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Presupuesto
Presupuesto CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A.H. NUEVO PEDREGAL - DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, PIURA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS Costo al Feb-18
Lugar PIURA - PIURA - CATACAOS
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 CERCO PERIMETRICO (A=513.60 M2) 117,697.87

01.01 OBRAS PROVISIONALES 11,906.79
01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 m. X 2.40 m. und 1.00 952.01 952.01
01.01.02 ALQUILER DE LOCAL P/ ALMACEN Y GUARDIANIA mes 2.00 600.00 1,200.00
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 9,236.48 9,236.48
01.01.04 SEÑALIZACION EN OBRA m 177.50 2.92 518.30
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 6,528.02
01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1,673.85 0.54 903.88
01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 1,673.85 3.36 5,624.14
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,107.82
01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/ CIMIENTOS, VIGA DE CIMENT. Y ZAPATAS m3 52.29 37.57 1,964.54
01.03.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION m2 69.07 1.46 100.84
01.03.03 CAPA DE HORMIGON e=0.15 m EN FONDO DE CIMENTACION m2 65.90 33.75 2,224.13
01.03.04 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5 KM. m3 65.36 12.52 818.31
01.04 CONCRETO SIMPLE 5,095.83
01.04.01 SOLADO, CONCRETO C:H 1:10 e=0.10m. m2 2.56 24.58 62.92
01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10+30% P.G. m3 26.36 190.93 5,032.91
01.05 CONCRETO ARMADO 25,525.68
01.05.01 ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 KG/CM2 m3 1.02 424.62 433.11
01.05.02 ZAPATAS, ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg 33.60 4.61 154.90
01.05.03 SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'c=175 KG/CM2 m3 20.10 375.86 7,554.79
01.05.04 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 268.00 35.26 9,449.68
01.05.05 SOBRECIMIENTO, ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg 1,178.68 4.61 5,433.71
01.05.06 COLUMNAS, CONCRETO F'c=210 KG/CM2 m3 1.05 454.57 477.30
01.05.07 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 16.94 50.03 847.51
01.05.08 COLUMNAS, ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg 109.90 4.61 506.64
01.05.09 VIGAS, CONCRETO F'c=210 KG/CM2 m3 0.41 433.17 177.60
01.05.10 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.26 50.03 313.19
01.05.11 VIGAS, ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg 38.45 4.61 177.25
01.06 CARPINTERIA METALICA 61,476.44
01.06.01 CERCO DE F° C/ MALLA METALICA, INC. SUMINISTRO E INSTALACION m2 416.25 139.46 58,050.23
01.06.02 PUERTA DE F° C/MALLA METALICA, INC. SUMINISTRO E INSTALACION m2 9.00 369.46 3,325.14
01.06.03 CERROJO P/ PUERTA PRINCIPAL und 1.00 58.70 58.70
01.06.04 CANDADO P/ PUERTA PRINCIPAL und 1.00 42.37 42.37
01.07 PINTURAS 2,057.29
01.07.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES 2 MANOS m2 192.63 10.68 2,057.29
02 MODULO S.H. (A=26.77 M2) 48,790.76
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,395.72
02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/ CIMIENTOS, VIGA DE CIMENT. Y ZAPATAS m3 14.72 37.57 553.03
02.01.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION m2 13.38 1.46 19.53
02.01.03 CAPA DE HORMIGON e=0.30 m EN FONDO DE CIMENTACION m2 13.38 19.02 254.49
02.01.04 SUB-BASE GRANULAR e=0.15 m. EN PISOS Y VEREDAS m2 21.70 15.59 338.30
02.01.05 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5 KM. m3 18.40 12.52 230.37
02.02 CONCRETO SIMPLE 3,463.27
02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10+30% P.G. m3 10.70 190.93 2,042.95
02.02.02 SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'c=175 KG/CM2 m3 0.57 375.86 214.24
02.02.03 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 7.60 35.26 267.98
02.02.04 FALSO PISO, CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 e=0.10 m. m2 21.70 40.68 882.76
02.02.05 CURADO EN PISOS Y VEREDAS C/ ADITIVO m2 21.70 2.55 55.34
02.03 CONCRETO ARMADO 8,784.07
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Presupuesto
Presupuesto CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A.H. NUEVO PEDREGAL - DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, PIURA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS Costo al Feb-18
Lugar PIURA - PIURA - CATACAOS
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

