DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO

VANDER - SOLICITAR VIAGEM

VERSÃO 2.0
 Processo Solicitar Viagem
Versão 2.0

1. Informações do Processo

Nome: Solicitar Viagem

Título: Vander - Solicitar Viagem

Descrição:

Categoria: Treinamento

Tipo de Processo: Usuário

Formulário: Solicitação de viagem

2. Gestor(es)

Este processo possui o(s) seguinte(s) gestor(es):

Tipo Nome
Papel Administradores

3. Papéis

Os papéis representam os grupos envolvidos na execução das atividades do

processo, são executadas por estes usuários (atores) as atividades que estão
contidas nestas raias.

Este processo possui os seguintes papéis:

3.1 Gerência

Este papel possui o(s) seguinte(s) envolvido(s):

Tipo Responsável
Papel Administradores

3.2 Solicitante

Este papel possui o(s) seguinte(s) envolvido(s):

Tipo Responsável
Grupo Todos os Usuários

3.3 Diretor

Este papel possui o(s) seguinte(s) envolvido(s):

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Tipo Responsável
Usuário Administrador

3.4 Adm-Financeiro

Este papel possui o(s) seguinte(s) envolvido(s):

Tipo Responsável
Papel Administradores

4. Atividades

Atividades são as tarefas que os usuários (atores) devem executar para completar o
processo. Existem diferentes tipos de atividades, porém é a atividade de usuário que
tem interação com o colaborador.

4.1 Aprovar Solicitação Viagem

Tipo: Usuário

Campos da Tabela:

Id Nome Descrição Tipo Obrigatório

1 Solicitante Usuário -
2 Dados de viagem E-Form: Dados de -
viagem
3 Aprovação da gerência E-Form: Aprovação x

Atividades de Entrada: Reenviar ?, Solicitar Viagem.

Fluxos de Saída:

Nome Descrição Atividade Destino

Aprovado ?

4.2 Preparar Relatório de Despesas

Tipo: Usuário

Campos da Tabela:

Id Nome Descrição Tipo Obrigatório

1 Solicitante Usuário -
2 Dados de viagem E-Form: Dados de -
viagem
3 Aprovação da gerência E-Form: Aprovação -
3.1 Comentário da Texto -
aprovação

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4 Dados Adm Financeiro E-Form: Dados -

administrativo/financeiro
5 Relatório de Despesas E-Form: Relatório de x
despesas
6 Total das despesas Fórmula x

Atividades de Entrada: Preparar Viagem, Ok ?.

Fluxos de Saída:

Nome Descrição Atividade Destino

Conferir Relatório de Despesas

4.3 Aprovado ? (2)

Tipo: Decisão Exclusiva

Atividades de Entrada: Aprovado ? (3), Apovar Relatório Gerência.

Fluxos de Saída:

Nome Descrição Atividade Destino

Aprovar Relatório Diretoria
Conferir Relatório de Despesas

4.4 Revisar Viagem

Tipo: Usuário

Campos da Tabela:

Id Nome Descrição Tipo Obrigatório

1 Dados de viagem E-Form: Dados de x
viagem
2 Reenviar para Booleano (Sim/Não) x
aprovação ?
3 Comentário de reenvio Texto x

Atividades de Entrada: Aprovado ?.

Fluxos de Saída:

Nome Descrição Atividade Destino

Reenviar ?

4.5 Apovar Relatório Gerência

Tipo: Usuário

Campos da Tabela:

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Id Nome Descrição Tipo Obrigatório

1 Solicitante Usuário -
2 Dados de viagem E-Form: Dados de -
viagem
3 Aprovação da gerência E-Form: Aprovação -
3.1 Comentário da Texto -
aprovação
4 Dados Adm Financeiro E-Form: Dados -
administrativo/financeiro
5 Relatório de Despesas E-Form: Relatório de -
despesas
6 Total das despesas Fórmula -
7 Aprovação Adm E-Form: Aprovação -
Financeiro
7.1 Comentário da Texto -
aprovação
8 Aprovação do Relatório E-Form: Aprovação x
pela Gerência

Atividades de Entrada: Ok ?.

Fluxos de Saída:

Nome Descrição Atividade Destino

Aprovado ? (2)

4.6 Aprovar Relatório Diretoria

Tipo: Usuário

Campos da Tabela:

Id Nome Descrição Tipo Obrigatório

1 Solicitante Usuário -
2 Dados de viagem E-Form: Dados de -
viagem
3 Aprovação da gerência E-Form: Aprovação -
3.1 Comentário da Texto -
aprovação
4 Dados Adm Financeiro E-Form: Dados -
administrativo/financeiro
5 Relatório de Despesas E-Form: Relatório de -
despesas
6 Total das despesas Fórmula -
7 Aprovação Adm E-Form: Aprovação -
Financeiro
7.1 Comentário da Texto -
aprovação
8 Aprovação do Relatório E-Form: Aprovação -
pela Gerência
8.1 Comentário da Texto -
aprovação

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9 Aprovação do Relatório E-Form: Aprovação x

pela Diretoria

Atividades de Entrada: Aprovado ? (2).

