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INFORME DE ANALISIS ESTRATEGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

OFICINA REGIONAL DE PLANIFICACION,


PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018


INFORME ESTRATEGICO DE SEGUIMIENTO
PRIMER TRIMESTRE
CHICLAYO, MAYO 2018

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE


INFORME DE ANALISIS ESTRATEGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CONTENIDO

1. Introducción

2. Breve comentario del desarrollo de la ejecución presupuestal trimestral del año fiscal
2018.

3. Descripción de los principales avances de las actividades y/o proyectos ejecutados en


el trimestre y de los logros alcanzados a nivel de metas y objetivos.

4. Limitaciones que afectaron la ejecución de las actividades y/o proyectos; así como, las
alternativas de solución que se proponen para mitigar los riesgos, a fin de evitar o
superar los inconvenientes y/o deficiencias observadas durante el periodo analizado.

5. Registro del avance trimestral de las actividades y/o proyecto a nivel de metas y
objetivos contenidos en el Plan Operativo Institucional 2018 por cada órgano
estructurado responsable de su ejecución, información obtenida del aplicativo
informático.

6. Conclusiones y Recomendaciones

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1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Regional de Lambayeque mediante Decreto Regional Nº007-2018-


GR.LAMB/PR, aprobó el Plan Operativo Institucional 2018 Reprogramado del Pliego 452
Gobierno Regional de Lambayeque, encargando a la Oficina Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, efectuar el seguimiento y evaluación
correspondiente, informando trimestral y anualmente a la Alta Dirección respecto al
cumplimiento de las metas programadas y los resultados alcanzados.
En dicho contexto, el presente documento contiene el Informe de Seguimiento del Plan
Operativo Institucional del Gobierno Regional Lambayeque correspondiente al primer
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018; documento que ha sido formulado siguiendo las
orientaciones técnico metodológicas establecidos en la Directiva Nº006-2018-GR.LAMB,
“Procedimientos para el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018
y Plan Estratégico Institucional 2015-2018 del Gobierno Regional Lambayeque”,
aprobada con Decreto Regional N°018-2018-GR.LAMB/PR.
El Informe consiste en un Análisis Estratégico trimestral que consolida el desarrollo de
la ejecución presupuestal del primer trimestral del año 2018 según grupo genérico de
gasto, por fuentes de financiamiento, a nivel de funciones y por Unidad Ejecutora;
analiza los avances y logros más transcendentes o esenciales de las actividades y
proyectos ejecutadas en el trimestre, asimismo se consigna las limitaciones que
afectaron la ejecución de las actividades y/o proyectos, además contiene alternativas
de solución que se proponen para mitigar los riesgos; contiene también el registro de
avance trimestral de las actividades y/o proyectos a nivel de metas y objetivos
contenidos en el Plan Operativo Institucional 2018; expresa las conclusiones y
recomendaciones reportados por los órganos estructurados del Gobierno Regional de
Lambayeque (Oficinas Regionales, Gerencias Regionales y Unidades Ejecutoras) a
excepción de la Gerencia Regional de Educación, UGEL Chiclayo, Colegio Militar Elías
Aguirre, Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas, Procuraduría Publica Regional, no
reportaron su Informe Estratégico de Seguimiento del Primer Trimestre del POI 2018
hasta la fecha de emitir el presente informe.

2. ANALISIS PRESUPUESTAL

2.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL


MODIFICADO

El Pliego 452-Gobierno Regional de Lambayeque inició el Ejercicio Fiscal 2018 con un


Presupuesto Institucional de Apertura-PIA de S/. 962´070,345 Soles, el mismo que al
finalizar el primer trimestre se incrementó en un 17.47% hasta alcanzar la suma de S/
1,130´184,353 Soles. El incremento se debió principalmente a créditos suplementarios y
transferencias orientados a:
- Para financiar el costo diferencial para pago de la valorización principal, de la
valorización ajustada por puesto de responsabilidad jefatural en establecimientos de
Salud I-3 Y I-4, de la valorización priorizada por zona alejada o de frontera y de la

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valorización priorizada por atención primaria de salud para los profesionales de la


salud y salud técnicos y axiliares asistencial a que se refiere el Decreto Legislativo N°
1153 y sus modificactorias.
- Para financiar el reajuste a partir del mes de enero de 2018 las pensiones percibidad
por los beneficiarios del régimen del Decreto Ley N° 20530 que hayan cumplido (65)
años o más de edad, al 31 de diciembre de 2017, cuyo valor anualizado no exceda el
importe de veintiocho (28) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
- Para financiar el pago de la compensación por tiempo de servicios de los profesores
contratados en instituciones educativas públicas de educación básica y Técnico
productiva, y de los auxiliares de educación contratados en instituciones educativas
públicas de educación básica regular (Inicial y Secundaria) y educación básica regular
(Inicial y Primaria).
- Para financiar el Plan de Recuperación de Horas Efectivas a cargo de los profesores
contratados, así como de los profesores nombrados y contratados que participaron
de la huelga y que actúen la recuperación efectiva de las horas de clase dejadas de
laborar.
- Para la ejecución de los proyectos de inversión, en el marco de la Décima Sexta
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693.
- Para financiar el costo diferencial de la remuneración de los docentes de la Carrera
Pública de la Ley N° 30512.
- Para financiar el costo diferencial de la nueva Escala Base de Incentivo Único para las
Unidades Ejecutoras del Sector de Educación.
- Para financiar la reposición y adquisición de nuevo equipamiento biomedico en el
marco de los programas presupuestales: Articulado Nutricional, Salud Materno
Neonatal, Prevención y Control de la Tuberculosis y el VIH- SIDA, Enfermedades
Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del
Cancer y Salud Mental.
- Para financiar el pago de la retribución por la prestación del servicio de trasvase de
agua de los meses de febrero y marzo del presente año.
- Transferencia financiera de la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud - SIS,
con cargo al calendario enero de 2018 a favor de las Unidades Ejecutoras del Sector
Salud de los Gobiernos Regionales.
- Transferencia financiera de la Unidad Ejecutora 002 Fondo Intangible Solidario de
Salud - FISSAL, a favor de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud.
- Transferencia financiera de la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud - SIS,
con cargo al calendario febrero de 2018 a favor de las Unidades Ejecutoras del Sector
Salud de los Gobiernos Regionales.
- Transferencia financiera de la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud - SIS,
por traslados de emergencia con cargo al calendario febrero de 2018.
- Para la ejecución de los proyectos de inversión, en el marco de la Décima Sexta
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693.

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Con las modificaciones comentadas en el párrafo precedente, el Presupuesto


Institucional Modificado al finalizar el primer trimestre del 2018 quedó estructurado de
la siguiente manera: El 79.75% corresponde a Gastos Corrientes, destacando dentro de
este el Grupo Genérico de Personal y Obligaciones Sociales que financia el pago de
remuneraciones y obligaciones sociales del personal permanente del gobierno regional,
incluidos profesores y personal médico y asistencial de los establecimientos de salud
dependientes del gobierno regional; el 20.25% corresponde a Gasto de Capital,
orientado íntegramente a la Adquisición de Activos no Financieros (ejecución de
proyectos de inversión pública).

A nivel de fuentes de financiamiento, el Presupuesto Institucional Modificado al


concluir el primer trimestre se financia en un 85.37% mediante transferencias el
Gobierno Central a través de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 3.44%
proviene de Recursos Directamente Recaudados, 7.20% de Recursos por Operaciones
Oficiales, 3.25% Donaciones y Transferencias y 0.74% Recursos Determinados.

De las 20 funciones que realiza el Gobierno Regional de Lambayeque, la mayor


asignación presupuestal se concentra en las funciones de Educación, Salud, Previsión
social, y Agropecuaria con el 43.53%, 25.93%, 10.44% y 9.14% del total,
respectivamente; es decir estas cuatro funciones concentran el 89.04% del presupuesto
programado en el primer trimestre del 2018.

A nivel de Unidades Ejecutoras al finalizar el primer trimestre 10 Unidades Ejecutoras


modifican su presupuesto con cifras mayores al PIA a excepción de la U.Es: Educación
Chiclayo, Educación Lambayeque y Educación Ferreñafe que modifican su presupuesto
con cifras menores al PIA.

2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al finalizar el primer trimestre, el Gobierno Regional de Lambayeque logró ejecutar a


nivel de devengados la suma de S/. 242´682,454 Soles que representa el 25.22%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el 21.47% en relación al
Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
La mayor ejecución del gasto se registró en la genérica de Gastos Corriente con el
88.12%; del total ejecutado, resaltando el rubro de personal y obligaciones sociales
(65.18%) que como sabemos comprende el pago de planillas del personal
administrativo y principalmente los docentes y administrativos del sector educación; así
como personal médico y asistencial de los establecimientos de salud. De otro lado, el
11.88% de la ejecución del gasto del primer trimestre corresponde a Gastos de Capital
(proyectos de inversión).

Analizando la ejecución del gasto por fuentes de financiamiento, observamos que el


94.40% de la ejecución corresponde a la Recursos Ordinarios (S/.229´088,203), el 1.81%

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a Recursos Directamente Recaudados, 2.79% a Recursos por Operaciones Oficiales,


0.98% a Donaciones y Transferencias y 0.02% a recursos Determinados (canon).

Es necesario señalar que la ejecución presupuestal del primer trimestre fue de 25.22%
con respecto al PIA y 21.47% en relación del PIM, en la genérica gasto de capital fue de
2551% respecto al PIA y 12.59% en relación al PIM.

A nivel de funciones como es previsible la mayor ejecución del trimestre se concentra


principalmente en cuatro funciones: Educación, Salud, Previsión Social y agropecuaria
que en conjunto hacen 94.63% de la ejecución total del primer trimestre.
El detalle de la programación y ejecución presupuestal se detalle en los Cuadros N°01,
02, 03 y 04.

CUADRO N° 01: PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR


GENÉRICA DE GASTO AÑO FISCAL 2018

(En Soles- Toda Fuente)

Presupuesto Presupuesto Ejecución Ejecución % de Ejecución I % de Ejecución


NATURALEZA DEL GASTO Institucional de Institucional I Trimestre Acumulada al I Trimestre al I Trimestre
Apertura (PIA) Modificado Trimestre respecto al PIA Respecto al PIM
(PIM)
5 GASTO CORRIENTES 849´143,224 901´330,978 213´865,443 213´865,443 25.18 26.01
5.21 Personal y Obligaciones 606´987,566 613´388,514 158´195,823 158´195,823 26.06 34.86
Sociales

5.22 Pensiones y otras 117´984.350 120´618,462 30´573,617 30´573,617 25.91 25.35


prestaciones sociales

5.23 Bienes y Servicios 121,294,153 164´615,872 24´712,313 24´712,313 20.37 15.01

5.25 Otros Gastos 2´877,155 2´908,130 383,690 383,690 13.33 13.19

6 GASTOS DE CAPITAL 112´927,121 228´853,375 28´817,011 28´817,011 25.51 12.59

6.26 Adquisición de Activos 112´927,121 228´953,375 28´817,011 28´817,011 25.51 12.59


no Financieros

TOTAL PLIEGO 962´070,345 1,130´184,353 242´682,454 242´682,454 25.22 21.47

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CUADRO N° 02: PRESUPUESTO PROGRAMDO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE


DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2018
(En Soles)
Presupuesto Presupuesto Ejecución Ejecución % de Ejecución I % de Ejecución
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Institucional de Institucional I Trimestre Acumulada al I Trimestre al I Trimestre Respecto
Apertura (PIA) Modificado Trimestre respecto al PIA al PIM
(PIM)

1 RECURSOS ORDINARIOS 921´691,832 964´801,600 229´088,203 229´088,203 24.85 23.74

2 RECURSOS DIRECTAMENTE 38´288,997 38´834,678 4´405,474 4´405,474 11.50 11.34


RECAUDADO

3 RECURSOS POR 0 81´423,753 679,406 6´790,406 0 0.83


OPERACIONES OFICIALES-

4 DONACIONES Y 2´083,966 36´732,199 2´393,838 2´393,838 11.51 6.52


TRANSFERENCIAS

5 RECUSOS DETERMINADOS 5,550 8´392,123 4,533 4,533 81.67 0.05

TOTAL PLIEGO 962´070,345 1,130´184,123 242´682,454 242´682,454 25.22 21.47

CUADRO N° 03: PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR


FUNCIONES AÑO FISCAL 2018
(En Soles- Toda Fuente)
Presupuesto Presupuesto Ejecución Ejecución % de Ejecución I % de Ejecución
FUNCION PRESUPUESTAL Institucional de Institucional I Trimestre Acumulada al I Trimestre al I Trimestre
Apertura (PIA) Modificado Trimestre respecto al PIA Respecto al PIM
(PIM)
03 Planeamiento, Gestión y Reserva 30´608,709 30´031,744 6´095,161 6´095,161 19.91 20.29
de Contingencia
05 Orden Publico y Seguridad 11´075,092 11´344,956 226,159 226,159 2.04 1.99

07 Trabajo 2´225,683 2´243,445 331,259 331,259 14.88 14.76

08 Comercio 425,774 427,256 82,360 82,360 19.34 19.28


09 Turismo 585,494 3´735,012 131,537 131,537 22.46 3.52

10 Agropecuaria 41´465,401 103´343,954 24´059,971 24´059,971 58.02 23.28

11 Pesca 838,470 811,287 164,417 164,417 19.60 20.27

12 Energía 7´407,602 7´816,595 285,529 285,529 3.85 3.65


13 Minería 255,537 341,695 84,273 84,273 43.76 4.66

14 Industria 192,589 192,167 37,022 37,022 19.22 19.26

15 Transporte 42´986,179 47´´792,891 2´808,305 2´808,305 8.25 5.87

16 Comunicaciones 155,938 155,938 27,500 27,500 17.63 17.63


17 Ambiente 528,044 7´732,948 1´530,214 1´530,214 289.79 19.79

18 Saneamiento 882,875 3´147,178 373,682 373,682 11.87 11.87

19 Vivienda y Desarrollo Urbano 13,040 5´839,608 522,016 522,016 4003.19 8.94


20 Salud 233´742,847 293´145,322 58´440,179 58´440,179 25.00 19.93

22 Educación 470´968,103 492´025,939 117´094,909 117´094,909 24.86 23.79


23 Protección Social 2´032,427 2´000,304 323,345 323,345 15.91 16.16

24 Previsión Social 115´680,541 118´056,114 30´064,616 30´064,616 25.99 25.47

TOTAL PLIEGO 962´070,345 1,130´184,353 242´682,454 242´682,454 25.22 21.47

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CUADRO N° 04: PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR


UNUDAD EJECUTORA AÑO FISCAL 2018
(En Soles- Toda Fuente)

Presupuesto Presupuesto Ejecución Ejecución % de Ejecución I % de Ejecución


UNIDAD EJECUTORA Institucional de Institucional I Trimestre Acumulada al I Trimestre al I Trimestre
Apertura (PIA) Modificado Trimestre respecto al PIA Respecto al PIM
(PIM)
Sede Central 108´040,126 181´191,486 14´860,102 14´860,102 22.57 13.67

Proyecto Especial Olmos y Tinajones 37’078,200 67´821,595 20´793,644 20´793,644 53.74 34.83

Autoridad Portuaria Regional 500,000 1´111,679 311,242 311,242 12.25 26.13


Lambayeque
Agricultura 16’731,124 31´092,671 6´735,112 6´735,112 32.45 24.99

Transportes 8’950,938 9´556,663 1´430,662 1´430,662 27.14 4.96

Educación Chiclayo 325´780,177 315´802,944 81´807,134 81´807,134 25.74 25.32

Colegio Militar Elías Aguirre 4´992,041 5´702,283 953,161 953,161 18.37 18.33

Educación Lambayeque 147’231,755 146´121,931 37´048,184 37´048,184 25.99 25.17

Educación Ferreñafe 68’461,338 66´531,391 17´484,676 17´484,676 25.76 25.25

Salud Sede 114´948,487 138´253,851 28´806,367 28´806,367 23.95 19.85

Hospital Regional Docente Las 43´028,562 57´240,136 10´918,826 10´918,826 26.53 20.73
Mercedes - Chiclayo
Hospital Belén – Lambayeque 19´802,083 22´525,245 5´316,629 5´316,629 25.79 22.40

Hospital Regional Lambayeque 66´525,514 87´232,478 16´175,954 16´175,954 27.67 23.38

TOTAL PLIEGO 962´070,345 1,130´184,353 242´682,454 242´682,454 25.22 21.47

3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES AVANCES DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS


EJECUTADOS EN EL TRIMESTRE Y DE LOS LOGROS ALCANZADOS A NIVEL DE METAS Y
OBJETIVOS.

De los informes de análisis estratégicos reportados por las áreas orgánicas (Centro de
Costo) y Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Lambayeque, se deduce que las
actividades y/o proyectos más trascendentes o esenciales relacionados con el logro
alcanzado de las metas y objetivos en el primer trimestre del Plan Operativo
Institucional 2018, fueron:

3.1 En el Órgano de Control. En Control gubernamental se trabaja:

Al I Trimestre 2018, en Servicios Control Concurrente, Simultáneo, Relacionados y


actividades de apoyo y CGR, se proyectó una Programación Física 13 metas;
habiéndose alcanzado la Ejecución Física de 13 metas, que representa el 100%, con
respecto a la meta trimestral programada; cabe precisar que, para el ejercicio 2018, se

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ha proyectado alcanzar como Programación Física 66 metas, habiéndose alcanzado la


Ejecución Física de 13 metas, se tiene un avance porcentual del 19.7% con respecto a la
meta anual programada; tal como se describe a continuación:

- Servicios de Control Simultáneo:


Visitas de Control. - Se ha ejecutado 1 meta; se ha emitido el Informe de Visita de
Control N° 001-2018-OCI/5343-VC: Acciones de prevención en cumplimiento de la
Ley N° 29664 y su Reglamento y Ley que crea el sistema Nacional de Gestión de
riesgos de desastres

- Servicios Relacionados:
Gestión administrativa del OCI, cuyos resultados se informan mensualmente a la
CGR a través del Sistema de Control, se han ejecutado 3 metas, habiéndose
formulado los documentos siguientes:
 Programación, ejecución y evaluación del plan anual de control. - Informe servicio
relacionado N° 001-2018-GR.LAMB/OCI
 Elaboración y evaluación del Plan Operativo Institucional – OCI. - Informe de
servicio relacionado N° 002-2018-GR.LAMB/OCI, Informe de servicio relacionado
N° 005-2018-GR.LAMB/OCI, Informe de servicio relacionado N° 006-2018-
GR.LAMB/OCI,
 Otras actividades de control. - Se han formulado 04 Hojas Informativas.
Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de Informes de
Auditoría y su publicación en el portal de Transparencia Estándar de la Entidad, los
resultados se informan mensualmente a la CGR a través del Sistema de Control, se
han alcanzado 3 metas; habiéndose emitido el Informe de Servicio Relacionado
N°004-2018-GR.LAMB/OCI; asimismo, mensualmente se viene informando al titular
de la entidad el estado situacional de las recomendaciones, a fin de que disponga la
adopción de las acciones correspondientes; igualmente, se le informa lo propio con
respecto al seguimiento de riesgos del Control Simultáneo
Evaluación de denuncias. - Código 2-5343-2018-009.- Se han valorado los hechos
que sustentan las denuncias presentadas al OCI; se alcanzaron 06 Metas,
habiéndose emitido 06 informes de Evaluación de Denuncias.

3.2 En materia de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Se logró lo siguiente:

- Las actividades se han cumplido dentro del margen de funciones distribuidas hacia
los servidores que se desempeñan en la Oficina Regional. Para ello ha bastado su
concepto remunerativo o de honorarios pues no se ha contado con los recursos en
bienes y servicios que eran necesarios para alcanzar las metas propuestas.

3.3 En la Secretaria General, los logros alcanzado por sus áreas administrativas son:

- Registro de ingresos y egresos de 7764 documentos.


- Atención 861 entre usuarios e investigadores que visitaron el archivo Regional de

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Lambayeque.

3.4 El Consejo Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, ha logrado desarrollar 06


sesiones ordinarias y 04 sesiones extraordinarias, aprobación de 03 Ordenanzas
Regionales y 26 Acuerdos Regionales y ha conformado 07 Comisiones Permanentes.

3.5 Oficina de Comunicaciones, en el primer trimestre se ejecutaron lo siguiente:

- Actividades de difusión y promoción de las obras y proyectos ejecutados por el GRL,


para lo cual se instalaron 7 panes publicitarios en diferentes puntos de la ciudad.
- Se viene auspiciando el segmento agenda regional en el programa televisivo Agenda
Semanal que se tramite los sábados en América Televisión. Se han trasmitido 7
microprogramas.

3.6 La Procuraduría Pública Regional, No reporta información a la fecha de emitir el


presente informe.

3.7 En Defensa Nacional, Civil y Seguridad Nacional, las principales actividades fueron:

- Desarrollo de Simulacros y Simulaciones en Gestión Reactiva. Se llevó a cabo un


simulacro de inundaciones en la Región Lambayeque, distritos de Íllimo y Pacora,
con el objetivo de mejorar la seguridad de las poblaciones e infraestructura en zonas
vulnerables a desastres y fortalecer los mecanismos de prevención, atención y
mitigación ante los riesgos de desastres a la población ubicada en zonas vulnerables.

- Administración y almacenamiento de KITS para la asistencia frente a emergencias y


desastre. Se adquirieron 155 kits para la asistencia frente a emergencias y desastres;
con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y mitigación
ante los riesgos de desastres a la población ubicada en zonas vulnerables de la
Región Lambayeque.

- Funcionamiento de los centros y espacios de monitoreo en emergencia y desastres


– COER. Se atendieron durante el primer trimestre 2018 un total de doce
emergencias en nuestra Región. Siendo las más beneficiadas los distritos de Salas,
Pátapo, José Leonardo Ortiz, Pimentel, Mórrope, Motupe, Pítipo, Olmos, Pomalca y
Lambayeque, en concordancia a nuestra actividad presupuestal programada.

- Desarrollo de Estudios- Estimaciones de riesgo para establecer el riesgo a nivel


territorial. Se realizaron ocho estimaciones de riesgo en el primer trimestre del 2018
en los distritos de Lambayeque, Chiclayo, Jayanca, Pimentel, La Victoria, y Pomalca.
Las mismas que fueron planificadas y elaboradas por los formuladores de la Oficina
Ejecutiva a mi cargo.

- Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y

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adaptación al cambio climático. En cumplimiento a nuestra unidad de medida, al


primer trimestre 2018 se realizaron dos talleres en beneficio del fortalecimiento y
desarrollo de capacidades, de los cuales se entregaron 115 certificados a los
participantes de los diferentes municipios de la Región Lambayeque, por su
participación y entrega en el desarrollo y elaboración de EDAN, manejo y conducción
de emergencias.

- Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de


desastres. Se entregaron 114 certificados a los participantes que asistieron a las
diferentes charlas para la organización y entrenamiento de comunidades en
habilidades frente al riesgo de desastres en la Región Lambayeque.

- Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del


riesgo de desastres – SIGRID. Al primer trimestre 2018 se capacitaron a seis
personas para el acceso a la información y operatividad del sistema de información
en gestión del riesgo de desastres – SIGRID. En cumplimiento con lo programado en
nuestra actividad operacional.

- Seguridad y protección a la población - implementación a juntas vecinales. Al


primer trimestre de 2018 se implementaron a 25 juntas vecinales de la Región
Lambayeque con la adquisición de chalecos, silbatos, linternas y megáfonos con el
objetivo de brindar seguridad y protección a la población de los diferentes distritos
organizados.

3.8 En la Oficina Regional de administración, Se han alcanzado los siguientes logros:

- En Contabilidad:
 Durante el I Trimestre 2018 en la Oficina de Contabilidad se ejecutó un gasto
en los siguientes clasificadores: 2.1 “Personal y Obligaciones Sociales” el importe
de S/61,251.09, 2.3 “Bienes y Servicios” la suma de S/42,942.300 y 2.6
“Adquisición de Activos” el importe de 17,087.58 que hacen un total de
S/121,280.97; lo cual representa una ejecución del 34.65% del PIM en la meta
0057.
 Se presentó la información Financiera y Presupuestaria al 31-12-2017 del Pliego
452 Gobierno Regional Lambayeque ante la Dirección General de Contabilidad
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, que contiene los estados
financieros y presupuestarios.

- En Tesorería:
 RECAUDACION DE INGRESOS: Se puede observar en el reporte según la
programación POI 2018 fue de 380 documentos, pero en la evaluación física fue
de 365 documentos, el motivo se debe a que no hubo mucha venta de bases ya
que no hubo muchas licitaciones en concurso, y los sectores no tuvieron muchos
ingresos.

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 CONCILACIONES BANCARIAS: Se observa en el reporte POI 2018 fue de 66


documentos, pero en la evaluación física fue de 67 documentos, esto se debe a
que en el mes de marzo se apertura una nueva cuenta, dicha cuenta fue la
cuenta de CONTINUIDAD DE INVERSIÓN; por ese motivo las conciliaciones de
enero y febrero fueron 22 cada mes y en el mes de marzo fueron 23 haciendo un
total de 67.
 PROCESO DE GIRO Y PAGO: Se puede observar en la programación POI 2018 fue
de 3070 documentos y en la evaluación física fue de 3608 documentos, en esta
actividad hubo un aumento de un 17% aproximadamente ya que al iniciar el
ejercicio fiscal 2018 quedaron pagos pendientes del año 2017 que se realizaron
en el presente año.

- En logística:
 Se están implementando algunas oficinas de la Sede con mobiliario, quedando
pendiente el mantenimiento Estructural y sistema eléctrico de dichas oficinas
por falta de Disponibilidad Presupuestal.
 Que, de acuerdo al seguimiento correspondiente a los procedimientos de
selección se determina que en el primer trimestre del presente año, se está
convocando y dando buena pro a la mayoría de los expedientes, cumpliendo
oportunamente con la documentación que se los remite, tomando en
consideración el Principio de Eficiencia inmerso dentro del literal “f” del artículo
2° de la Ley de Contrataciones del Estado que a la letra dice “El proceso de
contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse al
cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos
sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y
oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el
mejor uso de los recursos públicos”.
 Se logró convocar un total de 03 procedimientos de selección con un valor
estimado o referencial de S/. 20’959,043 y por un monto total adjudicado de S/.
240,455.69.
Se han realizado dos Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones (PAC)

- En Administración de Terrenos y Patrimonio Fiscal:


 Se concilio la información patrimonial institucional en la Sede Central en
aplicación de la Directiva N°005-2016-EF/51.01.- con Contabilidad.
 Se concluyo con el levantamiento del inventario institucional de Bienes Muebles,
Inventario de Obras y de Existencias Físicas de Almacén-2017 UE - 855 Sede
Central.
 Se emitieron 05 Resoluciones: Inscripción Primera de Dominio, Independización
y Transferencia.

3.9 En Recursos Humanos. Presenta los siguientes logros:


- Pago de pensiones y Prestación Sociales
 Se procesaron las planillas de pensionistas del periodo ENERO-MARZO 2018.

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 Se elaboraron las retenciones y contribuciones de pensionistas a través del


Programa de Declaración Jurada -PDT-PLAME (planillas mensuales), pagados por
la Unidad Ejecutora: 001 Sede Lambayeque los mismos que fueron informados a
la SUNAT.
 Se actualizaron y procesaron datos de altas y bajas personal pensionista en el T-
TEGISTRO (Módulo altas y bajas) y SIGA.
 Procesamiento de los movimientos de altas y bajas en el SIGA del personal
pensionista y beneficiario.

- Gestión de bienestar de las personas


 Se procesaron las planillas de remuneraciones, incentivo laboral del personal
activo, planillas CAS y de obreros conforme a los tiempos establecidos del
periodo ENERO-MARZO 2018.
 Se procesaron los reportes de Control de asistencia de personal en el trimestre,
para la información del procesamiento de planillas de remuneraciones del
personal nombrado, contratado por funcionamiento, personal contratado CAS y
destacados.
 Certificación y compromiso anual en el SIAF del Presupuesto anual a nivel de
unidad ejecutora, fuente de financiamiento, meta presupuestal y partidas
específicas del gasto, una mensual.
 Se elaboraron las retenciones y contribuciones de remuneraciones del personal
nombrado, contratados y obreros a través del Programa de Declaración Jurada -
PDT-PLAME (planillas mensuales), para la información de los aportes al Régimen
Pensionario del DL. 19990, EsSalud, Es vida, y seguro de riesgo complementario
de trabajo (incluye sectores rindentes), pagados por la Unidad Ejecutora: 001
Sede Lambayeque los mismos que fueron informados a la SUNAT.
 Se actualizaron datos de altas y bajas personal activo en el T-REGISTRO (Módulo
altas y bajas).
 Elaboración de la Provisión mensual de la Compensación por Tiempo de
Servicios (CTS) de la Sede Regional y Unidades Rindentes.
 Procesamiento de los movimientos de altas y bajas en el SIGA del personal
permanente y temporal.
 Procesamiento y declaración para pago de los aportes mensuales a las AFPs, a
través del Sistema AFP-NET de los trabajadores a nivel de sede de unidad
ejecutora.
 Actualización permanente del sistema SIGA (ficha de datos escalafonarios),
funcionarios, nombrados y contratados por funcionamiento y Contratados CAS
de la Sede Regional.
 Procesamiento de informes escalafonarios
 Proyectos de resoluciones de atención de derechos, sanciones administrativas y
beneficios del trabajador, y otros de la Oficina como: Reconocimiento de tiempo
de servicios, ampliaciones de bonificaciones personales, pagos judiciales,
destaques, encargaturas, permisos por docencia, licencias por enfermedad,

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subsidios por fallecimiento, Reconocimiento de 25 y 30 años, expedientes


administrativos, licencias varias, y otros.

3.10 En Comunicaciones, se ejecutaron dos actividades cuyos logros se indican a


continuación:
- En las actividades de difusión de la labor del GRL, se han desarrollado las siguientes
acciones:
 Elaboración de notas de prensa, distribución y difusión en la web.
 Elaboración de videos para redes sociales.
 Renovación de paneles internos
 Manejo de redes sociales.
- En actividades de protocolo y relaciones públicas se han desarrollado las siguientes
acciones:
 Ceremonia de entrega de 08 cuatrimotos a la Marina de Guerra del Perú en
Puerto Eten.
 Ceremonia de inauguración de la Plaza Mayor del distrito de San José
 Ceremonia de inauguración de la I.E.I. N° 10923 Fanny Abanto Calle del distrito
de José Leonardo Ortiz.
 Ceremonia de inauguración de la I.E.I. N°10086 del Caserio Lanchipampa del
distrito de Inkawasi.
 Ceremonia de inauguración de la I.E.I. N°10078 Pedro pablo Atusparia del distrito
de José Leonardo Ortiz.
- En la actividad de atención y orientación al público, se han desarrollado las
siguientes acciones:
 Registro de 8,141 visitantes en el aplicativo informático de registro de visitas.

3.11 En Asesoría Jurídica, se logró resolver 37 de los 91 recursos administrativos


programados con sus respectivos actos resolutivos; de las 358 peticiones de personas
naturales y jurídicas programadas en el trimestre se logró dar atención a 259
peticiones sobre asesoramiento técnico jurídico a los diferentes órganos
estructurados.

3.12 En Programación de Inversiones, la actividad estratégica “Monitoreo de Ejecución de


Inversiones del Programa Multianual de Inversiones (PMI)”, se ha tenido como
resultado el monitoreo físico y financiero 14 Proyectos de Inversión de los 07
proyectos programados.

3.13 En Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial:

- En “Ordenamiento Territorial”, se logró


 Formulación del Plan Operativo Institucional 2018 Reprogramado.
 Formulación del Plan Operativo Institucional 2019
 Formulación del Informe de Análisis Estratégico Anual del Plan Operativo
Institucional 2017.

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 Formulación y consolidación del Informe de Análisis Estratégico Anual 2017 del


Plan Estratégico Institucional 2015-2018 del Gobierno Regional de Lambayeque

- En gestión presupuestaria
 Incorporación de mayores recursos al presupuesto del pliego 452 Gobierno
Regional Lambayeque provenientes de: transferencias de partidas, Créditos
Suplementarios, las cuales fueron aprobados mediante Resoluciones Ejecutivas.

- En Estudios de estudios de Pre Inversión y Promoción de Inversiones


 Se formularon y viabilizaron un (03) proyectos de inversión por un monto de S/
47, 852,463.28 soles.
 De los cuales, dos (2) proyectos de Inversión pertenecen a Educación Básica estos
fueron registrados bajo el Marco del INVIERTE.PE, un (01) proyecto de inversión
pertenece a educación superior no universitaria.

- En Organización y Tecnologías de la Información Formulación, ha realizado la


actualización del MAPRO (Manual de Procedimientos); así como también se han
revisado y otrogado vigencia a un conjunto de 79 Directivas Regionales emitidas
entre el año 2003 y el año 2017.
En cuanto al mantenimiento del equipamiento de la red informática, se ha cumplido
con brindar mantenimiento de 75 equipos de cómputo, entre computadoras y
periféricos, correspondiendo un porcentaje mayoritario a los CPUs, lo cual se puede
verificar en las correspondientes fichas de atención.
Además; se ha realizado una mejora funcional en los servicios de la RI_GRL,
contando en la fecha con un equipo de seguridad perimetral gestionado por
personal técnico de la Oficina.

3.14 En materia de Agricultura, se logró en:

- Estudios de Pre Inversión e Inversión


 En el Primer Trimestre del Año 2018, la Unidad Formuladora otorgó la
Declaratoria de Viabilidad del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad
“Mejoramiento de la Infraestructura de Conducción y Trasvase del Canal
Huallabamba, Distrito de Motupe, Incahuasi y Kañaris, Provincia de Lambayeque y
Ferreñafe – Región Lambayeque” Código SNIP N° 311131.
Este anhelado proyecto de mucha importancia para el valle Motupe y para la
Región Lambayeque, tiene un costo de inversión total de S/ 130’723,508, con un
periodo de ejecución de 05 años, siendo 01 año para la elaboración del
Expediente Técnico (S/ 8’729,824) y 04 años para la ejecución de las obras (S/
121’993,684).
Los principales componentes del proyecto son los siguientes:
 Mejoramiento de las bocatomas Mejoramiento de las bocatomas de
captación Rumichaca, Yancas y Totoras (03 Und).
 Construcción del túnel de derivación totoras (5,930 m).

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 Mejoramiento del canal Huallabamba (6, 300 m).


 Obras de Infraestructura de riego menor (sistema de riego Tecnificado para El
Sauce, Huallabamba y Rodeopampa).
 Implementación de medidas de reducción de riesgos.
 Mitigación de Impactos Ambientales.
 Desarrollo de eventos de capacitación a directivos y usuarios de riego.
 En el Primer Trimestre del año 2018, la Unidad Formuladora elaboró la propuesta
de Programación Multianual de Inversiones 2019 -2021. Esta propuesta considera
a 24 proyectos con declaratoria de viabilidad.

- Obras en Ejecución.
 “Limpieza y Descolmatación del Sistema de Drenes Troncales y Principales del
Valle Chancay-Lambayeque“.
Presupuesto Transferido del Gobierno Regional a la Gerencia Regional de Agricultura.

Monto : S/. 7´480,447.00


Fuente : Recursos Ordinarios

 En lo que respecta al Dren 3100 que se ejecuta por Administración Directa por un
monto total de S/. 813,957.70 soles, se informa lo siguiente:

Meta Física Avance


Denominació Fecha de Fecha de Avance
(Km). Físico
n Inicio Término Financiero (S/.)
(%)

Dren D- 3100 10.06 22.02.2018 07.04.2018 99.9 % 51.84%

 Para mayor detalle del avance Físico – Financiero de los servicios que se
vienen ejecutando en los tres Drenes por contrata se adjunta cuadro con
información al 31 de marzo del presente año.

Meta Avance
Fecha de Fecha de Avance
Denominación Física Financiero
Inicio Término Físico (%)
(Km). (S/.)

Dren D - 4000 -FAP 21.13 14.02.2018 31.04.2018 95.9 % 61.67%

Dren D - 2000 10.41


14.02.2018 31.04.2018 100.0 % 94.15%
Dren D – 1,400 25.82
28.02.2018 31.04.2018 75.8 % 25.94%

 El dren 4,000 –FAP tiene una longitud de 21.13 Km con un monto adjudicado
de S/. 1’ 615,273.75 soles que comprende los distritos de Santa Rosa, La
Victoria y Chiclayo, el dren 2,000 de 10.41 Km y un monto adjudicado de S/.
806, 668.17 soles, que abarca los distritos de San José y Lambayeque, y por
último el dren 1,400 de 25.82 Km con un monto adjudicado de S/. 1’ 536,
527.15 soles que comprende los distritos de Ferreñafe y Lambayeque.

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- Estadística.
 Seguimiento, sistematización y análisis de avance de la campaña agrícola a marzo
2018.
 Seguimiento, sistematización y análisis de precios de mercado mayorista y al
consumidor de los principales productos agropecuarios
 Seguimiento, Sistematización y análisis de Precios de Mercado Mayorista y Al
consumidor de los principales productos agropecuarios.
 Seguimiento, Sistematización y análisis de Precios de Mercado Mayorista y al
consumidor de los principales productos agropecuarios.
 Estadística pecuaria

- Área de Asuntos Ambientales Agrarios:


“Reforestación de cuencas altas en los Centros Poblados alto-andinos de
Marayhuaca y Mamagpampa” de los distritos de Inkahuasi y Cañaris”

En el Primer trimestre se realizaron:

 Trabajos de supervisión a empresas que generan daños al ambiente.


 Implementación de las capacitaciones de sensibilización ambiental en zonas alto
andinas de la Región Lambayeque.
 En la actividad del plan operativo se realizó los trabajos preliminares de limpieza,
nivelación de terreno, así también la preparación del terreno para la instalación
de la cama de almacigo del vivero forestal, también se construyeron los túneles
de producción de plantones, servicios higiénicos y la línea de captación de agua
hacia el vivero forestal.

- En Promoción Agraria.
 Promover el dialogo y la concertación entre actores de la cadena agro productiva
 Mesa de Concertación de Algodón Nativo
 Comité de Coordinación con la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque
 Promover y facilitar el acceso de la producción Regional a los Mercados Internos y
Externos
 Cadena productiva de Palta
 Promover y facilitar el acceso de la producción Regional a los Mercados Internos y
Externos
 Cadena productiva de Palta
 Promover la calidad e inocuidad de los productos agrícolas

3.15 En materia de desarrollo Productivo, se logró:

- Actividad Promoción Pesquera:


 En la actividad Supervisión y Fiscalización en materia pesquera y acuícola existe
la ejecución física de 79 informes elaborados versus 76 programados es decir 103.94 %
de grado de cumplimiento con respecto a la programación trimestral.

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 Con relación a la actividad denominada Autorización para la extracción y


procesamiento de recursos hidrobiológicos de consumo humano directo existe un
avance físico de 13 resoluciones emitidas versus 9 programados es decir 144.44 % de
grado de cumplimiento con respecto a la programación trimestral. Esta actividad está
supeditada a solicitud de administrados.
 Y con relación a la actividad denominada Fomento del consumo de productos
hidrobiológicos no está programada para el primer trimestre.
 En lo que respecta a la Sub Dirección de Medio Ambiente el cumplimiento de la ejecución
de sus actividades programadas en el presente trimestre es como se indica: Actividad
Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales 237.5%,
actividad de vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental 125%, actividad
Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos 200% y con relación a la actividad de
Implementación y operación del sistema de certificación ambiental para los instrumentos
de evaluación del impacto ambiental 0%, no se presenta avance por motivo a que los
administrado lo soliciten.

- Actividad de Acuicultura y Pesca Artesanal.


 La actividad de Acuicultura y Pesca Artesanal de la Gerencia Regional de Desarrollo
Productivo tiene un avance favorable durante el primer trimestre 2018, que se
traduce en los resultados obtenidos y en el cumplimiento de sus indicadores y
metas físicas, destacando gestiones de trámite ante el FONDEPES solicitando
avance de estudios a nivel de perfil de Proyecto “Creación de los servicios del DPA
Puerto Eten”; asimismo se sostuvo reunión de trabajo de la Mesa de Diálogo-
COREPESCA con pescadores artesanales e instituciones integrantes del espacio de
dialogo conjuntamente con el Gobernador Regional y GRDP, acordando efectuar
gestiones para compromisos asumidos.
 En la actividad de Asesoramiento Técnico, se efectuaron visitas a 15 piscigranjas
formalizadas ubicadas en los distritos de Pátapo, Chongoyape, Mochumí, Pítipo,
Reque y Pucalá.
 En cuanto a la actividad de evaluación de recursos hídricos con potencial acuícola,
se evaluaron cuatro puntos de la cuenca del río La Leche-Motupe.
 Se participó en Curso-Taller “Desarrollo de capacidades y competencias técnico
productivo y sanitaria en el cultivo de tilapias”, organizado por el Organismo
Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES, desarrollado en el distrito de Pítipo
(Batan Grande y La Traposa).
 Como actividad no programada se tiene 26 inspecciones para verificación de
cumplimiento de compromisos de armadores artesanales beneficiarios con
radiobalizas, efectuándose siete en Santa Rosa y diecinueve en San José.

- Actividad Promoción Industrial.


 Asistencia Técnica del Programa PROCOMPITE y Fortalecimiento de MYPES se ha
cumplido al 100%, con relación a la actividad Formalización de Mypes sólo el 2.5%
y Formalización de empresas usuarias de alcohol etílico y bebidas alcohólicas y
alcohol metílico el 40%. Estas actividades se programaron de acuerdo a las
proyecciones estadísticas de años anteriores, estando supeditado al
requerimiento de los administrados.

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- Actividad Gestión Administrativa.


 Tiene un avance en el I Trimestre de 94.73% con relación a lo programado en el
año 2018, reflejada en la elaboración y presentación de documentos referidos a la
evaluación POI del IV trimestre 2017, actualización de documentos de gestión,
modificaciones presupuestales, evaluación física y presupuestal del II sem 2017 y
elaboración de informes diversos sobre planeamiento y presupuesto, Unidad
Formuladora; con respecto a Asesoría Legal ha cumplido con la elaboración de
informes, dictámenes legales, resoluciones, evaluar reporte de ocurrencias, acta de
inspección emitidas por infracción a la Ley General de Pesca; sin embargo no
cumplió con acciones de notificar las resoluciones de sanción, así como cobranzas
de multa por infracción a la Ley de Pesca.

3.16 En Educación. Se presenta los siguientes logros.

- La Gerencia Regional de Educación, No reporta información a la fecha de emitir el


presente informe.

- UGEL – Chiclayo, No reporta información a la fecha de emitir el presente informe.

- Colegio Militar Elías Aguirre, No reporta información a la fecha de emitir el presente


informe.

- UGEL – Lambayeque
 CONTRATACIÓN OPORTUNA.- La Contratación oportuna y pago de personal
docente, administrativo y de servicio, de las Instituciones educativas de nivel
inicial, primario y secundario.
 ACTIVIDAD DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS.- Se cumplió al 70% la
distribución oportuna de materiales educativos en el nivel inicial, primaria y
secundaria de educación básica regular, Beneficiándose a niños y niñas de
educación básico regular.
 ACTIVIDAD DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS FUNGIBLES.- Se cumplió
con la distribución oportuna de materiales educativos FUNGIBLES a las II.EE
ubicadas en los quintiles 1 y 2 de pobreza.
 MEJORA DE LOCALES ESCOLARES: se tomaron las medidas necesarias en la
atención de locales escolares de nivel inicial, primario y secundario que sufrieron
daños en su infraestructura por el fenómeno climatológico a fin de asegurar el
reinicio de clases escolares en todo nuestro ámbito.
 ACTIVIDAD BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR.- Se proyectó visitar de 27
Instituciones Educativas abarcando los niveles de inicial, primaria y secundaria,
habiendo superado la meta del 100%

- UGEL - FERREÑAFE
 La UGEL Ferreñafe se ha destacado por su participación en el 100 % de reuniones,
mesas de trabajo, y de diálogo con relevancia en la interculturalidad educativa,

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igualdad de derechos, etc. Con el objetivo de fortalecer las relaciones


intergubernamentales y garantizar el buen inicio y desarrollo del presente año
escolar.
 Se ha realizado la implementación de un buzón de sugerencias visible y sin
restricciones al usuario, el cual aportará para la optimización y simplificación de
los procesos administrativos básicos hasta los más complejos con el objetivo de
mejorar la atención al ciudadano.
 Se ha realizado la atención personalizada al 100% de directores (as) y usuarios
con respecto al Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución
Educativa (SIAGIE) asimismo se ha realizado el Mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos informáticos de la sede institucional al 100 %.
 Publicación al 100 % de comunicados, documentos oficiales, noticias, etc en el
portal institucional y redes sociales de la UGEL Ferreñafe.
 Atención permanente en la recepción y gestión documentaria priorizando la
atención preferencial según ley y al usuario proveniente de las zonas rural andina.

3.17 En materia de Energía y Minas: No reporta información a la fecha de emitir el


presente informe.

3.18 En materia de Infraestructura, No emite comentarios

3.19 En materia de Vivienda y Saneamiento


- 36 acciones de capacitación en gestión urbana y otras (en agua y saneamiento)
- 18 áreas técnicas Municipales capacitadas y 99 Organizaciones Comunales (es JASS)
capacitadas.
- Se realizado el seguimiento y evaluación de los servicios de agua y saneamiento a 41
Organizaciones Comunales.
- Se ha iniciado el desarrollo de capacidades a hogares e instituciones educativas del
nivel inicial y primaria de centros poblados rurales, del ámbito regional en lavado de
manos, uso de agua y buenas prácticas de higiene a 18 hogares y 230 niños.

3.20 En materia de Salud. Se obtuvo los siguientes logros:

GERESAL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

NIÑO;
Monitoreo y evaluación del PAN
- Se ha adquirido banneres para la Instalación del Comité e Implementación del
Tamizaje Neonatal con la finalidad de articular con Hospitales y disminuir
complicaciones en neonatos identificando oportunamente enfermedades congénitas
- Se adquirió linternas tipo lapicero de uso clínico para la atención integral del niño en
establecimientos de salud del primer nivel de atención.
- Se adquirió baterías para evaluación del Desarrollo, EEDP, TEPSI y Test peruano, los

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mismos que se ha distribuido a los distintos EE:SS.


- Se ha utilizado en movilidad local al personal que ha realizado actividades de
seguimiento y otras programadas para la atención integral del niño, los viáticos y
pasajes en las actividades programadas por GERESA o nivel central.
- Se adquirió set de limpieza para equipos hemoglobinómetros para garantizar la
atención integral del niño y niña en el control de crecimiento y desarrollo
- Se ha ejecutado en el servicio de preparación de refrigerios y almuerzos para las
actividades de capacitación programadas en relación a la Implementación de la NTS
N-º 137-DGIESP/MINSA con enfoque DIT y adecuación intercultural; logrando
capacitar al 100% de responsables de enfermería de los establecimientos de salud; y
otras actividades programas para cumplir las metas propuestas.
- Se ha contratado los servicios de personal de enfermería y técnicos de enfermería
para disminuir las brechas de recursos profesionales de enfermería.
- Se ha realizado la adquisición de equipos antropométricos; Balanzas pediátricos y
tallímetros, balanzas de reloj que han sido distribuido a los Establecimientos para
disminuir la brecha de equipamiento para atención integral del niño y la niña.

En cuanto a Monitoreo; se han formado a 13 profesionales de Enfermería como facilitadoras en CRED


aprobado con R.G. N.º 301-2018-GR. LAMB/GERESA-L que realizarán el monitoreo a establecimientos de
salud quienes aplicarán la ficha de monitoreo integral de la etapa de vida niño.

INMUNIZACIONES
PRODUCTO: NIÑO CON VACUNA COMPLETA
- Se realizó reuniones para la evaluación del año 2017 así como la identificación de la
problemática de inmunizaciones con equipo del Programa articulado nutricional,
coordinadores redes para generar propuestas.
- Se realizaron reuniones por microredes con los responsables de inmunizaciones de
los establecimientos de salud de las tres redes Chiclayo, ferreñafe y Lambayeque,
para socializar ruta de trabajo 2018.
- Se realizó reuniones con los gerentes de redes y gerentes de microredes para
socializar la intensificación d ella vacuna contra la Fiebre Amarilla
- se realizaron monitoreo y asistencia técnica a establecimientos de salud de las
microredes de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria.
- Se realizaron reuniones con la Dirección de medicamentos, y cadena de Frío
- Se tuvo reuniones con digitadores de la red Chiclayo para socializar problemática del
cumplimiento del flujo de información en el sistema de inmunizaciones para el éxito
de la campaña de vacunación.
- Se realizaron supervisiones y asistencia técnica tanto de GERESA como de redes a
establecimientos de salud para fortalecer los procesos de la atención integral del
niño incluía las inmunizaciones.
- Se realizó monitoreo permanente y diario (lunes a domingo) de control de
temperatura en almacén de biológicos, cámaras de vacunas, por personal de cadena
de frío.
- Se ejecutó según cronograma el monitoreo y supervisión de la cadena de frío de

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establecimientos de Salud, así como el plan de mantenimiento preventivo y


correctivo de cadena de frio de GERESA y establecimientos de salud.
- Se realizaron reuniones al menos 1 vez al mes con responsables de inmunizaciones
de redes para generar estrategias de trabajo y optimizar procesos.
- Trabajo coordinado como Atención Integral de Salud: ESANS, Niño, Inmunizaciones.
Y Responsable de la información de estadística e informática.

NUTRICION
- La Estrategia Sanitaria Regional de ESRANS realizó talleres de capacitación a personal
profesional técnico en Nutrición y enfermería en el TDI, logrando comprometer a 62
personal técnico entre enfermeras y nutricionistas a implementar el TDI.
- Se monitoreo y brindo asistencia técnica al personal técnico de enfermería y
brigadas contratadas para el plan de contingencia a niños suplementados con
micronutrientes.
- Se ha contratado a 10 Nutricionista para monitorear la suplementación,
desparasitación y vitamina A.
- Se ha suplementado a 7295 niños suplementados con la primera dosis de MM, 224
niños suplementados con las 12 dosis.
- Se ha realizado la campaña de Desparasitación logrando desparasitar a 240,442, de
los cuales 19,899 son niños de 2 a 5 años y 270,543 son niños entre 5 años a más.
Hasta la semana anterior tenemos un 49% de avance a nivel regional.
- Se ha suplementado con 1dosis a 2,710 niños con sulfato ferroso.
- Suplementación a niños de instituciones Educativas 18,989 alumnos entre el nivel
primaria y secundaria de Instituciones Educativas públicas y privadas, un total de
1,214,040 unidades de micronutrientes.
- Monitoreado a los Establecimientos de salud de Cerropón, Centro de salud Olaya,
Centro de Salud La Victoria I, Victoria II, Centro de Salud Raymondy, para ver la
cobertura de atención de la desparasitación, insumos, digitación.
- Se ha capacitado al personal de digitación del SIEN, para reforzar la digitación y al
mismo tiempo lograr comprometer a los digitadores de cada establecimiento a
emitir la información los 25 de cada mes.
- Monitoreado a los establecimientos de Salud que tenían problemas con el SIEN.,
logrando mejorar sus avances.
- Se viene coordinando con CUNA MAS y el PROGRAMA JUNTOS, para el dosaje de
hemoglobina para el mes de mayo del presente año.
- Se ha repartido material de diffusion (Calendarios, cartilla de anemia para
prevención y tratamiento, Trípticos de anemia, formularios del SIEN, en la etapa niño,
adolescente, gestante y tercera edad, discos Nutritivos - loncheras y agendas), para
Las tres redes de Salud.

SALUD MATERNO NEONATAL


- Se han realizado 3 informes de monitoreo en el Programa Materno Neonatal
alcanzando el 100% de la meta programada al I trimestre.
- En la actividad brindar información y consejerías en salud sexual y reproductiva se ha,

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alcanzando el 99%.
- Se ha realizado 2,579 gestantes con atención prenatal reenfocada alcanzo el 77% de la
meta programada del I trimestre.
- Se han logrado realizar 7,122 parejas protegidas por todos los métodos anticonceptivos,
que representa el 81% de la meta programa al trimestre.
- Se ha logrado realizar 18,653 consejerías en salud sexual y reproductiva, logrando 99%
de la meta programada.
- En Establecimientos del primer nivel de atención se han atendido 261 gestantes con
alguna complicación durante el embarazo.
- Se han atendido 1,559 partos normales, logrando una cobertura del 78% de la meta
programada.
- Se han atendido 22 partos complicados no quirúrgico, y 07 partos complicados
quirúrgico (cesárea) en el hospital Referencial Ferreñafe.
- Se han atendido 1,689 puérperas con dos controles lo que representa el 50% de la meta
programada.
- Se ha logrado atender 1,555 recién nacidos normales, representando el 78% de la meta
programada al I trimestre y 12 casos de recién nacidos complicados.
- Se incrementaron los casos de muerte materna, notificándose 05 casos de muertes
materna en comparación al I trimestre 2016 que se notificaron 3.
- Se ha Garantizado la entrega del paquete integral a la gestante, a través de la
adquisición y abastecimiento de los insumos, medicamentos (Acido, Fólico, Sulfato
ferroso más ácido fólico, reactivos de laboratorio para tamizar a las gestantes como
Hemoglobina, examen de orina, Pruebas rápidas de VIH y SIFILIS, Glucosa, Factor y
Grupo Sanguíneo).

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA


- Se han realizado 2 informes de monitoreo en el Programa Materno Neonatal alcanzando
el 100% de la meta programada al I trimestre.
- En la actividad brindar información y consejerías en salud sexual y reproductiva se ha,
alcanzando el 92%.
- Se ha realizado 2,471 gestantes con atención prenatal reenfocada alcanzo el 53% de la
meta programada del I trimestre.
- Se han logrado realizar 6,969 parejas protegidas por todos los métodos anticonceptivos,
que representa el 79% de la meta programa al trimestre.
- Se ha logrado realizar 18,731 consejerías en salud sexual y reproductiva, logrando 90%
de la meta programada.
- En Establecimientos del primer nivel de atención se han atendido 363 gestantes con
alguna complicación durante el embarazo.
- Se han atendido 1,406 partos normales, logrando una cobertura del 52% de la meta
programada.
- Se han atendido 6 partos complicados no quirúrgico, y 2 partos complicados quirúrgico
(cesárea) en el hospital Referencial Ferreñafe.
- Se han atendido 1,527 puérperas con dos controles lo que representa el 33% de la meta
programada.
- Se ha logrado atender 1,406 recién nacidos normales, representando el 53% de la meta
programada al I trimestre y 9 casos de recién nacidos complicados.

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- Se redujo los casos de muerte materna, notificándose 02 casos de muertes materna en


comparación al I trimestre 2017 que se notificaron 6.
- Se ha Garantizado la entrega del paquete integral a la gestante, a través de la
adquisición y abastecimiento de los insumos, medicamentos (Acido, Fólico, Sulfato
ferroso más ácido fólico, reactivos de laboratorio para tamizar a las gestantes como
Hemoglobina, examen de orina, Pruebas rápidas de VIH y SIFILIS, Glucosa, Factor y
Grupo Sanguíneo).

TBC-VIH/SIDA

TBC:
- Se realizó las actividades del programa presupuestal de TBC/VIH SIDA, con el objetivo de
contribuir en la disminución de la morbimortalidad y fortalecer las actividades
preventivas promocionales.
- La identificación de sintomáticos respiratorios se realiza a través de las diferentes áreas
y servicios de los Establecimientos de salud del primer nivel de atención, se
Identificando 5,280 Sintomáticos Respiratorios en los diferentes servicios de salud en el I
Trimestre del año 2018.
- Referente al Diagnóstico de casos de tuberculosis a nivel de la GERESA se tiene al I
trimestre 194 casos que se ha diagnosticado y tratado gratuitamente, actividades
realizadas a través de la captación de sintomático respiratorio en todos los servicios de
salud.
- Se ha brindado tratamiento supervisado en boca “personalizado” a todos los casos
confirmados para tuberculosis y sus complicaciones a 194 pacientes, afectados con
tuberculosis con la finalidad de asegurar la adherencia y evitar posibles resistencias al
tratamiento.
- Se ha fortalecido las actividades del programa presupuestal de TBC/VIH SIDA, con
énfasis en lo preventivo promocional.
VIH-SIDA:
- La Estrategia Sanitaria Regional de ITS-VIH/SIDA Y HEPATITIS B, en sus Actividades
realizadas ha alcanzado:
- MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA
PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA de la meta
programada en el primer trimestre de 12,134 solo se tuvo un avance de 8,595 que
representa el 71%
- BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITISB CRONICA ATENCION
INTEGRAL no se presentó ningún caso durante el primer trimestre en el Hospital
Referencial de Ferreñafe
- ENTREGAR ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
de la meta programada en el primer trimestre de 5,896 solo se tuvo un avance de 1,487
que representa el 25%
- ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA de la meta programada en el primer trimestre de
2,340 solo se tuvo un avance de 979 que representa el 42%.
- BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO de la

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meta programada en el primer trimestre de 1,173 solo se tuvo un avance de 727 que
representa el 62%
- BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO
SEGÚN GUIAS CLINICAS de la meta programada en el primer trimestre de 6,847 solo se
tuvo un avance de 5,524 que representa el 81%
- BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A
LOS SERVICIOS de la meta programada en el primer trimestre de 45 solo se tuvo un
avance de 30 que representa el 67%
- BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS
EXPUESTOS AL VIH durante el primer trimestre no se presentó ningún caso
- BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS de la meta programada en el primer
trimestre de 10 casos, se presentaron 5 casos (4 casos de gestantes con sífilis y 1 caso de
sífilis congénita)

ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS


- Referente al problema de dengue, hasta la semana epidemiológica N° 13, se recibió
la notificación epidemiológica de 02 casos autóctonos los cuales fueron confirmados
por el laboratorio. De los casos confirmados corresponden a los distritos de Chiclayo,
Túcume.
- Frente al riesgo de las diferentes enfermedades de salud pública la estrategia
sanitaria Regional de las enfermedades Metaxénicas fortaleció las actividades en sus
diferentes productos:
 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades
Metaxénicas y zoonóticas.
 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de
alto y muy alto riesgo de enfermedades Metaxénicas y zoonosis.
 Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades Metaxénicas y
zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo
 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas.
 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas.
 Comunidad con factores de riesgo contralados.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
- En vista que uno de los productos de la estrategia sanitaria de Daños No
Transmisibles es un indicador cápita, se asegura el abastecimiento de los insumos y
medicamentos necesarios para cumplir con las metas físicas de los productos de la
estrategia.
- Se han realizado 8,521 valoraciones clínicas y tamizajes laboratoriales, que equivalen
al 324% del avance de la meta anual.
- Así mismo se ha logrado coberturar con el tratamiento al 27% de los pacientes diabéticos

SALUD OCULAR Y PREVENCION DE LA CEGUERA:


- Se ha priorizado el tamizaje para detección oportuna de errores refractivos a niños
de 3 a 11 años, ya que la estrategia es tamizarlos al inicio del año escolar, teniendo

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que en este primer trimestre se han tamizado 5,206 niños entre 3 a 11 años
logrando un avance del 108.8% de la meta trimestral y 27.2 de la meta anual y en
cataratas a adultos mayores de 50 años se han realizado 921 tamizajes que equivale
a 36.9% de la meta trimestral y al 9,24% de la meta anual.

DIABETES
- Meta actual en el I trimestre es de 410, con un cumplimiento de Meta Física de 463
siendo el avance 113%
- Establecimientos de Salud, cuentan con medicamentos suficientes para el Control de
la Diabetes, el cual se evidenció en las visitas de Monitoreo.

HIPERTENSION ARTERIAL
- En el I Trimestre la meta programada es de 1,975, se ha logrado un avance de 3,830
con el 193%
- Debe reprogramarse la Meta Física Anual para el II Trimestre a 17,500, cuya fuente
de información es el HIS.
- Reuniones con Redes para el sinceramiento de metas.

SALUD BUCAL
- DEL PRODUCTO ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA, de la meta programada
en el primer trimestre de 14,774 solo se tuvo un avance de 518 que representa el
4 %.
- DEL PRODUCTO ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA, de la meta
programada en el primer trimestre de 13,315 se tuvo un avance de 3,000 que
representa el 23%.

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER


- Para el presente año, se están presentando problemas con el reporte de las
actividades en el HIS, toda vez que existen actualizaciones que áu no se terminan de
definir, no teniendo la cantidad exacta de las actividades realizadas.
- Se han tamizado, a través del Papanicolaou e IVAA, para detección oportuna de
cáncer de cérvix, teniendo que se han realizado 1,447 PAPs, logrando el 26.31% de la
meta trimestral y el 6,58% de la meta anual, y relación a IVAA, se han realizado 586
tamizajes, lo que corresponde al 13% de la meta trimestral y al 3.26% de la meta
anual. En cuanto a consejerías se tiene un avance de 3967 consejerías que equivalen
al 19, 3% de la meta trimestral y 4.84% de la meta anual.
- No se cuenta con avances en los otros tipos de cánceres, toda vez que el cambio en
el programa presupuestal ha ocasionado inconvenientes, estando iniciando
prácticamente, con nuevos productos, que aún se dificultan en realizar y registrar.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS


CON DISCAPACIDAD
- Tras realizado el “Taller de la Fortalecimiento de la NTS Nº 127- MINSA/2016/DGIESP,
Norma Técnica de Salud para a Evaluación, Calificación y Certificación de la Persona
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con Discapacidad aprobada con Resolución Ministerial Nº 981-2016/MINSA, se dio


continuidad a la Resolución Gerencial Regional Nº 748 -2017-GR.LAMB/GERESA, que
conforman la Brigada Itinerante Calificadora de Discapacidad, donde el programa
presupuestal de prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en
personas con discapacidad programaron certificaciones en los diversos distritos de la
región.
- Implementación de la NTS N°135-MINSA/2017/DGIESP: “Norma Técnica de Salud
para la Implementación de la Estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad
en 30 establecimientos de salud, que servirán de piloto para la segunda fase donde
todo establecimiento de salud deberá contar con un responsable de la estrategia
- Los médicos generales de los Establecimientos de Salud de la Gerencia Regional de
Salud Lambayeque acreditados como médicos certificadores realizan el proceso
Evaluación, Calificación y Certificación de la Persona con Discapacidad como también
en el registro correcto de las atenciones brindadas, así mismo se estableció los
lineamientos para el trabajo a realizarse con el fin de cumplir las metas establecidas
en el transcurso del año.
- Así mismo se entregó material a los establecimientos de salud con licenciado en
tecnología médica especialista en rehabilitación y terapia física implementándose los
servicios de terapia física y así poder realizar las terapias físicas programadas
durante el año.

CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL


- El programa estuvo orientado a realizar actividades de detección de personas con
trastornos mentales y problemas psicosociales habiendo ejecutado 99 087 tamizajes
en salud mental que equivale al 64.71% de avance de lo programado al primer
trimestre.
- Se han aplicado 99 087 tamizajes en salud mental en la Región Lambayeque, de los
cuales solo el 4.38% han sido casos detectados de problemas psicosociales,
trastornos afectivos, trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo
del alcohol y otras drogas.
- Se han ejecutado 2026 atenciones oportunas en trastornos mentales y problemas
psicosociales a nivel Regional, los diagnósticos con mayor prevalencia en la atención
son los trastornos ansiosos, depresivos y problemas psicosociales.
- 411 niñas, niños, adolescentes identificados con déficits de habilidades sociales
reciben paquete de sesiones de habilidades sociales de los cuales 60 reciben
entrenamiento en HHSS.
- En este I trimestre se ha desarrollado el Taller: Normativa y Manejo de instrumentos
de Salud Mental, dirigido al personal responsable de salud mental de los
establecimientos de salud de las redes de Chiclayo

SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA


- Durante el I trimestre del año 2018, la APNOP – Visitas de Salud Familiar y
Comunitaria se realizan las visitas de salud familiar con el llenado de las fichas
familiares siguiendo la normativa regional establecida- RGR Nº 107-2018-

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GR.LAMB/GERESA.
- Se realizó también la capacitación de registro y llenado de formato HIS 2018 debido
al nuevo formato ya está siendo implementado desde el segundo semestre, como
también se fortaleció los conocimientos de los Lineamientos Generales para el
desarrollo del plan de trabajo de la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Familiar
2018 de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque.
- Se realizó el fortalecimiento de capacidades en la estrategia de Salud Familiar y
Comunitaria en los establecimientos de salud de la Región Lambayeque
especialmente en los establecimientos que se encuentran en la fase de
implementación.
- Así mismo se implementó el registro de la Ficha Familiar en Línea en el portal web
institucional de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, por lo cual se realizó
varios talleres y se incentivó a realizar dicho registro que permitirá conocer la
realidad de las familias de los sectores intervenidos por cada personal de salud que
realiza las visitas de salud familiar durante el año.

3.21 En materia de Trabajo y Promoción del Empleo

- PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ADOLESCENTES. Se ha


dado cumplimiento en un 60% la meta trimestral y un 15% de avance de la meta
anual.

- PROTECCION DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES EN MATERIA DE


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Se ha cumplido en un 130.77% y un avance de
la meta anual en un 34%, esto debido a la mayor demanda de empresas por cumplir
con sus obligaciones.

- PREVENCION DE CONFLICTOS LABORALES A TRAVES DE LA FORMALIZACIÓN


SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA. Se ha cumplido la meta trimestral en un
121.74%, y con respecto a la meta anual ha ejecutado el 29.79%.

- FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO REGIONAL. Se ha cumplido en


un 60% de la meta trimestral y un 14.81% de la meta anual.

- CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE


DIFUSION MASIVA. Ha habido un avance del 121.21% de la meta trimestral y un
avance del 30.29% de la meta anual

- ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES. Ha habido un


cumplimiento del 224.62%, y respecto a la meta anual un avance del 56.17% de
avance de la meta anual.

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- GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOCIO ECONÓMICO LABORAL. Se ha


cumplido en un 31.87% de la meta trimestral y un 7.96% de la meta anual.

- ORIENTACIÓN VOCACIONAL E INFORMACIÓN OCUPACIONAL BRINDADA A


ALUMNOS DE 4° Y 5° AÑO DE SECUNDARIA Y OTRA POBLACIÓN POTENCIALMENTE
BENEFICIARIA. Se ha dado cumplimiento en un 51.00% de la meta trimestral y un
4.42% de avance de la meta anual.
- INCREMENTO DE LA OFERTA, DEMANDA Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO
DEBIDAMENTE CLASIFICADAS E INTERMEDIADAS. Se ha tenido un cumplimiento del
14.39% de la meta trimestral y un avance del 3.21% de la meta anual.

- FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL A TRAVÉS DE LOS REGISTROS DE


EMPLEO. Se ha cumplido en un 51.11% de la meta trimestral y un 11.50% de la meta
anual.

- ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL. Ha habido un


cumplimiento del 70.37% de la meta trimestral y un 17.59% de cumplimiento de la
meta anual.

- PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO. Se ha cumplido en un


76.36% la meta trimestral y en un 19.09% de la meta anual, esto debido a que se
atiende el proceso sancionatorio conforme se presenta.

- INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL. Se ha dado


cumplimiento de la meta trimestral en un 53.29% y un 13.42% de la meta anual.

3.22 En materia de Transportes y Comunicaciones, se alcanzaron los logros siguientes:

- Mantenimiento periódico de la carretera LA -117: Tramo Emp. PE-06A(Pátapo)-


Pucalá-Emp. LA 116, distrito Pucalá - Chiclayo - Lambayeque. Se ha ejecutado 3.00
Km, que representa el 100 % de avance físico programado.
- Mantenimiento periódico de la carretera LA -119: Tramo Tupac Amaru-Lagunas,
distrito Mocupe - Chiclayo - Lambayeque. Se ha ejecutado 3.00 Km, que representa
el 100 % de avance físico programado.
- Mantenimiento periódico pavimentado de la carretera ruta LA -103: Tramo La
Zaranda - Tambo Real - Batangrande, Multidistrital, Ferreñafe, Lambayeque. Se
ha ejecutado 8.16 Km, que representa el 69.98 % de la programación anual.
- Mantenimiento periódico pavimentado de la carretera ruta LA -111: Tramo
Chiclayo - Picsi-Ferreñafe-Pítico-Emp. LA-103 (Dv. La Zaranda), multidistrital,
multiprovincial-Lambayeque. Se ha ejecutado 18.31 Km, que representa el 45.01 %
de la programación anual.

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- Se han procesados 6,950 licencias de conducir que representa el 99.29 % de la


meta programada en el trimestre, según el siguiente detalle: (2259 Licencias de
conducir nuevas, 3624 Revalidación, 472 Recategorización, 595 Duplicados).
- Se han otorgado 67 habilitaciones para el servicio de Transporte Regional de
Personas, que representa el 134 % de la meta programada en el trimestre.
- Se han otorgado 230 habilitaciones para el servicio de Transporte Regional de
mercancías, que representa el 115 % de la meta programada en el trimestre.
- se ha otorgado 1 autorización para el servicio de transporte regional terrestre de
personas.
- Se han otorgado 94 autorizaciones para el servicio de transporte regional terrestre
de mercancías.
- Se han realizado 120 operativos para la Fiscalización al servicio de Transporte
Terrestre de Personas/Ámbito Regional y Fiscalización al servicio de Transporte
Terrestre de Mercancías/Ámbito Nacional.
- Se han interviniendo a 486 vehículos del transporte terrestre de personas, que
representa un avance del 97.20 % de la meta programada en el trimestre.
- Se interviniendo a 443 vehículos del transporte terrestre de mercancías / ámbito
nacional, que representa un avance del 88.60 % de la meta programada en el
trimestre
- Se ha capacitado a 122 conductores infractores
- Se ha logrado supervisar el espectro radioeléctrico de 09 distritos, que representa el
100 % de lo programado en el I Trimestre y el 24 % de lo programado en el año.

3.23 En materia de Comercio Exterior y Turismo, los logros de las actividades más
importantes son:

En Turismo y Artesanía
- Se llevó a cabo doce (12) acciones de supervisión a las actividades desarrolladas por
la Dirección de Turismo y Artesanía.
- Se brindó capacitación a sesenta y cinco (65) personas vinculadas a empresas
prestadoras de servicios turísticos en temas de “Buenas Prácticas en la
Manipulación” de “Alimentos y Comidas y Alimentos Saludables”.
- Se brindó capacitación y asistencia técnica a treinta y ocho (38) personas vinculadas
al sector turismo y a la gestión del destino Lambayeque
- se ha realizado treinta y cinco (35) inspecciones a prestadores de servicios turísticos
del ámbito de la Región Lambayeque. Estas inspecciones corresponden a: dieciocho
(18) establecimientos de hospedaje (10 establecimientos nuevos), catorce (14)
restaurantes (3 establecimientos nuevos) y tres (03) nuevas agencias de viajes y
turismo
- Se ha elaborado tres (03) fichas de nuevos recursos turísticos, los mismos que serán
migrados al sistema nacional del Inventario de Recursos Turísticos (Jagueyes El

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Oasis, El origen de los Cerros de Tres Tomas y Festividad a San Isidro Labrador -
Distrito de Manuel A. Mesones Muro - Provincia de Ferreñafe.
- se viene realizando dos (02) campañas orientadas a fortalecer y promover el
desarrollo de la cultura turística.
- Se organizó y apoyó la realización de cuatro (04) eventos para la promoción de
festividades, festivales y congresos vinculados al destino turístico Lambayeque.
- Se logró registrar a tres (03) nuevos artesanos(as) en el Registro Nacional de
Artesanía – RNA, los cuales corresponden a las líneas artesanales: Fibra vegetal
(Ciudad Eten), textiles (Ferreñafe), fibra vegetal – carrizo (Monsefú). Asimismo, se
renovó la constancia de inscripción de tres (03) artesanos(as) en el RNA (vigencia de
2 años de inscripción), los cuales corresponden a las líneas artesanales de tallados
en piedra, madera y metales y piedras preciosas (Chiclayo).

En Promoción del Comercio Exterior


- Se elaboró Boletín Comercial, conteniendo información especializada sobre la
dinámica exportadora internacional, nacional y regional.
- Se viene elaborando la Base de datos regional de especialistas en la gestión de
cultivo de fruta, se identificó en base a las estadísticas de exportación, base de
datos SUNAT.
- Se realizó el evento de capacitación denominado “Técnicas de Negociación
Internacional y Normas de Protocolo para Emprender Negocios en los Mercados de
Europa-Asia-Norteamérica”, con la finalidad de promover la internacionalización de
las Mypes de la Región Lambayeque
- Se ha elaborado información Estadística de Exportaciones Regionales Octubre –
diciembre 2016 y consolidación periodo Ene-Dic 2016 con cuadros estadísticos,
gráficos y estructura participativa de sectores, partidas, productos, mercados y
empresas. Avance estadísticas exportaciones de enero 2017.

3.24 En materia de Programas Sociales, los logros alcanzados son los siguientes:

- En Articulación Estratégica para el Desarrollo Social, Se desarrollaron cuatro


reuniones técnicas con Consejo por la Igualdad de Género. Abrigando Corazones,
atendió a un promedio de 2209, con servicios de salud, peluquería, identidad,
agricultura, charlas informativas.
- En Cultura de Paz, Desarrollo de un taller de asistencia tecnica a la Municipalidad de
Zaña.
- En Adulto Mayor. - Se desarrollaron dos reuniones de asistencia técnica para
formación y organización de Centro Integral del Adulto Mayor,
- En Juventudes, En la plaza cívica de JLO se desarrolló la Campaña de prevención en
salud sexual y reproductiva.

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- En Niñez y Adolescencia, se realizaron dos reuniones de asistencia técnica a


Gobiernos Locales para implementación de políticas públicas que promuevan los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
- En Atención a Personas con Discapacidad, Se desarrollaron dos reuniones de Asistencia
Técnica a las OMAPED de los Gobiernos Locales.
- En Igualdad de Género, Se brindó dos asistencias técnicas a Gobiernos Locales de:
Lambayeque y San José, para la implementación de políticas por la igualdad de género y
violencia de género.
- La Red de Trata de Personas, Se ha elaborado el Plan de Acciones 2017 contra la Trata
de Personas.
- En Identidad y Familia, se desarrolló una reunión de Asistencia Técnica y
sensibilización a autoridades y funcionarios del distrito de Pucalá sobre políticas
públicas en familia.
- En Seguridad Alimentaria. - Se han desarrollado dos reuniones de Asistencia
Técnica en Seguridad Alimentaria Nutricional a los Gobiernos Locales de San José y
La Victoria.

3.25 En materia de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente

- Implementación de los Instrumentos de Gestión en la Conservación de la


Diversidad Biológica Regional:
Expediente técnico para la creación del Área de Conservación Regional Humedal
Eten – Monsefú.-
 Se viene implementando acciones en relación a lograr el levantamiento de
observaciones existentes en el expediente, planteadas por el SERNANP.
Solicitando su revisión, aprobación y posterior trámite para lograr su
categorización como Área de conservación Regional. Este proyecto ha sido
incluido a nivel de idea en el Programa Multianual de Inversiones 2019-2021 con
código único 5996.

Sistema Regional de Áreas de Conservación de Lambayeque- SIRACL.-


 Participación de profesionales de la Gerencia en el I encuentro anual sobre
Desarrollo Rural (DRBE) y VII Reunión de la Plataforma Macroregional Bosque de
la Costa Norte del Perú en enero del 2018 en la ciudad de Lima con el objetivo de
intercambiar experiencias y hacer un balance del 2017 sobre las políticas,
instrumentos y avances para la implementación de Desarrollo Rural bajo en
emisiones en las regiones forestales del Perú y validar el Plan Estratégico de la
Plataforma Macroregional Bosque de la Costa Norte del Perú.

- Fortalecimiento de la Institucionalidad para la Gestión Integrada de los Recursos


Hídricos
 Se ha organizado la reunión en la ciudad de Chiclayo en el mes de marzo, que
involucra a la macro región Norte; Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Amazonas y Cajamarca, cuyo objetivo es articular la gestión de las Áreas

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Naturales Protegidas con el Paisaje Regional, en concordancia con las iniciativas


locales y regionales, sumados a los retos y desafíos de nuestra institución. Está
reunión ha permitido consolidar la estructura organizativa de la macro región
Norte como espacio de participación de la autoridad nacional, regional, la
sociedad civil representada por los comités de gestión y los respectivos Jefes de
las ANP.
 Se ha participado en el mes de marzo del 2018 en la ciudad de Cajamarca en la
Asamblea Extraordinaria del Comité de Gestión del Refugio de Vida Silvestre
Bosque Nublados de Udima – RVSBNU, con la finalidad de elegir el comité de
gestión con la participación de 16 instituciones entre públicas y privadas.
Se está reactivando el Grupo Técnico Regional de Diversidad Biológica cuyo
objetivo es formular la Propuesta de Actualización de la Estrategia de Diversidad
Biológica de la Región Lambayeque, en el marco de la Estrategia Nacional vigente.

- Fortalecimiento de la Institucionalidad para la Gestión Integrada de los Recursos


Hídricos.
 En Febrero del 2018 se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria del Consejo de Recursos
Hídricos de la Cuenca, en la ciudad de Guadalupe con la siguiente agenda:
 Se aprobó el Plan Operativo del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay
Lambayeque 2018 en Sesión extraordinaria en la ciudad de Guadalupe.

- Fortalecimiento de la Gestión Integrada de los Bosques Secos


 Se encuentra en proceso de suscripción de Adenda el Convenio Marco de
Cooperación entre el Programa Nacional de Conservación de Bosque para la
mitigación del Cambio Climático y el Gobierno Regional de Lambayeque
 Se inició el proceso de zonificación y ordenamiento forestal en la región
Lambayeque en el mes de marzo del 2018.
 Participación en la ciudad de Tumbes en la reunión conjunta de la Plataforma
Macroregional de Conservación de Bosques y Cambio Climático contando con la
participación de Representantes de las Gerencias de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Desarrollo Económico y Planeamiento de los Gobiernos Regionales de
Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad; Equipo Técnico del Programa Nacional
de Conservación de Bosques, representantes del SERNANP, SERFOR, Cooperación
JICA y organizaciones de la sociedad civil socias (MDA y AIDER); con el objetivo de
diseñar un Plan de Trabajo e identificación de Líneas de Acción.

- Seguimiento y Monitoreo a los Proyectos de Inversión Pública


 PIP: "Recuperación del Servicio Ambiental Suelo en las Zonas Degradadas del
Bosque de las Comunidades Campesinas Túpac Amaru II, San Juan, Micaela
Bastidas, San Pablo y San Mateo de los Distritos de Inkawasi, Kañaris y Salas del
Departamento de Lambayeque": Este proyecto ha culminado satisfactoriamente y
se encuentra en proceso de liquidación física y financiera.
 PIP: “Recuperación del Servicio Ambiental Suelo y Belleza paisajista de la
Reserva Forestal Montes de la Virgen – Provincia y Departamento de
Lambayeque”. Este proyecto ha culminado satisfactoriamente y se encuentra en

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proceso de liquidación física y financiera.

- Asistencia Técnica a la C.A.R. Lambayeque, para el fortalecimiento del Sistema


Regional de Gestión Ambiental
 Se ha brindado la asistencia técnica para formular el Plan Operativo de la
Comisión Ambiental Regional - CAR Lambayeque, realizando las siguientes gestiones:
 Reunión donde se analiza el avance de los grupos técnicos, e incorporó las
actividades de los distintos actores, formulando de esta manera el Plan Operativo y
disponerlo publicado para revisión y futura aprobación.

- Apoyo en la elaboración de documentos de gestión


 Se remite la propuesta de trabajo para atención de la Emergencia por gestión y
manejo de Residuos Sólidos en el Distrito de José Leonardo Ortiz, documento que
identifica volumen de generación de residuos sólidos, caracterización,
zonificación, disponibilidad de maquinaria y alianzas estratégicas. El documento
fue derivado a la Municipalidad de José Leonardo Ortiz para los fines
correspondientes.

- Fortalecimiento de capacidades a gobierno local en gestión ambiental


 Se presentó las funciones en Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de
Pomalca, con la finalidad de impulsar la creación de la Comisión Ambiental
Municipal, dicha actividad se desarrolló el día 30 de marzo en los ambientes de la
Municipalidad Distrital de Pomalca, tal como se detalló en el Informe Nº 06-2018-
GRRNGA-EGL de fecha 09 de abril del 2018 .

- Apoyo en la gestión integrada de la zona marino costera


 Se informó los avances logrados el año pasado, dando a conocer la delimitación y
problemática de dicho ecosistema, consecuentemente se planteó la necesidad de
establecer el Grupo Técnico Local para el ámbito territorial de Pimentel - Santa
Rosa.

- Opinión Técnica de D.I.A. de proyectos de inversión públicos y privados


 Se ha brindado Opiniones Técnicas a 05 PIP.

- Implementación del Sistema Regional de Información Ambiental


 Se ha coordinado con las distintas instancias solicitando información en materia
ambiental mediante Oficio Múltiple N° 007-2018-GR.LAMB/GRRNGA (2743312-0),
con la finalidad de implementar con información reciente el repositorio y
actualizar los indicadores del Sistema Regional de Información Ambiental de
Lambayeque

- Seguimiento y Fortalecimiento a viveros municipales con acuerdos de cooperación


 A inicios del año, los viveros no comunicaron su falta de insumos debido a

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modificaciones en el personal, por lo que las actividades han sido orientadas a


reincorporar los lazos interinstitucionales con los municipios que aún mantienen
convenio de cooperación, por otro lado se ha solicitado la adquisición de insumos
que serán repartidos a los viveros ni bien sean adquiridos. En el trimestre se han
entregado 4500 plantones a Instituciones.

3.26 En El Proyecto Especial Olmos Tinajones, los logros alcanzados en la ejecución de las
principales actividades son los siguientes:

- Estudios de Pre Inversión


 En el I Trimestre para el Estudio a Nivel de Perfil Invierte PE – Plan de
Reforestación Cuenca Chancay – Lambayeque, se han elaborado los Términos de
Referencia para la formulación del mencionado estudio, bajo el marco del nuevo
Sistema de Inversión Pública – Invierte Perú, habiéndose ya iniciado el proceso de
selección mediante el previo estudio de mercado.
 Respecto al Estudio para elaborar La Línea Base de Condiciones Socioeconómicas
en la zona de Influencia del Embalse Limón, se presentó el informe final por parte
del consultor al área Usuaria para su respectiva evaluación, el cual dará la
conformidad para el pago correspondiente. El avance logrado al I Trimestre es
35%.

- En Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera


Etapa de la Presa Limón.
 En esta actividad se ha efectuado la supervisión de la Operación y Mantenimiento de
las Obras de Trasvase de Proyecto Olmos, la cual consistió en realizar el control básico
de los trabajos de electromecánica y oleohidráulica, medición hidrometeorológica,
control de la operatividad de la instrumentación de la Presa Limón y Talud del
Aliviadero, control de los trabajos de mantenimiento, de los Sistemas de
Automatización y Sistema de Comunicación, control geológico del talud del aliviadero
y laderas del embalse, entre otros.
 Durante el primer trimestre 2018, el embalse Limón ha presentado carga hidráulica
variable entre los niveles 1,112 y 1,113 m.s.n.m. La turbidez del agua del embalse fue
de media a baja.
 En el primer trimestre el río Huancabamba ha presentado caudales medios mensuales
inferiores a los 20 m3/s, excepto por un repunte del orden de 40 m3/s (febrero).
 La bocatoma provisional ha captado caudales medios mensuales del orden de 14
m3/s, el Túnel Trasandino ha conducido caudales medios mensuales de 14 m3/s, el
Túnel de Purga ha conducido caudales esporádicos de 15 a 20 m3/s, el sistema de
caudal ecológico ha conducido caudal medio mensual de 1.25 m3/s, el aliviadero no
ha operado en el trimestre, debido a la poca disponibilidad hídrica que viene
presentando el rio Huancabamba y por tanto el embalse.
 Conformidad al pago de la Retribución por Servicio de Trasvase de Agua de los meses
de diciembre 2017, enero y febrero 2018, correspondiente al 65°, 66° y 67° mes de

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operación de las Obras de Trasvase, equivalente a US$ 8,674,368.15 sumando un


acumulado de agosto 2012 a febrero 2018 de US$ 200,462,906.42.
 Cuantificación del monto de la retribución al Supervisor del Contrato de Concesión de
las Obras de Trasvase (PEOT) por el periodo Noviembre 2017–Enero 2018,
correspondiente al Vigésimo Segundo Trimestre de Operación y Mantenimiento de las
Obras de Trasvase, equivalente a US $ 101,677.55 (incluido IGV), teniendo un
acumulado de Agosto 2012 a Enero 2018 de US$ 2,946,356.34.
 En el Primer Trimestre, se realizaron las coordinaciones y visitas de coordinación con
los funcionarios del ALA Chinchipe - Chamaya, Junta de Usuarios Jaén San Ignacio y
con el Presidente de la Comisión de Regantes de Pomahuaca, para reiniciar las
actividades previas a la ejecución de la elaboración del Expediente para el Saldo de
Obra Mejoramiento del Sistema Ecológico de la Cuenca del Río Huancabamba, Aguas
Abajo de la Presa Limón, Jurisdicción del Distrito de Pomahuaca, Provincia de Jaén,
Departamento de Cajamarca”. Asimismo, se visitó a los beneficiarios de la obras en
Pomahuaca, para coordinar el funcionamiento del sistema de entrega de agua.
El avance logrado en el I Trimestre es 25%..

- En Línea de trasmisión 60 KV. Chiclayo – Boca de salida del Tunel trasandino.


 El avance logrado en el I Trimestre es de 25%, respecto a lo programado
anualmente, el cual consistió en la coordinación en tiempo real la Operación del
Sistema Eléctrico de Transmisión de 60 KV Chiclayo - Illimo - Occidente con la Red
de Energía del Perú, ELECTRONORTE y COELVISAC, el cual permitió brindar
servicio eléctrico permanente a poblaciones e industrias de la Provincia de
Lambayeque, cumpliendo la normativa vigente, la energía eléctrica transportada
ascendió a 38 millones de kilovatios - hora y máxima demanda de 24 MW.

- En Gestión de Proyectos, se logró:

Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Irrigación del Proyecto


Olmos
 Se efectuó la supervisión de la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura
Mayor de Riego para Tierras Nuevas (38,000 has.) desde las obras de Captación:
en la Bocatoma Miraflores, obras de Conducción: Canal Miraflores, Túnel veneno
hasta el Embalse Palo Verde y obras de Distribución: Ramales Norte y Sur, y Obras
de Línea de Transmisión eléctrica 22.9 KW.
 Se realizó la supervisión del Sistema de Bombeo y Drenaje, L = 650 m. a lo largo
del dique de protección (lado izquierdo, parte baja aguas arriba Bocatoma
Miraflores, que funciona en la evacuación de filtraciones por el canal auxiliar de
alivio que desemboca a la quebrada Nitape sobre todo cuando se producen
lluvias extraordinarias como las del año 2017, que saturan el suelo.
 Se efectuó la supervisión e inspección de los trabajos de rehabilitación y
mantenimiento de los caminos de acceso: Camino del Ramal Sur y Camino de
interconexión hasta la carretera panamericana nueva km 855. Mejoramiento de

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calzada mediante escarificación, descarga, perfilado, nivelación y recuperación de


espesores con adición de material.
 Cuantificación del monto de Retribución al Supervisor del Contrato de Concesión
de las Obras de Irrigación (PEOT) por el periodo Noviembre 2017 – Febrero
2018, correspondiente al XIII Trimestre de Operación y Mantenimiento de
las Obras de Irrigación, equivalente a US $ 75,000.00 (incluido IGV), haciendo
un acumulado Noviembre 2014 – Febrero 2018 de US $ 975,000.00.
 Se registraron un acumulado a Enero del 2018 de 18,959 has. sembradas en el
Valle Nuevo de Olmos, los cultivos sembrados son: arándano, caña de azúcar,
banano orgánico, espárrago, estevia, limón Sutil, mango, maracuyá, palto,
pimiento piquillo, uva de mesa, alfalfa, ají paprika.
 En el Valle Viejo de Olmos se registra un acumulado de 875 has. sembradas, en
cultivos como: banano orgánico, frijol caupí, limón sutil, maíz amarillo, mango,
maracuyá, naranja, papaya, sandía, yucas y uva.
 En el desarrollo del Servicio “Evaluación del nivel Piezométrico de la Cuenca Baja
del Río Olmos Tramo Bocatoma Juliana - Bocatoma Miraflores”, el área Usuaria
(GDO), dio la conformidad al segundo informe que presentó el consultor.
 El 23 de Marzo del presente año fiscal, se dio inicio al Desarrollo del Servicio
“Estimación Pérdidas de Agua en el Rio Olmos Tramo La Juliana – Quebrada
Lajas”.
El avance logrado en el I Trimestre es 25%

Supervisión del cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental de las Obras del
Proyecto Olmos
 Se efectuó la supervisión del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Etapa
de Operación de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos.
 Se dio inicio a la elaboración de Términos de Referencia de los siguientes servicios:
“Monitoreo de calidad de agua en Obras de Trasvase e Irrigación en cumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental – Estudio Impacto Ambiental”, “Monitoreo de aire y ruido
en Obras de Trasvase e Irrigación en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental –
Estudio Impacto Ambiental”, para el “Diagnóstico de la Problemática Forestal aguas
abajo Obras de Trasvase, Cuenca del Río Tabaconas – Manchara” y el “Monitoreo
biológico en el área del plan de enriquecimiento y recuperación natural de la
cobertura vegetal en 1,140.00 has. y en el ámbito de las Obras de Irrigación 456 ha.”
 El 05 de enero del presente año 2018, se dió inicio al Servicio: “Caracterización de los
Recursos Naturales y Diagnóstico Forestal en los Sectores de Influencia del PEOT de la
Cuenca del Río Tabaconas del Distrito de Tabaconas, Propuestas de Sostenibilidad del
Servicio Ambiental Hídrico”.
 Se dio Inicio al Plan de Desarrollo Forestal 2018 en el ámbito de las cuencas de
influencia del Proyecto Olmos: Seguimiento y monitoreo de las plantaciones forestales
instaladas en el marco del Convenio PEOT-AGRORURAL – Piura del año 2017.
 Se efectuó la supervisión de las Plantaciones instaladas en los distritos de
Huancabamba, Tabaconas y Manchara de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y
2017.

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El avance logrado en el I Trimestre es 25%.

Operación y Mantenimiento del Sistema Hidráulico Tinajones


 Se realizó el monitoreo, análisis y Evaluación de la información
hidrometeorológica, el cual consistió en el monitoreo del comportamiento de
diferentes parámetros meteorológicos y principalmente las precipitaciones que se
presentan tanto en la parte alta y baja del valle y su reflejo en las variaciones del
aporte del río Chancay, la cual es regulada mediante la operación para el
almacenamiento en el reservorio Tinajones, y en la atención a los diferentes
usuarios de las diferentes estructuras de tomas de captación. Esta actividad se
consolida diariamente y es reportada mediante el Radiograma; al culminar el mes
se remite a la Autoridad Local del Agua (ALA), el resumen de todas estas
actividades realizadas para atender la demanda. El avance logrado en el Trimestre
es 25%.
 Se efectuó la Auscultación de los diques del Reservorio Tinajones, el cual consistió
en las mediciones de parámetros como niveles de filtraciones, desplazamiento,
asentamientos de diques y observaciones de agrietamientos, erosiones,
vegetación, entre otros. El avance logrado en el Trimestre es 25%.
 Se elaboraron 04 Expedientes Técnicos, siendo los siguientes: “Mantenimiento
del Canal Alimentador”, “Mantenimiento del Canal Lambayeque”,
“Mantenimiento del Sistema Mayor de Drenaje Sub Sector Hidráulico
Lambayeque Drenes D - 2100, D - 2200,D - 2210” y “Mantenimiento del Camino
de Vigilancia del Canal Taymi Antiguo”.
 Se desarrollaron 07 Fichas Técnicas, de las cuales 05 son para la realización de
Trabajos de Emergencia (Rehabilitación de Toma Directa Saltur, Distrito Pucalá,
Provincia de Chiclayo región Lambayeque", “Rehabilitación de Compuertas en
Bocatoma Monsefú – Reque Provincia Chiclayo, Región Lambayeque", “Sector de
Drenaje Chiclayo – Pimentel Dren D-3000 km 6+251.50 al km 19+700",
“Rehabilitación de la Toma El Pueblo - Chongoyape, Provincia Chiclayo, Región
Lambayeque” y la “Habilitación de Toma de Captación – Vega Tabacal, Distrito
Chongoyape, Provincia Chiclayo, Región Lambayeque”), 01 para trabajos
complementarios en la “Caseta de Tomero Tres Tomas, en el Distrito de Mesones
Muro, Provincia Ferreñafe, Región Lambayeque" y 01 ficha para la “Reparación
de Cabezal Compuerta de Captación Carrizo – Canal Taymi, Distrito Ferreñafe,
Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque".
 Se logró un avance del 60% en la ejecución de la Obra “Canal Lambayeque”.

Redes Hidrometeorológicas
 Se efectuaron 693 registros hidrometeorológicos (585 Registros hidrométricos, 54
registros meteorológicos y 54 registros pluviométricos), el cual representa el 25%
respecto a lo programado anualmente.
 Se realizó la primera Inspección Técnica de campo.
 Se suscribió el Convenio Interinstitucional de Cooperación Técnica entre el PEOT y
el SENAMHI DZ1.

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3.27 En La Autoridad Portuaria de Lambayeque,


- El consorcio Consorcio Lambayeque Port, se encuentra a la espera de los informes
de revisión de levantamiento de observaciones (informe 3/6) del servicio de
consultoría para la “PROYECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS
CONCEPTUALIZADOS EN EL PLAN MAESTRO DEL TERMINAL PORTUARIO DE
LAMBAYEQUE”.
- Se ha solicitado presupuesto adicional por un monto de S/ 120,000.00 (ciento veinte
mil y 00/100 soles) a la Autoridad Portuaria Nacional para la habilitación de oficinas
en la APRL.
- Se ha solicitado presupuesto adicional por un monto de S/ 50,000.00 (cincuenta mil
y 00/100 soles) al Gobierno Regional de Lambayeque para continuar el proceso de
saneamiento físico legal del área de influencia del futuro Terminal Portuario de
Lambayeque.
- Reuniones promocionales y gestiones interinstitucionales para el desarrollo del
proyecto del futuro Terminal Portuario de Lambayeque.
 Reuniones con posibles inversionistas, en las cuales se trataron temas de
Promoción de Inversión y sobre la Iniciativa Privada de Inversión en el futuro
Terminal Portuario de Lambayeque, llevándose a cabo distintos coloquios con
representantes empresariales, tales como: José Mejía de Gezhouba Corporation
Group, Luis Haertel, Gerente del Consorcio Eten Port, Luis Rubiños, Gerente del
Grupo Geovial, Zhou Xing Vicepresidente y Zhang Xia Gerente General de China
Gezhouba Group Internatinal Engineering Co, Rafael Moya, Gerente de Proyectos
de Continental Construction Company, Luis Vásquez de Global Investments, Oliver
Leseul Gerente General, Giovani Anfosi y Roberto Almirante de Red Shield
Enterprises & Business, Sres. Frano Zampillo Pasten – Director Gerente - de TYPSA
Ingenieros Consultores y el Sr. Mario Arbulú – Consultor, Sr. Marcelo Eduardo
Souza – Director – de LATAD, Marco Aurelio Pereyra de SACYR, Danny Marin de
Operadora Portuaria Servicio de Carga y Descarga Pedro Marin, Kishore Gupta –
Representante Perú - de Shapoorji Pallonji InternationalFZE, Arvind Sagar –
Executive Vice President – de AFCONS, Remigio Morales Bermúdez – Director
Gerente – de INDE, Sr. Luis Vásquez - Representante en el Perú de Global Edison.
 Cooperación interinstitucional. En coordinación con la División de Administracion
de Terrenos y Patrimonio Fiscal del Gobierno Regional de Lambayeque, el Grupo
Aéreo N° … de la Fuerza Aérea del Perú, la Procuraduría Pública y la Autoridad
Portuaria Regional Lambayeque, se vienen realizando las gestiones para el
saneamiento de los terrenos del área de influencia del futuro Terminal Portuaria
de Lambayeque.
 Entrevistas en medios de comunicación, para la difusión constante en los
diferentes medios de comunicación y las redes sociales.

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4. LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS;


ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE SE PROPONEN PARA MITIGAR LOS RIESGOS, A FIN
DE EVITAR O SUPERAR LOS INCONVENIENTES Y/O DEFICIENCIAS OBSERVADAS.

4.1 El Órgano de Control Institucional

- Personal Permanente
Limitaciones: En la programación PAC 2018, se consideró la participación de una
Auditora Supervisora OCI, quien ha sido asignada a otra OCI del Sistema Nacional
de Control, quedando como personal permanente del CAP-OCI una ingeniera
zootecnista.

Medida de corrección: Se restituya la capacidad operativa consignada en el


Presupuesto Analítico de Personal - OCI

- Contratos Administrativos de Servicios - CAS


Limitaciones: La participación de 02 servidores CAS en los Servicios de Control
resulta insuficiente.
Medida de corrección: Ampliar la contratación de servidores CAS, a fin de alcanzar
los objetivos y metas previstas en el Plan Anual de Control 2018.

- Acciones de Auditoría: Auditorías de Cumplimiento


Limitaciones: De las 20 plazas CAP-OCI, solo se cuenta con 01 profesional del CAP-
OCI; la Contraloría General de la República ha asignado a 05 de sus profesionales,
como fortalecimiento, más no como sustitución ni reemplazo de lo establecido en
el CAP-OCI.
Medida de corrección: Se solicita la contratación de 02 ingenieros civiles, 01
abogado y 01 contador.

- Acciones de Control: Concurrente, Simultáneo y Servicios Relacionados –


Actividades de apoyo CGR
Limitaciones: La capacidad operativa del OCI se muestra disminuida al hacerse
asignado a otra OCI del Sistema Nacional de Control a un personal CAP.
Medida de corrección: Restitución de la capacidad operativa del OCI y nuevo
tendido de instalaciones eléctricas.

4.2 Transparencia y Lucha Contra La Corrupción

- Las limitaciones solamente son internas pues el entorno nacional se ha tornado


favorable al aprobarse la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción
que abriga todas las acciones encargadas a esta Oficina Regional.

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4.3 Secretaria General


- En el caso del local del Archivo Centra, La mesa de partes, aun no se puede recibir la
transferencia de documentos de los archivos de gestión, debido a que se viene
seleccionando los documentos para eliminación de documentos y organizado los
que se encuentran en cajas y paquetes.
- No se ha superado la carencia de equipos informáticos para esta División, lo cual
limita las labores de los servidores.
- Existe inconvenientes con el suministro de combustible para la unidad móvil qu
apoya en esta División de Tramite Documentario.
- En el Archivo Regional de Lambayeque subsiste desde su creación la problemática
por la que atraviesa, principalmente falta de local, mobiliario y equipamiento
moderno.

4.4 Secretaria del Consejo Regional.


- Presupuesto muy bajo el cual limita el trabajo
- Demora en el pago mensual de asesores y asistentes
- Demora en la atención con materiales de oficina

4.5 Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana


- Si bien, no hubo pronóstico de lluvias en la Región Lambayeque, las lluvias
pronosticadas para la serranía de Lambayeque (Incahuasi, Kañaris y Salas), ha
provocado la interrupción de vías que no ha permitido cumplir con la meta del
presente trimestre.
- Carencia de un GPS que impide ubicar con rapidez los asentamientos de las
poblaciones evaluadas, dificultando a la vez su ubicación en el SIGRID y Google
Earth.
- Falta de unidad móvil que permita viajar con seguridad a los centros poblados de las
zonas alto andinas de Incahuasi, Kañaris y Salas para su evaluación.
- Ancho de banda insuficiente que impide el acceso oportuno de información y envío
de archivos digitales en el SIGA – SISGEDO 3.0 – Transparencia Pública, así como
para trabajos de actualización de equipos y red informática.

4.6 Oficina Regional de Administración


- Indiferencia de algunas Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego en la
presentación de la información financiera y presupuestaria.
- Respecto a la actividad “DEMANDA DE PERSONAL PLANILLA”, se obtuvo una
ejecución menor al 100% programado, debido al desplazamiento de un personal
nombrado a otra unidad orgánica. (Oficina de Presupuesto).
- En el requerimiento del Área Usuaria, algunas continúan con deficiencias en lo
referente a los TDR (términos de referencia) de expedientes técnicos, es allí donde
se utiliza horas hombre para devolver y actualizar dichos términos

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- La infraestructura del Almacén no es apropiada para el almacenamiento de los


bienes y/o materiales, perjudicando la distribución correcta de los bienes y/o
materiales y su mantenimiento adecuado.
- Los procedimientos sobre venta directa de predios tramitados en esta oficina se
hallan paralizados por no existir autorización del MINAGRI para continuar con los
mismos. Dichos predios estuvieron a nombre de la Dirección Regional Agraria y
Asentamiento Rural y por Resolución Ministerial N.º 181-2016-MINAGRI de fecha 03
de mayo de 2016 son de propiedad del MINAGRI, sin embargo, el GORE Lambayeque
con anterioridad a la citada resolución, efectuó aclaraciones de titularidad a favor
del Estado peruano representado por el Gore Lambayeque. Por lo que se requiere de
autorización del MINAGRI para proseguir con los procedimientos.
- Falta de capacitación al personal para el cumplimiento cabal de las labores de
administración de terrenos (Abogados e ingenieros).
- Falta de recursos económicos para los gastos registrales.
- Falta de equipo para la labor técnica (GPS, Cámara fotográfica, equipos de
protección y vestimenta).
- Falta de equipos y programas de cómputo para el ejercicio de las labores
(Impresoras, Tóner, antivirus).

4.7 Oficina de Comunicaciones


Una de las limitaciones para cumplir con las actividades es la falta de programas de
edición de diseños y videos que permitan la elaboración de productos
comunicacionales, así como también con la regulación de la publicidad estatal en época
electoral, se ha limitado la difusión de obras y/o proyectos.

4.8 Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos


- Fortalecimiento de capacidades del Personal en Sistemas Administrativos
Conforme al PIA aprobado no se ha otorgado presupuesto para esta actividad.

- Modernización de la Gestión de Recursos Humanos


No se ha asignado presupuesto para esta actividad.

4.9 Programación de Inversiones


- Cabe indicar que en este trimestre no se realizó la actividad Evaluación Ex post de
Proyectos de Inversión, toda vez que el Ministerio de Economía y Finanzas DGPMI
del Ministerio de Economía y Finanzas, todavía no aprueba la metodología,
lineamientos y procedimientos del Sistema de Seguimiento de Inversiones (Art. 5,
literal “h”, del D.S. N.º 027-2017-EF); lo que no permite realizar una correcta
ejecución del monitoreo de las inversiones y de las evaluación ex post de dichas
inversiones, conforme lo establece la Directiva de Programación Multianual de
Inversiones.

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4.10 Asesoría Jurídica


- Insuficiente equipamiento de equipos de cómputo, impresora y fotocopiadora,
necesitan ser renovados.
- La Oficina Regional de Asesoría Jurídica cuenta con un mobiliario que necesita ser
renovado (escritorios y sillas).
- En cuanto al Personal se cuenta con un equipo de profesionales que deben ser
capacitados y así permitir el cumplimiento óptimo de sus funciones.

4.11 Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial


- Bajo conocimiento de las UF's Sectoriales, sobre la correcta aplicación del nuevo
Sistema de Inversión Pública. Caso específico la Gerencia Regional de Producción.
- Las pretensiones salariales de profesionales, con experiencia en formulación de
proyectos en el Marco del Invierte.Pe, se encuentran por encima de los sueldos
promedio en el Gobierno Regional Lambayeque.
- Al verificar el Seguimiento del Gasto de la oficina se encontró que las afectaciones se
siguen dando de una manera inadecuada, lo cual no permite tener una correcta
relación de la ejecución física con la ejecución Financiera, lo que al largo plano no
permitiría cumplir correctamente con las Actividades Planeadas para el presente
año.
- El desplazamiento para realizar el trabajo de campo y validación de las futuras
intervenciones y de las programadas para este año fiscal sigue siendo una problema
latente para el equipo técnico toda vez que las unidades móviles no son brindadas
dentro del cronograma de trabajo de cada equipo de formulación; es preciso
mencionar que la OFEPPI asumió funciones de evaluar proyectos de inversión siendo
indispensable contar con una movilidad asignada de carácter permanente a esta
oficina.
- Demora en cuanto a la contratación de los servicios necesarios para la formulación
los Estudios de Pre Inversión programados en la cartera 2017 – 2018.
- Limitado sistema informático acceso a Internet para consultas a Páginas WEB del
MEF y de otros Sectores, dificultando las actualizaciones de las nuevas
normatividades del SNIP y Metodologías de consulta de otros Sistemas de Inversión
Pública de otros Países.
- La actividad operativa “Mejora de capacidades en nuevas tecnologías de la
información”, no tuvo avance debido a un recorte presupuestal.

4.12 En Agricultura

Limitaciones
 En espera se efectivice con la transferencia total de funciones, equipos, acervo
documentario y bienes muebles por parte de Cofopri al Gobierno Regional
Lambayeque.

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 No se cuenta con la Base Gráfica y de Catastro, pese a haberse vencido los plazos
otorgados por el Decreto Supremo N°018-2014-VIVIENDA, para la transferencia
del mismo por parte de COFOPRI.
 No se han Incluido los procedimientos administrativos transferidos (formalización
titulación), catastro rural y servicios al TUPA regional.
 Falta de capacitación al personal del Área de Saneamiento de la Propiedad
Agraria y Catastro Rural de la Gerencia Regional de Agricultura.

Alternativas de Solución.
 Se efectivice con el proceso de transferencia total de funciones, equipos, acervo
documentario y bienes muebles por parte del Cofopri al Gobierno Regional.
 Se incluyan los procedimientos administrativos producto de la transferencia de la
función “n” (Formalización y Titulación), catastro rural y servicios al Tupa
Regional.
 Capacitación al personal Profesional y Técnico para poder asumir las funciones
transferidas por parte de COFOPRI al Gobierno Regional.
 Implementación con Equipos modernos (de computo GPS, Estación Total,
impresoras, fotocopiadoras, escáneres, cámaras fotográficas, plotters, etc.), así
como la asignación de una movilidad (camioneta); ya que todos los equipos a ser
transferidos por parte de COFOPRI están obsoletos lo cual no permitirá ejecutar
un buen servicio a los ciudadanos.

4.13 Desarrollo Productivo

- Actividad Promoción Pesquera.


Extracción
Limitaciones:
 No se cuenta con inspector permanente para acciones de fiscalización
pesquera para una mayor cobertura de las zonas de actividad pesquera.
 El incumplimiento de condiciones sanitarias de las plantas de procesamiento
pesquero artesanal, limita la formalización de los procesadores artesanales.

Alternativas de solución:
 Convocatoria de concurso público para cubrir plaza de personal nombrado de
Inspector de Producción de esta Dirección.
 Ejecución de proyecto de infraestructura para procesamiento pesquero
artesanal acorde con norma sanitaria en Santa Rosa y San José.

- Actividad de Acuicultura y Pesca Artesanal.


Limitaciones:
 Demora en adquisición de laptop para labores de funcionamiento al no
haberse previsto la partida en el presente año, requiriendo ejecución de
acciones para habilitar dicha partida. Asimismo; demora en cancelar los

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servicios de laboratorios de análisis de muestras de agua de evaluación de


recursos hídricos.

Alternativas de solución:
 Agilizar adquisición de laptop y cancelación de los servicios de análisis de
agua.

- Actividad Promoción Industrial.


Limitaciones
 Limitaciones presupuestales, logísticas y de capacidades humanas por la no
atención en la ejecución del concurso público para cubrir la plaza de
Ingeniero II.

Alternativas de solución
 Gestionar la ejecución del concurso público de la plaza de Ingeniero II.

4.14 En Educación

UGEL FERREÑAFE

- LIMITACIONES:
 Presupuesto limitado para la contratación de recursos humanos calificados y
adquisición de bienes y servicios.
 Carencia de equipos informáticos y la implementación
 No se cuenta con un ambiente apropiado para la espera de atención al
usuario.
 Dificultad en la disponibilidad de unidades móviles.
 Trámites administrativos prolongados para los requerimientos en la
ejecución de planes de monitoreo.
 Limitada disponibilidad de materiales educativos para desarrollo de temática
práctica.
 Más del 50% del equipo de especialistas estuvieron desempeñando
funciones administrativas.

- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
 Gestionar presupuesto ante el pliego para el financiamiento de plazas, bienes
y servicios.
 Adquisición de equipos informáticos.
 Implementación de ambiente apropiado para el usuario.
 Mayor número de proveedores en unidades móviles que conozcan la zona
rural/andina.
 Los especialistas que no se encuentran en estas funciones dedicarse a
exclusividad al monitoreo.

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4.15 En Vivienda y saneamiento


 En el marco del Segundo Convenio Interinstitucional firmado entre el Gobierno
Regional de Lambayeque, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y
el MIDIS, relacionado con el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de
Resultados Sociales - FED, esta Gerencia tiene el encargo de realizar acciones
relacionadas con el agua y saneamiento en el cumplimiento de metas
planteadas en el POI 2018, para lo cual se ha logrado realizar el desarrollo de
capacidades a las organizaciones comunales de agua y saneamiento; así como el
seguimiento en la calidad del agua (proceso de cloración) a 70 centros poblados
que fueron beneficiados con sistema de cloración por parte del GRL.
 Se iniciado las acciones de control, seguimiento y monitoreo de 41 centros
poblados rurales en donde el GRL a través de la esta Gerencia ha implementado
con sistemas de cloración a través de bombas de dosificación de cloro.

4.16 En Salud

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL


NIÑO
LIMITACIONES
 Multiplicidad de funciones del personal profesional de Enfermería en la atención
diaria intramuros que limita la atención extramuros evidenciado en el escaso
seguimiento para el cumplimiento oportuno de la atención integral del niño.
 Dificultades en la digitación oportuna de la información HIS, evidenciando una
disminución en su producción en algunos Establecimientos de Salud con
respecto al promedio esperado, sobre todo en los establecimientos en los que
se ha implementado el HIS WEB.
 Existen establecimientos de salud que no presentan su información
oportunamente.

PRODUCTO: NIÑO CON VACUNA COMPLETA


Limitaciones que afectaron la ejecución de las actividades:
 Algunos establecimientos de salud no cuentan aún con la organización necesaria
para la atención extramural: delimitación de su área de jurisdicción, croquis
señalizando sectores, directorio de actores sociales.
 Algunos establecimientos que tienen mayor demanda no se dispone de personal
de enfermería para incrementar la provisión de recurso humano para la
atención integral de salud en consultorios.
 Débil concertación sanitaria con autoridades de la jurisdicción para priorizar las
inmunizaciones en sus zonas.
 Libro de seguimiento de niños y niñas desactualizado.
 Inconsistencia entre el consumo en el sistema de medicamentos y el reporte del
sistema de inmunizaciones.
 Personal de salud que no presentan su información HIS / SIS oportunamente.
 Alto índice de errores de la data HIS, en los Establecimientos de Salud no

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realizan control de calidad a la información y además no corrigen errores de


codificación y digitación.
 Algunos digitadores no comprometidos con la importancia de la información HIS
con débil comunicación con profesionales de enfermería para el control de
calidad
 Multiplicidad de funciones del personal de Enfermería y no se direccionan las
actividades al logro de indicadores de la estrategia sanitarias.
 Desabastecimiento de vacunas por retraso de envío de vacunas por CENARES
como SPR / IPV /APO, AMA, Hepatitis Adulto.
 Incorporar personal de enfermería en la Atención Integral de niño.
 Optimizar los consultorios para la Atención Integral de Niño

NUTRICION
Limitaciones que afectaron la ejecución de las actividades:
 Multifuncionalidad de los profesionales de enfermería en los Establecimientos
de salud. hace que no se cumpla con los pasos de la consejería nutricional.
Escaso recurso en nutrición no permite atender a niños con problemas de
nutrición y anemia.
 Débil organización y prestación de servicios en nutrición.

Alternativas de solución:
 Elaborar un sistema de información que ayude a tomar decisiones de inmediata
 Sensibilización al personal de nutrición en fortalecer sus actividades para
fortalecer la Estrategia de intervención y mejorar los problemas de desnutrición
y anemia.
 Socializar las normativas al personal de nutrición, y enfermería, para el buena
prevención y control de la anemia en niños.
 Continuar con la vigilancia nutricional en niños y niñas con anemia por
establecimiento de salud según sus distritos en la Región Lambayeque.
 Realizar monitoreos de evaluación de las actividades de la estrategia ANS.

SALUD MATERNO NEONATAL


Limitaciones que afectaron la ejecución de las actividades:
 Problemas en el registro, codificación y digitación de actividades en el sistema
de información HIS, SIS.
 Débil reconocimiento de los profesionales de la salud del primer nivel de
atención en la identificación de factores de riesgo de las gestantes para la
referencia oportuna y reducción de la mortalidad materna.
 En relación a la ejecución presupuestal: Aún no se ha podido revertir las
demoras en los procesos logísticos que dificultan la provisión y distribución
oportuna.
 Inadecuada distribución y rotación de personal asistencial, provocado por
brecha de recursos humanos siendo imperativo mejorar las acciones de
redistribución, supervisión, monitoreo y asistencia técnica de la Gerencia, Redes
y Microrredes a los EESS.

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 El personal de salud multidisciplinario realiza poca actividad preventivo


promocional. (Extramural).
 Falta de profesionales especialistas como Ginecólogos Obstetras, Pediatras, etc
para la atención del parto complicado quirúrgico en el Hospital Referencial de
Ferreñafe.
 Poca entrega por parte de CENARES a la Región en insumos de planificación
familiar como Implantes, Condón Femenino, Inyectable Mensual que limita la
entrega a usuarias de estos métodos.
 En la actividad operativa brindar servicios de salud para la prevención de
embarazo en adolescentes la limitante fue el retraso del inicio del año escolar y
no contar con padrón nominal de adolescentes para ofertar los servicios, falta
de difusión masiva a la comunidad del paquete de atención integral al
adolescente.
 Falta de articulación con los Gobiernos Locales para la prevención de embarazo
de adolescentes.

Alternativas de solución:
 Fortalecer capacidades en identificación de factores de riesgo en la gestante y
emergencias obstétricas y neonatales al personal de salud de los
establecimientos del primer nivel de atención.
 Mejorar la captación oportuna de la gestante durante el primer trimestre del
embarazo a través de la visita domiciliaria, campañas de salud, etc
 Mejorar la búsqueda de la demanda insatisfecha y seguimiento a usuarias de los
métodos de planificación familiar.
 Fortalecer la oferta de servicios en atención del parto institucional a través de
los medios de difusión masiva
 Mejorar el seguimiento de las gestantes que terminaron en parto institucional y
en clínicas privadas para lograr el control puerperal.
 Continuar monitoreando y fortalecer las capacidades en registro de codificación
en HIS, SIS, SIP 2000 V.03
 Monitorear Padrón nominal de gestantes y adolescentes para el seguimiento de
otorgar el paquete de atención integral.
 Gestionar convenio GERESA- HOSPITALES II y III, para cubrir con Médicos
especialistas el Hospital de Ferreñafe a través del presupuesto Horas
Complementarias y dar cumplimiento al 100% en la Atención del Parto
Complicado Quirúrgico.

TBC-VIH/SIDA
TBC
Limitaciones que afectaron la ejecución de las actividades:
 La multiplicidad de funciones y el poco compromiso del personal de salud
referente el personal Médico tratante.
 Limitado Presupuesto, el 80% dirigido a recurso Humano
 Falta de trabajo preventivo promocional

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 Equipo multidisciplinario fortalecido y comprometido con la estrategia.


 Trabajo conjunto con los equipos técnicos de salud
 La multiplicidad de funciones del personal de salud.
 Poco presupuesto para las intervenciones de promoción de la salud.

ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
 Sanciones al personal que no cumpla sus funcione
 Rotación de personal.
 Organización de los servicios con prioridades sanitarias
 Mayor presupuesto para cumplir con las metas asignadas y que estas sean
direccionadas ellas.
 Continuar fortaleciendo las capacidades del personal de los establecimientos de
salud en el Sistema HIS.
 Promover estímulos no monetarios a los agentes comunitarios de salud.
 Trabajar por Distrito de riesgo de infección por tuberculosis

ITS-VIH/SIDA Y HEPATITIS B
Limitaciones que afectaron la ejecución de las actividades:
 Insuficiente presupuesto para las actividades de la Estrategia
 Población Varón acude poco a los Establecimientos de Salud
 Todavía existe estigma y discriminación hacia la Población Clave (Hash, TRANS,
T.S.)
 El tratamiento Antirretroviral es Voluntario
 Algunas gestantes llegan tardíamente a su Atención Prenatal y nos limita a
realizar un diagnóstico temprano y sus parejas no acuden a recibir tratamiento

Alternativas de solución:
 Programación de mayor presupuesto para las actividades de la Estrategia sobre
todo en las preventivo promocionales
 Acercamiento a la Población Varón a través de campañas y ferias informativas
 Concientizar a la Población afectada sobre la importancia del cumplimiento del
tratamiento
 Captación temprana de la Gestante y sus parejas a través de visitas domiciliarias
integrales

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Limitaciones que afectaron la ejecución de las actividades:


 El presente año 2018 la región Lambayeque no ha sido declarado en emergencia
sanitaria lo cual se han limitado realizar diferentes actividades de vigilancia y
control en los 27 distritos donde se encuentra la presencia del vector Aedes
aegypti, lo cual pone en riesgo de presentación de casos en estos distritos.
 La multiplicidad de funciones y el poco compromiso de la estrategia de todo el
personal de salud referencia el personal Médico tratante.

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 Poca cobertura en las actividades de vigilancia y control vectorial


 Escaso presupuesto asignado para dar cumplimiento a los objetivos trazados por
la estrategia
 Falta de trabajo preventivo promocional
 Limitación Presupuestal.

Alternativas de solución:
 Contratación de RR. HH para disminuir la multiplicidad de funciones.
 Comprometer al personal de salud en las diferentes actividades de vigilancia
prevención y control
 Mejorar las coberturas en las actividades de vigilancia y control vectorial
 Incrementar el presupuesto para dar cumplimiento a los objetivos trazados por
la estrategia
 Fortalecer el trabajo preventivo promocional
 Fortalecer las actividades educativas, con la finalidad de sensibilizar a la
población de los diferentes distritos endémicos de Dengue, para mejorar las
coberturas en las actividades de control entomológico

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

SALUD OCULAR Y PREVENCION DE LA CEGUERA


Limitaciones que afectaron la ejecución de las actividades:
 De los indicadores de la ESPCDNT. Meta Física no congruente con el reporte
anual del HIS 2017
 Personal de EE.SS. con desconocimiento en los indicadores de Daños no
Trasmisibles.
 Rotación del personal capacitado con un diplomado por Universidad Cayetano
Heredia.
 No se cuenta con Tiras Reactivas en los Establecimientos de Salud.
 Insuficiente Glucómetros. Glucómetro Humaseng con problemas en la
calibración.
 Personal de EE.SS, no están codificando correctamente el código HIS.
 Algunos EE.SS. no actualizan sistema de información con reporteador
actualizado.

Alternativas de solución:
 Brindar Asistencia Técnica a personal de salud responsable de Estrategia
Sanitaria de Prevención y Control de Daños No Transmisibles, para el cuidado
integral de pacientes con Diabetes e hipertensión Arterial y efectividad de
referencias.
 Coordinación con Oficina de Planificación para reajuste de metas de
hipertensión Arterial para II trimestre 2018.
 Equipar a los Laboratorios de EE.SS. según niveles de complejidad, para el
tamizaje laboratorio en personas afectadas con Diabetes, Hipertensión Arterial.

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 Trabajo coordinado con instituciones y actores claves para actividades para las
actividades de prevención en enfermedades de Daños No Transmisibles.
 Continuar la gestión con Unidad de Servicios Públicos parta que los EE. SS
prioricen insumos concernientes a tiras reactivas.

SALUD BUCAL

Limitaciones que afectaron la ejecución de las actividades:


 Insuficiente presupuesto para las actividades de la ESSB.
 La ESSB, no se encuentra inmersa en convenios SIS, FED.
 Algunas gestantes llegan tardíamente a su atención prenatal y por lo tanto a sus
controles odontológicos.
 Brecha de Recursos Humanos, multiplicidad de funciones.
 Instrumental odontológico incompleto para las Actividades Odontológicas
Especializada.
 Recursos materiales e insumos insuficientes, para las actividades de la ESSB.
 Infraestructura inadecuada, para el modelo de atención integral.
 Deficiente planificación de las actividades intra y extramurales (aisladas).
 El SIS no cubre los tratamientos completos, complicaciones y especializada.
 Falta de mantenimiento de equipos odontológicos, personal no idoneo para esta
función
 Desabastecimiento de medicamentos e insumos

Alternativas de solución:
 Programación de mayor presupuesto para las actividades de la Estrategia Salud
Bucal sobre todo en las preventivo promocionales.
 Trabajo en Equipo articulado con las otras Estrategias, Servicios y Redes.
 Cierre de Brecha de RRHH
 Presupuesto para las actividades de Supervisión, Monitoreo, para GERESA Y
Redes de ESSB.
 Captación temprana de la Gestante y derivación a la ESSB.

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER


Limitaciones que afectaron la ejecución de las actividades:
 Cambios de los productos del programa presupuestal
 His desactualizado, el mismo que aún no arroja los valores reales de las
actividades realizadas.
 Personal con problemas de registro de las actividades en el HIS.
 Falta fortalecer a los recursos humanos para realizar algunos tamizajes en
cáncer, como próstata, colon y recto.

Alternativas de solución:
 Actualizar el sistema del HIS para el ingreso correcto de las actividades
realizadas en el primer nivel de atención.

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 Fortalecer al recurso humano en el manejo del nuevo manual HIS.


 Continuar con los tamizajes oportunos a la población objetivo de tal manera que
se detecte de manera temprana células pre malignas

PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON


DISCAPACIDAD.

Limitaciones que afectaron la ejecución de las actividades:


 Al aplicar la nueva normativa encontramos que los médicos generales
capacitados en los centros de salud certificadores requieren de un cómputo con
señal de internet para la efectividad de dicha actividad, ya que la certificación es
el procedimiento administrativo, por el cual el medico certificador registra la
condición de discapacidad consignándola en el certificado de discapacidad
correspondiente es aquí donde se registra en el aplicativo web MINSA.
 Se cuenta con licenciado en tecnología médica especialista en rehabilitación y
terapia física en modalidad SERUMS Equivalentes, siendo necesario la
contratación de personal en los establecimientos de salud que han sido
implementados con material de discapacidad por lo que se pide al Gobierno
Regional y a la Gerencia Regional de Salud incrementar el presupuesto para
poder lograr las metas propuestas.
 Se encuentran pronto a finalizar el SERUMS Equivalentes 2017-II, culminando en
el mes de Mayo 8 licenciados en tecnología médica especialista en rehabilitación
y terapia física dejando a los establecimientos una falta de personal, así mismo
se dio el inicio de los SERUMS Equivalentes 2018- I se espera que postulen e
ingresen como mínimo 7 tecnólogos, existiendo un déficit de personal de salud
para satisfacer una demanda observada en los establecimientos de salud.
 Falta de equipamiento de terapia física en los establecimientos de salud para el
desarrollo de las actividades de terapia de rehabilitación física, ya que se
requiere la adquisición de equipos médicos por lo que se le solicita al Gobierno
Regional de Lambayeque incrementar el presupuesto para realizar dicho fin en
los establecimientos de salud con tecnólogo médico.

Alternativas de solución:
 Siendo una de las actividades principales, la capacitación en medicina de
rehabilitación, la cual debe ser realizada por el Instituto Nacional de
Rehabilitación, la GERESA Lambayeque no cuenta con dicho presupuesto para
financiar los viáticos de los capacitadores en certificación por lo que se
coordinará con nivel nacional la posibilidad de una futura capacitación a nivel
regional con el fin de fortalecer las intervenciones en el abordaje de los
problemas de atención a las personas con discapacidad en el primer nivel d
atención.
 Otra alternativa sería el incremento de presupuesto en el Programa
Presupuestal de 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud
en Personas con Discapacidad para la contratación de médico en medicina de

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rehabilitación en el Hospital Referencial de Ferreñafe, 12 licenciados en


tecnología médica especialista en rehabilitación y terapia física para ser
ubicados en los diversos establecimientos de salud que han sido equipados con
insumos mínimos, y que en algún momento se espera contar con la adquisición
de equipos médicos necesarios para terapia física.

CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL


Limitaciones que afectaron la ejecución de las actividades:
 A nivel de red Lambayeque y Fereñafe los establecimientos de salud son de nivel
I-1, I- 2, donde existe un personal técnico de enfermería y 01 profesional de la
salud como enfermera y/o obstetra, los mismos que tienen multiplicidad de
funciones y no dan prioridad a la actividad de salud mental.
 Problemas en el registro, codificación y digitación de actividades en el sistema
de información HIS.

Alternativas de solución:
 Reprogramación de las actividades que no han sido ejecutadas en el primer
trimestre con la finalidad de dar el cumplimiento a las metas programadas.
 Brindar asistencia técnica a los profesionales de la salud mental.
 Elaboración de registro para el seguimiento de paquetes de atención en salud
mental, lo que permitirá tener la información completa de los pacientes que
reciben atención en salud mental.

SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA


Limitaciones que afectaron la ejecución de las actividades:
 Falta de recurso para la atención extramural, ya que la prioridad es la atención
intramural que responde a los indicadores de salud.
 Falta de concientización del personal de salud sobre la atención primaria cuya
función prioritaria es el enfoque preventivo promocional la cual se desarrolla a
través de las visitas de salud familiar y/o visitas domiciliarias.
 El jefe de establecimiento de salud no permite la programación de visitas de
salud familiar ya que dicha actividad no brinda ingresos, siendo una estrategia
sanitaria regional pertenecientes a APNOP.
 Se pide al Gobierno Regional y a la Gerencia Regional de Salud incrementar el
presupuesto para poder implementar la admisión de historias clínicas por
carpetas familiares.
 Falta de materiales preventivo promocionales en los establecimientos de salud
para el desarrollo de las actividades de visitas de salud familiar y comunitaria, ya
que se requiere la adquisición de diversos materiales (educativos, sanitarios,
logísticos entre otros) por lo que se le solicita al Gobierno Regional de
Lambayeque incrementar el presupuesto para realizar dicho fin en los
establecimientos de salud de la forma ideal y necesaria.
 Así mismo la región Lambayeque debería contar con Medico con la especialidad
de Medicina Familiar en los establecimientos de salud según lo menciona el

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Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y Comunidad –


Resolución Ministerial Nº 464-2011/MINSA. En la actualidad la región solo
cuenta con 6 médicos especialistas en Medicina Familiar, siendo 178
establecimientos de salud en total, los cuales realizan actividades intramurales
por falta de recurso humano en los establecimientos de salud donde laboran.

Alternativas de solución:
 Siendo una de las actividades principales, la prevención y promoción de la salud,
se podría financiar o establecer alianzas para la programación de un curso que
incentive al personal de salud sobre la realización de las actividades
extramurales cuidando la salud de la población, tal como lo menciona el modelo
de atención integral de salud.
 Otra alternativa sería el incremento de presupuesto en la adquisición de
carpetas familiares para ser ubicados en los diversos establecimientos de salud
donde se desarrolla a cabalidad la estrategia sanitaria de salud familiar y
comunitaria.

4.17 En Trabajo y Promoción del Empleo

Limitaciones que afectaron la ejecución de las actividades y/o proyectos.


 La participación en las campañas cívicas Abrigando Corazones, organizadas por la
Gerencia de Programas Sociales del Gobierno Regional, ha permitido continuar con la
difusión de nuestros servicios, especialmente en sectores de alta vulnerabilidad en
cuanto al acceso.
 Desconocimiento o poco interés de la mayoría de Entidades públicas y privadas de la
Ordenanza Regional 012-2017-GR.LAMB/CR , la cual establece la obligación de la
Inscripción de los Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ante la Gerencia Regional
de Trabajo. La implementación de este registro se está desarrollando de manera
paulatina, además se harán reuniones y difusión para aumentar el cumplimiento.
 En el primer trimestre se participó en una Feria Informativa organizada por COFOPRI, en
la cual se pudo difundir todos los Servicios del Centro de Empleo.
 Durante el I trimestre no se han realizado Ferias laborales, lo que no ha permitido
colocar a un mayor número de buscadores de empleo.
 Un hecho desfavorable para el cumplimiento de metas ha sido que las empresas
Agroindustriales, quienes históricamente han contribuido con sus pedidos masivos de
personal, en lo que va del año no las han realizado, disminuyendo considerablemente el
número de colocaciones.
 En el primer trimestre no se han realizado actividades para afianzar y consolidar el
compromiso de el sector empresarial con el Centro de Empleo.
 En la parte de orientación vocacional un hecho desfavorable fue que en el primer
trimestre el único mes hábil para el servicio, es el de marzo, dado que enero y febrero
corresponden al período vacacional de las instituciones educativas. Si bien se han
realizado visitas de coordinación y entrega de oficios para formalizar compromisos, los
resultados deben darse a partir del mes de abril cuando se inicie el periodo de charlas de
orientación vocacional y evaluación de beneficiarios.

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 Falta de personal para las diferentes oficinas o servicios como la función inspectiva,
apoyo para proyección de resoluciones sancionatorias, registro de construcción civil,
orientación legal, promoción del empleo.

Alternativas de Solución que se proponen para mitigar los riesgos, a fin de evitar o
superar los inconvenientes y/o deficiencias observadas durante el período
analizado.
 Al final del primer trimestre se dio inicio a una serie de reuniones de seguimiento
del cumplimiento POI 2018. Estas reuniones con cada Dirección y Sub Dirección,
nacen y son lideradas por propuesta del Gerente Regional, quien en forma
concertada con Administración y los centros operativos, identifican falencias y
debilidades en el cumplimiento de metas, a fin de encontrar, con aportes de
todos los involucrados, sugerencias y acciones que permitan mejorar el
desempeño en los siguientes trimestres y conlleven al logro de los objetivos
Institucionales.
 Se empezó la gestión para un concurso CAS, que permita cubrir los puestos en
áreas con mayor necesidad, a fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
 El Gerente Regional en compañía de la Sub Directora de Inspección de Trabajo
viajaron a Lima a fin de lograr el compromiso de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral para el repotenciamiento de la función Inspectiva en la
Gerencia Regional. Se logró el compromiso de SUNAFIL, con el destaque de 02
Inspectores auxiliares de trabajo para el mes de abril, en el transcurso del año se
destacaría un mayor número de inspectores, hecho que permitiría remontar el
bajo cumplimiento en materia inspectiva, ya que actualmente se cuenta con sólo
01 inspectora de trabajo para atender la demanda de inspecciones de acuerdo a
nuestra competencia (Microempresas).
 Reprogramación de reuniones y talleres; capacitación, sensibilización y
fortalecimiento a nuevas autoridades e integrantes de los espacios de diálogo.
 Inclusión de jóvenes del tercio superior universitario a espacios de diálogo para
dar mayor dinamismo y participación a estos espacios regionales.
 Se dará un mayor impulso a la labor preventiva, de difusión y capacitación en
materia socio laboral a los ciudadanos, empleadores y trabajadores.
 Se gestiona la asignación de personal de apoyo para diferentes servicios como:
registro de construcción civil, prevención y solución de conflictos, inspección del
trabajo, orientación legal y promoción del empleo.
 Se implementará el uso de las tecnologías de la información, así como se dará
más impulso al uso de las redes sociales, a fin de acercar a la ciudadanía, los
servicios que ofrece la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

4.18 En Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CIRCULACION TERRESTRE

ÁREA DE SEGURIDAD VIAL

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Capacitación en seguridad vial a conductores infractores


Limitaciones que afectaron la ejecución de las Actividades
 Falta de un Programa Radial.
 Falta de difusión en los diferentes medios de comunicación (prensa escrita,
radial, TV) de los cursos de capacitación extraordinarias a fin de tener
convocatoria de los participantes
 Falta de apoyo con la movilidad para el traslado del personal del área a las
capacitaciones descentralizadas que se realizan en los diferentes Distritos de la
Región de Lambayeque.
 La falta de material logístico (material informativo, como díptico, volantes y
equipo de cómputo.)
 Falta de cumplimiento de las Municipalidades Provinciales de tener actualizada
la data de las papeletas por infracciones al tránsito en el sistema.

Alternativas de solución
 Se disponga de una unidad móvil estable para las diferentes Actividades del área
y así poder cumplir con lo programado en el POI – 2017.
 Difundir a través de los medios de comunicación las capacitaciones y jornadas
extraordinarias programadas en el Plan de Trabajo 2018.

Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial


Limitaciones que afectaron la ejecución de las Actividades
 Falta de apoyo con la movilidad para el traslado del personal del área para que
se realice las coordinaciones.
 Falta de difusión en medio escrita, radial y televisiva en nuestra región.

Alternativas de solución
 Implementación del área con personal profesional contratado.
 Se disponga una unidad móvil estable, para el desarrollo de las actividades del
área.

Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación y seguridad vial


Limitaciones que afectaron la ejecución de las Actividades
 No se cuenta con el apoyo de una unidad móvil para el traslado del personal del
área a los diferentes lugares de capacitaciones que se debe realizar dentro de la
región

Alternativas de solución
 Que se disponga de una unidad móvil para las diferentes actividades
programadas.

ÁREA DE REGISTRO DE AUTORIZACIONES

 Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de

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personas
Limitaciones que afectaron la ejecución de las Actividades
 Para este servicio se debe cumplir con requisitos adicionales como son la de
constituir una empresa (persona jurídica), cuente con un patrimonio mínimo en
otros requisitos que están señalados por norma expresa.

ÁREA DE FISCALIZACIÓN

Fiscalización al Transporte Terrestre de Personas


Fiscalización al Transporte Terrestre de Mercancías.
Limitaciones que afectaron la ejecución de las Actividades
 Falta de Apoyo policial
 Falta de Modem inalámbrico en el campo para consulta vehicular.
 Falta implementar barras luminosas de seguridad, linternas de mano,
profundimetros.

Alternativas de solución
 Se han presentado oficios a la PNP para apoyo policial,
 Se ha designado un inspector para verificación de datos en el sistema, además de
ingresar las actas de control en el sistema
 Se ha solicitado implementos necesarios para la labor de fiscalización.

ÁREA DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Emisión de Licencias de Conducir de la Clase A


Limitaciones que afectaron la ejecución de las Actividades y/o Proyectos;
 La implementación del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias
de Conducir según D.S N° 007-2016-MTC de fecha 23 de Junio 2016
 Falta de insumos para la impresión de licencias de conducir.
 La caseta de atención al postulante en el circuito de manejo no reúne las
condiciones adecuadas para un eficiente servicio al usuario, de acuerdo al D.S.
007-2016-MTC.
 Falta de sensores de última generación en el circuito de manejo.
 No se cuenta con el Sistema Nacional de Conductores al 100 %, debido a que
está muy lento y se interrumpe, no permitiendo el avance con la impresión de las
licencias de conducir.
 No se cuenta con códigos de barras

Alternativas de solución.
 Ante la falta de códigos de barras se gestionó mediante oficio al Director General
de Transporte terrestre Lima y posteriormente se realizó vía correo electrónico
ante el MTC la solución del problema.

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DIVISION DE ADMINITRACIÓN

ÁREA DE ABASTECIMIETOS

Adquisición de bienes y servicios


Limitaciones que afectaron la ejecución de las Actividades y/o Proyectos;
 Las áreas no adjuntan los términos de referencia o especificaciones técnicas a
sus requerimientos.
 Los requerimientos se envían con poco tiempo de anticipación y piden atención
inmediata.
 Los requerimientos sin haber realizado el pedido a través del SIGA – MEF

ÁREA DE CONTABILIDAD

Formulación de estados financieros y presupuestarios


Limitaciones que afectaron la ejecución de las Actividades y/o Proyectos;
 El sistema SIAF está muy lento.

Alternativas de solución.
 Que el Centro de Sistema de Información, verifique la red de cableado, y realice
el ordenamiento de la red.

4.19 Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo

FAVORABLES
 Fortalecimiento de las coordinaciones interinstitucionales público y privada para
el desarrollo del comercio exterior, turismo y artesanía, a través de espacios de
concertación.
 Excelentes coordinaciones y capacidad de gestión con los principales actores del
sector comercio exterior, turismo y artesanía, para el logro de apoyos
interinstitucionales.

LIMITACIONES:
 Limitado presupuesto institucional y deficiente apoyo logístico para el desarrollo
de actividades de impacto que redunden en beneficio de la Región Lambayeque.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
 Coordinar con la Oficina Regional de Presupuesto del GORE Lambayeque, asigne
un presupuesto adicional, se inserte y consolide al actual programado para el
desarrollo de las actividades de comercio exterior, turismo y artesanía de la
Región Lambayeque, sin descuidar su articulación en la programación de los PpRs
065, 087 y 0127.

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4.20 En Programas Sociales

 La Gerencia adolece de un presupuesto tal, que permita ser el pionero y


articulador para fortalecer la gestión social de nuestra Región.
 El asignado permite únicamente su operatividad.
 Es visible la desimplementación con equipos informáticos, los existentes están
desfasados, por lo que se requiere la atención con cinco equipos y una impresora
multifuncional.

4.21 En Recursos Naturales y Gestión Ambiental

Favorables
 La presencia de lluvias moderadas ha favorecido la regeneración natural en
nuestra Reserva Forestal “Montes de la Virgen”

Desfavorables
 No se cuenta con personal completo en la Gerencia debido a que algunos de
ellos permanecen en la sede regional o están fuera de ella (COER).

Alternativas de Solución:
 El retorno del Director de la Dirección de Gestión y Normatividad Ambiental, Ing.
Oscar Sánchez Ramírez; así como también el retorno del Ing. José Rafael Cayle
Neciosup.

4.22 Proyecto Especial Olmos Tinajones

- En los estudios de preinversión.


Desfavorables:
 Respecto al Estudio a Nivel de Perfil Invierte PE – Plan de Reforestación Cuenca
Chancay – Lambayeque, no se ha logrado mayor avance, debido a dos factores:
no se ha concluido el estudio de mercado y a la definición del alcance del estudio
en el marco del Sistema Invierte.pe.

Alternativa de Solución:
 Desarrollar un mayor acercamiento con empresas consultoras especializadas en
el tema.

4.23 Autoridad Portuaria Regional Lambayeque.


 La APRL, no cuenta con el presupuesto para el saneamiento del área de influencia del
futuro Terminal Portuario de Lambayeque.
 La APRL, no cuenta con el presupuesto para la habilitación del área de almacén y
archivo.
 La entidad no cuenta con documentos de gestión del recurso humano

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5. REGISTRO DEL AVANCE TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS A NIVEL


DE METAS Y OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
POR CADA ÓRGANO ESTRUCTURADO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN (FORMATO N°
05).

El Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Lambayeque tiene


programado ejecutar en el año 2,226 actividades distribuidas entre todos los Centros
de Costo y Unidades Ejecutoras. Al finalizar el primer trimestre el registro de avance
trimestral demuestra lo siguiente:

- De las 1,668 actividades programadas en el trimestre solamente se encuentran en


proceso de ejecución 1,129 actividades.

El detalle de la Información se observa en el Formato N° 05 - Anexo

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6. Conclusiones y Recomendaciones

6.1 Conclusiones

- Al finalizar el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 el presupuesto del Pliego 452-
Gobierno Regional de Lambayeque se vio incrementado en un 17.47% pasando de S/.
962´070,345 soles (PIA) hasta alcanzar la suma de S/. 1,381´484,976 soles (PIM). Este
incremento se ha orientado a garantizar la ejecución de las actividades y proyectos
de inversión programados en el Plan Operativo Institucional 2018 Reprogramado del
Gobierno Regional Lambayeque.

- Al finalizar el primer trimestre el Gobierno Regional de Lambayeque logró ejecutar a


nivel de devengados la suma de S/ 242´682,454 soles que representa el 25.22%
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el 21.47% en relación al
Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

- La mayor ejecución presupuestal del gasto se registró en la genérica Gasto Corriente


con el 82.12% del total ejecutado, resaltando el rubro de personal y obligaciones
sociales (65.18%) que como sabemos comprende el pago de planillas del personal
administrativo y principalmente los docentes y administrativos del sector Educación;
así como personal médico y asistencial de los establecimientos de salud. De otro
lado, el 11.88% de la ejecución del gasto del primer trimestre corresponde a Gasto
de Capital (proyectos de inversión).

- La Gerencia Regional Educación, UGEL Chiclayo, Colegio Militar Elías Aguirre,


Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas y La Procuraduría Publica Regional, no alcanzo
su Informe Estratégico de Seguimiento del primer Trimestre del POI 2018 hasta la
fecha de emitir el presente informe.

- Al finalizar el primer trimestre se muestran avances satisfactorios en la ejecución de


la mayoría de las actividades programadas por los Centros de Costo y Unidades
Ejecutoras; es decir, los logros alcanzados en el trimestre son aceptables respecto a
lo programado en la meta trimestral y anual.

- Se ha registrado un acumulado a enero de 2018 de 18,959 has. sembradas en el


Valle Nuevo de Olmos, los cultivos sembrados son: arándanos, caña de azúcar,
banano orgánico, espárragos, estevia, limón sutil, mango, maracuyá, palto, pimiento
piquillo, uva de mesa, alfalfa, ají paprika.

- Existe deficiencia en la selección de personal contratado (administrativo, técnico


profesional) y de proveedores de bienes y servicios para el desarrollo de las
actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional 2018 del
Gobierno Regional de Lambayeque.

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- Deficiencias de Equipos informáticos e impresión (obsoletos), locales, personal


especializado y unidades móviles, que limitan el buen funcionamiento de las Centros
de Costo y Unidades Ejecutoras.

- Las normas aprobadas por el Consejo Regional no son publicadas en su debida


oportunidad por falta de presupuesto.

6.2 Recomendaciones

- Con la finalidad de obtener una mayor efectividad en el cumplimiento de las


actividades del Plan Operativo Anual se sugiere que la Oficina Regional de
Administración priorice la mejora de los procesos para un soporte logístico oportuno,
en especial de licitación y adquisición de bienes y servicios para las actividades de las
diferentes reparticiones, así como proveer de equipos de cómputo, impresión,
software e implementación bibliográfica a las distintas dependencias del Gobierno
Regional Lambayeque.

- Se prosigue en la implementación de programas de capacitación al personal del


Gobierno Regional Lambayeque, con la finalidad de mejorar la gestión
administrativa y brindar una atención eficiente y de calidad al usuario.

- Implementación de equipos informáticos e impresión, locales y personal


especializado a los Centros de Costo y Unidades Ejecutoras.

- Se requiere que los responsables de las unidades orgánicas realicen el seguimiento


de la ejecución de las actividades y proyectos del POI 2018.

- Persiste a que concluya con la transferencia de funciones por parte de COFOPRI a la


Gerencia Regional de Agricultura y su implementación, así como un local adecuado e
idóneo para su el funcionamiento de esta área.

- Simplificar los procesos de aprobación y certificación presupuestal para efectos de


atender con facilidad la adquisición de bienes y servicios.

- A través de la Gobernación Regional efectuar gestiones ante el MEF a fin de solicitar


mayores recursos en bienes y servicios en gasto corriente para el normal
funcionamiento institucional.

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FORMATO N° 01:

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