02.03.01 SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'c=175 KG/CM2 m3 1.77 375.86 665.27

02.03.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 23.55 35.26 830.37
02.03.03 SOBRECIMIENTO, ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg 177.28 4.61 817.26
02.03.04 COLUMNAS, CONCRETO F'c=210 KG/CM2 m3 1.31 454.57 595.49
02.03.05 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 21.00 50.03 1,050.63
02.03.06 COLUMNAS, ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg 156.00 4.61 719.16
02.03.07 VIGAS, CONCRETO F'c=210 KG/CM2 m3 1.19 433.17 515.47
02.03.08 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 5.96 50.03 298.18
02.03.09 VIGAS, ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg 128.00 4.61 590.08
02.03.10 ALIGERADO, CONCRETO F'c=210 KG/CM2 m3 1.77 417.14 738.34
02.03.11 ALIGERADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 20.82 43.54 906.50
02.03.12 ALIGERADO, ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg 120.15 4.61 553.89
02.03.13 LADRILLO PARA TECHO DE 0.30 X 0.30 X 0.15 m. und 173.00 2.91 503.43
02.04 MUROS Y TABIQUES 6,282.88
02.04.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA SOGA M: 1:4 e=1.5 CM. m2 79.00 79.11 6,249.69
02.04.02 ACERO REFUERZO EN MUROS Fy= 4200 KG/CM2 kg 7.20 4.61 33.19
02.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 4,825.48
02.05.01 TARRAJEO MUROS C:A 1:5 e= 1.5 CM. m2 161.41 23.57 3,804.43
02.05.02 TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5 e= 1.5 CM. m2 11.76 26.50 311.64
02.05.03 TARRAJEO EN CIELORASOS C:A 1:5 e= 1.5 CM. m2 26.77 26.50 709.41
02.06 PISOS Y PAVIMENTOS 1,563.70
02.06.01 CONTRAPISO DE 25 mm. m2 21.70 22.34 484.78
02.06.02 PISO CERAMICO 0.30 X 0.30 m. C/ CLARO m2 21.70 49.72 1,078.92
02.07 ZOCALOS 2,727.96
02.07.01 ZOCALO CERAMICO 0.20 X 0.30 m. C/ CLARO m2 56.88 47.96 2,727.96
02.08 CARPINTERIA DE MADERA 4,399.24
02.08.01 PUERTAS C/ PERSIANA DE MADERA CEDRO m2 5.04 481.83 2,428.42
02.08.02 PUERTAS CONTRAPLACADAS m2 5.76 191.82 1,104.88
02.08.03 VENTANAS DE MADERA CEDRO m2 3.42 253.20 865.94
02.09 CERRAJERIA 794.42
02.09.01 CERRADURA TIPO POMO und 2.00 38.58 77.16
02.09.02 BISAGRAS CAPUCHINA DE 4" und 20.00 25.24 504.80
02.09.03 CERROJO TIPO SAPITO und 6.00 35.41 212.46
02.10 VIDRIOS 1,316.00
02.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE PROVISION Y COLOCACION p2 36.77 35.79 1,316.00
02.11 PINTURAS 2,375.29
02.11.01 PINTURA LATEX EN MUROS INT. Y EXT. 2 MANOS m2 161.41 11.88 1,917.55
02.11.02 PINTURA LATEX EN COLUMNAS 2 MANOS m2 11.76 11.88 139.71
02.11.03 PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS m2 26.77 11.88 318.03
02.12 INSTALACIONES SANITARIAS 9,695.23
02.12.01 RED DE AGUA 4,565.77
02.12.01.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAP Ø 1" m 6.00 4.12 24.72
02.12.01.02 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC-SAP Ø 1/2" m 40.00 2.88 115.20
02.12.01.03 VALVULA CHECK DE DE 1" und 1.00 114.30 114.30
02.12.01.04 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 3.00 51.32 153.96
02.12.01.05 SALIDA DE AGUA FRIA C/ TUBERIA DE PVC-SAP Ø 1/2" pto 11.00 29.47 324.17
02.12.01.06 CODO PVC-SAP DE 1/2" X 90º und 10.00 12.15 121.50
02.12.01.07 TEE PVC-SAP DE 1/2" und 2.00 12.07 24.14
02.12.01.08 SUMINISTRO E INST. DE CISTERNA (1200 L) INC. ACCESORIOS und 1.00 1,516.81 1,516.81
02.12.01.09 SUMINISTRO E INST. DE TANQ. ELEV. (1100 L) INC. ACCESORIOS und 1.00 1,357.57 1,357.57
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Presupuesto
Presupuesto CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A.H. NUEVO PEDREGAL - DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, PIURA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS Costo al Feb-18
Lugar PIURA - PIURA - CATACAOS
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
02.12.01.10 CAJA REGISTRO AGUA C/MARCO-TAPA TERMOPLÁSTICA P/MEDIDOR und 1.00 145.64 145.64
02.12.01.11 PRUEBA HIDRAHULICA Y DESINFECCION EN RED DE AGUA m 46.00 2.56 117.76
02.12.01.12 CONEXION A RED DE AGUA EXISTENTE und 1.00 550.00 550.00
02.12.02 RED DE DESAGUE 5,129.46
02.12.02.01 TUBERIA PVC-SAP Ø 4" m 9.00 8.52 76.68
02.12.02.02 TUBERIA PVC-SAP Ø 2" m 15.00 5.20 78.00
02.12.02.03 SALIDA DE PVC-SAP PARA DESAGUE DE 4" pto 4.00 53.79 215.16
02.12.02.04 SALIDA DE PVC-SAP PARA DESAGUE DE 2" pto 7.00 39.34 275.38
02.12.02.05 SALIDA PARA VENTILACION PVC-SAP DE 2" pto 4.00 39.13 156.52
02.12.02.06 REGISTRO DE BRONCE Ø 4" und 2.00 51.48 102.96
02.12.02.07 SUMIDERO DE BRONCE Ø 2" und 4.00 54.00 216.00
02.12.02.08 SOMBRERO DE VENTILACION Ø 2" und 4.00 14.78 59.12
02.12.02.09 REDUCCION PVC-SAP Ø 4" A 2" und 1.00 19.87 19.87
02.12.02.10 YEE PVC-SAP Ø 4" A 2" und 1.00 22.41 22.41
02.12.02.11 YEE PVC-SAP Ø 2" und 4.00 17.32 69.28
02.12.02.12 INODORO C/BLANCO DE LOSA VITRIFICADO INC. ACCES. und 4.00 321.09 1,284.36
02.12.02.13 LAVATORIO C/BLANCO DE LOSA VITRIFICADO INC. ACCES. und 4.00 210.92 843.68
02.12.02.14 URINARIO C/BLANCO DE LOSA VITRIFICADO INC. ACCES. und 1.00 240.58 240.58
02.12.02.15 PAPELERA C/BLANCO DE LOSA VITRIFICADA und 4.00 40.24 160.96
02.12.02.16 DUCHA CROMADA INC. LLAVE und 2.00 82.60 165.20
02.12.02.17 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" und 2.00 165.93 331.86
02.12.02.18 PRUEBA HIDRAHULICA Y DESINFECCION EN RED DE AGUA m 24.00 2.56 61.44
02.12.02.19 CONEXION A RED DE DESAGUE EXISTENTE und 1.00 750.00 750.00
02.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,167.50
02.13.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 2.00 66.45 132.90
02.13.02 SALIDA DE PARED INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 79.59 159.18
02.13.03 SALIDA PARA ELECTROBOMBA 0.5 HP pto 1.00 89.50 89.50
02.13.04 LUMINARIA FLUORESC. CIRCULAR C.LAMP. FLOURESC. 1X32W. AFP und 2.00 81.55 163.10
02.13.05 SUMINISTRO E INST. DE ELECTROBOMBA 0.5 HP und 1.00 622.82 622.82
03 TRIBUNAS (A=86.18 M2) 60,648.71
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,552.57
03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/ CIMIENTOS, VIGA DE CIMENT. Y ZAPATAS m3 43.63 37.57 1,639.18
03.01.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION m2 39.66 1.46 57.90
03.01.03 CAPA DE HORMIGON e=0.15 m EN FONDO DE CIMENTACION m2 39.66 19.02 754.33
03.01.04 SUB-BASE GRANULAR e=0.15 m. EN PISOS Y VEREDAS m2 198.92 15.59 3,101.16
03.02 CONCRETO SIMPLE 6,483.47
03.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10+30% P.G. m3 31.73 190.93 6,058.21
03.02.02 ESCALON, CONCRETO F'c=175 KG/CM2 m3 0.81 375.86 304.45
03.02.03 ESCALON, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.51 34.42 120.81
03.03 CONCRETO ARMADO 19,024.82
03.03.01 SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'c=175 KG/CM2 m3 7.62 375.86 2,864.05
03.03.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 79.60 35.26 2,806.70
03.03.03 SOBRECIMIENTO, ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg 388.90 4.61 1,792.83
03.03.04 COLUMNAS, CONCRETO F'c=210 KG/CM2 m3 1.13 454.57 513.66
03.03.05 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 18.00 50.03 900.54
03.03.06 COLUMNAS, ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg 187.20 4.61 862.99
03.03.07 VIGAS, CONCRETO F'c=210 KG/CM2 m3 1.33 433.17 576.12
03.03.08 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 17.75 50.03 888.03
03.03.09 VIGAS, ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg 201.56 4.61 929.19
03.03.10 GRADERIAS, CONCRETO F'c=175 KG/CM2 m3 10.64 375.86 3,999.15
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Presupuesto
Presupuesto CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A.H. NUEVO PEDREGAL - DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, PIURA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS Costo al Feb-18
Lugar PIURA - PIURA - CATACAOS
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
03.03.11 GRADERIAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 62.82 38.55 2,421.71
03.03.12 GRADERIAS, ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg 103.95 4.52 469.85
03.04 MUROS Y TABIQUES 2,842.01
03.04.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA SOGA M: 1:4 e=1.5 CM. m2 35.75 79.11 2,828.18
03.04.02 ACERO REFUERZO EN MUROS Fy= 4200 KG/CM2 kg 3.00 4.61 13.83
03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,991.75
03.05.01 TARRAJEO MUROS C:A 1:5 e= 1.5 CM. m2 35.75 23.57 842.63
03.05.02 TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5 e= 1.5 CM. m2 26.40 26.50 699.60
03.05.03 TARRAJEO EN VIGAS C:A 1:5 e= 1.5 CM. m2 15.98 28.13 449.52
03.06 CARPINTERIA METALICA 18,644.44
03.06.01 COLUMNA DE TUBO F°G° DE Ø 3"X 3.00 m. INC. ANCLAJES und 12.00 118.82 1,425.84
03.06.02 SOPORTES DE TUBO F°G° DE Ø 2" m 69.60 59.39 4,133.54
03.06.03 VIGUETA DE TUBO F°G° DE Ø 2" m 134.10 65.55 8,790.26
03.06.04 TENSOR FIERRO LISO DE Ø 1/2" m 72.00 59.65 4,294.80
03.07 COBERTURAS 2,816.00
03.07.01 SUMINISTRO E INST. DE COBERTURA CON PERFIL 4 mm. C/ROJO m2 80.00 35.20 2,816.00
03.08 PINTURAS 1,986.09
03.08.01 PINTURA LATEX EN MUROS INT. Y EXT. 2 MANOS m2 35.75 11.88 424.71
03.08.02 PINTURA LATEX EN COLUMNAS 2 MANOS m2 18.48 11.88 219.54
03.08.03 PINTURA LATEX EN GRADERIAS 2 MANOS m2 125.64 10.68 1,341.84
03.09 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,307.56

