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PLAN DE NEGOCIOS:
EMPRENDEDORES:
ASESOR:
FACILITADOR:
HUANTA - PERÚ
2009
0
CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIO
GENERALIDADES
Anexos
1
I. DEFINICIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
2
de acuerdo al gusto y preferencia del cliente consumidora en fiestas,
ferias, recreos, restaurantes de la ciudad.
El núcleo ejecutor del proyecto:”crianza, procesamiento y
comercialización de cuy”: fue conformado el 16 de julio del 2009; con
la participación comprometida de los integrantes, con la única
finalidad de ejecutar proyectos de desarrollo de capacidades en la
zona.
1.2 Nombre de la empresa
Crianza, procesamiento y comercialización de cuy:
“AGROINDUSTRIAS KADE S.A.”
1.3 Visión
“AGROINDUSTRIAS KADE” S.A busca ser una empresa líder,
moderna, reconocida a nivel regional como una empresa que brinda
productos de calidad que satisfacen a sus clientes y, a la vez, genera
empleos dignos que garantizan el bienestar de sus empleados.
1.4 Misión
Somos un equipo organizado que estamos inmersos en el negocio
de la crianza, procesamiento y comercialización de cuyes en pie
(mejorados), ofrecemos un producto ecológico y de calidad
garantizada, orientado a satisfacer las expectativas del consumidor
cada vez exigente.
3
Criar en galpones adecuados con capacidad optima para el
manejo de los cuyes.
Ocupar una posición deseable en el mercado regional y
próximamente a los demás mercados de nuestro territorio
nacional.
JUNTA DE SOCIOS
GERENTE GENERAL
Junta de sócios:
4
Gerente general:
Área de producción:
ROJAS LOZANO, Georje Deyvi
Encargado de todo el proceso productivo
Manejo de pozas.
Alimentación y curación.
Limpieza, etc.
Oportunidades:
5
Presencia de instituciones que brindan capacitaciones y
asesoramiento técnico
Organización de ferias gastronómicas, turísticas y diversos
festivales que permiten el contacto con mercados directos,
Incremento del consumo de la carne de cuy,
Amenazas:
Riesgos por falta de seguridad local (hurtos),
Aparición de nuevas empresas productoras.
Inestabilidad económica del país.
Debilidades:
Poco conocimiento en la crianza de cuyes
Insuficiente utilización de la tecnología,
Desconocimiento de las tecnologías productivas,
Fortalezas:
Grupo sólido de trabajo,
Apoyo de la familia,
Interés por implementar el negocio de manera exclusiva.
2.2 Análisis del mercado potencial
Concepto Nº
6
Frecuencia de
Población Consumo
Producto consumo/
objetivo objetivo/unidad
persona
Carne de 5,175 2,587.5 cuyes
1/2 cuy al mes
cuy personas enteros al mes
Concepto Nº
Población objetivo para la empresa. Por 2,588 cuyes al mes
ubicación geográfica.
Provincia de Huanta
7
2.6 Estrategias de mercadeo
8
INTERMEDIARIO CONSUMIDOR
PRODUCTOR
CONSUMIDOR
9
III. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN
Ubicación geográfica:
Región Ayacucho
Provincia Huanta
Distrito Huanta
Dirección Jr. González Vigil #450
Teléfono 796834 / 966946659
Diagrama:
PARICION
LACTACION
DESTETE
SEXADO
CASTRACION
RECRIA
BENEFICIADO
COMERCIALIZADO
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3.4 Distribución del espacio en el área de trabajo
Planteamiento Técnico
Proporción de machos = 1: 10
Cantidad de machos = 20
Fertilidad = 90%
Mortalidad en lactancia = 5%
Entonces:
Productividad = 0.90 x 4.5 x 2.5 x 0.95 x 0.95 = 8.65 cuyes / madre / año.
