MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - CAMAL MUNICIPAL DE JULIACA

ELABORADO POR: ING. Ruzmedy REVISADO POR: Coordinador SGI 02 APROBADO POR: Dirección de Servicio y Normalización REGIONAL:
FECHA: Noviembre 2017 FECHA: Noviembre de 2015 VERSION: 01 Puno

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL ASPECTO IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO VALORACIÓN DEL ASPECTO

IMPACTO AMBIENTAL LEGAL PARTES INTERESADAS

CONDICION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Cumplimient

Exigencia /
OPERACIÓN ASOCIADOS TOTAL

Frecuencia

Existencia
Severidad

Magnitud
TOTAL TOTAL CRITERIO

Acuerdo

Gestión
CRITERIO SIGNIFICANCIA CALIFICACION DEL ASPECTO
REGIONAL PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN CRITERIO PARTES

o
IMPACTO TOTAL DEL ASPECTO
LEGAL INTERESADAS
AMBIENTAL

Agua para El
Beneficiado del Influencia de la Agotamiento del recurso
FAENADO ON Generacion de aguas Residuales Beneficiado del Ganado 10 10 10 100 10 5 50 5 5 25 63.8 ALTA SIGNIFICANCIA
ganado vacuno Organización Agua
Vacuno
04 - PUNO

Retiro de viseras de Influencia de la Aumento de los residuos

FAENADO ON Generacion de Restos Organicos Residuos Biologicos 10 10 10 100 10 5 50 5 5 25 63.8 ALTA SIGNIFICANCIA
ganado vacuno Organización Organicos a disponer

Lavado de la carne de Influencia de la Agua para El Lavado

CURTIDO Y LAVADO ON Generacion de aguas Residuales Contaminación del agua 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
ganado vacuno Organización del Ganado Vacuno

Curtido del cuero del Influencia de la Aumento de los residuos

05 - PUNO CURTIDO Y LAVADO ON Generacion de Restos Organicos Residuos Biologicos 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
ganado vacuno Organización Organicos a disponer

retirado de Influencia de la Escorias Pedazos de

CURTIDO Y LAVADO ON Generacion de Malos Olores Contaminación atmosférica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
desperdicios organicos Organización Grasa, pelos, etc

Proponer una Agua para El Lavado

Influencia de la Agotamiento del recurso
AMBIENTAL Adecuada Limpieza de ON Generacion de aguas Residuales del Ganado Vacuno e 10 5 10 82.5 10 5 50 10 5 50 61.4 ALTA SIGNIFICANCIA
Organización Agua
La Infraestructura. infraestructura

Proponer un Adecuado Derrame de aceite y

Influencia de la
AMBIENTAL Mantenimiento de ON Generacion de Hidrocarburos combustible por Contaminación atmosférica 10 5 10 82.5 10 5 50 10 5 50 61.4 ALTA SIGNIFICANCIA
Organización
vehículos accidente vehículos

Proponer el Adecuado Consumo de

Influencia de la
08 - PUNO AMBIENTAL Uso de Las ON Generacion de CFCs Ambientadores y Contaminacion Atmosferica 10 5 10 82.5 10 5 50 10 5 50 61.4 ALTA SIGNIFICANCIA
Organización
Congeladoras productos de limpieza

Ver La Permanencia Personal de recursos

Influencia de la
AMBIENTAL del ganado vacuno y ON Generacion de CO, CO2, CH4 Humanos y Ganado Contaminacion Atmosferica 10 5 10 82.5 10 5 50 10 5 50 61.4 ALTA SIGNIFICANCIA
Organización
personal a cargo Vacuno

Proponer el Adecuado
Influencia de la
AMBIENTAL Uso de maquinarias ON Generacion de aire caliente Maquinarias y Equipos Contaminacion Atmosferica 10 5 10 82.5 10 5 50 10 5 50 61.4 ALTA SIGNIFICANCIA
Organización
para el Faenado
 IMPACTOS
EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPAC
AMBIENTALES