03.09.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 8.00 66.45 531.60

03.09.02 SALIDA DE PARED INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00 78.74 157.48
03.09.03 ARTEFACTO REJILLA MLTA 2X36W A.F.P. und 8.00 77.31 618.48
04 CANCHA SINTETICA (A=836.00 M2) 164,468.64
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 24,320.30
04.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN SARDINELES m3 7.24 37.57 272.01
04.01.02 REFINE Y COMPACTACION DE CANCHA m2 836.00 3.13 2,616.68
04.01.03 SUB-BASE GRANULAR e=0.20 m. EN CANCHA m2 836.00 17.85 14,922.60
04.01.04 SUB-BASE GRANULAR e=0.15 m. EN PISOS Y VEREDAS m2 345.79 15.59 5,390.87
04.01.05 CAMA DE ARENA E=0.05 m. EN ADOQUINES m2 204.65 4.91 1,004.83
04.01.06 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCEDENTE C/EQUIPO Dp=5 KM. m3 9.05 12.52 113.31
04.02 CONCRETO SIMPLE 9,136.58
04.02.01 SARDINEL, CONCRETO F'c=175 KG/CM2 m3 10.86 375.86 4,081.84
04.02.02 SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 144.78 34.42 4,983.33
04.02.03 DADOS, CONCRETO F'c=175 KG/CM2 m3 0.19 375.86 71.41
04.03 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 853.23
04.03.01 TARRAJEO EN SARDINEL C:A 1:5 e= 1.5 CM. m2 36.20 23.57 853.23
04.04 PISOS Y PAVIMENTOS 19,312.42
04.04.01 VEREDA, CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 e=0.10 m. m2 141.14 42.90 6,054.91
04.04.02 UÑA VEREDA, CONCRETO F'c=175 KG/CM2 m3 3.02 375.86 1,135.10
04.04.03 VEREDAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.23 35.26 1,065.91
04.04.04 JUNTA DE DILATACION m 38.10 7.83 298.32
04.04.05 CURADO EN PISOS Y VEREDAS C/ ADITIVO m2 141.14 2.55 359.91
04.04.06 ADOQUINES DE CONCRETO 10x20x6 cm. C/ROJO m2 204.65 45.83 9,379.11
04.04.07 SELLADO Y COMPACTACION DE ADOQUIN m2 204.65 4.98 1,019.16
04.05 CANCHA SINTETICA 71,868.00
04.05.01 SUMINISTRO E INST. DE GRASS ARTIFICIAL INC. MARCAS m2 836.00 84.75 70,851.00
04.05.02 SUMINISTRO E INST. DE ARCOS und 2.00 508.50 1,017.00
04.06 PINTURAS 430.06
S10 Página 1

