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1. Objetivo e abrangência .............................................................................................................................. 3
2. Referências ................................................................................................................................................. 3
3. Atribuições da Comissão de Avaliação ....................................................................................................... 3
4. Cronograma ................................................................................................................................................ 3
5. Documentação de avaliação ...................................................................................................................... 4
6. Base de dados ............................................................................................................................................. 4
7. Teste ........................................................................................................................................................... 4
1. Objetivo e abrangência
1.1.Fornecer os insumos necessários à realização da análise de amostra (prova de conceito) da
solução apresentada pela licitante melhor classificada no Pregão 21/2014, quanto ao
atendimento dos requisitos funcionais e não funcionais contidos no Termo de Referência;
1.2.A comissão de avaliação foi designada pela Portaria-Segedam nº 22, de 08 de maio de 2014.
O trabalho concretiza-se formalmente com a realização da prova de conceito, bem como
todas as atividades a ela inerentes. São membros titulares da comissão os servidores Vinicius
Zacarias Madela, Átila do Vale Nobre, José Renato Alves Affonso e Túlio Carrijo Soares. O
servidor Thiago Anderson Zagatto é suplente da comissão.
2. Referências
2.1.Edital e respectivos anexos do Pregão Eletrônico n. 21/2014, destinado a contratação de
Solução de Controle de Acesso de Pessoas e Veículos, e de Registro de Frequência,
compreendendo a elaboração de projeto executivo e o fornecimento de equipamentos,
software, serviços gerais e suporte técnico, em regime de empreitada por preço unitário.
4. Cronograma
4.1.Os testes nas amostras serão realizados em dias úteis a partir de 09h. O horário de
encerramento dependerá do andamento dos trabalhos do dia.
4.2.Além dos testes previstos neste roteiro, a Comissão poderá realizar outros que considerar
necessários à demonstração de atendimento ao edital, desde que não gerem à licitante
esforços e custos superiores ao razoável.
4.3.A critério da Comissão, elementos específicos poderão ser considerados válidos por meio de
análise documental, desde que a comprovação por este método seja inequívoca.
5. Documentação de avaliação
5.1.Além dos documentos citados no Edital do Pregão Eletrônico n. 21/2014, serão produzidos
os seguintes documentos:
5.2.Ata diária da fase de demonstração e de avaliação técnica
Na ata diária das fases de demonstração e de avaliação técnica deverão ser
registrados quais casos de testes foram submetidos à avaliação no decorrer do dia,
consignando as ocorrências e as inconsistências observadas na realização dos testes,
quer sejam funcionais ou não funcionais;
As atas diárias das fases de demonstração e de avaliação técnica subsidiarão a
elaboração do Relatório de conclusão da avaliação técnica, e o integrarão.
5.3.Relatório de conclusão da avaliação técnica
Será integrado pelos casos de testes e pelas atas, sendo subsídio à Comissão de
Avaliação para a emissão do Termo de aceite definitivo ou de recusa da Solução.
6. Base de dados
6.1. A base de dados a ser utilizada durante os testes deverá ser inserida no sistema pela licitante.
Os dados constam da tabela 1, anexa a este documento.
6.2. É de responsabilidade da licitante a complementação dos dados necessários e válidos para a
operação normal do sistema quando a massa de dados fornecida pelo TCU não estiver
completa conforme o modelo de dados da solução.
7. Teste
Teste 1 – cadastro de servidores (crachá titular)
Itens a serem testados: estações de cadastramento e software
Material necessário: 2 crachás virgens identificados como “01” e “02”
Pré‐requisitos:
1) Cadastrar os servidores “Cadastrador Um” e “Cadastrador Dois” no sistema, com senhas de acesso
individuais, dando a ambos perfis suficientes para gerar, no mínimo, crachás para servidores;
Etapas:
1) Utilizando o perfil do servidor “Cadastrador Um”, cadastrar o servidor “Auditor Um” no sistema
(nome, matrícula e CPF);
2) Tirar fotografia de um dos membros da Comissão e vincular ao servidor “Auditor Um”;
3) Colher impressão digital de um dos membros da Comissão e vincular ao servidor “Auditor Um”;
4) Vincular o crachá “01” ao servidor “Auditor Um”;
5) Utilizando o perfil do servidor “Cadastrador Dois”, cadastrar o servidor “Auditor Dois” no sistema
(nome, matrícula e CPF);
6) Tirar fotografia de um dos membros da Comissão e vincular ao servidor “Auditor Dois”;
SisDoc: Documento2 - 2014 - Sesap 4
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Roteiro para avaliação da amostra (prova de conceito) - pregão nº 21/2014
7) Colher impressão digital de um dos membros da Comissão e vincular ao servidor “Auditor Dois”;
8) Vincular o crachá “02” ao servidor “Auditor Dois”;
9) Realizar consulta ou emitir relatório que demonstre que os servidores “Auditor Um” e “Auditor
Dois” foram cadastrados por pessoas diferentes.