IMPACTO AMBIENTAL LEGAL

IMPACTOS

Cumplimient
Frecuencia

Existencia
Severidad

Magnitud
AMBIENTALES TOTAL CRITERIO
ASOCIADOS IMPACTO

o
AMBIENTAL

Agotamiento del recurso

10 10 10 100 10 5
Agua

Aumento de los residuos

10 10 10 100 10 5
Organicos a disponer

Contaminación del agua 10 10 10 100 10 5

Aumento de los residuos

10 10 10 100 10 5
Organicos a disponer

Contaminación
10 10 10 100 10 5
atmosférica

Agotamiento del recurso

10 5 10 82.5 10 5
Agua

Contaminación
10 5 10 82.5 10 5
atmosférica

Contaminacion
10 5 10 82.5 10 5
Atmosferica

Contaminacion
10 5 10 82.5 10 5
Atmosferica
Contaminacion
10 5 10 82.5 10 5
Atmosferica
SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO VALORACIÓN DEL ASPECTO

LEGAL PARTES INTERESADAS

TOTAL
Exigencia /

TOTAL CRITERIO SIGNIFICANCIA

Acuerdo

Gestión
CALIFICACION DEL
CRITERIO PARTES TOTAL DEL ASPECTO
LEGAL INTERESA ASPECTO
DAS

50 5 5 25 63.8 ALTA SIGNIFICANCIA

50 5 5 25 63.8 ALTA SIGNIFICANCIA

50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

50 10 5 50 61.4 ALTA SIGNIFICANCIA

50 10 5 50 61.4 ALTA SIGNIFICANCIA

50 10 5 50 61.4 ALTA SIGNIFICANCIA

50 10 5 50 61.4 ALTA SIGNIFICANCIA

50 10 5 50 61.4 ALTA SIGNIFICANCIA
 CAPACITACION PROGRAMAS CONTROLES OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL DE

FILTROS Y ELEMENTOS IMPREGNADOS

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Preservación de los Recursos naturales

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

INSTRUCTIVO ALMACENAMIENTO Y
INSTRUCTIVO MANEJO ACEITES,
PROCEDIMIENTO EMERGENCIAS
Manejo de Derrames de Liquidos
Buen uso de la Energia electrica

Manejo de Residuos Especiales

Programa Gestion de Residuos

Optimización del Combustible
Manejo Integral de Residuos

Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia

Programa de Inspección
Buen uso del Papel

Programa de Aire

AMBIENTALES
RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

Registro de Cliente , Registro de productos, Registro de visitas, Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
COMERCIAL Cotizaciones electrica, generación de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
COMERCIAL Visita a clientes, exploracion de zonas, Visita puntos de venta Consumo de combustible fósil, Generación de emisión X X X X X X X
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
COMPRAS Adtividades Administrativas
electrica, generación de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
Fumigaciones, Actividades de mejoras en la infraestructura, arreglos Generación de Residuos especiales: envases de plaguicidas,
CONTRATISTAS locativos. Generación de residuos Escombros.
X X X X X
Generación de residuos especiales: Envases, papel, estopas y cartón
CONTRATISTAS Mantenimiento de insfraestructura e Instalaciones
impregnados de pintura X X X X X X X
DESPACHO Cargue y descarge de vehiculos ruta Nacional Generación de residuos, Fugas o emisión de gases X X X X X X X X X
Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
DESPACHO Generacion de relaciones de viaje
residuos especiales
X X X X X X X X X X
Generación de residuos especiales por derrame de combustible y
DESPACHO Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Derrames de aceites y combustibles por
DESPACHO Traslado de mercancia Ruta Nacional accidente vehiculos, Generación de residuos, Generación de X X X X X X X X X X
Emisiones

Derrames de aceites y combustible por accidente motos, Generación

FACTURACION Radicacion Facturas y Gestion Recaudo
de emisiones, Derrames de aceites y combustible por accidente motos X X X X X X X X X X X X

Revision de Produccion, generacion de facturas, generacion soportes Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
FACTURACION , archivo, gestion recaudo residuos especiales
X X X X X X X X X X
GESTION Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
Adtividades Administrativas X X X X X X X X X X
HUMANA electrica, generación de Residuos Especiales
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
JURIDICO Adtividades Administrativas
electrica, generación de Residuos Especiales
X X X X X X X X X X
MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generación de vertimientos Industriales X X X X

MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generación de residuos especiales: lodos X X X X

MANTENIMIENTO Generación de residuos especiales por derrame de combustible y

Actividades de Mantenimiento
aceite
X X X X X X X X X X

MANTENIMIENTO
Actividades de Mantenimiento Generación de residuos especiales: Bateria de Vehiculos X X X X

MANTENIMIENTO Actividades de Mantenimiento Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de

Pintura, Soldadura y Corte residuos especiales X X X X X X X X

MANTENIMIENTO Consumo de energía electrica,Consumo de papel, Generación de

Generacion de Ordenes de Servicio, Programaciones , Informes.
residuos especiales
X X X X X X X X X

MANTENIMIENTO Consumo de agua, Consumo de insumos, Generación de aguas

Lavado de Vehiculos
residuales X X X X X X X X X
Generación de residuos peligrosos, Generación de residuos
MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo convencionales, Derrames aceites lubircantes, ACPM, combustibles, X X X X X X X X X X X X
Consumo de aceite lubricante, ACPM
MANTENIMIENTO Operación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tratamiento de aguas, Consumo de energía electrica X X X X X X X

MANTENIMIENTO
Tanqueo de vehiculos Derrames, Incendio, Explosión X X X X X X X X X
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
MERCADEO Adtividades Administrativas
electrica, generación de Residuos Especiales
X X X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Derrames de aceites y combustibles por
MERCADEO Perifoneo y Mercadeo del Servicio
accidente vehiculos, Generación de residuos
X X X X X X X X X X X
Generacion de planillas de recoleccion y Reparto, cierre de planillas
Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
RECOLECCION de recoleccion y reparto, Gestion Admininstrativa de Recoleccion y
residuos, Generación de residuos especiales X X X X X X X X X
Reparto
 CAPACITACION PROGRAMAS CONTROLES OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL DE

FILTROS Y ELEMENTOS IMPREGNADOS

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Preservación de los Recursos naturales

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

INSTRUCTIVO ALMACENAMIENTO Y
INSTRUCTIVO MANEJO ACEITES,
PROCEDIMIENTO EMERGENCIAS
Manejo de Derrames de Liquidos
Buen uso de la Energia electrica