Presupuesto
Presupuesto CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A.H. NUEVO PEDREGAL - DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, PIURA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS Costo al Feb-18
Lugar PIURA - PIURA - CATACAOS
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
04.06.01 PINTURA LATEX EN SARDINELES 2 MANOS m2 36.20 11.88 430.06
04.07 INSTALACIONES ELECTRICAS 35,000.00
04.07.01 INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA SINTETICA glb 1.00 35,000.00 35,000.00
04.08 DRENAJE 1,548.05
04.08.01 CAPA DE GRAVA e=0.05 m. m2 109.10 5.28 576.05
04.08.02 CAJA DE REGISTRO DE 12" X 12" und 6.00 67.92 407.52
04.08.03 RED DE EVACUACION PLUVIAL PVC-SAL Ø 2" m 96.00 5.88 564.48
04.09 IMPACTO AMBIENTAL 2,000.00
04.09.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 2,000.00 2,000.00
COSTO DIRECTO 391,605.98
GASTOS GENERALES (10%) 39,160.60
UTILIDAD (10%) 39,160.60
------------
SUBTOTAL 469,927.18
IGV (18%) 84,586.89
========
TOTAL PRESUPUESTO 554,514.07

SON : QUINIENTOS CINCUENTICUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE Y 07/100 NUEVOS SOLES

 513.6

608.64

26.77
86.18
836
 CUADRO DE INVERSIONES
"Creación del Servicio Deportivo en el A. H Nuevo Pedregal en el Distrito d

COSTO
DESCRIPCION UNIDAD
DIRECTO

INTANGIBLES 17,000.00
EXPEDIENTE TECNICO GLB. 5,000.00
SUPERVICION DE OBRA GLB. 12,000.00
INVERSION FIJA 391,605.98
CERCO PERIMETRICO CON MALLA METALICA M2 117,697.87
MODULO DE SSHH M2 48,790.76
TRIBUNAS M2 60,648.71
CANCHA SINTETICA M2 164,468.64
TOTAL
VERSIONES
egal en el Distrito de Catacaos -Piura-Piura

TOTAL
GASTOS TOTAL A
UTILIDA SUB PRECIOS FACTORES DE
GENERA IGV (18%) PRECIOS
D (10%) TOTAL DE CORRECIÓN
LES (10%) SOCIALES
MERCADO

17,000.00 15,453.00
5,000.00 0.909 4,545.00
12,000.00 0.909 10,908.00
554,514.07 469,673.42
11769.787 11769.787 141,237.44 25422.7399 166,660.18 0.847 141,161.18
4879.076 4879.076 58,548.91 10538.8042 69,087.72 0.847 58,517.30
6064.871 6064.871 72,778.45 13100.1214 85,878.57 0.847 72,739.15
16446.864 16446.864 197,362.37 35525.2262 232,887.59 0.847 197,255.79
571,514.07 485,126.42
 RUBRO Costo
Unidad Cantidad Unitario
I. Costos de Operación (a+b)
A. Limpieza rutinaria
Limpieza General
Total

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1

Costo Mes Costo Año
Cant. S/. S/.
COSTO DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO - ANUAL
Operación
Servicio de energia electrica 12 250 3,000.00
Servicio de Agua Potable 12 150 1800
Personal de Limpieza 12 800 9600
Guardian 12 800 9600

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Materiales de limpieza 12 112 1344

Pintado General 121.73 11.88 1446.12864

Costo Mes Costo Año

Cant. S/. S/.
COSTO DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO (5 años)
TOTAL OPERACIÓN
TOTAL MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PERIODICO
Reposicion de grass sintetico 167.20 84.75 14170.2
Reposicion de malla metalica 83.25 139.46 11610.045
MANTENIMIENTO RUTINARIO
Materiales de limpieza 12 112 1344
Pintado General 121.73 11.88 1446.12864
 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2
Costo Mes Costo Año
Cant. S/. S/.
COSTO DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO - ANUAL
Servicios
Servicio de Energía Eléctrica 12 60 720.00
Servicio de Agua Potable 12 35 420
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (ANUAL)
Materiales de Limpieza 12 70 650
Pintado General de Carpinetria Metalica (Tubo de F°G° 21/2") 1 2500

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 04 AÑOS)

Reposicion de Piso Ceramico 0.50 x 0.50 m. 40.464 43.95 1778.3928
Reposicion de Losa de C° F'c= 175kg/cm2 40.464 45.26 1831.40064
Reposion de Listones de 11/2" x 11/2" de las Pergolas 48 7.57 363.36
 Costo
Mensual y/o Costo Precio Social
Anual Total F.C

Total Precios
Mercado F.C Precio Social
26,790 22,691 20,328.00 C/5 AÑOS
24,000 20,328
0.847 2,541
0.847 1,525
0.847 8,131 67,218.3454312
0.847 8,131

2,790 2,363 24,000

0.847 1,138
0.847 1,225

C/5 AÑOS
Total Precios
Mercado F.C Precio Social
52,570 44,527 64,855.11
24,000 20,328
28,570 24,199
25,780 21,836
0.847 12,002
0.847 9,834
2,790 2,363
0.847 1,138
0.847 1,225
Total Precios
Mercado F.C Precio Social
4,290 3,634
1,140 966
720 0.847 610
420 0.847 356
3,150 2,668
650 0.847 551
2,500 0.847 2,118

3,973 3,365
1,778 0.847 1,506
1,831 0.847 1,551
363 0.847 308
 FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN NUEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCA
SIN PROYECTO
Años 1 2 3 4 5 6
Total Costos
Mantenimiento y 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación
A. Mantenimiento
0 0 0 0 0 0
Rutinario (Anual)
0

FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALE

SIN PROYECTO
Años 1 2 3 4 5 6
Total Costos
Mantenimiento y 0 0 0 0 0 0
Operación
A. Mantenimiento
0 0 0 0 0 0
Rutinario (Anual)
Elaboración: Equipo Formulador

FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN NUEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCA

ALTERNATIVA UNICA
Años 1 2 3 4 5 6
Total Costos
Mantenimiento y 26,790 26,790 26,790 26,790 52,570 26,790
Operación
OPERACIÓN 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
A. Mantenimiento
2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790
Rutinario (Anual)
B. Mantenimiento
Periódico 25,780
(Cada 5 años)
Elaboración: Equipo Formulador

FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALE

ALTERNATIVA UNICA
Años 1 2 3 4 5 6
Total Costos
Mantenimiento y 22,691 22,691 22,691 22,691 44,527 22,691
Operación
OPERACIÓN 20,328 20,328 20,328 20,328 20,328 20,328
A. Mantenimiento
2,363 2,363 2,363 2,363 2,363 2,363
Rutinario (Anual)
B. Mantenimiento
Periódico 21,836
(Cada 4 años)
Elaboración: Equipo Formulador

FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN NUEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCA

ALTERNATIVA 2
Años 1 2 3 4 5 6
Total Costos
Mantenimiento y
Operación
A. Mantenimiento
Rutinario (Anual)
B. Mantenimiento
Periódico
(Cada 4 años)
Elaboración: Equipo Formulador

FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALE

ALTERNATIVA 2
Años 1 2 3 4 5 6
Total Costos
Mantenimiento y
Operación
A. Mantenimiento
Rutinario (Anual)
B. Mantenimiento
Periódico
(Cada 4 años)
Elaboración: Equipo Formulador
UEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCADO

7 8 9 10

0.00 0 0.00 0.00

0 0 0 0

NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES

7 8 9 10

0 0 0 0

0 0 0 0

UEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCADO

7 8 9 10

26,790 26,790 26,790 52,570

24,000 24,000 24,000 24,000

2,790 2,790 2,790 2,790

25,780

NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES

7 8 9 10

22,691 22,691 22,691 44,527

20,328 20,328 20,328 20,328

2,363 2,363 2,363 2,363

21,836

UEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCADO

7 8 9 10
NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES

7 8 9 10
Tasa de Crecimiento
1.43% Intercensal 1993-2007

Fuente: INEI - CPV2007

Tasa de Crecimiento
1.43% Intercensal 1993-2007

Proyeccion de la Pobalcion de Proyeccion de Poblacion AH

Distrito NUEVO PEDREGAL

AÑO Población AÑO Población

1 2018 77,517 2018 4,843 484
2 2019 78,625 2019 4,913
3 2020 79,750 2020 4,983
4 2021 80,890 2021 5,054
5 2022 82,047 2022 5,126

6 2023 83,220 2023 5,200

7 2024 84,410 2024 5,274
8 2025 85,617 2025 5,349
9 2026 86,842 2026 5,426
10 2027 88,084 2027 5,504
2028 89,343 2028 5,582
Población Población
Promedio 83,430 Promedio 5,247
 DATO ALCALDE POBLACION
DELEGADO TOTAL

A.H NUEVO PEDREGAL 1177

#NAME?

Proyeccion de la Población edad Proyeccion de la Población

deportiva (5-49 años 74%) beneficiaria directa

AÑO Población AÑO Población AÑO

2018 3,569 0 2018 910 2007
2019 3,620 1 2019 923 2008
2020 3,671 2 2020 936 2009
2021 3,724 3 2021 950 2010
2022 3,777 4 2022 963 2011

2023 3,831 5 2023 977 2012

2024 3,886 6 2024 991 2013
2025 3,941 7 2025 1,005 2014
2026 3,998 8 2026 1,019 2015
2027 4,055 9 2027 1,034 2016
2028 4,113 10 2028 1,049 2017
Población Población
Promedio 3,866 Promedio 986 2018
POBLACION POBL. POBL. N
NO
EDAD PRACTICA POBL. S/P UTILIZA UTILIZARIA POBL. C/P
UTILIZARIA
DEPORTIVA DEPORTE S/P)

871 836 231 605 515 91 745

235.4

Población
4,143
4,202
4,262
4,323
4,385
Centros
Lotes Población
4,448 poblados
4,511 V. Pedregal 662 3,136
4,576 Nuevo Pedregal 227 1,007
4,641 Total 889 4,143
4,708
4,775

4,843
POBL.OBJE
TIVO

263
 EVALUACION OKEY

CUADRO N°
EVALUACION SOCIAL - ALTERANTIVA 01
RUBROS FAS

AÑOS COSTOS DE COSTOS CON COSTOS SIN FLUJO FCNA

INVERSION PROYECTO PROYECTO DE COSTOS
9.00%
0 485,126 485,126 1.00 485,126
1 22,691 0 22,691 0.50 11,346
2 22,691 0 22,691 0.44 10,085
3 22,691 0 22,691 0.33 7,529
4 22,691 0 22,691 0.32 7,212
5 44,527 0 44,527 0.25 11,202
6 22,691 0 22,691 0.26 5,904
7 22,691 0 22,691 0.20 4,496
8 22,691 0 22,691 0.24 5,343
9 22,691 0 22,691 0.15 3,384
10 44,527 0 44,527 0.25 11,090
VACT 562,717
VAE 83,861
Población 3,866
C/E 146

0.14902949

CUADRO Nº 98
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02
RUBROS FAS

AÑOS COSTOS DE COSTOS CON COSTOS SIN FLUJO FCNA

9.00%
INVERSION PROYECTO PROYECTO DE COSTOS

0 #REF! #REF! 1 #REF!

1 5,520 0 5,520 0.50 2,759.79
2 5,520 0 5,520 0.44 2,453.14
3 5,520 0 5,520 0.33 1,831.48
4 25,848 0 25,848 0.32 8,216
5 5,520 0 5,520 0.25 1,388.59
6 5,520 0 5,520 0.26 1,436.03
7 5,520 0 5,520 0.20 1,093.71
8 25,848 0 25,848 0.24 6,085.92
9 5,520 0 5,520 0.15 823.12
10 5,520 0 5,520 0.25 1,374.74
VACT #REF!
VAE #REF!
Población 986
C/E #REF!

0.19171354

CUADRO Nº 102
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - GLOBAL
VARIACION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VARIABLE % VACT C/E VACT C/E
 ANALIS DE SENSIBILIDAD - INVERSION
10%

CUADRO N° 1
EVALUACION SOCIAL - ALTERANTIVA 01
RUBROS FAS
AÑOS COSTOS DE COSTOS C/ COSTOS SIN FLUJO
INVERSION PROYECTO PROYECTO DE COSTOS
9.00%
0 533,639 533,639 1.00
1 22,691 0 22,691 0.50
2 22,691 0 22,691 0.44
3 22,691 0 22,691 0.33
4 22,691 0 22,691 0.32
5 44,527 0 44,527 0.25
6 22,691 0 22,691 0.26
7 22,691 0 22,691 0.20
8 22,691 0 22,691 0.24
9 22,691 0 22,691 0.15
10 44,527 0 44,527 0.25
VACT 611,230
VAE 91,091.31
Población 986
C/E 620

0.14902949
10%
CUADRO Nº 2
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02
RUBROS FAS
AÑOS COSTOS DE COSTOS C/ COSTOS SIN FLUJO
INVERSION PROYECTO PROYECTO DE COSTOS
9.00%
0 #REF! #REF! 1.00
1 5,520 0 5,520 0.50
2 5,520 0 5,520 0.44
3 5,520 0 5,520 0.33
4 25,848 0 25,848 0.32
5 5,520 0 5,520 0.25
6 5,520 0 5,520 0.26
7 5,520 0 5,520 0.20
8 25,848 0 25,848 0.24
9 5,520 0 5,520 0.15
10 5,520 0 5,520 0.25
VACT #REF!
VAE #REF!
Población 986
C/E #REF!