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3.5 Cálculo de materiales y programa de alimentación
Cantidad
Materia prima e Unidades a Necesidad de
(unidades
producto insumos / programa producir/3 materiales/Kg. al
requeridas)/Kg. al
de alimentacion meses día por 3 meses
día
alimento balanceado 0.035 693
reproductor 220
forraje 0.25 4950
alimento balanceado 0.035 1362
gazapo 433
forraje 0.15 5839
Fuente: Elaboración Propia
Posibles proveedores
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3.6 Determinación de herramientas, máquinas y equipos
unidades
Maquinaria y equipos
requeridas
Bebederos 15
Gazaperas 15
comedero 15
Javas 2
balanza tipo reloj 1
Fuente: Elaboración Propia
unidades
Herramientas
requeridas
escoba 1
recogedor 1
pala 2
segadera 2
Fuente: Elaboración Propia
Posibles proveedores
Las ferreterías,
Comprar en ferias dominicales, mercados, etc.
Listado:
Gerencia y Administración
Producción
Ventas
1 ayudante
14
3.7.2 Descripción de tareas
Puesto de Tareas del puesto
trabajo
Gerencia Representante legal de la empresa. Establece
y relaciones y convenios.
Administración Planificación, organización, dirección y control de
los procesos internos de la empresa.
15
Plan de Inversión
Costo Total Financiamiento
Valor Unidades préstamo
Rubro Fijo Variable Recursos
Unitario Requeridas Total de Otros
(S/.) (S/.) propios
terceros
1. Activo Fijo
Infraestructura
Alquiler para galpón 120 1 120 120 120
Construcción de pozas 12 14 168 168 168
Reproductores
Compra de cuyes 15 220 3300 3300 1860 1440
Maquinaria y equipos
Gazaperas 12 15 180 180 180
comedero 12 15 180 180 180
bebederos 10 15 150 150 150
jabas 40 2 80 80 80
balanza tipo reloj 10 1 10 10 10
Herramientas
escoba 5 1 5 5 5
recogedor 5 1 5 5 5
pala 20 2 40 40 40
segadera 10 2 20 20 20
muebles y enseres
mesa 80 1 80 80 80
silla 20 2 40 40 40
Total Activos Fijos 4378
2. Gastos Pre
Operativos
licencia de
200 1 200 200 200
funcionamiento
gastos de constitución
200 1 200 200 200
legal
Total Gastos Pre
400
Operativos
3. Capital de Trabajo
Materia prima e
insumos
Forraje 0,09 10789 970,99 970,99 970,99
alimento balanceado 0,9 2055,38 1849,838 1849,8 1849,84
medicamentos 10 3 30 30 30
mano de obra 250 3 750 750 750
Total Capital de
30 3570,83
Trabajo
A. Costos Indirectos
Gastos
16
administrativos
mantenimiento del
20 3 60 60 60
local
Gas (desinfección) 20 1 20 20 20
Sueldo del Personal
400 3 1200 1200 1200
(02)
agua y luz 30 3 90 90 90
Gastos de ventas
Trasporte 15 3 45 45 45
Total Costos
1415
Indirectos
Total 6223 3570,825 9793,8 200 8153,825 1440
* La parte sombreada de verde (capital de trabajo) está dada por 3 meses el tiempo en el que los gazapos
están listos para el mercado.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO
CUADRO DE FINANCIAMIENTO
Trimestre
0 1 2 3 4 5 6
Capital 9594 1599 1599 1599 1599 1599 1599
Intereses 384 384 384 384 384 384
Cuota 1983 1983 1983 1983 1983 1983
Saldo 9914 7931 5948 3965 1983 0
* Se está considerando una tasa de interés del 24% anual.
*24%/6trimestres que viene a ser el 4%=0.04
17
PRECIO DE VENTA
PV = CTU + G
13 = 11,60 + Ganancia
G = 1,40
MC = 13 - 8.26 = 4.74
1445
PE= --------- = 305 unidades para recuperar su inversión.
