Vous êtes sur la page 1sur 1

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

033-7 03399.56963 81000.001149 79910.501018 7 76010000024760


Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
UNINASSAU MACEIÓ - PONTA VERDE 3757-/5696810 R$ 1 0000114799105
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0000093497 04986320010267 30/07/2018 R$ 247,60
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
RONIEVERTON SILVA DE ANDRADE CPF: 030.603.434-46
Rodolfo Abreu, 646
Cruz das Almas - Maceió/AL - CEP: 57038-160
Instruções Autenticação mecânica
PAGAMENTO REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DE UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA NA COBRANÇA.
DATA DE EXPIRAÇÃO: 06/08/2018
CÓDIGO ÚNICO: 285369
APÓS EXPIRAR, A DÍVIDA ORIGINAL SERÁ RESTAURADA E COBRANÇAS PODERÃO SER REALIZADAS
RONIEVERTON SILVA DE ANDRADE - 07032915 - Acordo referente às mens comp em
Mai./2018,Jun./2018 realizado pela cobrança no dia 25/07/2018. PGTO EM ESPECIE OU DEBITO EM
CONTA

INFORMAÇÕES AO CAIXA:
- ATÉ O VENCIMENTO RECEBER APENAS O VALOR INTEGRAL
- APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2%E JUROS DE 0,03%AO DIA
- NÃO RECEBER APÓS 05/08/2018
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.56963 81000.001149 79910.501018 7 76010000024760


Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 30/07/2018
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
UNINASSAU MACEIÓ - PONTA VERDE 3757-/5696810
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
25/07/2018 0000093497 DM N 25/07/2018 0000114799105
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1 R$ 247,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
PAGAMENTO REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DE UMA NEGOCIAÇÃO REALIZADA NA COBRANÇA.
DATA DE EXPIRAÇÃO: 06/08/2018 (-) Outras deduções
CÓDIGO ÚNICO: 285369
APÓS EXPIRAR, A DÍVIDA ORIGINAL SERÁ RESTAURADA E COBRANÇAS PODERÃO SER REALIZADAS (+) Mora / Multa
RONIEVERTON SILVA DE ANDRADE - 07032915 - Acordo referente às mens comp em
Mai./2018,Jun./2018 realizado pela cobrança no dia 25/07/2018. PGTO EM ESPECIE OU DEBITO EM (+) Outros acréscimos
CONTA
(=) Valor cobrado

INFORMAÇÕES AO CAIXA:
- ATÉ O VENCIMENTO RECEBER APENAS O VALOR INTEGRAL
- APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2%E JUROS DE 0,03%AO DIA
- NÃO RECEBER APÓS 05/08/2018
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
RONIEVERTON SILVA DE ANDRADE CPF: 030.603.434-46
Rodolfo Abreu, 646
Cruz das Almas - Maceió/AL - CEP: 57038-160 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Centres d'intérêt liés