0.15582009

CUADRO Nº 102
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD - GLOBAL
1,756,421 526926.3 VARIACION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VARIABLE % VACT C/E VACT C/E
 20%

CUADRO N° 3
EVALUACION SOCIAL - ALTERANTIVA 01
RUBROS FAS
FCNA AÑOS COSTOS DE COSTOS C/ COSTOS S/ FLUJO
INVERSION PROYECTO PROYECTO DE COSTOS
9.00%
533,639 0 582,152 582,152 1.00
11,346 1 22,691 0 22,691 0.50
10,085 2 22,691 0 22,691 0.44
7,529 3 22,691 0 22,691 0.33
7,212 4 22,691 0 22,691 0.32
11,202 5 44,527 0 44,527 0.25
5,904 6 22,691 0 22,691 0.26
4,496 7 22,691 0 22,691 0.20
5,343 8 22,691 0 22,691 0.24
3,384 9 22,691 0 22,691 0.15
11,090 10 44,527 0 44,527 0.25
VACT 659,743
VAE 98,321.12
Población 986
C/E 669

0.14902949

CUADRO Nº 4
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02
RUBROS FAS
COSTOS
FCNA AÑOS COSTOS DE COSTOS S/ FLUJO
CON
INVERSION PROYECTO DE COSTOS
PROYECTO 9.00%
#REF! 0 #REF! #REF! 1.00
2,760 1 5,520 0 5,520 0.50
2,453 2 5,520 0 5,520 0.44
1,831 3 5,520 0 5,520 0.33
8,216 4 25,848 0 25,848 0.32
1,389 5 5,520 0 5,520 0.25
1,436 6 5,520 0 5,520 0.26
1,094 7 5,520 0 5,520 0.20
6,086 8 25,848 0 25,848 0.24
823 9 5,520 0 5,520 0.15
1,375 10 5,520 0 5,520 0.25
VACT #REF!
VAE #REF!
Población 986
C/E #REF!

0.15582009
 30%

CUADRO N° 3
EVALUACION SOCIAL - ALTERANTIVA 01
RUBROS FAS
FCNA AÑOS COSTOS DE COSTOS C/ COSTOS S/ FLUJO
INVERSION PROYECTO PROYECTO DE COSTOS
9.00%
582,152 0 630,664 630,664 1.00
11,346 1 22,691 0 22,691 0.50
10,085 2 22,691 0 22,691 0.44
7,529 3 22,691 0 22,691 0.33
7,212 4 22,691 0 22,691 0.32
11,202 5 44,527 0 44,527 0.25
5,904 6 22,691 0 22,691 0.26
4,496 7 22,691 0 22,691 0.20
5,343 8 22,691 0 22,691 0.24
3,384 9 22,691 0 22,691 0.15
11,090 10 44,527 0 44,527 0.25
VACT 708,255
VAE 105,550.94
Población 986
C/E 718

0.14902949

CUADRO Nº 4
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02
RUBROS FAS
COSTOS
FCNA AÑOS COSTOS DE COSTOS S/ FLUJO
CON
INVERSION PROYECTO DE COSTOS
PROYECTO 9.00%
#REF! 0 #REF! #REF! 1.00
2,760 1 5,520 0 5,520 0.50
2,453 2 5,520 0 5,520 0.44
1,831 3 5,520 0 5,520 0.33
8,216 4 25,848 0 25,848 0.32
1,389 5 5,520 0 5,520 0.25
1,436 6 5,520 0 5,520 0.26
1,094 7 5,520 0 5,520 0.20
6,086 8 25,848 0 25,848 0.24
823 9 5,520 0 5,520 0.15
1,375 10 5,520 0 5,520 0.25
VACT #REF!
VAE #REF!
Población 986
C/E #REF!

0.15582009
 -10%

CUADRO N° 5
EVALUACION SOCIAL - ALTERANTIVA 01
RUBROS FAS
COSTOS
FCNA AÑOS COSTOS DE COSTOS SIN FLUJO
CON
INVERSION PROYECTO DE COSTOS
PROYECTO 9.00%
630,664 0 436,614 436,614 1.00
11,346 1 22,691 0 22,691 0.50
10,085 2 22,691 0 22,691 0.44
7,529 3 22,691 0 22,691 0.33
7,212 4 22,691 0 22,691 0.32
11,202 5 44,527 0 44,527 0.25
5,904 6 22,691 0 22,691 0.26
4,496 7 22,691 0 22,691 0.20
5,343 8 22,691 0 22,691 0.24
3,384 9 22,691 0 22,691 0.15
11,090 10 44,527 0 44,527 0.25
VACT 514,205
VAE 80,123.44
Población 986
C/E 522

0.15582009
-10%
CUADRO Nº 6
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02
RUBROS FAS
COSTOS
FCNA AÑOS COSTOS DE COSTOS SIN FLUJO
CON
INVERSION PROYECTO DE COSTOS
PROYECTO 9.00%
#REF! 0 #REF! #REF! 1.00
2,760 1 5,520 0 5,520 0.50
2,453 2 5,520 0 5,520 0.44
1,831 3 5,520 0 5,520 0.33
8,216 4 25,848 0 25,848 0.32
1,389 5 5,520 0 5,520 0.25
1,436 6 5,520 0 5,520 0.26
1,094 7 5,520 0 5,520 0.20
6,086 8 25,848 0 25,848 0.24
823 9 5,520 0 5,520 0.15
1,375 10 5,520 0 5,520 0.25
VACT #REF!
VAE #REF!
Población 986
C/E #REF!

