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FOLIO

GOBIERNODELAC UDADDEBUENOSAIRES
"2018— AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD"

Proyecto de ley

Número: PDLEY-2018-34-AJG
Buenos Aires, Viernes 3 de Agosto de 2018

Referencia: C.E.E. N° 20.710.658/MGEYA/DGOGPP/2018 S/Proyecto de Ley - Ampliación de


Presupuesto año 2018

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Modificase el Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el Ejercicio 2018, aprobado por Ley N° 5.915, de acuerdo a las planillas obrantes en
el Anexo 1, el cual forma parte integrante de la presente Ley.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo efectuará las readecuaciones crediticias que resulten necesarias a los fines
de la implementación de la presente Ley, las que quedan excluidas de la limitación porcentual establecida
por el artículo 22 de la Ley N° 5.915.

Artículo 3°.- Comuníquese, etc.

Dignan:y signad by Menai Mura Digitally signad by Felipe Mipel


Date: 2018.08.02 15:30:42 ART Date: 2018080217:50:07 ART
Locabon: Ciudad Autónoma de Buenos Afros Localion: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
MARTIN MURA Felipe Miguel
Ministro Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Dignatly ilignW by Horado Rodhguez Larreta


Date:2018.08.03 10:24:00 ART
Loca:non: Ciudad Autónoma de Buenos Arrea

Horacio Rodriguez Larreta


Jefe de Gobierno
AREA JEFE DE GOBIERNO
JEFATURA DE GOBIERNO

Digitally signad by Comunicaciones


Oficiales
DM: cn.Comunicaciones Oficiales '
Date: 2018.08.03 10:19:17 -03'00'
FOLIO

Planilla N° 1
Anexa al Art. 1°

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES


CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)

RUBRO IMPORTE

TOTAL DE RECURSOS 23.500.252.050

Ingresos Tributarios 21.188.996.469

Sobre el Patrimonio 714.660.933


Inmuebles 441284.809
Vehiculos 271.366.124

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 14.052.494.526


Contribución a cargo de la Clas de Electricidad 1.100.000.000
Sellos 944.800.000
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 11.930.500.000
Contribución Especial Ferroviaria Ley W 4472 77.194.526

Tributos de Jurisdicción Nacional 6.421.860.000


Coparticipación Federal de Impuestos 6.421.850.000

Ingresos No Tributarlos 1.316.067.260

Tasas 327.000.000
Servicios de fiscalizacion, habilitacion o certificacion 327.000.000
Delineacion y Construccion 250.000.000
Uso y Ocupacion de la Via Publica 50.000.000
Inspeccion. registro y fiscalizacion de instalaciones 27.000.000

Derechos 139.000.000
Derechos de Timbre 139.000.000
Derechos de Timbre- Interpretación Urbanistica 84.000.000
Derechos de Timbre - otros 25.000.000
Concesiones 30.000.000

Multas 300.000.000
Multas del Tesoro 300.000.000
Multas por infracciones varias. 300.000.000

Otros Ingresos No Tributarios 560.067.260


Especificados 550.067.260
Diferencia de cambio 450.000.000
Comisiones BCBA - Convenio pago haberes 20.000.000
Amortización Bono Compensatorio - Consenso Fiscal 80.067.260

Venta de Bienes y Servicios de la Aministración Pública 570.000.000

Venta de Servicios 570.000.000


Otros Servicios 570.000.000
Prestaciones Médicas Ley 5622- FACOEP S.E. 150.000.000
Prost, Médicas Ley 5622- PAMI-PFIS - FACOEP S.E. 220.000.000
Servicio de Policía Complementaria 200.000.000

Rentas de la Propiedad 425.189.331

Intereses por depósitos 79.288.097


Intereses Bono Compensatorio- Consenso Fiscal 79.286.097
Beneficios por Inversiones empresariales 346.901.234
Dividendos LOTBA S.E. 113.901.234
Dividendos Boo. Ciudad - Ley 4038 Fondo Fiduciario 232.000.000

IF-2018-20969535- -DGOGPP

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Planilla N° 2
Anexa al Art.1°

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES


COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION E INCISO
(En Pe os)

Jurisdicción Inciso Concepto Aumento

1 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 Remuneraciones al personal 115.000.000


