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1. INTRODUCCIÓN
El presente plan contempla los procedimientos y recursos que se aplicarán para cumplir con
los requerimientos de Codensa S.A. E.S.P. para las Operaciones Técnicas MT/BT
Cundinamarca, que contempla las actividades de Mantenimiento y Obras MT/BT,
Mantenimiento Alumbrado Público, Atención de Emergencias, Línea Viva en el Departamento
Sur de Cundinamarca (Sumapaz, Tequendama) de influencia de Codensa S.A. Este plan se
desarrolla con base en el Instructivo para la elaboración del plan de calidad “PO.022”,
aplicable a los contratistas de Endesa Colombia Versión 01 de Octubre de 2008.
Definir e implementar el Plan de Calidad con los procedimientos específicos para las
actividades de Mantenimiento y Obras MT/BT, Mantenimiento Alumbrado Público, Atención de
Emergencias y Línea Viva, descritas para la zona sur de influencia de Codensa, tomados del
Sistema de Gestión Integrado de COOPSER aplicables al contrato, así como los demás
requerimientos contractuales específicos que afectan la calidad del trabajo, los recursos
requeridos y las personas encargadas de los procesos, para garantizar la prestación de
servicios de alta calidad.
El Sistema de Gestión Integrado ha sido estructurado para cumplir con los requisitos de los
estándares ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y se aplica en “la
prestación de servicios integrales para la construcción, mantenimiento y operaciones
comerciales en los sistemas de distribución de energía”.
• 7.3. Diseño y Desarrollo: Los servicios que presta la Cooperativa no incluyen actividades
de diseño y desarrollo.
Las siguientes definiciones claves son tomadas en su mayoría por la norma ISO 9000:2005.
4. CONDICIONES GENERALES
Este Plan de Calidad, junto con sus revisiones, será emitido en forma controlada y estará
bajo la responsabilidad de los Ingenieros Coordinadores del proyecto darlo a conocer a las
personas que participen en la ejecución del mismo.
Este Plan de Calidad se ajustará y aplicará en la ejecución del contrato, que se establezca de
acuerdo a las actividades de Mantenimiento y Obras MT/BT, Mantenimiento Alumbrado
Público, Atención de Emergencias y Línea Viva, descritas para la zona sur de influencia de
Codensa, según contrato de suministro No. 5800005318,. La vigencia del contrato es de un
plazo de cinco (5) años, el cual se contará a partir del 1 de agosto de 2010.
COOPSER establece en los planes como se desarrollan los procesos para lograr la
conformidad con los requisitos establecidos para la realización de los trabajos solicitados por
el cliente. Asegura que todos los procesos de realización del producto se operen de forma
eficaz y de acuerdo con lo establecido. Se cuenta con el manual de operación donde se
explican los procedimientos operaciones técnicas y prestación del servicio, los cuales se
encuentran reunidos bajos las áreas de ingeniería, Mantenimiento y Servicios Comerciales. En
el anexo adjunto (desarrollo del plan de calidad) se observa cómo se controlan las diferentes
actividades ofertadas.
Para la ejecución del contrato los requisitos legales y reglamentarios que se deben controlar
son:
NORMAS ESPECÍFICAS
ALUMBRADO PÚBLICO
Para la ejecución del contrato se han identificado los procesos necesarios para llevar a cabo
la prestación del servicio contratado. Esta descripción y su interrelación, con la identificación
de las etapas, descripción, ejecución y control del proceso, se registra en el formato
“Desarrollo del Plan de Calidad”.
5.4 DOCUMENTACION
Toda la documentación del Sistema de Gestión Integrado, incluido el manual del sistema, los
manuales de operación, los procedimientos, programas, formatos, etc., tanto internos como
externos, son estrictamente controlados a través del procedimiento “DOCU-01 Elaboración y
control de los documentos”. Este procedimiento asegura que los documentos sean aprobados
previos a su distribución y que sean revisados continuamente para asegurar su vigencia. Así
mismo, asegura que los documentos sean legibles, fácilmente identificables y que estén
disponibles en los puntos de uso. Los cambios a los documentos son registrados y
comunicados, eliminando las versiones anteriores y previniéndose el uso de documentos
obsoletos.
Es responsabilidad del Ingeniero SGI- Área Calidad mantener un listado actualizado de las
versiones vigentes de los documentos y que éstos se encuentren disponibles en las áreas en
donde se realizan las operaciones esenciales para el desempeño eficaz del Sistema.
TIEMPO DE SITIO DE
PROCESO ACTIVIDAD DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
CONSERVACIÓN ARCHIVO
Petición de
Operaciones
Oferta: Vigencia del Ofic. Adtiva.
técnicas MT/BT Gerencia
CSD-909019- Contrato Cota
Cundinamarca
A38
Operaciones técnicas
Ofic. Adtiva.
Contratación del
Contrato de Cota
Gerencial
Ofic. Adtiva.
Sistema de Cota
Contrato: Vigencia del
Plan de calidad Gestión Sedes: Ubaté,
No. contrato Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá
Ofic. Adtiva.
Reglamento de
Sistema de Cota
higiene y Vigencia del
HIGI-01 Gestión Sedes: Ubaté,
seguridad Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
industrial
Zipaquirá
Ofic. Adtiva.
Sistema de Cota
Programa de PROGHUMA- Vigencia del
Operaciones técnicas
Ofic. Adtiva.
Elaboración y Sistema de Cota
Vigencia del
control de DOCU-01 Gestión Sedes: Ubaté,
Contrato
documentos Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá
Ofic. Adtiva.
Sistema de Cota
Control de Vigencia del
REGI-01 Gestión Sedes: Ubaté,
registros Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá
Ofic. Adtiva.
Control de Sistema de Cota
Vigencia del
producto no NOCO-01 Gestión Sedes: Ubaté,
Contrato
conforme Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá
Ofic. Adtiva.
Sistema de Cota
Auditorías Vigencia del
AUDI-01 Gestión Sedes: Ubaté,
internas Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá
Ofic. Adtiva.
Acciones Sistema de Cota
Vigencia del
correctivas y ACCIO-01 Gestión Sedes: Ubaté,
Contrato
preventivas Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá
Ofic. Adtiva.
Sistema de Cota
Gestión de Vigencia del
COMP-01 Gestión Sedes: Ubaté,
compras Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá
Procedimiento
para identificación Ofic. Adtiva.
de peligros y Sistema de Cota
Vigencia del
evaluación de RIESG-02 Gestión Sedes: Ubaté,
Contrato
riesgos para Integrado Villeta, Fusa y
actividades no Zipaquirá
rutinarias
Procedimiento
para identificación Ofic. Adtiva.
de peligros y Sistema de Cota
Operaciones técnicas
Vigencia del
evaluación de RIESG-01 Gestión Sedes: Ubaté,
Contrato
riesgos para Integrado Villeta, Fusa y
Gerencial
actividades Zipaquirá
rutinarias
Ofic. Adtiva.
Identificación y
Sistema de Cota
valoración de Vigencia del
AMBIE-01 Gestión Sedes: Ubaté,
impactos Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
ambientales
Zipaquirá
Identificación y
acceso a los Ofic. Adtiva.
requisitos legales Sistema de Cota
Vigencia del
del sistema de LEGIS-01 Gestión Sedes: Ubaté,
Contrato
gestión integrado Integrado Villeta, Fusa y
y otros que sean Zipaquirá
aplicables
Ofic. Adtiva.
Sistema de Cota
Matriz de LEGIS01- Vigencia del
Gestión Sedes: Ubaté,
requisitos legales F01 Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá
Operaciones
Ofic. Adtiva.
Técnicas en Vigencia del
MTTO-02 Ing. Coordinador Cota y sedes
redes de Media Contrato
operativas
y Baja Tensión
Mantenimiento. preventivo
Operaciones
Ofic. Adtiva.
Técnicas en Vigencia del
MTTO-03 Ing. Coordinador Cota y sedes
Alumbrado Contrato
operativas
Público
Operaciones
Ofic. Adtiva.
Técnicas en Vigencia del
MTTO-02 Ing. Coordinador Cota y sedes
redes con Contrato
operativas
tensión
Mantenimiento
correctivo
Operaciones
Ofic. Adtiva.