0.15582009
 -20%

CUADRO N° 7
EVALUACION SOCIAL - ALTERANTIVA 01
RUBROS FAS
FCNA AÑOS COSTOS DE COSTOS C/ COSTOS SIN FLUJO
INVERSION PROYECTO PROYECTO DE COSTOS
9.00%
436,614 0 388,101 388,101 1.00
11,346 1 22,691 0 22,691 0.50
10,085 2 22,691 0 22,691 0.44
7,529 3 22,691 0 22,691 0.33
7,212 4 22,691 0 22,691 0.32
11,202 5 44,527 0 44,527 0.25
5,904 6 22,691 0 22,691 0.26
4,496 7 22,691 0 22,691 0.20
5,343 8 22,691 0 22,691 0.24
3,384 9 22,691 0 22,691 0.15
11,090 10 44,527 0 44,527 0.25
VACT 465,692
VAE 72,564.20
Población 986
C/E 472

0.15582009
-20%
CUADRO Nº 8
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02
RUBROS FAS
FCNA AÑOS COSTOS DE COSTOS C/ COSTOS SIN FLUJO
INVERSION PROYECTO PROYECTO DE COSTOS
9.00%
#REF! 0 #REF! #REF! 1.00
2,760 1 5,520 0 5,520 0.50
2,453 2 5,520 0 5,520 0.44
1,831 3 5,520 0 5,520 0.33
8,216 4 25,848 0 25,848 0.32
1,389 5 5,520 0 5,520 0.25
1,436 6 5,520 0 5,520 0.26
1,094 7 5,520 0 5,520 0.20
6,086 8 25,848 0 25,848 0.24
823 9 5,520 0 5,520 0.15
1,375 10 5,520 0 5,520 0.25
VACT #REF!
VAE #REF!
Población 986
C/E #REF!

0.15582009
 -20%

CUADRO N° 7
EVALUACION SOCIAL - ALTERANTIVA 01
RUBROS FAS
FCNA AÑOS COSTOS DE COSTOS C/ COSTOS SIN FLUJO
INVERSION PROYECTO PROYECTO DE COSTOS
9.00%
388,101 0 339,588 339,588 1.00
11,346 1 22,691 0 22,691 0.50
10,085 2 22,691 0 22,691 0.44
7,529 3 22,691 0 22,691 0.33
7,212 4 22,691 0 22,691 0.32
11,202 5 44,527 0 44,527 0.25
5,904 6 22,691 0 22,691 0.26
4,496 7 22,691 0 22,691 0.20
5,343 8 22,691 0 22,691 0.24
3,384 9 22,691 0 22,691 0.15
11,090 10 44,527 0 44,527 0.25
VACT 417,180
VAE 65,004.95
Población 986
C/E 423

0.15582009
-20%
CUADRO Nº 8
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02
RUBROS FAS
FCNA AÑOS COSTOS DE COSTOS C/ COSTOS SIN FLUJO
INVERSION PROYECTO PROYECTO DE COSTOS
9.00%
#REF! 0 #REF! #REF! 1.00
2,760 1 5,520 0 5,520 0.50
2,453 2 5,520 0 5,520 0.44
1,831 3 5,520 0 5,520 0.33
8,216 4 25,848 0 25,848 0.32
1,389 5 5,520 0 5,520 0.25
1,436 6 5,520 0 5,520 0.26
1,094 7 5,520 0 5,520 0.20
6,086 8 25,848 0 25,848 0.24
823 9 5,520 0 5,520 0.15
1,375 10 5,520 0 5,520 0.25
VACT #REF!
VAE #REF!
Población 986
C/E #REF!

0.15582009
FCNA

339,588
11,346
10,085
7,529
7,212
11,202
5,904
4,496
5,343
3,384
11,090

FCNA

#REF!
2,760
2,453
1,831
8,216
1,389
1,436
1,094
6,086
823
1,375
 FORMATO N° 05:
MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES
1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS PARA LA PRACTICA DE

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:
ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

CREACION SERVICIO DEPORTIVO A.H NUEVO PREDREGAL

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

21 CULTURA Y DEPORTE
FUNCIÓN
DIVISION FUNCIONAL 046 DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SECTOR RESPONSABLE
EDUCACION

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre SUB GERENCIA DE UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ECON. JULIO CESAR ADANAQUE ZAPATA

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones ING. JUAN CARLOS HINSBE UBILLUS

Organo Técnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y SERVICIOS TECNICOS

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO PIURA
PROVINCIA PIURA
DISTRITO CATACAOS
LOCALIDAD A.H NUEVO PEDREGAL

UBIGEO 2001050017
II. IDENTIFICACION
7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

Población del A.H Nuevo Pedregal y Pedregal Grande recibe inadecuadamente los servicios
deportivos, distrito de Catacaos-Piura

Causas directas Causas Indirectas

Inadecuada Condiciones Infraestructura Deportiva
Físicas del servicio no cumple con estándares
deportivo. técnicos deportivos

Inadecuad equipamiento Inadecuado equipamiento

Deportivo. Deportivo

Efectos directos Efectos Indirectos

personas en edad deportiva a sufrir lesiones . Escasa aparición de talentos deportivos

Incremento de actividades
Bajo rendimiento de personas en edad deportiva nocivas como drogadicción,
pandillaje y alcoholismo
8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población URBANO

Cantidad 4843
Fuente de información INEI- EQUIPO FROMULADOR

Población objetivo

Tipo de población URBANO

Cantidad 3569
Fuente de información INEI - IPD- EQUIPO FORMULADOR
9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

Población del A.H Nuevo Pedregal y Pedregal Grande recibe adecuadamente los servicios
deportivos, distrito de Catacaos-Piura
Unidad de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Meta Fuente de verificación
medida
CERCO PERIMETRICO M2 513.60

TRIBUNAS M2 86.18 TRABAJO DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

CANCHA SINTETICA M2 836.0

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales

Provisión de una Infraestructura deportiva cumple con estándares técnicos

deportivos.
1

Provisión de adecuado y suficiente equipamientos y material deportivos

2
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

La alternativa consiste en :
- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE MALLA METALICA EN UN AREA DE 513.60 M2
- CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGINENICO (A=26.77 M2)
Alternativa 1
CONSTRUCCION DE TRIBUNAS ( A=86.19 M2) movimiento de tierra, concreto simple, concreto armado, muros y tabiques, revoques, enlucidos y molduras, pisos y pavimentos, carpintería metalica, coberturas, pinturas,
intalaciones electricas.
CANCHA SINTÉTICA (A=836.00 M2) movimiento de tierras, concreto simple, revoques, enlucidos y molduras, pisos y pavimento, suministro e inst. grass sintetico, suministro e inst arcos, pintura, instalaciones electtricas

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de
permisos y autorizaciones, entre otros).

