Manual Gestion Ambiental

MANUAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL
PRESENTADO POR: SANCHEZ CORONEL, Robinson Libary.
De fecha: 30 de julio de 2018

CAÑA BRAVA S.A.
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
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Contenido
1. GENERAL ......................................................................................................................... 5
1.1. DESCRIPCION: ......................................................................................................... 5
1.2. ACTUALIZACION Y CONTROL DEL MANUAL ................................................. 6
1.3. DISTRIBUCION DEL MANUAL ............................................................................. 6
1.4. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ................................................................... 7
1.4.1. Política Ambiental: .............................................................................................. 7
1.4.2. Establecimiento de Objetivos y Metas. ................................................................ 8
2. POLITICA AMBIENTAL ............................................................................................... 10
2.1. GENERALIDADES.................................................................................................. 10
2.2. PRINCIPIOS RECTORES........................................................................................ 10
2.3. DECLARACION ...................................................................................................... 11
3. PLANIFICACIÓN: .......................................................................................................... 13
3.1. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES: ........................................................ 13
3.1.1. Definiciones: ...................................................................................................... 13
3.1.2. Ámbito: .............................................................................................................. 13
3.1.3. Responsabilidad. ................................................................................................ 13
3.1.4. Proceso: .............................................................................................................. 14
3.2. IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES.................................. 14
3.2.1. Análisis de las entradas y salidas: ...................................................................... 14
3.3. ANÁLISIS DE INCIDENTES DE RELEVANCIA AMBIENTAL. ....................... 15
3.4. EVALUACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES........................................ 16
3.4.1. Método ABC ...................................................................................................... 16
3.5. REQUISITOS LEGALES. ........................................................................................ 22
3.5.1. Ámbito. .............................................................................................................. 22
3.5.2. Responsabilidades .............................................................................................. 23
3.5.3. Proceso ............................................................................................................... 23
3.6. OBJETIVOS Y METAS. .......................................................................................... 24
3.6.1. Ámbito ............................................................................................................... 24
3.6.2. Responsabilidad ................................................................................................. 24
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3.6.3. Proceso ............................................................................................................... 24

3.7. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ........................................................... 25
3.7.1. Ámbito ............................................................................................................... 25
3.7.3. Proceso ............................................................................................................... 25
4. PUESTA EN PRÁCTICA Y OPERACIÓN ................................................................... 27
4.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD ............................................................... 27
4.1.1. Ámbito ............................................................................................................... 27
4.1.3. Proceso ............................................................................................................... 27
4.2. CAPACITACION ..................................................................................................... 28
4.2.1. Ámbito ............................................................................................................... 28
4.2.3. Proceso ............................................................................................................... 29
4.3. COMUNICACIÓN ................................................................................................... 30
4.3.1. Ámbito ............................................................................................................... 30
4.3.3. Proceso ............................................................................................................... 31
4.4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. ................... 33
4.4.1. Ámbito ............................................................................................................... 33
4.4.3. Proceso ............................................................................................................... 33
4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS ............................................................................. 34
4.5.1. Ámbitos .............................................................................................................. 34
4.5.3. Proceso ............................................................................................................... 34
4.6. CONTROL OPERACIONAL ................................................................................... 36
4.6.1. Ámbito ............................................................................................................... 36
4.6.3. Proceso ............................................................................................................... 36
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4.7. PREPARACION Y RESPUESTA A EMRGENCIAS ............................................. 37

4.7.1. Ámbito ............................................................................................................... 37
4.7.3. Proceso ............................................................................................................... 37
5. VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA............................................................... 40
5.1. MONITOREO Y MEDICIÓN .................................................................................. 41
5.1.1. Ámbito ............................................................................................................... 41
5.1.3. Proceso ............................................................................................................... 41
5.2. INCONFORMIDAD Y ACCION PREVENTIVA................................................... 43
5.2.1. Ámbito ............................................................................................................... 43
5.2.3. Proceso ............................................................................................................... 43
5.3. REGISTROS ............................................................................................................. 44
5.3.1. Ámbito ............................................................................................................... 44
5.3.3. Proceso ............................................................................................................... 45
5.3.4. Documentación .................................................................................................. 46
6. REVISIÓN GERENCIAL ............................................................................................... 47
6.1. Ámbito....................................................................................................................... 47
6.2. Responsabilidad ........................................................................................................ 47
6.3. Proceso ...................................................................................................................... 47
6.4. Documentación.......................................................................................................... 48
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1. GENERAL
1.1. DESCRIPCION:
Caña Brava es el conjunto de tres empresas del Grupo Romero que se dedican exclusivamente
a la producción de etanol a partir de la caña de azúcar. Cuenta con 9,400 hectáreas de caña,
cultivadas sobre tierras eriazas e irrigadas por un sistema de goteo que permite utilizar de forma
eficiente el agua del valle del Chira, en el departamento de Piura (Perú).
El Ingenio tiene una capacidad de producción de 370 mil litros de etanol por día, con una
molienda de 4300 toneladas diarias de caña. La cosecha se realiza con modernas máquinas que
permiten evitar la tradicional quema de caña. El transporte del campo al ingenio es efectuado
en camiones especialmente diseñados para este fin.
Caña Brava está conformada por: Agrícola del Chira S.A. que se encarga de la plantación y
cosecha de la caña de azúcar, Sucroalcolera del Chira S.A. encargada de la molienda y de la
producción industrial del etanol, y Bioenergía del Chira S.A. responsable de la generación de
la energía eléctrica a partir del bagazo.

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1.2. ACTUALIZACION Y CONTROL DEL MANUAL
El mantenimiento y control de este Manual está a cargo del grupo de Gestión Ambiental de la
Planta, el cual está presidido por el Gerente Industrial de la planta.
Tabla N° 1: Grupo de Gestión Ambiental:
Integrantes Cargo
Gerente Industrial Jefe del Grupo de Gestión
Jefe de desarrollo de Sistemas de Gestión Controlador de campo
Jefe de personal Asistente
Las actualizaciones de este manual serán realizadas por el controlador de campo, puesto que
será desarrollado por el jefe de desarrollo de Sistemas de Gestión. Los originales de las páginas
del manual serán guardados por el líder del grupo.
1.3. DISTRIBUCION DEL MANUAL
Se distribuirán copias del presente Manual de Gestión Ambiental a las oficinas que se describen
a continuación:
 Gerencia General.
 Gerencia de Servicio.
 Gerencia de Recursos Humanos.
 Jefatura de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional.
 Jefatura de Infraestructura y Mantenimiento.
 Control de Planta.
 Área de coordinación de Gestión Ambiental.

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1.4. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Un sistema de gestión ambiental puede ser definido como un conjunto de procedimientos para
administrar una empresa, para obtener la mejor relación con el ambiente. Para obtener un
buen sistema de gestión ambiental es necesario seguir las normas y preceptos nacionales e
internacionales.
La ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos de cómo se debe implantar un
Sistema de Gestión Ambiental. La figura a continuación ilustra el modelo de implantación que
es similar en la mayoría de los sistemas de gestión ambiental, y que se seguirá en el desarrollo
del presente manual.
1.4.1. Política Ambiental:
Por política ambiental se entiende al conjunto de directrices que debe adoptar una organización
que busque la integración del proceso productivo con el medio ambiente, sin perjuicio de
ninguna de las partes. El programa de gestión ambiental es una descripción de cómo lograr los
objetivos. Es la alta dirección de la organización la que toma el compromiso de definir una
política ambiental, y es un documento escrito, que debe ir firmado, en el que se exponen estos
compromisos y los objetivos de la organización.
Según las normas ISO 14001 una política ambiental debe comprometerse a los siguientes
requisitos:
 Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios;
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 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que la organización suscriba relacionados con los aspectos ambientales.
 Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación;
 Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas
ambientales;
 Se documenta, implementa y mantiene;
 Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de

ellas.
 Está a disposición del público.
1.4.2. Establecimiento de Objetivos y Metas.
Una vez que se han determinado los aspectos ambientales significativos de la actividad, se
marcan los objetivos y las metas. El reglamento establece que los objetivos y metas deben ser
medibles y coherentes con la política ambiental, incluido el compromiso de prevención de la
contaminación, añadiendo que estos deben estar documentados para cada una de las funciones
y niveles dentro de la organización estableciendo criterios a tener en cuenta en caso de que
sean revisados.
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Gráfico N° 1: Sistema de Gestión Ambiental
POLITICA MEDIO
AMBIENTAL
REVISION POR LA
DIRECCION PLANIFICACION
MEJORA CONTINUA
COMPROBACION Y IMPLANTACION Y
ACCION CORRECTIVA FUNCIONAMIENTO
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2. POLITICA AMBIENTAL
2.1. GENERALIDADES
La norma internacional ISO 14001 define una política ambiental como una declaración hecha
por la organización sobre sus intenciones y principios con relación al desempeño ambiental
general.
2.2. PRINCIPIOS RECTORES
La empresa se compromete a incorporar algunos principios rectores, tales como:
El desarrollo sostenible se fundamenta en el ser humano como principal ente.
Tienen derecho a una vida saludable y productiva en relación y armonía con la
naturaleza.
La protección del medio ambiente se considera como una parte constituyente del
desarrollo y no ser considerada como una aislada, con el fin de lograr un desarrollo
sostenible.
Incorporar conceptos de ciclo de vida.
Priorizar la prevención de la contaminación, principalmente del aire, del suelo y del
agua.
Implementar y actualizar planes de prevención de emergencias cuando existen peligros
inminentes.
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2.3. DECLARACION
La empresa Caña Brava S.A. declara su política ambiental, respetado los lineamientos
establecidos en la norma ISO 14001.
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
POLITICA AMBIENTAL
La empresa CAÑA BRAVA S.A. es una de las máximas productoras de etanol a nivel
nacional, donde parte de su producción se destina al abastecimiento de las refinerías
nacionales y los excedentes se exportan principalmente a Holanda. Conscientes de su
compromiso con el cuidado ambiental, desarrolla, mantiene e innova programas
ambientales, caracterizados por una visión de mejoramiento continuo, desarrollo técnico
y eficiencia en la utilización de los recursos, dentro de los parámetros legales establecidos.
En este sentido la empresa Caña Brava S.A. y tener una ventaja competitiva y contribuir
al desarrollo sostenible. Para lo cual establece:
Visión Holística
El impacto ambiental de nuestros procesos puede minimizarse:
 Tomando en cuenta todo el ciclo del proceso.

 Conseguir que las 3 empresas tengan un grado similar del cuidado ambiental.
 Al evitar la quema de los cultivos de caña para la cosecha.
 Disminuir el uso de pesticidas y herbicidas.
 Implementar un sistema de fertirriego para optimizar el uso del agua.
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
POLITICA AMBIENTAL
Mejoramiento Continuo:
Nuestras actividades ambientales serán integradas en todas nuestras operaciones y procesos

y mejorados continuamente a través de:
 El compromiso de nuestros empleados involucrándose en todos nuestros temas

ambientales.
 La formulación, comunicación y monitoreo de las metas y objetivos claramente
definidos.
Desarrollo Técnico:
Las expectativas de nuestros clientes en temas medioambientales, un producto eficiente y de

calidad puede lograrse:
 Innovando y enfatizando en soluciones inteligentes de realización de actividades con

un mínimo impacto ambiental.
 Planificación a mediano y largo plazo de procesos de investigación y desarrollo
activo.
Eficiencia de los Recursos:
Considerando todos los aspectos y actividades que realizamos, nuestros procesos se diseñarán
con el propósito de:
 Optimizar el uso de materias primas, como agua, energía e insumos.