2 Auditorio General de la Ciudad de Buenos Aires 1 Remuneraciones al personal 27.200.000
3 Defensoria del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 1 Remuneraciones al personal 48.900.000
5 Ministerio Público 1 Remuneraciones al personal 10.800.000
7 Consejo de la Magistratura 1 Remuneraciones al personal 93.600.000
20 Jefatura de Gobierno - Ente Único Regulador de Servicios Públicos 1 Remuneraciones al personal 26.000.000
21 Jefatura de Gabinete de Ministros 3 Servicios no Personales 154.000.000
21 Jefatura de Gabinete de Ministros 5 Transferencias Corrientes 5.000.000
21 Jefatura de Gabinete de Ministros - Instituto de la Vivienda de la Ciudad 1 Remuneraciones al personal 15.900.000
26 Ministerio de Justicia y Seguridad 3 Servicios no Personales 142.000.000
26 Ministerio de Justicia y Seguridad - Sistema de Seguridad Pública 3 Servicios no Personales 255.000.000
30 Ministerio de Desarrollo Urbano 5 Transferencias Corrientes 790.000.000
35 Ministerio de Ambiente y Espacio Público 3 Servicios no personales 2.100.000.000
35 Ministerio de Ambiente y Espacio Público 5 Transferencias corrientes 170.000.000
40 Ministerio de Salud 2 Bienes de consumo- Medicamentos 643.200.000
40 Ministerio de Salud 3 Servicios no personales - Comidas 225.900.000
40 Ministerio de Salud 3 Servicios no personales 182.500.000
40 Ministerio de Salud 3 Servicios no personales - Limpieza Hospitales 157.300.000
40 Ministerio de Salud 5 Transferencias Corrientes 105.200.000
40 Ministerio de Salud - Hospital Garrahan 5 Transferencias corrientes Hospital Garrahan 18.252.050
45 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 3 Servicios no Personales - Comidas 106.100.000
45 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 3 Servicios no Personales 161.000.000
45 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 5 Transferencias Corrientes - Subsidios Sociales 183.900.000
45 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 5 Transferencias Corrientes- UPECAPS 203.000.000
45 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - UGIS 3 Servicios no Personales 158.000.000
45 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - UGIS 5 Transferencias corrientes 71.000.000
50 Ministerio de Cultura 5 Transferencias corrientes- Primeros Premios 31.600.000
55 Ministerio de Educación 2 Bienes de consumo- Lácteos 40.000.000
55 Ministerio de Educación 3 Servicios no personales -comidas 392.300.000
55 Ministerio de Educación 3 Servicios no Personales 90.000.000
98 Servicios de la Deuda Publica 7 Intereses y Gastos de la Deuda Pública 4.774.200.000
99 Obligaciones a Cargo del Tesoro 1 Remuneraciones al Personal 5.816.300.000
99 Obligaciones a Cargo del Tesoro 3 Servicios no personales - Locaciones de servicio 551.000.000
99 Obligaciones a Cargo del Tesoro 3 Servicios no Personales - Servicios Básicos 569.000.000
99 Obligaciones a Cargo del Tesoro 3 Servicios no Personales - Seguridad Privada 340.100.000
99 Obligaciones a Cargo del Tesoro 3 Servicios no Personales 169.000.000
99 Obligaciones a Cargo del Tesoro 4 Bienes de uso -Obras Varias Jurisdicciones 3.648.600.000
99 Obligaciones a Cargo del Tesoro 5 Transferencias corrientes 669.400.000
99 Obligaciones a Cargo del Tesoro 5 Transferencias Corrientes - Luz de villas 240.000.000

TOTAL 23.500.252.050

IF-2018-20969535- -DGOGPP

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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
"2018— AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD"

Hoja Adicional de Firmas


Anexo

Número: IF-2018-20969535- -DGOGPP


Buenos Aires, Miércoles 1 de Agosto de 2018

Referencia: EE. N° 20.710.658/2018-MGEVA-DGOGPP - S/Proyecto de Ley ampliación Presupuesto


2018.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signad by Comunicaciones Oficiales


DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.08.01 16:10:13 -0300'
Daniela Szuchter
Director General
D.G.OFICINA DE GESTION PUBLICA Y PRESUPUESTO (SSGAE)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Digitally signad by Comunicaciones


Oficiales
ON: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.08.01 16:10:13 -0300'
0; A II tinto

FOLIO

GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
"2018— AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD"

Mensaje

Número: MEN-2018-113-AJG
Buenos Aires, Viernes 3 de Agosto de 2018

Referencia: C.E.E. N° 20.710.658/MGEYAMGOGPP/2018 S/Proyecto de Ley - Ampliación de


Presupuesto año 2018

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a efectos de
someter a consideración de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un Proyecto de Ley que
propicia introducir modificaciones al Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente al año 2018, aprobado mediante la Ley N°5.915, conforme el
detalle que obra en las planillas que se adjuntan al mismo.