Técnicas Vigencia del
MTTO-04 Ing. Coordinador Cota y sedes
Atención Contrato
operativas
Inmediata
Ingeniería
y obras
Instructivos
Instructivos de trabajo
para trabajos a
Cuadrilleros y Vigencia del Sistemas de
contacto en INST-04
técnicos Contrato Gestión
líneas con
tensión
Instructivo para
trabajos en Cuadrilleros y Vigencia del Sistemas de
INST-01
líneas sin técnicos Contrato Gestión
tensión
FECHA
ÍTEM NOMBRE DEL DOCUMENTO DONDE SE ARCHIVA
EMISIÓN
Ofic. Administrativa Cota.
NTC-ISO 9001:08 Sistema de gestión de calidad. requisitos 15/12/2000
Sedes: Administrativas en terreno
Ofic. Administrativa Cota.
NTC-ISO14001:04 Sistema de gestión ambiental. requisitos 01/12/2004
Sedes: Administrativas en terreno
Sistema de gestión en seguridad y salud Ofic. Administrativa Cota.
NTC OHSAS 2007
ocupacional. requisitos Sedes: Administrativas en terreno
Los registros internos y externos se emiten como evidencia de que los procesos se han
realizado y han sido controlados eficazmente de acuerdo al Sistema de Gestión Integrado. El
procedimiento “REGI-01 Control de los registros” proporciona las indicaciones para
identificar, archivar, conservar, recuperar, disponer o destruir los registros.
Operaciones Orden de
Técnicas en Trabajo
No. Orden Técnico 5 años Archivo
Alumbrado archivada mes
Público a mes
Operaciones Orden de
Técnicas Trabajo
No. Orden Técnico 5 años Archivo
Atención archivada mes
Inmediata a mes
Ofic.
Actas de pago Ingeniero
No. Del Acta Permanente Adtiva.
y conciliación Coordinador
Cota
Operaciones
Soporte
Técnicas Copia de Ofic.
No. De
facturas Contabilidad Permanente Adtiva.
factura
radicadas Cota
grupo técnico que lidera conservando los • Reportar las condiciones y actos inseguros
mejores estándares de calidad, seguridad detectados en el lugar de trabajo.
ocupacional y normas ambientales, • Reportar continuamente las desviaciones
informando a sus jefes directos de la legislación y requisitos ambientales
oportunamente la realización de los trabajos. durante las operaciones y concertar
• Como líder del Grupo técnico deberá obrar medidas de mitigación y corrección de
con responsabilidad civil y respeto hacia los impactos ambientales
clientes siendo el responsable coordinador de • Cumplir y hacer cumplir con los
los trabajos que se realizan en terreno y los procedimientos técnicos y de seguridad
grupos de apoyo que eventualmente industrial establecido para la realización
intervengan en la labor. Así mismo es el de las actividades.
responsable de la información capturada y • Reportar los incidentes y accidentes de
digitalizada en terreno, o aportada en medio trabajo (Reporte 24 Horas).
físico durante la ejecución de los trabajos • Reportar información clara y veraz de las
hasta su entrega al jefe respectivo. actividades ejecutadas en terreno.
•
• Cumplir el procedimiento establecido para
• Realizar las operaciones asignadas, siendo
la ejecución de los trabajos.
apoyo para el líder del grupo técnico de línea
• Demarcar la zona de trabajo colocando la
energizada, atendiendo a los requerimientos
señalización correspondiente dando
legales, contractuales, de la Empresa y las
cumplimiento a las normas de seguridad
indicaciones recibidas para el desarrollo de su
establecidas.
actividad. Utilizando los elementos de trabajo
• Ejecutar las órdenes de trabajo asignadas
asignados y demás elementos que
TECNICOS en los tiempos establecidos.
intervengan en la realización de su labor
LÌNEAS • Coordinar el trabajo en terreno para que la
según normatividad de la Empresa.
ENERGIZADAS persona que suba a los postes cuente con
• Realizar su labor con un alto grado de
todos los elementos necesarios para la
responsabilidad hacia el auto-cuidado
realización del trabajo.
observando en todo momento el
• Atender a los usuarios recibiendo los
cumplimiento de las normas y
reclamos y anotando en la planilla
procedimientos para ejecutar la labor
correspondiente para solucionar los
encomendada con seguridad, calidad y en
problemas presentados en el suministro de
observancia de la normatividad ambiental.
energía.