Teste 2 – cadastro de servidores (crachá provisório)
Itens a serem testados: estações de cadastramento e software
Material necessário: 1 crachá virgem identificado como “56”
Pré‐requisitos:
1) Cadastrar os servidores “Cadastrador Um” e “Cadastrador Dois” no sistema, com senhas de acesso
individuais, dando a ambos perfis suficientes para gerar, no mínimo, crachás para servidores;
Etapas:
1) Utilizando o perfil do servidor “Cadastrador Um”, vincular o crachá provisório “56” ao servidor
“Auditor Um”;
2) Realizar consulta ou emitir relatório que demonstre que o crachá titular (01) foi automaticamente
bloqueado pela geração do crachá provisório (56).
Teste 3 – cadastro de visitantes
Itens a serem testados: estações de cadastramento e software
Material necessário: 2 crachás virgens identificados como “51” e “52”
Pré‐requisitos:
1) Cadastrar os terceirizados “Portaria Um” e “Portaria Dois” no sistema, com senhas de acesso
individuais, dando a ambos perfis suficientes para gerar, no mínimo, crachás para visitantes.
Etapas:
1) Utilizando o perfil do servidor “Portaria Um”, cadastrar o “Visitante Um” no sistema (nome e CPF);
2) Tirar fotografia de um dos membros da Comissão e vincular ao “Visitante Um”;
3) Colher impressão digital de um dos membros da Comissão e vincular ao “Visitante Um”;
4) Vincular o crachá “51” ao “Visitante Um”;
5) Utilizando o perfil do servidor “Portaria Dois”, cadastrar o “Visitante Dois” no sistema (nome e
CPF);
6) Tirar fotografia de um dos membros da Comissão e vincular ao “Visitante Dois”;
7) Colher impressão digital de um dos membros da Comissão e vincular ao “Visitante Dois”;
SisDoc: Documento2 - 2014 - Sesap 5
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Roteiro para avaliação da amostra (prova de conceito) - pregão nº 21/2014
8) Vincular o crachá “52” ao “Visitante Dois”;
9) Realizar consulta ou emitir relatório que demonstre que os “Visitante Um” e “Visitante Dois” foram
cadastrados por pessoas diferentes.
Teste 4 – pré‐cadastro de visitantes
Itens a serem testados: estações de cadastramento e software
Material necessário: ‐
Pré‐requisitos:
1) Cadastrar o servidor “Auditor Um” no sistema, dando a ele perfil suficiente para realizar pré‐
cadastramento de visitantes.
2) Cadastrar o terceirizado “Portaria Um” no sistema, dando a ele perfil suficiente para consultar pré‐
cadastramento de visitantes.
Etapas:
1) Utilizando o perfil do servidor “Auditor Um”, fazer o pré‐cadastramento do “Visitante Três” no
sistema (nome e CPF);
2) Realizar consulta ou emitir relatório que demonstre que o “Visitante Três” foi pré‐cadastrado no
sistema.
Teste 5 – cadastro de veículos
Itens a serem testados: estações de cadastramento e software
Material necessário: 1 tag RFID identificada como “01”
Pré‐requisitos:
1) Cadastrar o servidor “Cadastrador Um” no sistema, dando a ele perfil suficiente para gerar, no
mínimo, tags para veículos.
2) Cadastrar o servidor “Auditor Um” no sistema.
Etapas:
1) Utilizando o perfil do servidor “Cadastrador Um”, cadastrar o veículo “Carro Um” no sistema,
vinculando‐o ao servidor “Auditor Um” (dados do veículo: placa);
2) Vincular a tag RFID “01” ao “Carro Um”;
3) Realizar consulta ou emitir relatório que demonstre que a tag RFID “01” foi vinculada ao “Carro
Um” e, por consequência, ao servidor “Auditor Um”.
