FORMULACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL

POA 2018
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal
ISDEM

Unidad de Planificación
Fases para la formulación
del POA:
5 Validación
6
Aprobación POA
formulación POA
2018
2018
4
Programación de Programación de
metas 2018 metas del año 2018
y definición de
3 acciones centrales
institucionales
Formulación del
POA por Gerencia

2 7
Diagnóstico Implementación
Gerencial POA 2018

1 Definición de
lineamientos de Lineamientos para formulación
formulación. se enviaron 17 de julio de 2017

Unidad de Planificación
 Proceso de planificación
estratégico quinquenal
2017-2021 Área Organizativa “A”
Metas año 1 POA año 2017

Resultado Quinquenal Área Organizativa “B” Metas año 2 POA año 2018

Área Organizativa “C” Metas año 3 POA año 2019

Línea Estratégica Resultado Quinquenal

Objetivo Estratégico 1 Metas año 4 POA año 2020

Resultado Quinquenal
Planteamiento Estratégico 2017-2021

Línea Estratégica Metas año 5 POA año 2021

Formulación POA
Línea Estratégica 2018
Matrices Excel
Objetivo Estratégico 2

Línea Estratégica

Línea Estratégica
Plan de Trabajo 2018
Objetivo Estratégico 3 Documento Word
consolidado
Línea Estratégica

Unidad de Planificación
Unidad de Planificación
 Fortalecida la gestión de los gobiernos locales mediante la generación de
1 capacidades técnicas administrativas, financieras y de planificación,
contribuyendo así al desarrollo nacional.

Provistos los productos y servicios financieros a los gobiernos locales que

2 les permitan coadyuvar la gestión de los recursos financieros para el
desarrollo de los municipios.

3 Modernizada la gestión administrativa y financiera institucional para

responder de manera diligente las demandas de los Gobiernos Locales.

Unidad de Planificación
Objetivo 1 Fortalecida la gestión de los gobiernos locales
mediante la generación de capacidades técnicas
administrativas, financieras y de planificación,
contribuyendo así al desarrollo nacional.

Unidad de Planificación
 META Programación anual ÁREA ORGANIZATIVA

Cuatro
Gerencia de Desarrollo
1.1.1.1 Modernización de la asistencia técnica a las municipalidades del país Informes de
Municipal
ejecución
10 Informes de Sub gerencia de
1.1.1.2 Ejecución de la Asistencia Técnica Municipal en los territorios del país.
ejecución Desarrollo Municipal

Ocho informes
1.2.1.1 Verificar la calidad de los estandares de asistencia técnica Municipal
de evaluación
Un documento
1.2.1.2 Elaboración de instrumentos internos de la UIDT
presentado
Cuatro
Crear una base de conocimiento técnico actualizado sobre la gestión
1.2.1.3 informes Unidad de Innovación y
pública
presentados Desarrollo Técnico

Crear cursos de formación para empleados y funcionarios municipales Un paquete

1.2.1.4
para contribuir al fortalecimiento de las capacidades. temático

Dos sistemas
1.2.1.5 Mecanización de procesos de la GDM
implementados

Desarrollada las capacidades a funcionarios y técnicos municipales y Un documento Unidad de Medio

1.3.1.1
asociaciones de municipios, en el tema de gestión ambiental. aprobado Ambiente

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
 META Programación anual ÁREA ORGANIZATIVA

Creación y actualización de documentación, herramientas e instrumentos, que

fortalezcan a los asesores municipales y que contribuya a las competencias Un documento
1.3.1.2
municipales en planificación, administración, normativas y operatividad en el tema aprobado
de gestión ambiental. Unidad de Medio Ambiente

Asistencia Técnica impartida en el tema de gestión ambiental a municipalidades y Dos documentos

1.3.1.3
asociaciones de municipios, con base a sus competencias. aprobados

Documento
Coordinar convenios con Cooperación nacional e internacional; para potencializar y borrador de
1.3.2.1
fortalecer a las municipalidades y asociaciones de municipios. convenio o carta
de entendimiento

Doce Informes de
1.3.2.2 Implementados los convenios firmados. ejecución de Unidad de Medio Ambiente
convenio

Diseñar proyectos de carácter institucional en el marco de la gestión ambiental,

Un Informe de
1.3.2.3 para su financiamiento con la cooperación nacional e internacional con incidencia
gestión
en los municipios.

Un Informe de
1.3.3.4 Elaborada la Política Institucional de Gestión Ambiental. Unidad de Medio Ambiente
ejecución

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
 META Programación anual ÁREA ORGANIZATIVA

Implementado un plan para la inscripción de las Municipalidades del pais en el Un informe de

1.4.1.1
SIRCAM ejecución del plan
Registro Nacional de la Carrera
Administrativa Municipal
1200 empleados RNCAM
1.4.1.2 Inscritos 6000 empleados en el Registro Nacional.
inscritos

Desconcentrado del RNCAM, en regiones occidental, oriental, central y

1.4.1.3 Un plan elaborado
paracentral

692 Empleados
1.5.1.1 Implementación de los procesos de formación municipal municipales
capacitados
Centro de Formación
Tres Informes de
1.5.1.2 Gestión del adiestramiento del equipo de facilitadores del ISDEM Municipal (CFM)
gestión
Un Informe de
1.5.1.3 Gestión del registro académico ejecución

Promoción y Asistencia Técnica para la colocación de productos y servicios 632 gestiones

1.6.1.1 CRCAT
institucionales en las municipalidades. realizadas

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
 META Programación anual ÁREA ORGANIZATIVA

51 informes
1.7.1.1 Sensibilización sobre el tema de Participación Ciudanana
presentados

Asistencia Técnica para la elaboración de Normas Técnicas de Control Interno 56 instrumentos

1.7.1.3
Especificas para Municipalidades elaborados
CRCAT
56 instrumentos
1.7.1.4 Asistencia Técnica en Organización Municipal
elaborados
10 instrumentos
1.7.1.5 Asistencia Técnica en Asociatividad Municipal
elaborados
80 informes
1.7.1.6 Fortalecimiento de la gestión documental y archivo en las municipalidades
elaborados

44 informes de
1.7.2.1 Asistencia técnica en la implementación de procesos de administración tributaria
ejecución
CRCAT
133 Informes de
1.7.2.2 Asistencia técnica en la implementación de procesos de administración financiera
ejecución
52 instrumentos
1.7.3.1 Asistencia Técnica en Procesos de planificación municipal CRCAT
elaborados

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
 META Programación anual ÁREA ORGANIZATIVA

54 Informes de
1.7.4.1 Asistencia Técnica para la elaboración de Instrumentos Jurídicos asistencias CRCAT
técnicas
64 informes de
1.7.5.1 Asistencia de capacitación puntual acesoria de la asistencia técnica asistencia CRCAT
técnica

Gestionado el curso de formación con enfoque de género para Un Informe de

1.8.1.1 Unidad de Género
funcionarios y empleados municipales. gestión

15
Impartidas las capacitaciones referente a las generalidades de la LAIP a
1.9.2.1 capacitaciones UAIP
servidores municipales
ejecutadas

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Objetivo 2 Provistos los productos y servicios financieros a
los gobiernos locales que les permitan coadyuvar
la gestión de los recursos financieros para el
desarrollo de los municipios.

Unidad de Planificación
 META Programación anual ÁREA ORGANIZATIVA

2.1.1.2 Brindadas asesorías para el uso y creación de Especies Municipales digitales. Un informe anual Dpto. de Especies Municipales

2.1.2.1 Ingresos por distribución y provisión deMETA

Especies Municipales. $1,585,000
Programación anual Dpto. de Especies
ÁREA Municipales
ORGANIZATIVA

Otorgados los préstamos para los Gobiernos Municipales (recursos propios)

2.2.1.1 $185,400
Créditos Municipales

2.2.1.2
Ingresos por comisiones de intereses por recursos propios. $14,000

2.3.1.1 Gestionados los préstamos para los Gobiernos Municipales. $10,000,000

Créditos Municipales

2.3.1.2 Ingreso por comisiones por otorgamiento de OIDP. $896,274

1 estrategia Unidad de Relaciones Públicas

2.4.1.1 Implementada la estrategia de promoción de productos y servicios institucionales.
implementada Comunicaciones y Publicidad

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Objetivo 3 Modernizada la gestión administrativa y
financiera institucional para responder de manera
diligente las demandas de los Gobiernos Locales.

Unidad de Planificación
 META 2018 ÁREA ORGANIZATIVA

Ejecutado el plan institucional de mantenimiento preventivo y correctivo para Un informe de

3.1.1.1
bienes muebles e inmuebles. ejecución

Gerencia Administrativa
Un informe de
Reducción de un promedio del 1% anual del gasto corriente por medio de un plan
3.1.1.2 ejecución
de ahorro institucional apegado a la política de ahorro y austeridad institucional
presupuestario

Implementado el programa de mantenimiento de la infraestructura, de la flota Un programa

3.1.2.1
vehicular y equipo de oficina. implementado Servicios Generales y Administración
de Bodega
Un plan
3.1.2.2 Ejecución de un plan de control de la flota vehicular para el buen funcionamiento.
implementado
Un diagnóstico
3.1.3.1 Diagnóstico de recursos tecnológicos elaborados presentado

Un sistema Departamento de Informática

3.1.3.2 Sistemas informáticos existentes actualizados
actualizado

Un sistema
3.1.3.3 Sistemas administrativos desarrollados y aprobados
desarrollado

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
 META 2018 ÁREA ORGANIZATIVA

Un POA
3.1.4.5 Plan Operativo Anual evaluado institucional Unidad de Planificación
evaluado

Un POA 2019
3.1.4.6 Plan Operativo Anual Institucional aprobado por Consejo Directivo Unidad de Planificación
aprobado

Dos informes de
3.1.5.2 Evaluado el clima organizacional y bienestar laboral.
ejecución
Unidad de Recursos Humanos
Un informe de
3.1.5.3 Ejecución del plan de capacitación.
ejecución

Dos jornadas de
3.1.5.4 UACI
Jornadas de capacitación mediante las cuales se han fortalecido los conocimientos capacitación
técnicos del personal institucional.
Dos jornadas de
Secretaría del Consejo Directivo
capacitación

Un convenio
3.1.5.5 Relación de cooperación establecida para el fortalecimiento del ISDEM. Unidad de Gestión de Cooperación.
establecido

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
 META 2018 ÁREA ORGANIZATIVA

Un anteproyecto de
3.1.6.1 Seguimiento a la aprobación del marco normativo institucional y ley FODES
reforma presentado

Unidad de Asesoría Jurídica

Un anteproyecto de
3.1.6.3 Gestionada una ley marco especifica tributaria municipal.
reforma presentado

Establecimiento de relaciones para apoyar el fortalecimiento de los Gobiernos Dos convenios

3.1.7.1
Locales con proyectos y actividades competencia de la Institución establecidos

Unidad de Gestión de Cooperación

Un seguimiento de
Seguimiento de compromisos suscritos con cooperantes, para la adecuada
3.1.7.2 compromiso
ejecución de acciones coordinadas.
suscrito

Implementado el instrumento de transversalización del enfoque de género a nivel Un informe de

3.2.1.1
institucional. ejecución
Unidad de Género

Jornadas de capacitación y sensibilización desarrolladas con perspectiva y enfoque Tres jornadas de

3.2.1.2
de género a nivel institucional . capacitación

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
 META 2018 ÁREA ORGANIZATIVA

Un documento Departamento de Gestión

3.2.2.2 Ordenada y descrita la documentación institucional. Documental y Archivo
presentado

Implementada la estrategia de comunicación y publicidad institucional para el Una estrategia Unidad de Relaciones Públicas
3.3.4.1
posicionamiento de la imagen corporativa de la institución. implementada Comunicaciones y Publicidad

Un proyecto de
3.4.1.1 Formulado el presupuesto institucional presupuesto
formulado
Presupuesto

Elaboración de informes mensuales de ejecución presupuestaria institucional para 12 informes

3.4.1.2
la optimización de la gestión financiera. financieros

Presentados para la toma de decisiones los estados de analisis financieros 12 informes

3.4.3.3
institucionales (causas, efectos, alternativas de solución/beneficios) financieros
Gerencia Financiera

Evaluado el resultado de la aplicación de la Política de austeridad en una reducción Un informe de

3.4.4.4
del 5 % del gasto corriente. ejecución

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
 META 2018 ÁREA ORGANIZATIVA

Seis ajustes de
3.4.2.1 Créditos Municipales
estados financieros

Realizadas las devoluciones de las Cuentas Bancarias de transferencia FODES, de

años anteriores y actual, para la depuración de los Estados Financieros Seis ajustes de
Tesorería
institucionales. estados financieros

12 conciliaciones
Contabilidad
bancarias

12 conciliaciones
3.4.2.2 Presupuesto
Realizadas las depuraciones de las Cuentas Bancarias para la actualización de los bancarias
Estados Financieros Institucionales 12 ajustes a estados Contabilidad
financieros

Realizadas las depuraciones de las cuentas contables para la actualización de los 12 conciliaciones
3.4.2.3 Contabilidad
Estados Financieros Institucionales. bancarias

Coordinados dos seguimientos anuales de hallazgos financieros reportados por los Dos informes de
3.4.2.4 Gerencia Financiera
entes fiscalizadores auditoría

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL
POA 2018
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal
ISDEM

Unidad de Planificación