Profesional en ciencias de la
Capacidad de dirección, liderazgo y
ingeniería o la salud con
Dos años en el sector toma de decisiones.
INGENIERO especialización en seguridad
eléctrico y en Aptitudes para el trabajo en equipo
SGI ÁREA industrial y prevención de
implementación de y la motivación del personal.
S&SO riesgos laborales. Licencia
sistemas Ohsas 18001. Habilidad en la comunicación y en la
vigente en SYSO expedida
resolución de problemas.
por el Ministerio
Dos años en la
implementación de
sistemas Gestión
Ambiental basado en el Capacidad de dirección, liderazgo y
estándar internacional toma de decisiones.
INGENIERO Ingeniero Ambiental o
ISO 14001. Experiencia Aptitudes para el trabajo en equipo
SGI ÁREA profesional especialista en
en la realización de y la motivación del personal.
AMBIENTAL Gestión Ambiental
inspecciones ambientales, Habilidad en la comunicación y en la
en la elaboración de resolución de problemas.
Planes de Manejo
Ambiental o estudios de
impacto ambiental.
Técnico Electricista
Certificado por una
entidad educativa
reconocida a nivel
nacional. Tarjeta
profesional TE-5 Tener licencia de Conducción para
expedida por el CONTE vehículos, mínimo de cuarta
u otra entidad categoría.
acreditada y Conocimiento de normas de
TÉCNICO DE
reconocida a nivel Tres años en trabajos en construcción, mantenimiento de
ATENCIÓN DE
nacional. redes de Distribución MT, redes, calidad, ambientales y de
EMERGENCIAS
Conocimiento de la BT y AP. seguridad en el sector eléctrico.
(ETT)
operación y manejo de Conocimientos de procedimientos y
equipos de la red normatividad para la realización de
como Subestaciones trabajos de media y baja tensión en
MT/MT, redes aéreas desenergizadas.
transformadores,
reconectadores,
seccionalizadores,
cortacircuitos, entre
otros.
Habilidad en la comunicación y en la
INFORMACIÓN de la ingeniería y/o y responsabilidades
resolución de problemas.
Y GESTIÓN DE administrativas. similares.
Manejo de diferentes líneas de
SISTEMAS
tiempo y prioridades.
Actitud de compromiso con su
trabajo.
Conocimiento de Office, Access, Fox
Pro, Visual Basic.
Estudios cursados y Manejo del trabajo bajo presión
aprobados en Lenguaje respetuoso, manejo de
Tecnología de información confidencial.
TECNÓLOGO Mínimo dos años en
Sistemas o de mínimo Capacidad para prever nuevas
EN SISTEMAS manejo de bases de datos
6 semestres de situaciones y adaptarse a ellas
Ingeniería de Habilidad en la comunicación y en la
Sistemas. resolución de problemas
Actitud de profundo compromiso con
su trabajo.
Habilidad en la comunicación y en la
resolución de problemas
Actitud de profundo compromiso con
Mínimo dos años en
su trabajo.
cargos compatibles a este
Metódico en su trabajo caracterizado
ALMACENISTA Bachiller académico. requerimiento como
por orden y aseo.
Almacenista o auxiliar de
Manejo de Archivos físicos y
almacén.
magnéticos con orden.
Manejo de relaciones
interpersonales
Actitudes de trabajo en equipo y la
motivación del personal
5.6 CAPACITACIÓN
Mínimo una vez al año se hace la medición de competencias y se diseñan los programas de
entrenamiento que aseguren que los asociados estén motivados, tengan los conocimientos y
habilidades necesarios para desempeñar las actividades bajo su responsabilidad. A través, de
comunicados internos se asegura que las personas conozcan los impactos de sus actividades
sobre el servicio que presta la Cooperativa y de cómo contribuyen al logro de los objetivos
del Sistema de Gestión Integrado. El área de Recursos Humanos mantiene los registros
apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia del personal vinculado a
COOPSER.