Teste 6 – uso das catracas
Itens a serem testados: catracas
SisDoc: Documento2 - 2014 - Sesap 6
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Roteiro para avaliação da amostra (prova de conceito) - pregão nº 21/2014
Material necessário: 1 catraca instalada, 3 crachás virgens identificados como “03”, “04 e “05”
Pré‐requisitos:
1) Cadastrar o servidor “Auditor Três” no sistema, dando a ele perfil que permita o acesso por meio da
catraca instalada para teste. Cadastrar a biometria dele, associando‐a a membro da comissão ou
voluntário. Gerar crachá titular para ele, numerando‐o como “03”.
2) Cadastrar o servidor “Auditor Quatro” no sistema, dando a ele perfil que permita o acesso por meio
da catraca instalada para teste. Cadastrar a biometria dele, associando‐a a membro da comissão ou
voluntário. Gerar crachá provisório para ele, numerando‐o como “04”.
3) Cadastrar o servidor “Auditor Cinco” no sistema, dando a ele perfil INSUFICIENTE para acesso por
meio da catraca instalada para teste. Cadastrar a biometria dele, associando‐a a membros da
comissão ou voluntários. Gerar o crachá para ele, numerando‐o como “05”.
Etapas:
1) Membros da comissão ou voluntários cadastrados como “Auditor Três”, “Auditor Quatro” e
“Auditor Cinco” tentarão acesso por meio da catraca, sendo esperado que o sistema libere o acesso
para “Auditor Três” e “Auditor Quatro” e negue acesso ao “Auditor Cinco”.
2) Realizar consulta ou emitir relatório que demonstre o acesso do “Auditor Três” e “Auditor Quatro”
e a negativa de acesso ao “Auditor Cinco”.
3) Conferência do tempo de liberação de acesso.
4) Conferência da distância de leitura dos cartões de proximidade.
5) Depositar o crachá do “Auditor Quatro” na urna coletora, no sentido de “saída”, sendo esperado
que o sistema libere a saída.
6) Desconectar a catraca da rede elétrica e lógica.
7) Na condição off‐line e sem energia, membros da comissão ou voluntários cadastrados como
“Auditor Três” e “Auditor Cinco” tentarão acesso por meio da catraca, sendo esperado que o
sistema libere o acesso para “Auditor Três” e negue acesso ao “Auditor Cinco”.
Teste 7 – uso dos leitores de ponto
Itens a serem testados: leitores de ponto
Material necessário: 1 leitor de ponto instalado, 3 crachás virgens identificados como “06”, “07 e “08”
Pré‐requisitos:
1) Cadastrar os servidores “Auditor Seis” e “Auditor Sete” no sistema, dando a eles perfil que permita
o registro de ponto no leitor instalado para teste. Cadastrar a biometria deles, associando‐a a
membros da comissão ou voluntários. Gerar os crachás para ambos, numerando‐os
respectivamente como “06” e “07”.
2) Cadastrar o servidor “Auditor Oito” no sistema, dando a ele perfil INSUFICIENTE para o registro de
ponto no leitor instalado para teste. Cadastrar a biometria dele, associando‐a a membros da
comissão ou voluntários. Gerar o crachá para ele, numerando‐o como “08”.
Etapas:
1) Membros da comissão ou voluntários cadastrados como “Auditor Seis”, “Auditor Sete” e “Auditor
Oito” tentarão registro do ponto por meio do leitor, sendo esperado que o sistema registre o ponto
de “Auditor Seis” e “Auditor Sete” e negue registro do “Auditor Oito”.
2) Realizar consulta ou emitir relatório que demonstre o registro do “Auditor Seis” e “Auditor Sete”.
3) Conferência da distância de leitura dos cartões de proximidade.
4) Desconectar o leitor da rede elétrica e lógica.
5) Na condição off‐line e sem energia, membros da comissão ou voluntários cadastrados como
“Auditor Seis” e “Auditor Sete” tentarão registro por meio do leitor, sendo esperado que o sistema
registre o ponto de “Auditor Seis” e “Auditor Sete”.
Teste 8 – uso das fechaduras eletromagnéticas
Itens a serem testados: fechaduras eletromagnéticas
Material necessário: 1 fechadura eletromagnética instalada, 3 crachás virgens identificados como “09”, “10
e “11”
Pré‐requisitos:
1) Cadastrar os servidores “Auditor Nove” e “Auditor Dez” no sistema, dando a eles perfil que permita
o acesso por meio de porta com fechadura instalada para teste. Cadastrar a biometria deles,
associando‐a a membros da comissão ou voluntários. Gerar os crachás para ambos, numerando‐os
respectivamente como “09” e “10”.
