomendaciones.
Regionales y gestión de los
Gobiernos recursos
públicos Identificar la cartera de inversiones
Locales a transferirse.
Identificar obligaciones y cuentas
por pagar pendientes.
Preparar el Informe de Gestión,
entre otros.
2. Objetivo del proceso de transferencia de gestión
M
A
R
C
O
G
E
N
E
R
A
L
4.1. Transferencia de gestión
- Resultados de la gestión.
- Cumplimiento de la
misión.
- Enfoque en el cierre de
brechas.
- Servicios municipales.
- Servicios o programas
sociales.
- Asuntos de prioritaria
atención, entre otros
aspectos pertinentes.
1 2 3 4 5 6
Recopilación Actualización,
de Revisión y Remisión y elaboración,
información y suscripción del Publicación revisión del
Convocatoria
Conformación elaboración Reporte del Reporte Reporte
e Instalación
de Grupo de del Reporte Preliminar de Preliminar de Actualizado
de Grupo de
Trabajo Preliminar de Rendición de Rendición de de Rendición
Trabajo
Rendición de Cuentas y Cuentas y de Cuentas y
Cuentas y Transferencia Transferencia Transferencia
Transferencia
AUTORIDAD SALIENTE
Conforma el Grupo de
Lugar Trabajo
AL 2° DÍA HÁBIL
Instalación de Grupo
PRIMER SEMESTRE
(último año gestión)
GRUPO DE TRABAJO
Recopilar información y elaborar el
Reporte Preliminar
HASTA 5° DÍA
POSTERIOR A SUSCRITO
AUTORIDAD
SALIENTE Remitir a CGR y Publicar en Portal
el Reporte Preliminar
1 2 3 4 5 6
Convocatoria Remisión y
Acto de Verificación Emisión y Publicación
para el Acto
conformación del Reporte suscripción del del Informe de
de Suscripción
e Instalación Actualizado Informe de Rendición de
conformación del Acta de
de la de Rendición Rendición de Cuentas y
de la Comisión Transferencia
Comisión de de Cuentas y Cuentas y Acta de
de
Transferencia Transferencia Transferencia Transferencia
Transferencia
Remisión: Hasta
Hasta 5° día Hasta 1° día hábil Hasta 1° día hábil Hasta 2° día hábil 15° día posterior
Hasta 5° día de
posterior a la antes suscribir anterior a anterior a a suscripción.
notificada
proclamación Acta suscribir Acta instalación de Publicación:
convocatoria
Autoridad electa Transferencia Transferencia Autoridad electa Hasta 15° día de
asumido el cargo
COMISIÓN DE
GRUPO DE TRABAJO EQUIPO REVISOR TRANSFERENCIA
AUTORIDAD
SALIENTE
HASTA 5° DÍA HÁBIL DE HASTA 5° DÍA HÁBIL DE
PROCLAMACIÓN CONVOCATORIA
ACTA COMPLEMENTARIA
Etapa de Etapa de
Etapa de cierre
Acciones Transferencia de
de transferencia
Preparatorias Gestión
1° Reporte Preliminar
3° Informe de
de Rendición de 1° Acta
Rendición de Cuentas
Cuentas y Complementaria
y Transferencia
Transferencia
2° Reporte
4° Acta de
Actualizado de
Transferencia
Rendición de Cuentas
6.2. Estructura del Reporte Preliminar, Reporte Actualizado e Informe de Rendición de
Cuentas y Transferencia (Anexo 4)
(III)
(II) Reporte de
(I)
Reporte de Estado
Resumen
cumplimiento Situacional de
Ejecutivo.
misional. los Sistemas
Administrativos.
6.2.1. Contenido del Resumen Ejecutivo
B. Competencias y
funciones
c. Proyecciones de situación económica, financiera social próximos 3 años.
1. Planeamiento (CEPLAN)
2. Modernización (SGP – PCM)
(III) Reporte de Estado Situacional de
AUTORIDAD SALIENTE:
1 Conformar, Convocar e instalar Grupo de Trabajo
GRUPO DE TRABAJO
Gerente Regional o
Dos representantes
Gerente General
de la autoridad en
(Responsable del
ejercicio
Grupo de Trabajo)
7.2. Responsabilidades de la Autoridad Electa
AUTORIDAD ELECTA:
1 Designar a sus representantes para conformar el Equipo Revisor
EQUIPO REVISOR
Autoridad electa o
Dos representantes
representante
de la autoridad
(Responsable del
electa
equipo revisor)
7.3. Responsabilidades y obligaciones de las entidades adscritas
Empresas
Reporte de entidades
adscritas:
a. Organigrama.
b. Estados financieros.
c. Situación económica de los
Organismos Organismos 3 últimos años.
Desconcentrados Dependientes d. Compromiso de inversión
para los próximos 3 años.
3.2.3. Rol del Órgano de Control Institucional – OCI en el proceso de Transferencia
Actualización Transferencia
9. Incumplimiento de la Norma
TEMAS
1. Presupuesto
2. Contrataciones
3. Inversión Pública
4. Contabilidad
5. Control – INFOBRAS
6. Defensa Jurídica del
Estado
10. Procedimiento de envío
Remitir por
Completar Suscribir
correo
Anexo 7 (Excel) Anexo 7
electrónico
27 de Julio
transferencia2018@contraloria.gob.pe