4.74
VAN = s/91.01
TIR = 15%
18
4.6 Flujo de caja:
Concepto Meses
0 1 2 3 4 5 6 7 8
INGRESOS (A) S/. 0,00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 5.622,50 S/. 5.622,50
5.622,50 5.622,50 5.622,50 5.622,50 5.622,50 5.622,50
Ventas S/. 0,00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 5.622,50 S/. 5.622,50
5.622,50 5.622,50 5.622,50 5.622,50 5.622,50 5.622,50
EGRESOS (B) S/. 9.673,83 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 2.165,00 S/. 0,00
8.540,57 2.165,00 2.165,00 2.165,00 2.165,00 2.165,00
Activo Fijo S/. 4.258,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00
Infraestructura S/. 3.588,00
Maquinarias y equipos S/. 600,00
Herramientas S/. 70,00
Gatos pre operativos S/. 400,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00
Cambio en el Capital de S/. 3.600,83 S/. S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 0,00
Trabajo 7.125,57
Materia prima e insumos S/. 2.850,83
Mano de obra S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 0,00
Costos indirectos S/. 1.415,00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 1.415,00 S/. 0,00
1.415,00 1.415,00 1.415,00 1.415,00 1.415,00 1.415,00
Gastos administrativos S/. 1.370,00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 1.370,00 S/. 0,00
1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00
Gastos de ventas S/. 45,00 S/. 45,00 S/. 45,00 S/. 45,00 S/. 45,00 S/. 45,00 S/. 45,00 S/. 45,00 S/. 0,00
Saldo antes de impuesto A- -S/. 9.673,83 -S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 3.457,50 S/. 5.622,50
B 2.918,07 3.457,50 3.457,50 3.457,50 3.457,50 3.457,50
Impuesto a la renta S/. 0,00 -S/. 218,86 S/. 259,31 S/. 259,31 S/. 259,31 S/. 259,31 S/. 259,31 S/. 259,31 S/. 421,69
SALDO ECONÓMICO -S/. 9.673,83 -S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 3.198,19 S/. 5.200,81
2.699,21 3.198,19 3.198,19 3.198,19 3.198,19 3.198,19
prestamo recibido S/. 9.594
pegos constantes S/. 1.983 S/. 1.983 S/. 1.983 S/. 1.983 S/. 1.983 S/. 1.983 S/. 1.983 S/. 1.983
flujo de caja financiero S/. 9.593,83 S/. 1.983 S/. 1.983 S/. 1.983 S/. 1.983 S/. 1.983 S/. 1.983 S/. 1.983 S/. 1.983
0
flujo de caja final -S/. -S/. 4.901 S/. 1.475 S/. 1.475 S/. 1.475 S/. 1.475 S/. 1.475 S/. 1.475 S/. 3.640
19.267,65
SALDO ACUMULADO -S/. -S/. -S/. S/. 688,00 S/. S/. S/. S/.
7.691,10 5.708,38 2.510,19 3.886,19 7.084,37 10.282,56 15.483,37
1
0
V. FORMALIZACIÓN
Actividad Periodo
Trámites Registros 5 días
Trámites SUNAT 4 días
Trámites Municipalidad 8 días
Impresión de comprobantes 5 días
Registros Especiales 6 días
Total de días en tramite 28 días
VI.RESUMEN EJECUTIVO
Estrategias de mercadeo.
Promoción del BOCA BOCA.
c. Aspectos productivos
d. Proyección de ventas
e. Conclusiones
ANEXO:
ENCUESTA DE OPINION DE CONSUMO
2
La presente encuesta servirá para tomar decisiones en la crianza y comercialización de
cuy en la provincia de Huanta.
a) 2 cuyes ( )
b) 1 cuy ( )
c) ½ cuy ( )
d) 1½ cuy ( )
c) 1 o mas al mes ( )
d) 1 al mes ( )
a) S/. 12.00 ( )
b) S/.10.00 ( )
c) S/.11.00 ( )
d) S/.11.50 ( )
a) Eviscerado ( )
b) Menor precio ( )
d) Enlatado, procesado ( )
a) Puestos de mercado ( )
3
b) Granjas ( )
c) Ambulantes ( )
d) Recreos ( )
a) Carnavales ( )
b) Festivales ( )
c) Reuniones ( )
d) Fin de semana ( )
a) Inti ( )
b) Andina ( )
c) Perú ( )
d) Cualquiera ( )