Fluxos de Saída:

Nome Descrição Atividade Destino

Aprovado ? (3)

4.7 Aprovado ?

Tipo: Decisão Exclusiva

Atividades de Entrada: Aprovar Solicitação Viagem.

Fluxos de Saída:

Nome Descrição Atividade Destino

Não Revisar Viagem
Sim Preparar Viagem

4.8 Conferir Relatório de Despesas

Tipo: Usuário

Campos da Tabela:

Id Nome Descrição Tipo Obrigatório

1 Solicitante Usuário -
2 Dados de viagem E-Form: Dados de -
viagem
3 Aprovação da gerência E-Form: Aprovação -
4 Dados Adm Financeiro E-Form: Dados -
administrativo/financeiro
5 Relatório de Despesas E-Form: Relatório de -
despesas
6 Total das despesas Fórmula -
7 Aprovação Adm E-Form: Aprovação x
Financeiro

Atividades de Entrada: Preparar Relatório de Despesas, Aprovado ? (2).

Fluxos de Saída:

Nome Descrição Atividade Destino

Ok ?

4.9 Notificar Pagamento

Tipo: Manual

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Campos da Tabela:

Id Nome Descrição Tipo Obrigatório

1 Solicitante Usuário -
2 Dados de viagem E-Form: Dados de -
viagem
3 Aprovação da gerência E-Form: Aprovação -
3.1 Comentário da Texto -
aprovação
4 Dados Adm Financeiro E-Form: Dados -
administrativo/financeiro
5 Relatório de Despesas E-Form: Relatório de -
despesas
6 Total das despesas Fórmula -

Atividades de Entrada: Efetuar Pagamento.

4.10 Preparar Viagem

Tipo: Usuário

Campos da Tabela:

Id Nome Descrição Tipo Obrigatório

1 Solicitante Usuário -
2 Dados de viagem E-Form: Dados de -
viagem
3 Aprovação da gerência E-Form: Aprovação -
3.1 Comentário da Texto -
aprovação
4 Dados Adm Financeiro E-Form: Dados x
administrativo/financeiro

Atividades de Entrada: Aprovado ?.

Fluxos de Saída:

Nome Descrição Atividade Destino

Preparar Relatório de Despesas

4.11 Efetuar Pagamento

Tipo: Manual

Campos da Tabela:

Id Nome Descrição Tipo Obrigatório

1 Solicitante Usuário -
2 Dados de viagem E-Form: Dados de -
viagem
3 Aprovação da gerência E-Form: Aprovação -

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3.1 Comentário da Texto -

aprovação
4 Dados Adm Financeiro E-Form: Dados -
administrativo/financeiro
5 Relatório de Despesas E-Form: Relatório de -
despesas
6 Total das despesas Fórmula -
7 Aprovação Adm E-Form: Aprovação -
Financeiro
7.1 Comentário da Texto -
aprovação
8 Aprovação do Relatório E-Form: Aprovação -
pela Gerência
8.1 Comentário da Texto -
aprovação
9 Aprovação do Relatório E-Form: Aprovação -
pela Diretoria
9.1 Comentário da Texto -
aprovação

Atividades de Entrada: Aprovado ? (3).

Fluxos de Saída:

Nome Descrição Atividade Destino

Notificar Pagamento

4.12 Reenviar ?

Tipo: Decisão Exclusiva

Atividades de Entrada: Revisar Viagem.

Fluxos de Saída:

Nome Descrição Atividade Destino

Sim Aprovar Solicitação Viagem

4.13 Solicitar Viagem

Tipo: Usuário

Campos da Tabela:

Id Nome Descrição Tipo Obrigatório

1 Dados de viagem E-Form: Dados de x
viagem

Fluxos de Saída:

Nome Descrição Atividade Destino

Aprovar Solicitação Viagem

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4.14 Ok ?

Tipo: Decisão Exclusiva

Atividades de Entrada: Conferir Relatório de Despesas.

Fluxos de Saída:

Nome Descrição Atividade Destino

Sim Apovar Relatório Gerência
Não Preparar Relatório de Despesas

4.15 Aprovado ? (3)

Tipo: Decisão Exclusiva

Atividades de Entrada: Aprovar Relatório Diretoria.

Fluxos de Saída:

Nome Descrição Atividade Destino

Sim Efetuar Pagamento
Não Aprovado ? (2)

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5. Fluxograma

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