2) Cadastrar o servidor “Auditor Onze” no sistema, dando a ele perfil INSUFICIENTE para acesso por
meio de porta com fechadura instalada para teste. Cadastrar a biometria dele, associando‐a a
membros da comissão ou voluntários. Gerar o crachá para ele, numerando‐o como “11”.
Etapas:
1) Membros da comissão ou voluntários cadastrados como “Auditor Nove”, “Auditor Dez” e “Auditor
Onze” tentarão acesso por meio de porta com fechadura, sendo esperado que o sistema libere o
acesso para “Auditor Nove” e “Auditor Dez” e negue acesso ao “Auditor Onze”.
2) Realizar consulta ou emitir relatório que demonstre o acesso do “Auditor Nove” e “Auditor Dez” e a
negativa de acesso ao “Auditor Onze”.
3) Membros da comissão ou voluntários cadastrados como “Auditor Nove” e “Auditor Dez” acessarão
a sala por meio de porta com fechadura instalada, sendo esperado que o sistema emita alerta
indicando o respectivo acesso.
4) Conferência do tempo de liberação de acesso.
5) Conferência da distância de leitura dos cartões de proximidade.
6) Desconectar a fechadura da rede elétrica e lógica.
7) Na condição off‐line e sem energia, membros da comissão ou voluntários cadastrados como
“Auditor Nove” e “Auditor Onze” tentarão acesso por meio de porta com fechadura, sendo
esperado que o sistema libere o acesso para “Auditor Nove” e negue acesso ao “Auditor Onze”.
Teste 9 – utilização de “dedo morto” nos leitores biométricos
Itens a serem testados: leitores biométricos
Material necessário: 1 leitor biométrico instalado, dedo falso
Pré‐requisitos:
1) Cadastrar o servidor “Auditor Doze” no sistema. Cadastrar a biometria dele, associando‐a a
membros da comissão ou voluntários.
2) Produzir ou trazer réplica do dedo cadastrado em material sintético.
Etapas:
1) Tentar validação de registro da biometria utilizando o dedo real e o dedo falso, sendo esperado a
validação no dedo real e a negativa no dedo falso.
Teste 10 – uso das cancelas ‐ crachá
Itens a serem testados: cancelas
Material necessário: 1 cancela instalada, 3 crachás virgens identificados como “13”, “14 e “15”
Pré‐requisitos:
1) Cadastrar os servidores “Auditor Treze” e “Auditor Quatorze” no sistema, dando a eles perfil que
permita o acesso de veículo por meio da cancela instalada para teste. Gerar os crachás para ambos,
numerando‐os respectivamente como “13” e “14”.
2) Cadastrar o servidor “Auditor Quinze” no sistema, dando a ele perfil INSUFICIENTE para acesso de
veículo por meio da cancela para teste. Gerar o crachá para ele, numerando‐o como “15”.
Etapas:
1) Tentar liberação de acesso na cancela instalada utilizando os crachás 13, 14 e 15, sendo esperado
que o sistema libere o acesso para os crachás 13 e 14 e negue acesso ao crachá 15.
2) Realizar consulta ou emitir relatório que demonstre o acesso do crachá 13 e 14 e a negativa de
acesso ao crachá 15.
3) Conferência do tempo de liberação de acesso.
4) Conferência da distância de leitura dos cartões de proximidade.
5) Liberar o acesso utilizando crachá válido. Após a abertura da cancela, estacionar um veículo pelo
prazo de 15 segundos sob a área de giro da cancela, sendo esperado que não haja a colisão ou
esmagamento do veículo.
6) Conferência da possibilidade de uso de sistema de comunicação.
Teste 11 – uso das cancelas ‐ RFID
Itens a serem testados: cancelas
Material necessário: 1 cancela instalada, 1 leitor RFID (antenas), 2 tags RFID identificadas como “02” e “03”
Pré‐requisitos:
1) Cadastrar o veículo “Carro Dois”, dando a ele perfil que permita o acesso de veículo por meio da
cancela instalada para teste. Gerar a tag RFID para ele, identificando‐a como “02”.
2) Cadastrar o veículo “Carro Três”, dando a ele perfil INSUFICIENTE para acesso de veículo por meio
da cancela instalada para teste. Gerar a tag RFID para ele, identificando‐a como “03”.
Etapas:
1) Tentar liberação de acesso na cancela instalada utilizando os veículos com as tags 02 e 03, sendo
esperado que o sistema libere o acesso da tag 02 e negue acesso à tag 03.
2) Realizar consulta ou emitir relatório que demonstre o acesso da tag 02 e a negativa de acesso da
tag 03.