Manejo de Residuos Especiales

Programa Gestion de Residuos

Optimización del Combustible
Manejo Integral de Residuos

Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia

Programa de Inspección
Buen uso del Papel

Programa de Aire

AMBIENTALES
RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

Generación de residuos especiales por derrame de combustible y

RECOLECCION Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Generación de Emisiones, Derrames de
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generación de X X X X X X X X X X X X
residuos
Generación de residuos especiales por derrame de combustible y
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Generacion de planillas de recoleccion y Reparto, cierre de planillas
Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
REPARTO de recoleccion y reparto, Gestion Admininstrativa de Recoleccion y
residuos, Generación de residuos especiales X X X X X X X X X
Reparto
Generación de residuos especiales por derrame de combustible y
REPARTO Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Generación de Emisiones, Derrames de
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generación de X X X X X X X X X X X X
residuos
Generación de residuos especiales por derrame de combustible y
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Generación de residuos ordinarios: Zunchos, carton, estibas
SAC Gestion de novedades, realización de Inventarios a Mercancias
residuales de madera, X X X X
Generación de Residuos, especiales y Peligrosos:
SAC Gestion de novedades, realización de Inventarios a Mercancias Sustancias quimicas, elementos impregnados, residuos desconocidos X X X X X X X
en general
Consumo de energía electrica,Consumo de papel, Generación de
SAC Recepcion de Novedades, Gestion de novedades
residuos especiales X X X X X X X X
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
SEGURIDAD Gestion Administrativa, Actividad de vigilancia
electrica, generación de Residuos Especiales
X X X X X X X X X X
SERVICIOS Limpieza de Instalaciones Consumo de agua, Generación de Vertimientos X X X X X X X X X X
GENERALES
Consumo de energía electrica,Consumo de papel, Generación de
TECNOLOGIA Desarrollo de Software, soporte, etc
residuos especiales
X X X X X X X X
TECNOLOGIA Mantenimiento de Equipos de Computo Generación de Residuos Especiales X X X X X
TECNOLOGIA Puesta en marcha de la planta electrica Consumo combustible fósil, Generación de emisiones X X X X X X
TODAS LAS Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
Adtividades Administrativas X X X X X X X X X X
AREAS electrica, generación de Residuos Especiales
TODAS LAS Aseo Personal Consumo de agua, Generación de Vertimientos X X X X X X X
AREAS
TODAS LAS Consumo de bebidas calientes y frias Generación de residuos ordinarios y/o Reciclables: vasos desechables X X X
AREAS
Generación de Residuos especiales y peligrosos por incendio,
TODAS LAS
Situación de emergencia o explosión Biológicos por actividades de atención de primeros auxilios o X X X X X X
AREAS explosión dentro de las instalaciones.
 ANEXO 1 LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Generación de Emisiones
Generación de Emisiones
Generación de Emisiones
Generación de Emisiones
Generación de Emisiones
Generación de residuos
Generación de residuos
Generación de residuos
Generación de residuos
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
IDENTIFICACION IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS
Almacenamiento de combustible Presión sobre los recursos naturales
Consumo de aceite lubricante Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de ACPM para iniciar la operación de la
Agotamiento de los recursos naturales
planta electrica
Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de combustible Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de combustible ACPM para la operación de
Agotamiento de los recursos naturales
mantenimiento
Consumo de energía electrica Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de solventes Presión sobre los recursos naturales
Consumo de Agroquimicos Contaminación atmosférica
Consumo de SAO Contaminación atmosférica
Fugas o emisión de gases por montacargas Contaminación atmosférica
Generación de emisión de gases por el transito de
Contaminación atmosférica
Motos
Generación de emisión de gases por el transito
Contaminación atmosférica
vehiculos
Generación de emisiones atmofericas por planta
Contaminación atmosférica
electrica
Generación de emisiones de polvo Contaminación atmosférica
Generación de residuos convencionales, papel,
Contaminación del suelo, Modificación del paisaje
cartón, plásticos
Generacion de residuos de la dotacion, botas y
Contaminación del suelo
uniformes
Generacion de residuos de las carretillas y gatos
Contaminación del suelo
hidráulicos
Generación de residuos sólidos convencionales
Contaminación del suelo, Modificación del paisaje
vidrio
Atención primieros auxilios (residuos biológicos) Contaminación del suelo.
Derrames de aceites por accidente Motos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Derrames de aceites por accidente vehiculos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Derrames de aceites por mantenimiento Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Derrames de combustible por accidentes Motos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Derrames de combustible por accidentes vehiculos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Derrames de combustible por mantenimiento Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Generación de lodos por lavado de vehículos Contaminación del suelo
Generación de residuos como monitores, CPU,
Contaminación del suelo
repuestos de computo
Generación de residuos como repuestos, chatarra,
Contaminación del suelo
filtros, llantas, baterías.
Generación de residuos especiales como cartuchos
Contaminación del suelo
de tinta para impresoras
Generación de residuos especiales como envases,
Contaminación del suelo.
papel, estopas y cartón impregnados con pintura.
Generación de residuos especiales como escombros. Contaminación del suelo, Modificación del paisaje
Generación de residuos especiales como municiones
Contaminación del suelo
o equipos de armamento
Generación de residuos especiales luminarias Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales por fumigaciones
Contaminación del suelo.
(envases de plaguicidas)
Generación de residuos especiales, solventes para la
Contaminación del suelo
limpieza, espumas
Manipulación de controles eléctricos (incendio) Alteración de los recursos naturales.
Medicamentos vencidos (revisión del botiquín de
Contaminación del suelo.
primeros auxilios)
Almacenamiento y disposición de RAEES,
Luminarias, Filtros usados, Aceite usado, Contaminación del suelo.
Impregnados con lubricantes, Llantas, Baterías.
 Generación de vertimientos como resultado de
Generación de vertimientos Contaminación del agua, Contaminación del suelo
tratamiento de agua