Los Coordinadores del Sistema de Gestión Integrado reúnen los requerimientos de toda la
Cooperativa y establecen el programa general de entrenamiento, son responsables de
presupuestar, gestionar y conseguir los medios necesarios para la ejecución del programa de
entrenamiento e informar a la Gerencia sobre el cumplimiento y desarrollo.
5.7 RECURSOS
COOPSER proporciona y mantiene las instalaciones que se requieren para la prestación del
servicio, los equipos necesarios para los procesos, incluyendo el hardware y el software, y los
servicios de apoyo tales como equipos de comunicación, equipos de transporte,
herramientas, equipos de seguridad entre otros. COOPSER controla la maquinaria y equipo
que se usa en la prestación del servicio para garantizar su efectividad en el funcionamiento
con miras a satisfacer las necesidades de los clientes.
Para la prestación del servicio de este contrato en particular se contará con las sedes en La
Mesa, Caqueza, Fusagasuga y Girardot.
Vehículos: Las características de los vehículos suministrados por COOSER son Vehículo
pesado con equipo elevador o canasta con altura útil de 11 metros, escala telescópica y
vehículo liviano para los grupos de trabajo equipados con extintor de incendios, botiquín,
cinta adhesiva reflectiva y dispositivos de localización.
RIESGO: Eléctrico
1. Guante Dieléctrico Clase 00 / 0
2. Guante Dieléctrico Clase 2
3. Guante Protector para guante dieléctrico clase 00 / 0
4. Guantin
5. Visor – Pantalla facial
6. Soporte universal
RIESGO: Proyecciones
1. Anteojo de seguridad Oscuro
2. Anteojo de seguridad Claro
Los elementos que suministrará el cliente para la ejecución de este proyecto son:
Para temas de mantenimiento y verificación de calibración se tiene en cuenta que las pinzas
vienen calibradas de fábrica y se verificará semestralmente que están dentro de los rangos
permitidos, mediante el contraste con una pinza patrón. En caso de que el resultado se salga
de los máximos permitidos (±5%) está será reemplazada por una nueva.
Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión Integrado, COOPSER realiza
una encuesta de la percepción del cliente de acuerdo al formato “Satisfacción del Cliente
CLIE-F01”, igualmente, a través de las permanentes comunicaciones y reuniones con el
cliente se detectan las insatisfacciones que pueda llegar a tener.
FRECUENCIA
PROCESO OBJETIVOS META INDICADOR
MEDICIÓN
Cantidad de OT cumplidas y
reportadas dentro del plazo /
Cumplimiento de la
Cantidad de OT Totales entregadas
fecha de ejecución de
para ejecución dentro del periodo
las OT programadas,
90% considerado. Reportadas dentro del Mensual
incluyendo el envío del
plazo (después de ejecutada)
reporte en los plazos
5 días calendario máximo Año 1,
estipulados (*2).
4 días calendario máximo Año 2,
3 días calendario máximo Años 3 al 5
Cumplir
oportunamente con las
Órdenes de Trabajo de
Cambios de
Transformadores de Cantidad de OT`s de Cambio de
Distribución. 90% Transformadores cumplidas dentro
Obras y Mensual
del plazo / Total de OT’s de Cambio
mantenimiento Año 1 y 2; T1= 1 días, de Transformadores del periodo.
de redes T2= 2 días, T3= 3 días.
Notas:
(*1) desviación permitida en los horarios de CORTE y/o REANUDACIÓN cuyas tolerancias de
los valores convenidos son +/- 15 min al corte, +30 y -60 min a la reanudación. Estos
valores seran ajustados anualmente según criterios EEC Codensa.
(*2) Para ordenes programadas para mas de un día se tomara en cuenta la fecha pactada
para la finalización total de los trabajos según cronograma de la obra. No se contabilizaran en
este indicador las ordenes que no se puedan gestionar en GOM por causas imputables a
Codensa EEC y previamente aceptadas por ellos.
(*5) El tiempo se cuenta desde el momento que se asigna la orden de trabajo Ap a la EC.
Dirección
Mejorar el índice de prevención de
74 69 64 60
accidentes laborales (IPAL)
Obras y Año 1 y 2; T1= 1 días, T2= 2 días, 95% 97% 97% 97%
mantenimiento T3= 3 días.
de redes
Años 3 al 5; T1= 1 día, T2= 1 día, T3=
3 días.