Las modificaciones crediticias que se promueven se encuentran comprendidas en los términos del artículo
63 de la Ley N° 70, de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la
Ciudad, por un total de pesos veintitrés mil quinientos millones doscientos cincuenta y dos mil cincuenta
($ 23.500.252.050), por lo que se requiere, a los fines arriba indicados, la autorización de ese Cuerpo
Legislativo.

El Proyecto de Ley que se acompaña propone una ampliación de pesos seis mil ciento cincuenta y tres
millones setecientos mil ($ 6.153.700.000.-) en los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad.
Estas mayores erogaciones tienen su origen en los acuerdos salariales llevados a cabo durante el primer
semestre del año con las distintas organizaciones gremiales.

Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, se estima necesario incorporar al presupuesto vigente
pesos seiscientos ochenta y tres millones doscientos mil ($ 683.200.000.-) destinados principalmente a la
adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de salud y de productos lácteos destinados al
Ministerio de Educación e Innovación.

En cuanto a los servicios no personales, se propone incorporar pesos cinco mil setecientos cincuenta y tres
millones doscientos mil ($ 5.753.200.000) en concepto de mayores gastos originados en la prestación de los
servicios de comida destinados a hospitales, escuelas y programas sociales; conjuntamente, se incluyen las
erogaciones correspondientes a la limpieza de hospitales, la recolección de residuos, las locaciones de
servicio de varios ministerios, los servicios básicos de las dependencias públicas, la redeterminación de
precios de los servicios de seguridad privada y de digitalización de infracciones del Ministerio de Justicia y
Seguridad, los servicios de transporte y limpieza del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y de
transporte y alquileres del Ministerio de Educación e Innovación, entre otros.

Por el lado de los bienes de uso, se incluyen pesos tres mil seiscientos cuarenta y ocho millones seiscientos
mil ($ 3.648.600.000.-) destinados a atender los requerimientos de inversión en obras y equipamiento de
diversos ministerios.
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Se contempla, además, la ampliación de las transferencias por pesos dos mil cuatrocientos 6cl-tenla-37 siete
millones trescientos cincuenta y dos mil cincuenta ($ 2.487.352.050.-). Estas mayores erogaciones se
originan, principalmente, en el subsidio de la educación de gestión privada, para atender el acuerdo
paritario del ejercicio; del mismo modo, se incluye la mayor previsión en concepto de subsidio a la tarifa
del servicio de transporte subterráneo, los subsidios sociales, el subsidio de la energía eléctrica en
asentamientos y barrios carenciados y las becas del Ministerio de Cultura.

Por último, se estiman pesos cuatro mil setecientos setenta y cuatro millones doscientos mil ($
4.774.200.000.-) adicionales para la atención de los servicios de la deuda pública. Esta proyección de
mayor gasto obedece a la fluctuación, entre el valor previsto en la estimación presupuestaria y el valor real,
en las variables más significativas que hacen a tales erogaciones. En efecto, se observa una importante
variación entre el tipo de cambio promedio previsto para el dólar en el presupuesto ($ 19,30) y el tipo de
cambio real, alrededor de $ 28, con el que hubo que afrontar algunos pagos de servicio de deuda. Del
mismo modo, la tasa Badlar prevista originalmente en un valor promedio anual de 21% varió
significativamente los últimos meses, llegando a un máximo de 36,125%.

En consideración de lo expuesto, con el fin de dar solución a los problemas crediticios sin afectar la
sustentabilidad de las cuentas públicas, se estima pertinente incorporar al Cálculo de Recursos, la suma de
pesos veintiún mil ciento ochenta y ocho millones novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta
y nueve ($ 21.188.995.459.-) provenientes de la estimación del incremento de la recaudación tributaria,
conforme los montos y supuestos que para cada impuesto se detalla a continuación.

Inmuebles: pesos cuatrocientos cuarenta y tres millones doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos
nueve ($ 443.284.809.-), en concepto de aumento en la emisión del impuesto predial, entre otras
causas, por la expansión de la base imponible como consecuencia de distintos operativos de
fiscalización y de la adecuación de los valores del suelo y de edificación. También se incorpora
mayor recupero de deuda por medio planes de facilidades de pago.
• Vehículos: pesos doscientos setenta y un millones trescientos sesenta y seis mil ciento veinticuatro ($
271.366.124.-), que se corresponden con la evolución, superior a la estimada, que viene presentando
el mercado automotor y el incremento en la recaudación por planes de facilidades de pago.
• Contribución a cargo de la Cías de Electricidad pesos mil cien millones ($ 1.100.000.000.-),
explicados por el aumento en los ingresos de las compañías eléctricas como consecuencia directa del
proceso de adecuación de las tarifas del servicio.
• Sellos • pesos novecientos cuarenta y cuatro millones ochocientos mil ($ 944.800.000.-), provenientes
en gran medida de los mercados de automotores y de inmuebles:

o Por el lado de los vehículos, se incrementaron tanto las ventas de O km como las transferencias
de vehículos, ambas transacciones gravadas por este impuesto. A esto hay que sumarle
incrementos en los precios por transacción.
o En el mercado inmobiliario, además del incremento en el valor del dólar, se mantuvo en un
nivel elevado la cantidad de escrituras: de acuerdo a datos del Colegio de Escribanos, se
incrementaron en 31,8% respecto a 2017 en el acumulado de los primeros cinco meses del año.

• Impuesto Sobre los Ingresos Brutos: pesos once mil novecientos treinta millones quinientos mil ($
11.930.500.0004. Este mayor monto, primordialmente, por el incremento del nivel de precios. En un
principio se plantearon pautas macrofiscales de 3,5% de crecimiento del PBG y 12%de inflación
para la Ciudad. A la fecha se ha comprobado que el aumento en el nivel de precios ha superado
ampliamente la meta original (27,2% interanual del mes de mayo), lo que impacta fuertemente en la
recaudación de este impuesto. La Reforma Tributaria orientada a la reducción de la carga impositiva
ha tenido hasta el momento un efecto más lento que el esperado. Además, se agrega un monto de
recursos asociado al incremento en los planes de pago en función de las acciones emprendidas por
parte de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (fiscalizaciones, intimaciones, etc.) con el
fin de disminuir la evasión y morosidad en este tributo.
• Contribución Especial Ferroviaria — Ley N° 4477• pesos setenta y siete millones ciento noventa y
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cuatro mil quinientos veintiséis ($ 77.194.526.-), como consecuencia directa del incremento en las
tarifas de peaje de las autopistas de la Ciudad.
Coparticipación Federal de Impuestos pesos seis mil cuatrocientos veintiún millones ochocientos
cincuenta mil ($6.421.850.000.-), como resultante de la modificación en la afectación del impuesto a
las ganancias y el cambio del porcentaje correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires en la
distribución secundaria del régimen.

De igual forma, en concepto de recursos no tributarios se calcula el ingreso adicional de pesos mil
trescientos dieciséis millones sesenta y siete mil doscientos sesenta ($ 1.316.067.260.-), derivados de la
mayor previsión en el cobro de tasas, derechos, multas por infracciones, diferencias de cambio y
comisiones, entre otros.

Por venta de bienes y servicios se proyecta una recaudación extra de pesos quinientos setenta millones ($
570.000.0004, provenientes del recobro de los servicios de salud prestado por efectores de la Ciudad y del
servicio de policía complementaria que presta la Policía de la Ciudad.

Por último, por Rentas de la propiedad se estima obtener ingresos complementarios por pesos cuatrocientos
veinticinco millones ciento ochenta y nueve mil trescientos treinta y uno ($ 425.189.331.-), en concepto de
intereses del Bono Compensatorio del Consenso Fiscal, dividendos de Lotería de la Ciudad S.E. y del
Banco Ciudad de Buenos Aires, este último conforme la Ley N° 4.038 (texto consolidado por Ley N°
5.666).

Por lo expuesto, solicito por su intermedio al Cuerpo Legislativo la consideración y aprobación del
proyecto de Ley que se acompaña.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

SEÑOR PRESIDENTE

DE LA LEGISLATURA DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CDOR. DIEGO CÉSAR SANTILLI

Digrtally signed by Meren Muro


Date: 0215,31:19 ART
L0[311011. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
81:701.12.1171 1r3,1Z1
LOCIllion Ciudad Autónoma de Buenos Aires
MARTIN MUFtA Felipe Miguel
Ministro Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
<rit un/

o
Digitally signad by Horado RedrigUeZ LBIleta
Date: 2018.08.03 10:22:14 ART
Location: Ciudad Autónoma de Suenes Aires

Horado Rodriguez Lamia


Jefe de Gobierno
AREA JEFE DE GOBIERNO
JEFATURA DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones


Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.08.03 10:17:24 -03'00'

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