Confecciones del Valle

Productos Camisas
Pto ventas unidades
Entradas básicas
Método presupuestar ventas en unidades unidades MC
Ajustes
Aumento real de salario mínimo 2%
Apertura nuevo punto de venta 5%
Disminución efectos contrabando -3%
Ventas históricas en unidades 1
Camisas 14400
Pantalones 12100

Ventas por trimestre 1

Camisas 15%
Pantalones 10%
Ventas por zonas Oriente
Camisas 40%
Pantalones 60%

Tendencia ven camisas N

1
2
3
4
5
Tot

a
b
Tendencia
Tendencia ven pantalones N
1
2
3
4
5
Tot
a
b

Ventas por trimestre 1

Camisas 2305
Pantalones 1404
Ventas por zonas Oriente
Camisas 6146
Pantalones 8421

Presupuesto de producción en unidades

Entradas básicas
Camisas
II PT 1500
II PP 50
Políticas inventarios finales
Productos en proceso 0
Productos terminados Camisas
IFPT para 3 trim 1/3 ven res tri + 8% uni a ven sigui tr
4 trimestre 50% de ventas del respectivo trim
Productos terminados pantalones
IFPT para 3 trim 1/4 ven res tri + 5% uni a ven siguente trimestr
4 trimestre 40% de ventas del respectivo trimestre

Cédula resupestal unidades a producir camisas B1

Unidades a vender Referencia A1
Más IFPT
Más IFPP
Total unidades necesarias
Menos IIPT
Menos IIPP
Total unidades a producir camisas
Cédula presupuestal unidades a producir pantalones Referencia A1
Unidades a vender
Más IFPT
Más IFPP
Total unidades necesarias
Menos IIPT
Menos IIPP
Total unidades a producir pantalones
Pantalones
340000

2 3 4 5
14500 15500 15000 14250
12500 13000 12800 13250

2 3 4 Total
20% 25% 40% 100%
15% 25% 50% 100%
Occidente Total
60% 100%
40% 100%

Y X X^2 XY Y*
14400 -2 4 -28800
14500 -1 1 -14500
15500 0 0 0
15000 1 1 15000
14250 2 4 28500
73650 0 10 200

14730 3 14790
20 Ajuste 15365

Y X X^2 XY Y*
12100 -2 4 -24200
12500 -1 1 -12500
13000 0 0 0
12800 1 1 12800
13250 2 4 26500
63650 0 10 2600

12730 13510
260 3
Ajuste 14035

2 3 4 Total
3073 3841 6146 15365
 2105 3509 7018 14035
Occidente Total
9219 15365
5614 14035

Pantalones
$ 13,300 $ 19,950,000 800 $ 20,000 $ 16,000,000
$ 8,900 $ 445,000 20 $ 15,000 $ 300,000

0.08

0.05

1T 2T 3T 4T Total
2305 3073 3841 6146
1014 1332 1772 307 307
0 0 0 0

1500 1014 1332 1772 1500

50 0 0 0 50
1769 3391 4282 4681

1404 2105 3509 7018

456 667 1158 17544 17544
0 0 0 0 0

800 456 667 1158 800

20 0 0 0 20
1040 2316 4000 23404