La Gerencia de la Cooperativa se ha asegurado que los objetivos sean acordes con los del
Sistema de Gestión Integrado, a los propósitos de la Cooperativa y que en toda la ejecución
del contrato se mantenga la integridad del Sistema de Gestión Integrado.
TOTAL 51 30
Dependiendo del volumen de trabaja asiganado
por parte del operador de la red.
Adicionalmente se tendrá un grupo técnico de Línea Viva y dos de Alumbrado público. Para
ello cada grupo de trabajo contará con dispositivos móviles de información donde recibirán
los datos de la orden de trabajo y al finalízala será diligenciada y enviada para el cierre
• Con el fin de lograr cero accidentes durante la ejecución del contrato se han establecido
los subprogramas de seguridad y salud ocupacional, al igual que se han fijado programas
de capacitación que motiven al personal hacia la prevención y el autocuidado.
5.11 AUDITORIAS
Para la realización de auditorías se cuenta con auditores internos calificados que evalúan la
conformidad del sistema de gestión con las normas, si se han implementado y se mantienen
de manera eficaz en todos los niveles de la Cooperativa. El procedimiento “AUDI-01
Auditorías Internas” establece las responsabilidades y requisitos para la planificación, la
realización de auditorías, los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y
metodología, la preparación de informes de los resultados y los registros que se mantienen.
Igualmente, establece cómo la dirección responsable del área que esté siendo auditada se
asegura de que se toman acciones para eliminar las no conformidades detectadas y sus
causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el
informe de los resultados de la verificación. La metodología para la designación y calificación
de auditores internos está definida dentro del mismo procedimiento.
Durante la ejecución del proyecto se hará auditoria de seguimiento al plan para verificar su
cumplimiento. Esta será realizada de acuerdo a la programación establecida en el Sistema de
Gestión Integrado y la hará un auditor interno calificado.
COOPSER determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la
eficacia del Sistema de Gestión Integrado. Los indicadores de satisfacción del cliente,
cumplimiento de objetivos y metas, acciones preventivas, desempeño de los proveedores,
conformidad de los servicios, características y tendencias de los procesos controlados por la
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad
Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 34 de 37
dirección de la Cooperativa, es la información analizada durante las revisiones gerenciales
para detectar oportunidades de mejora. De esta manera se asegura que toda la Cooperativa
se esmere por lograr el mejoramiento continuo de los procesos, el cumplimiento de los
objetivos y metas acordes a las políticas del Sistema de Gestión Integrado.
Así mismo, el procedimiento describe la manera de manejar dichos no conformes, las etapas
y los responsables del análisis de las causas de la no conformidad, las autoridades
relacionadas con la disposición final, las acciones para eliminar la no conformidad detectada,
autorización para el uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente
y, cuando sea aplicable, por el cliente.
En este mismo procedimiento se describen los pasos a seguir para hacer el análisis de las
causas de las no conformidades, defectos u otra situación no deseable que pudiese llegar a
ocurrir, se determinan e implementan las acciones necesarias, se registran y revisan los
resultados de las acciones tomadas.
Para las compras que se requieran para la ejecución del contrato se cuenta con el
procedimiento “COMP-01 Compras” donde se establece la descripción del producto a
comprar, incluyendo los criterios de aceptabilidad, el personal calificado para realizar la
compra y cómo la Cooperativa se asegura de la adecuación de los requisitos de compra
especificados.
5.15 COMUNICACIONES
Una vez iniciadas las actividades de la prestación del servicio se establecen y determinan las
disposiciones eficaces para la comunicación con el cliente en aspectos relacionados a la
información sobre los trabajos, las consultas, modificaciones y la retroalimentación del
cliente, incluyendo las quejas. Como anexo a este tema se establecen los formatos “Matriz
de comunicación” COMUN01-F01 y “Matriz de personal de contacto” COMUN01-F02, en donde
se encuentran los momentos de comunicación y el personal de contacto respectivamente.
Como anexo a este plan de calidad, en el formato “Desarrollo del Plan de Calidad” se resume
la información más relevante en cuanto a la planeación, ejecución y control de las actividades
del contrato.