 Gestionar la correcta y provechosa utilización de los residuos obtenidos de nuestras
actividades.
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3. PLANIFICACIÓN:
3.1. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES:
3.1.1. Definiciones:
La normas ISO 14001 define a un Aspecto Ambiental como un elemento de las actividades,
productos y servicios de una organización que pueda interactuar de forma benéfica y/o
perjudicial con el ambiente.
Por su parte, un Impacto Ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea benéfico
o adverso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una
organización.
Estos dos conceptos guardan una relación de causa – efecto, siendo el aspecto la causa y el
impacto en el ambiente el efecto.
3.1.2. Ámbito:
El proceso seguido en esta sección está en coordinación con las normas ISO 14001. Este
proceso debe ser seguido para determinar los aspectos ambientales de las actividades de
producción de la empresa Caña Brava S.A.
3.1.3. Responsabilidad.
Para responder a una responsabilidad ambiental adecuadamente, se debe realizar
capacitaciones al personal para que de esa manera identificar y reportar los aspectos
ambientales y determinar cuáles pueden tener un impacto significativos en el ambiente.

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3.1.4. Proceso:
La metodología propuesta consta de tres pasos:
1. Identificación de los aspectos ambientales.
2. Evaluación de la relevancia ambiental.
3. Definición de las acciones ambientales a realizar.
3.2. IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES.
3.2.1. Análisis de las entradas y salidas:
A. Entradas:
 Agua para regadío de cultivos de caña.
 Fertilizantes para nutrir la tierra cultivables.
 Insectos biológicos para el control de plagas en los cultivos.
 Cosecha de la caña utilizando máquinas.
 Residuos de la caña (bagazo) en el proceso productivo del etanol.
 Agua utilizada para producir vapor para la generación de energía eléctrica.
 Diferentes aditivos utilizados en el proceso de producción del etanol.
 Energías en general, en sus diferentes aplicaciones.

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B. SALIDAS:
 Agua no utilizada.
 Residuos de los fertilizantes.
 Nutrientes fortaleciendo las áreas de terreno cultivadas.
 Diferentes residuos sólidos y líquidos en el proceso de producción de insectos
biológicos.
 Residuos de la caña picada (hierva), en la cosecha por la máquina.
 Vapor de agua.
 Residuos de los aditivos utilizados.
 Emisión de gases por la combustión del bagazo en la cogeneración de energía eléctrica.
3.3. ANÁLISIS DE INCIDENTES DE RELEVANCIA AMBIENTAL.
El recopilar la información histórica sobre incidentes o accidentes de relevancia ambiental que
hayan ocurrido en la empresa permitirá tener evidencia para sustentar las decisiones sobre la
importancia de controlar, mejorar o responder ante la emergencia causada por un aspecto
ambiental.
 Escapes de gases tóxicos o no tóxicos, debido a una mala manipulación de los equipos
o por falta de mantenimiento.
 Operación incorrecta de un proceso debido a la ineficiencia de los controles necesarios
o falta de capacitación del operario.
 Fugas accidentales de energía o combustibles.

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3.4. EVALUACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES.
Para el desarrollo de este documento se utilizará el método ABC desarrollado por el Institute
for Ecological Economy of Berlín, el cual es cualitativo, y su análisis y resultados están
determinados por los valores y las ideas de la organización.
3.4.1. Método ABC
Usa un método cualitativo en una matriz ABC analiza el inventario con criterios especificados,
clasificados en A, B o C:
 A: Problema ecológico grande y real, se requiere acción urgente.
 B: Problema ecológico que requiere acción a mediano plazo.
 C: No hay problema ecológico o es pequeño, no se requiere acción.
Importante: La evaluación de la relevancia se hace sin tener en cuenta si el aspecto tiene un
equipo para su control o no, es decir, si un proceso es altamente contaminante del agua, no
importa que la empresa cuente con planta de tratamiento de aguas residuales, su impacto es
significativo en el ambiente.
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ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
Consumo de Agua Disminución de los

recursos naturales
Utilización de Contaminación del

fertilizantes suelo
Producción de Disminución de la
Insectos Biológicos contaminación del aire,
al no usar insecticidas
Generación de gases
en la generación de Efecto Invernadero
energía eléctrica
Generación de gases Generación de energía

en la fermentación del eléctrica mediante
jugo de caña recursos renovables
Producción de Contaminación del

desechos de la caña de aire
azúcar
Gráfico N° 2: ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN CAÑA BRAVA S.A.

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Los criterios utilizados para la evaluación de los impactos ambientales y su incidencia
significativa, encontrados dentro del taller se resumen en 4 criterios:
 La escala del tiempo.
 La severidad del impacto.
 La probabilidad de ocurrencia.
 La duración del impacto.
Tabla N° 2: SEVERIDAD DEL IMPACTO AMBIENTAL.
NIVEL DESCRIPCION PESO

Eventos que afectan el ambiente, pero que mediante una accion
Bajo 1
sencilla inmediata, el potencial de daño puede ser remediado.
Eventos que afectan el ambiente, pero que mediante una accion
Mediana sencilla inmediata, con la provicion de los recursos o apoyos,el 2
potencial de daño puede ser remediado.
Alta Eventos potenciales de causar daño significativos al ambiente. 3
Tabla N° 3: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL IMPACTO.
NIVEL DESCRIPCION PESO
BAJA El aspecto ocurre esporadicamente, sin regularidad. 1

El aspecto ocurre fecuentemente, (semanal, quincenal, mensual).
MEDIANA 2
Es planificado.
ALTA El aspecto ocurre continuamente. 3
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Requisitos Legales:
Se verifica si el aspecto ambiental está relacionado a uno o más requisitos legales.
¿Existen requisito legal relacionado con el aspecto en análisis?
SI NO
O
Atribuir valor 5 (Cinco) Atribuir valor 0 (Cero)
Medidas de adecuación:
Son las acciones propuestas con el objetivo de evitar, reducir o minimizar el impacto, mediante
la mitigación del aspecto impactante.
¿La empresa posee sistemas de adecuación para evitar, reducir o

minimizar el impacto ambiental que el aspecto en análisis podrá causar?
Si, y es eficaz y/ o cumple las Si, pero es insuficiente o No

normas ineficaz
Atribuir valor 0 (cero) Atribuir valor 3 (tres) Atribuir valor 6 (seis)

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Resultado:
Se obtendrá a partir de la sumatoria del valor encontrado en la columna del atribuido a medidas
de adecuación más el valor atribuido a “requisito legal” y el valor obtenido en la “relevancia
del impacto”
𝑅 = 𝑀𝐶 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐼
Establecimiento de prioridades:
Se deben establecer prioridades en la clasificación de aspectos ambientales con respecto a los
resultados obtenidos anteriormente.

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Gráfico N° 3: PROCESO DE IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES.
Resultados: Resultados: Resultados:

- Que actividades - Actividades definidas. - Aspectos Ambientales
deben analizarse - Aspectos ambientales son significativos
identificados
1. Identificación 2. Definición de 3. Evaluación de la

del impacto en procesos, sus Significancia de cada
todo el ciclo entradas y salidas. Proceso
Identificación de
Incidentes
Valorización de los
Resultado: aspectos e impactos
Criterios de Significancia ambientales
Identificados.
Clasificación de
aspectos e impactos
ambientales
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Definición de las acciones ambientales a realizar
Las acciones por tomar basan su razón de ser en dos criterios:
Criterios de decisión.
Criterios de ejecución.
Tabla N° 4: ACCIONES AMBIENTALES
A B C
CRITERIOS DE DECISION
Requerimientos Existen requerimientos legales Se cumple en el limite o Existen requerimientos y se
legales y no se cumplen. existen evidencia de futuros cumplen con un amplio margen.
Partes Fuerte critica. Reclamos
Sospechosa de críticas.
interesadas justificados. Crítica, reclamos justificados.
CRITERIOS DE EJECUCION
Opciones Existe la tecnologia apropiada La tecnologia existe primero, No existe la tecnologia apropiada
tecnológicas para hacerlo. pero no esta accesible. para el cambio
Opciones Bajas inversiones, o muy buen Inverc. medias, o un retorno Inversiones altas, y retorno bajo
económicas retorno de la inversion acept. de la inversion. de la inversion.
3.5. REQUISITOS LEGALES.
3.5.1. Ámbito.
El proceso descrito en esta sección está de conformidad con ISO 14001, sección 4.3.2,
Requisitos Legales y Otros.

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3.5.2. Responsabilidades
La responsabilidad de mantener un proceso para determinar los requisitos legales y mantener
actualizados los registros recae en el grupo de gestión ambiental y la gerencia de Caña Brava
S.A.
3.5.3. Proceso
La empresa mantiene y establece procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos
legales que se aplican a los aspectos ambientales de las actividades del taller.
Gráfico N° 4: RELACIÓN ENTRE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS CON
LOS ASPECTOS AMBIENTALES
Para la determinación de estos requerimientos legales se deben seguir los siguientes pasos:
1. Actualización constante de leyes municipales vigentes que involucren el cuidado del
medio ambiente.
 Permisos para operar el sector.
 Ley de bases del medio ambiente.
 Reglamentos específicos de estándares del sector industrial.

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2. Verificación de cumplimiento de regulaciones.
3. Informar de cualquier anomalía respecto del cumplimiento, al jefe de grupo de gestión.
4. Tomar las acciones correctivas correspondientes.
5. Documentar cambios en los estatutos reguladores si estos se presentaren.
3.6. OBJETIVOS Y METAS.
3.6.1. Ámbito
El proceso descrito en esta sección está de conformidad con la norma ISO 14001, sección 4.3.3,
Objetivos y Metas.
3.6.2. Responsabilidad
El grupo de Gestión Ambiental y la Gerencia de la empresa Caña Brava S.A. tendrá bajo su
responsabilidad la determinación de los objetivos y metas ambientales.
3.6.3. Proceso
La consideración de objetivos y metas ambientales estructuradas dentro de la planta productora
serán formulados en base a los siguientes puntos:
1. Con la información obtenida acerca de los aspectos ambientales y de aquellos que han
sido considerados como impactos, el grupo de gestión se reúne para tabular esta
información.
2. Se generarán posibles soluciones que eliminen o minimicen los efectos de los impactos
más significativos.
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3. La viabilidad de estas soluciones y de los objetivos deben ser consistentes con la
política.
4. Se considerarán los recursos disponibles (financieros, tecnológicos, humanos, etc.) para
determinar el alcance y el período de cumplimiento del objetivo.
5. Se Informa a la gerencia para lograr la aprobación de dicho objetivo y la inclusión
dentro del plan estratégico de la empresa.
6. Comunicar a los empleados los objetivos y las metas a alcanzarse.
7. Documentar todos los procedimientos mencionados.
3.7. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
3.7.1. Ámbito
Programa de Administración Ambiental.
El desarrollo de los programas de Gestión Ambiental estarán a cargo del grupo de gestión
ambiental, con el apoyo de los empleados y demás directivos de cada una de las tres empresas
que conforman CAÑA BRAVA S.A.
3.7.3. Proceso
El programa de gestión ambiental es la etapa final de la planificación por lo que es necesario
establecer y mantener un programa de gestión y control ambiental, el cual permite alcanzar los
objetivos y metas de la empresa y que esté de acuerdo con la política ambiental. Para esto es
necesario:
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1. Clasificar los objetivos y metas que están al alcance de la planta en pos de su
cumplimiento.
2. Generar alternativas de cumplimiento de dichos objetivos y metas. en programas
funcionales aplicables a la planta.
3. Designar responsabilidades en cada función o nivel relevante de la planta.
4. Elaborar presupuestos que detallen los medios, recursos económicos y tecnológicos y
otros si fuesen necesarios para ejecutar el programa.
5. Establecer períodos de cumplimiento y medidas cuantificables a las metas propuestas.
6. Establecer métodos de control, de retroalimentación y de evaluación de los programas
generados.
7. Documentar los programas e informar respecto de lo expuesto.

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4. PUESTA EN PRÁCTICA Y OPERACIÓN
4.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
4.1.1. Ámbito
Estructura y Responsabilidad.
La responsabilidad directa del cumplimiento de los programas establecidos es del Gerente
Industrial, el cual en conjunto con el departamento de Recursos Humanos y el grupo de Gestión
brinden las condiciones requeridas para el mantenimiento del sistema.
4.1.3. Proceso
Designación del representante de la alta gerencia (MR) para la planta es el Gerente Industrial.
El Gerente Industrial (líder de grupo de gestión) de la planta, define:
 Responsabilidades y autoridades relacionadas con la gestión ambiental
 Establece un sistema de comunicación interna respecto del programa ambiental.
 Presenta presupuestos con opciones escogidas donde se detallan costos y beneficios
de desarrollar el programa ambiental
 Evalúa y reporta el desempeño del sistema de administración ambiental.
 Solicita el aprovisionamiento de medios necesarios (empleados, capacitaciones,
tecnología, recursos).
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Tabla N° 5: RESPONSABLES DEL SISTEMA.
RESPONSABILIDADES AMBIENTALES RESPONSABLES
Dirección General Gerencia General
Desarrollar Política Ambiental Gerencia General, Gerencia Industrial

Desarrollar objetivos, metas y programas Gerencia Industrial, Jefatura de
ambientales. Personal, Jefatura de Planta
Supervisar el desarrollo del Programa Ambiental Grupo de Gestion Ambiental
Aplicación Gerencia Industrial
Gerencia de Recursos Humanos,

Capacitacion del Personal Gerencia Industrial, Jefatura de
Personal.
4.2. CAPACITACION
4.2.1. Ámbito
Capacitación, percepción y competencia.
La responsabilidad de la capacitación del personal está a cargo del departamento de recursos
humanos. El grupo de gestión trabajará conjuntamente con dicho departamento en lo
relacionado al tema de gestión ambiental.

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4.2.3. Proceso
La empresa identifica las necesidades de capacitación y entrenamiento para todos aquellos
empleados cuyos trabajos puedan crear impactos significativos en el ambiente.
Tabla N° 6: OCUPACIONES RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES
PERSONAL DE
ACTIVIDAD ASPECTO
LA EMPRESA
Operadores de
Mantenimiento y operación de equipos
equipos de riego Consumo de agua y uso de fertilizantes
de fertirriego
tecnificado
Operadores de
Generacion de residuos y evitar la
maquinas Cosecha de la caña de azucar
quema de la caña para la cosecha
cosechadoras
Tecnicos
Emisiones atmosfericas, generacion de
operadores de la
Generación de energía eléctrica residuos, consumo de agua, consumo
planta generadora
de recursos renovables (bagazo), etc.
de energia electrica
Personal operario Manipulacion y supervision del

Emisiones atmosfericas (CO2),
del proceso de funcionamiento de los tanques
Generacion de residuos.
FERMENTACIÓN fermentadores
Utilizacion de agentes quimicos,

Personal encargado
desuso de los insecticidas para
de la produccion de Produccion de insectos
controlar plagas, generacion de
insectos biologicos
residuos
Capacidad de absorcion de emisiones
Personal encargado
toxicas (CO2) por parte de los
del cultivo de la caña Siembra y cutivo de la caña
sembrios (plantas) de caña (Cientos de
de azucar
ectáreas)
Control y superviccion de los procesos Emisiones atmosfericas, generacion de

Gerente de Planta
productivos del etanol residuos, consumo de recursos.
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1. Determinar las necesidades de entrenamiento para estas personas y capacitarlas.
TAREA RESPONSABLES
Diseño del Programa de Departamento de recuros Humanos y

Capacitacion Gerencia de Planta
2. Controlar los medios de competencia (capacitación y experiencia) de estos
trabajadores.
3. Promover la conciencia sobre la gestión ambiental en los trabajadores y empleados en
cada función y área (importancia, contribución individual, tareas, responsabilidades,
consecuencia de desviaciones).
4. Definir los objetivos, alcances, metas, y recursos necesarios para el diseño del programa
5. Determinar el tiempo de capacitación, el perfil y características de los instructores, y el
método de capacitación.
6. Diseñar los mecanismos de retroalimentación y de evaluación del programa de
capacitación
7. Conservar los registros de las capacitaciones ejecutadas
4.3. COMUNICACIÓN
4.3.1. Ámbito
El proceso descrito en esta sección está de conformidad con la norma internacional ISO 14001,
sección 4.4.3, Comunicación.

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La creación, el desarrollo y la evaluación de los medios de comunicación, interna y externa,
están bajo la responsabilidad de la Gerencia General de la planta CAÑA BRAVA S.A, siendo
asesorado por el grupo de gestión.
4.3.3. Proceso
Los procedimientos de comunicación abarcan:
 Comunicación interna entre las gerencias.
 Comunicación dentro de cada gerencia.
 Recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones a los agentes externos
involucrados.
La comunicación de acuerdo con lo que exige la norma es transmitida de la siguiente manera:
1. El medio de comunicación escogido se basa en las necesidades, y recursos disponibles
de la planta.
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Tabla N° 7: MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL SGA
MEDIOS INTERNA EXTERNA
Linea directa con otros plantas y

servicios de energencia:
Informacion en el momento que se Boletines mensuales
COMUNICACIÓN produce un incidente grave. (comunicación a las
- Murales mensuales. partes interesadas
- Correos electrónicos,
- Formatos de comunicación.
2. Revisiones trimestrales efectuadas por la gerencia general sobre la situación ambiental
de la empresa CAÑA BRAVA S.A.
3. Recepción , documentación y respuesta a comunicaciones pertinentes de partes
externas relativas a sus aspectos ambientales y manejo de sistema de gestión ambiental;
4. Reuniones abiertas de evaluación de los medios de comunicación utilizados.
5. Medios de comunicación, publicaciones en murales a la vista de todo el personal que
allí labora y personas que visiten las instalaciones de la planta.

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4.4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
4.4.1. Ámbito
Documentación del Sistema de Gestión Ambiental.
La responsabilidad de la documentación del sistema de gestión ambiental es del grupo de
gestión, el cual deberá diseñar los formatos de los documentos y los métodos para el control de
estos, para cumplir los requerimientos de la norma ISO 14001.
4.4.3. Proceso
La empresa establece y mantiene procedimientos de comunicación en cuanto a los aspectos
ambientales y al propio Sistema de Gestión Ambiental.
Es importante que se tomen en cuenta, para el desarrollo de la documentación y de los medios
de control, los siguientes puntos:
 Información del proceso.
 Esquemas organizacionales.
 Problemas ambientales relacionados con la actividad.
 Normas internas y procedimientos de operación.
 Normas legales externas.
 Planes de emergencias locales.
 Demás puntos que el grupo de gestión considere necesario en cualquier caso particular.
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4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS
4.5.1. Ámbitos
Lo descrito en esta sección está de conformidad con ISO 14001, sección 4.4.5, Control de la
documentación.
El desarrollo de la documentación, así como los controles de estos se encuentran bajo la
responsabilidad de la gerencia de CAÑA BRAVA S.A y el grupo de gestión ambiental.
4.5.3. Proceso
El propósito del control de la documentación es asegurar que la planta cree y mantenga
documentos en una forma adecuada para implantar el SGA.
Es necesario que se establezcan procedimientos y métodos para controlar los documentos
generados por el SGA y requeridos por la norma.

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Tabla N° 8: DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.
DOCUMENTOS GENERADOS EN EL SGA CÓDIGOS
POLITICA AMBIENTAL SGA 2.1
IDENTIFICACION DE ENTRADAS Y SALIDAS SGA 3.2
IDENTIFICACION DE INCIDENTES DE RELEVANCIA AMBIENTAL SGA 3.3
REQUERIMIENTOS LEGALES SGA 3.4
EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL SGA 3.5
ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACION DE IMPACTOS SGA 3.6
ESTABLECIEMIENTOS DE METAS Y OBJETIVOS AMBIENTALES SGA 3.7
PROGRAMA DE PLANIFICACION DE PROTECCION AMBIENTAL SGA 3.8
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES SGA 4.1
PROGRAMA DE CAPACITACION SGA 4.2
COMUNICACIÓN SGA 4.3
CONTROL DE DOCUMENTOS SGA 4.4
CONTROL OPERACIONAL SGA 4.5

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4.6. CONTROL OPERACIONAL
4.6.1. Ámbito
El proceso descrito en esta sección está de conformidad con ISO 14001, sección 4.4.6, Control
Operacional.
La responsabilidad del control de las operaciones está a cargo de la Gerencia de Planta de la
empresa CAÑA BRAVA S.A.
4.6.3. Proceso
Los controles Operacionales que implanta la planta se basan en dos criterios:
 Requerimientos operacionales que aseguran el cumplimiento de regulaciones
eficientemente.
 Anticipar cambios, incidentes, responder a tendencias emergentes.
Gráfico N° 5: CONTROL OPERACIONAL
IDENTIFICACION DE
POLITICA CONTROL OPERACIONAL IMPACTOS
SIGNIFICATIVOS
OBJETIVOS
Y
METAS
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1. Establecimiento de requerimientos de control operacional por parte del grupo de gestión
para las actividades de:
 Almacenamiento y manejo de materia prima.
 Orientación y disposición de desperdicios originadas por la producción.
 Vertimientos de aguas residuales y desechos sólidos en drenajes.
 Utilización de recursos (empleo de insumos y recursos naturales como electricidad,
agua, etc.)
2. Identificación de la parte específica del procedimiento que debe monitorearse, y
documentar la metodología del control del proceso.
3. Revisión de los resultados del monitoreo del paso anterior en comparación de los
requerimientos de las actividades escogidas.
4.7. PREPARACION Y RESPUESTA A EMRGENCIAS
4.7.1. Ámbito
Preparación y Respuesta ante Emergencias.
La Gerencia y el Grupo de Gestión tienen a su cargo la responsabilidad de la preparación de
métodos y procedimientos para la respuesta a emergencia .
4.7.3. Proceso
El planeamiento de la planta para responder ante emergencias y situaciones de riesgo
incluyen:
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1. Procesos de valorización de emergencia: Clasificación de actividades realizadas
dentro de la planta que pueden convertirse en situaciones de peligro.
2. Medidas preventivas: Acciones encaminadas a prevenir la ocurrencia de cualquier
situación de peligro dentro de la planta.
 Informar las consecuencias ocasionadas por ejecutar actividades sin el control
pertinente.
 Encargado de vigilar y precautelar (Gerente de planta) el desempeño correcto de las
actividades dentro de la planta.
 Prever las necesidades de equipos y acciones ante situaciones de riesgo.
3. Responsabilidades: Encargados de evaluar, diseñar y controlar las acciones que
originen situaciones de emergencia y peligro dentro de la planta.
 Gerente Industrial.
 Gerente de Planta
 Jefe de personal.
4. Definición de servicios de emergencia y sus capacidades: Servicios disponibles ante
la presencia de emergencias, su alcance y su manutención.
 Equipos de primeros auxilio, extintores contra incendios, etc.
 Equipos de control de gases para mantener las emisiones dentro de los
parámetros aceptables.
 Adiestramiento de personal frente a situaciones de riesgo.

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5. Acciones por tomar en eventos de emergencia: Acciones previamente estudiadas y
evaluadas que serán las que se ejecuten ante una situación de emergencia.
 Respuesta a emisiones fuera de loa estándares normales.
 Respuesta a incendios
 Respuesta a fugas.
6. Planes de comunicación y registro: Formas de mantener información, transmitirla y
registrar los eventos que originen situaciones de riesgo y emergencia.
 Informes respecto de la situación actual la planta frente a eventuales situaciones
de emergencia.
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5. VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
En esta etapa se realizan las mediciones, monitoreo y evaluación del desempeño ambiental de
la planta. La acción preventiva es enfatizada a través del continuo monitoreo, lo que disminuye
el número de acciones correctivas.
El monitoreo y control del proceso dentro de la planta son realizados por medio de:
Registro de las situaciones anormales de operación.
Promoción de auditorías periódicas del sistema
Medición periódica en puntos relevantes
Estímulo a las acciones preventivas, evitando las correctivas
Grafico N° 6: VERIFICACION YA CCIONES CORRECTIVAS
PLANES DE
GASTOS CONTINGENCIA
MAYORES
La evaluación de
Reparo de los los riesgos evita
daños. accidentes
ACCIDENTE O GASTOS
DAÑO MENORES
AMBIENTAL
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5.1. MONITOREO Y MEDICIÓN
5.1.1. Ámbito
Monitoreo y Medición.
La gerencia de planta y el grupo de gestión tienen a su cargo la determinación de todo lo
referente a los mecanismos de monitoreo y medición de las operaciones.
5.1.3. Proceso
El primer requisito básico en la verificación y acción correctiva es el de establecer y mantener
procedimientos documentados para el monitoreo y medición regulares de las características
claves de las operaciones y actividades de la planta.
Dentro la planta se establecen controles de medición y monitoreo para:
1. Identificar y documentar las mediciones que se realizarán.

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Tabla N° 9: MEDICIONES POR REALIZARSE DENTRO DEL SISTEMA
MEDICIONES EQUIPOS Y METODOS PERIODO ACTIVIDAD
Niveles de CO, Equipos de monitoreo, Fermentación, generacion

Diario
CO2 equipos de prueba de energia electrica
Efectos del uso de Muestras de insumos

Semanal Fertirriego
insumos químicos quimicos utilizados
Fertirriego, generacion de
Cantidad consumida dentro energia electrica,
Consumo de agua Mensual
de la planta consumo en los procesos
productivos
Proceso productivo del
Consumo de Cantidad consumida dentro
Mensual etanol, tareas diversas,
energia de la planta
equipos de riego, etc.
Proceso productivo del

Generacion de Muestras de los residuos
Semanal etanol, tareas diversas,
residuos generados
equipos de riego, etc.
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5.2. INCONFORMIDAD Y ACCION PREVENTIVA
5.2.1. Ámbito
El proceso descrito en esta sección está de conformidad con ISO 14001, sección 4.5.2, No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.
La gerencia de planta de CAÑA BRAVA S.A es la responsable de guiar e inducir a los
empleados de la planta a que conozcan y actúen bajo los procedimientos adecuados cuando se
presente alguna inconformidad en sus actividades, y principalmente en lo relacionado al
sistema de gestión ambiental.
5.2.3. Proceso
1. El jefe de personal determina:
 Origen de las no conformidades.
 Alteraciones del origen del sistema.
2. El Gerente de Planta y el Jefe de Personal deciden la acción inmediata requerida.
Se definen responsabilidades y autoridades para el tratamiento e investigación de la no-
conformidad, acciones correctivas y preventivas.

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Tabla N° 10: ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
RESPONSABLE DE
ACCIONES INMEDIATAS ACCIONES FUTURAS
LA ACCION
Gerente Industrial, Jefe de Estudiar evento ocurrido (incendios, Respuesta y emicion futura en
Personal fugas, excesividad de emisiones) respuesta a tal evento.
Informar y crear el ambiente
Identificar oportunidades de
Gerente de Planta necesario para aprobechar dichas
mejoramiento en las actividades.
oportunidades
Jefe de Personal, Gerente Cambios efectuados establecidos y
Registro de todo antes expuesto
de Planta controlados
Todas estas acciones proporcionan el marco necesario, más que para corregir, prevenir
incidentes futuros.
5.3. REGISTROS
5.3.1. Ámbito
Registros. Estos registros deben incluir registros de entrenamiento y los resultados de
auditorías y de revisiones que se realicen en la planta CAÑA BRAVA S.A.
La responsabilidad del manejo de los registros le corresponde al grupo de gestión ambiental,
ya que los registros deben ser mantenidos según sea apropiado para el sistema y para la planta,
para lograr el cumplimiento con los requisitos de la norma.

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5.3.3. Proceso
El Gerente de Planta junto con el Gerente Industrial, determinan toda la información ambiental
requerida para la operación del sistema.
1. Determinan qué registros deben ser mantenidos dentro de esta porción de la norma.
2. Determinan la seguridad en el mantenimiento de registros.
Para registros en formato electrónico Un listado de las carpetas en almacenaje, su
formato y su tiempo de retención. Para registros en papel se establecen pasos para
proteger estos registros colocando los registros sensibles en armarios no combustibles.
3. Mantienen una lista maestra de archivos guardados, que incluye: el nombre de registro,
por qué guardó, dónde guardó, formato del almacenamiento (papel o electrónico,
etc.…), tiempo de la última retención.
4. Determinan la disposición de los registros y una matriz de decisión con respecto a su
cancelación.
Dentro de los registro se incluyen los siguientes:
 Registros de mantenimiento y calibración de instrumentos empleados
 Registros de instrucciones de respuesta a emergencia.
 Reportes y registros de no conformidades y acciones correctivas
 Documentación para determinación de aspectos ambientales
 Informe de incidentes
 Registros de entrenamientos y registros de auditorías y análisis críticos

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5.3.4. Documentación
Se mantienen los registros ambientales de cada etapa en la que se generan dentro del sistema,
que abarcan los siguientes puntos:
 Información sobre leyes y otros requisitos ambientales aplicables.
 Registro de reclamos.
 Registros de capacitación.
 Información del proceso.
 Información del servicio.
 Registros de inspección, mantenimiento y calibración.
 Información pertinente de contratistas y proveedores.
 Información sobre preparación y respuesta ante emergencias.
 Información de aspectos ambientales significativos.
 Resultados de auditorías.
 Revisiones de la dirección.
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6. REVISIÓN GERENCIAL
6.1. Ámbito
El proceso descrito en esta sección esta de conformidad con la norma ISO 14001, sección
4.6.0, Revisión de la Dirección.
6.2. Responsabilidad
El desarrollo de las revisiones, así como la determinación de la frecuencia de estas, los métodos
de revisión, etc. estarán a cargo de los directivos la empresa CAÑA BRAVA S.A.
6.3. Proceso
La alta gerencia de la empresa encargada de la planta revisa a intervalos determinados el
sistema de gestión ambiental para asegurar que su conveniencia, adecuación y eficacia sea
continua.
El proceso de revisión de la dirección debe asegurar que la información necesaria sea recogida
y que se encuentre siempre disponible para permitir a la dirección realizar esta evaluación.
El alcance de esta revisión debe estar claro, aun cuando no todos los elementos del sistema de
gestión ambiental necesiten ser revisados al mismo tiempo.
La agenda deberá incluir la revisión de instancias de no-conformidades, acciones correctivas,
mejoras continuas asociadas con el sistema de gestión.

CAÑA BRAVA S.A.
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 Resultados de complacencia y auditorias del Sistema de Gestión
 Resultados del programa de prevención de contaminación
 Programa de reducción de desperdicios
 Resultados totales de mediciones y monitoreo
6.4. Documentación.
La documentación de la revisión debe incluir:
 Resultados de auditorías;
 La extensión para los cuales los objetivos y metas han sido cumplidos;
 La continuidad adecuada del sistema de gestión ambiental en relación a condiciones
cambiantes e información;
 Intereses comunes entre las partes pertinentes involucradas
 Las observaciones, conclusiones y recomendaciones para la acción necesaria.

Manual Gestion Ambiental

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MANUAL DE GESTIÓN

PRESENTADO POR: SANCHEZ CORONEL, Robinson Libary.

De fecha: 30 de julio de 2018

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.6.3. Proceso ............................................................................................................... 24

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

4.7. PREPARACION Y RESPUESTA A EMRGENCIAS ............................................. 37

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

eficiente el agua del valle del Chira, en el departamento de Piura (Perú).

en camiones especialmente diseñados para este fin.

cosecha de la caña de azúcar, Sucroalcolera del Chira S.A. encargada de la molienda y de la

la energía eléctrica a partir del bagazo.

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

1.2. ACTUALIZACION Y CONTROL DEL MANUAL

Planta, el cual está presidido por el Gerente Industrial de la planta.

Tabla N° 1: Grupo de Gestión Ambiental:

del manual serán guardados por el líder del grupo.

1.3. DISTRIBUCION DEL MANUAL

 Gerencia de Recursos Humanos.

 Jefatura de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional.

 Jefatura de Infraestructura y Mantenimiento.

 Área de coordinación de Gestión Ambiental.

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

1.4. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Sistema de Gestión Ambiental. La figura a continuación ilustra el modelo de implantación que

es similar en la mayoría de los sistemas de gestión ambiental, y que se seguirá en el desarrollo

del presente manual.

1.4.1. Política Ambiental:

objetivos. Es la alta dirección de la organización la que toma el compromiso de definir una

compromisos y los objetivos de la organización.

 Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades,

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

 Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación;

 Se documenta, implementa y mantiene;

 Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de

 Está a disposición del público.

1.4.2. Establecimiento de Objetivos y Metas.

medibles y coherentes con la política ambiental, incluido el compromiso de prevención de la

y niveles dentro de la organización estableciendo criterios a tener en cuenta en caso de que

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Gráfico N° 1: Sistema de Gestión Ambiental

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

2.2. PRINCIPIOS RECTORES

La empresa se compromete a incorporar algunos principios rectores, tales como:

El desarrollo sostenible se fundamenta en el ser humano como principal ente.

Tienen derecho a una vida saludable y productiva en relación y armonía con la

Incorporar conceptos de ciclo de vida.

Priorizar la prevención de la contaminación, principalmente del aire, del suelo y del

Implementar y actualizar planes de prevención de emergencias cuando existen peligros

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

establecidos en la norma ISO 14001.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

El impacto ambiental de nuestros procesos puede minimizarse:

 Tomando en cuenta todo el ciclo del proceso.

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Nuestras actividades ambientales serán integradas en todas nuestras operaciones y procesos

 El compromiso de nuestros empleados involucrándose en todos nuestros temas

Las expectativas de nuestros clientes en temas medioambientales, un producto eficiente y de

 Innovando y enfatizando en soluciones inteligentes de realización de actividades con

Eficiencia de los Recursos:

 Optimizar el uso de materias primas, como agua, energía e insumos.

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