DOCUMENTOS ANEXADOS SON LOS SIGUIENTES: SANEAMIENTO FISICO LEGAL, FACTIBILIDAD DE LA JASS, FACTIBILIDAD DE ENOSA Y ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10 AÑOS

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

La vida útil de los principales componentes del proyecto se han planteado de acuerdo a las normas técnicas del reglamento Nacional de Edificaciones es de10 años.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL A.H NUEVO PEDREGAL DEL DISTRITO DE CATACAOS PIURA - PIURA

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Servicio 1 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA M2 1,462.6 1,462.6 1,462.6 1,462.6 1,462.6 1,462.6 1,462.6 1,462.6 1,462.6 1,462.6

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE CATACAOS (1.43%). EN LA ZONA SE DESARROLLAN DE FULBITO.

EL ÁREA DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDAD DEPORTIVA COMO EL FULBITO ES INADECUADA, SE ENCUENTRA A NIVEL DE TERRENO NATURAL.

Señalar las fuentes de información empleadas

INEI, IPD, TRABAJO DE CAMPO DEL EQUIPO FORMULADOR, TOPOGRAFÍA
13.3 Análisis de la oferta

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

Servicio 1 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA M2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

LA OFERTA ACTUAL ESTÁ DADA POR LAS ACTUALES CONDICIONES EN QUE ENCUENTRAN EL ÁREA DONDE DESARROLLAN SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS LA POBLACIÓN A.H NUEVO PEDREGAL EL MISMO QUE SE ENCUENTRA A NIVEL DE TERRENO NATURAL

Señalar las fuentes de información empleadas

INEI, IPD, TRABAJO DE CAMPO DEL EQUIPO FORMULADOR, TOPOGRAFÍA
13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Servicio 1 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA M2 -1,462.6 -1,462.6 -1,462.6 -1,462.6 -1,462.6 -1,462.6 -1,462.6 -1,462.6 -1,462.6 -1,462.6

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto Costo

Unidad de medida Subproducto Unidad de
Nombre del producto Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Magnitud Producto(soles)
representativa medida
CERCO PERIMETRICO M2 1 M2 513.60 166,660.2
INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURA FISICA 1,462.6 554,514.07 MODULO S.H. M2 2 M2 26.77 69,087.7
DEPORTIVA
TRIBUNAS M2 2 M2 86.18 85,878.6
CANCHA SINTETICA M2 1 M2 836.00 232,887.6
Sub total costo de inversión 554,514.1
585.02 877.53 Gestión del proyecto 0.0
Inversión total 554,514.1 221,805.63 332708.4406

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

EQUIPO FORMULADOR , ESPECIALISTA DE SUELOS Y ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA

14.2 Cronograma de ejecución financiera
Cronograma (periodo)
Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00 2/15/2018 2/28/2018 5,000.00
GESTION 0.00 2/15/2018 2/28/2018 0
INFRAESTRUCTURA SUPERVISION 12,000.00 3/1/2018 5/31/2018 4,000.00 4,000.00 4,000.00
DEPORTIVA
(Campo deportivo y CERCO PERIMETRICO 166,660.18 3/1/2018 31/04/2018 99,996.11 66,664.07
Servicios Higuiénicos) MODULO S.H. 69,087.72 4/1/2018 31/04/2018 69,087.72
TRIBUNAS 85,878.57 4/1/2018 5/31/2018 42,939.29 42,939.29
CANCHA SINTETICA 232,887.59 4/1/2018 5/31/2018 139,732.56 93,155.04

Costo total S/. 571,514.07 99,996.11

318,423.63 136,094.32 554,514.07
18% 57% 25% 100%
14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)
U.M
Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4
REPRESENTATIVA
EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00 DOCUMENTO 2/15/2018 2/28/2018 1.00
GESTION - DOCUMENTO 2/15/2018 2/28/2018 1.00

SUPERVISION 12,000.00 INFORME 3/1/2018 5/31/2018 1.00 1.00 1.00

INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA ( Campo CERCO PERIMETRICO 166,660.18 M2 3/1/2018 31/04/2018 308.16 205.44
deportivo y Servicios
Higuiénicos)

MODULO S.H. 69,087.72 M2 4/1/2018 31/04/2018 26.77

TRIBUNAS 85,878.57 M2 4/1/2018 5/31/2018 43.09 43.09

CANCHA SINTETICA 232,887.59 M2 4/1/2018 5/31/2018 501.60 334.40
S/. 571,514.07 308.16 776.90 377.49 1462.55

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto 21% 53% 26% 100%

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN
Personal
Bienes
SIN PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO
Actividades
OPERACIÓN 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
LUZ ELECTRICA 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
AGUA POTABLE Y
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ALCANTARILLADO R P

PERSONAL DE LIMPIEZA 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
26,790 52,570
GUARDIAN 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
MANTENIMIENTO 2,790 2,790 2,790 2,790 28,570 2,790 2,790 2,790 2,790 28,570
MANTENIMIENTO
2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790
RUTINARIO
CON PROYECTO
Materiales de limpieza 1,344
1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344
Pintado General 1,446
1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446
MANTENIMIENTO
25,780 25,780
PERIODICO
Reposicion de grass
14,170 14,170
sintetico
Reposicion de malla
11,610 11,610
metalica
OPERACIÓN
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo S/. 160.15

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN
* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de los Costos
562717.46
(VAC)
Costo Anual Equivalente
83861
(CAE)
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario

146
directo
*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.
16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documento Entidad / Organización Compromiso

Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
financiamiento de los gastos de ACTA ASUMIRÁ LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO UNA VEZ CONCLUIDA LA EJECUCION DE LA OBRA
CATACAOS
operación y mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No

X
Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre
Acción 1
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)

4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR

5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución

REGAR EL TERRENO
Impacto 1: INCREMENTO DE EMISION
ANTES Y DURANTE LA 2,000.00
DE PARTICULAS DE POLVO Y PIEDRAS
EJECUCION DE LA OBRA

Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL PROYECTO RESPONDE A LA NECESIDAD DE LA POBLACIÓN DE CONTAR CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA , CUYO OBJETIVO ES “POBLACION DEL A.H NUEVO PEDREGAL Y PEDREGAL GRANDE RECIBE
ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS, DISTRITO DE CATACAOS PIURA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO ES APROPIADA PARA LA ZONA,
LA MISMA QUE CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES.

RECOMENDACIONES SE DEBERÁ REALIZAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO A FIN DE LOGRAR SU SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
LA EJECUCION DE LA OBRA 90 DÍAS CALENDARIOS

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora