3.

FORMULACION

3.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

Con esta tarea se busca determinar para cada proyecto alternativo, la duración de cada fase y
etapa, así como la unidad de tiempo con la que se trabajará cada una de ellas. Asimismo, se
planteará el horizonte de evaluación y su explicación correspondiente.

3.1.1 La fase de inversión, sus etapas y duración

La fase de inversión está dada por la elaboración del estudio definitivo (expediente
técnico)

 La elaboración de los estudios definitivos tiene un periodo aproximado de 03

meses.
 La evaluación y aprobación de los estudios definitivos tiene un periodo
aproximado de 02 meses.
  Los procesos para contratación de obras tiene un periodo aproximado de 02
meses.
 La ejecución de las inversiones de obras tiene una duración aproximada de 20
meses.

 El proceso de recepción y liquidación de obra tiene un periodo aproximado de

02 meses.
 Los procesos para contratación de equipamiento tiene un periodo aproximado
de 10 meses, se recomienda la adquisición de equipos según familias genéricas
 La adquisición de equipos se deberá realizar según la disponibilidad de personal
especialista, por etapas, con una duración aproximada de 15 meses.

3.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

3.2.1 ANALISIS DE DEMANDA

La estimación de la demanda comprende el cálculo y proyección de los servicios de salud
que solicita la población. Este cálculo es sumamente importante ya que permitirá
calcular la demanda de medios necesarios para poder satisfacer dicha demanda. En el
presente capítulo se presentará el modelo utilizado en el proyecto para la estimación de
la demanda. Como se verá más adelante, ello requiere la estimación de la población
objetivo, la definición de los servicios y su correspondiente demanda.

Población Demandante

La población demandante de los servicios de salud prenatal, comprende a los habitantes

de la localidad de Pativilca según el censo de población y vivienda del INEI del año 2011,
la población total del distrito es de 18453 habitantes, la tasa de crecimiento que será
utilizada en el proyecto es la tasa de crecimiento de 1.23%, la población beneficiaria del
proyecto está constituida por 750 habitantes al año 2011, esta cifra proyectada al año
2012, considerada como año base del proyecto, alcanza el valor de 750 habitantes, que
representa el 5.4% de la población total del distrito, que para el año 2012 ha sido
estimada en 18665 habitantes.
3.2.1.1 Modelo para la estimación de la demanda.
Siguiendo la metodología utilizada para la elaboración del estudio, se procederá a definir
la variable de demanda y desarrollar el diagrama de influencia y el modelo formal que
representa. La variable de demanda se ha definido como el número de atenciones por
cada grupo objetivo. Los grupos objetivos i corresponden 1) madres gestantes.

3.2.1.2 Definición y proyección de la población objetivo.

3.2.1.3 Definición de los servicios.
Los servicios demandados por la población se han definido de la siguiente manera:

Atención mujeres gestantes: el servicio se resume en un plan básico que incluyen

prestaciones que cubren las atenciones relacionadas a identificar a la mujer en edad
fértil que puede desarrollar un embarazo ARO, atenciones durante la gestión con y sin
complicaciones, prestaciones durante el puerperio.
3.2.1.4 Proyección de la demanda de servicios y de medios.
El servicio se ha definido como el conjunto de prestaciones básicas dirigidas a cada grupo
objetivo. El realizar una prestación corresponde a una atención. La proyección se ha
realizado para cada grupo objetivo. Sobre la base del modelo planteado, los siguientes
gráficos muestra la proyección para el número de atenciones para cada grupo.

A su vez, a fin de poder proporcionar los servicios mencionados en el siguiente se debe

contar con los siguientes servicios:

Farmacia
Sala de operaciones
Radiología

3.2.2 ANALISIS DE OFERTA

3.2.2.1 Modelo para la estimación de la oferta.
La oferta de atenciones se calcula a partir de los medios (camas y consultorios)
disponibles en el momento t para brindar el servicio. Esta varía según cada alternativa
del proyecto en función a la capacidad de cada una de ellas. El diagrama de influencia
mostrado a continuación resume la relación entre las variables de incertidumbre. La
oferta de uso del medio r está dada por la disponibilidad del medio r en el periodo t,
multiplicado por su rendimiento.
 3.2.2.3 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIO.
Para la estimación de la demanda insatisfecha es necesario calcular y proyectar la oferta
actual optimizada de atenciones disponibles. Esta se realizará a partir de los medios
(camas y consultorios) disponibles actualmente para brindar el servicio, según el modelo
mostrado en el punto anterior.

Cuadro: Capacidad actual de instalaciones para brindar servicios de

atención materno infantil.

Servicio
# GO Área Descripción Infraestructura Consultorio Camas Comentario
l
Consultorios Consultorio Buen estado de
1 Gestarios Consulta 1
externos ginecológico infraestructura
Consultorios Consultorio triaje Buen estado de
2 Niños Consulta 1
externos niños infraestructura
Consultorios
Consultorios Buen estado de
3 Niños crecimiento y Consulta 1
externos infraestructura
desarrollo
Consultorio
Consultorios Buen estado de
4 Niños programacrecer(UNICE Consulta 1
externos infraestructura
F)
 4 consultorios Infraestructura
inadecuada para
Consultorios improvisados para
5 Niños Hospitalizacion 13 hospitalización,
externos hospitalizacion (capacidad para 8
pediatria bebes y 5 niños)
Tipico griego Buen estado de
6 Gestarios Emergencia Consulta 1
obstetricia infraestructura
Buen estado de
7 Niños Emergencia Topico niños Consulta 1
infraestructura
Buen estado de
8 Gestarios Emergencia Sala gineco obstetricia Consulta 1
infraestructura
Infraestructura
Carpa inadecuada para
9 Gestarios hospitalizacion Hospitalizacion 11 hospitalizacion,
hospitalizacion
condicion temporal
Carpa topico hospital
10 Gestarios Consulta 1
hospitalizacion prefabricado Buen estado de
Hospital Pre infraestructura.
11 Gestarios 1 Topico obstetrico Consulta 1
Fabricado No constituye
2 ambientes infraestructura
Hospital Pre
12 Gestarios hospitalizacion Hospitalizacion 12 permanente
Fabricado
obstetrica
TOTAL 9 36

El siguiente cuadro resume la capacidad actual para brindar consulta (diagnóstico y

tratamiento) y hospitalización de las instalaciones destinadas a los servicios para los
grupos objetivo.

Del análisis de los cuadros anteriores se desprende que los servicios de hospitalización
brindados en las carpas y en consultorios acondicionados no pueden ser considerados
como adecuados. Además, existe hacinamiento en algunas de las instalaciones
destinadas a hospitalización en las instalaciones prefabricadas.
3.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA
3.2.3.1 MODELO PARA LA ESTIMACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL
PROYECTO.
La estimación de la demanda insatisfecha de atenciones se ha representado en
el siguiente diagrama de influencias.

3.2.3.2 PROYECCIÓN BALANCE OFERTA - DEMANDA.

Para la proyección de la demanda insatisfecha para el caso base compararemos

la proyección de demanda de uso de los medios principales (consultas y
hospitalización) con la oferta estimada en función a la capacidad actual.
 Posteriormente se calculará el déficit de medios para el caso base para cada uno
de los grupos objetivos.

Los siguientes gráficos muestran la demanda insatisfecha de consultas para el

caso base para cada grupo objetivo.

3.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA

3.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

3.3.1 ESTUDIO TECNICO
 Localización
El centro materno infantil se localizará en la calle Indalecio Paz, segunda cuadra
de la ciudad de Pativilca. En la actualidad no hay funcionamiento alguno de
actividades.
El terreno sobre el cual se hará la implementación del centro materno infantil –
Pativilca tiene un área aproximadamente de 67,275.42 m2. Presente una forma
rectangular y cuenta con los linderos siguientes:

Por el fondo: Con la calle 16 de junio.

Por el frente: Con la calle El Carmen.
Por la derecha: Con el Colegio “COLUMBUS AMERICA”.
Por la izquierda: Con el Sembrío de Caña de Azúcar.
La ubicación del Centro de Salud Materno Infantil - Pativilca, no va a presentar
ninguna dificultad en cuanto a su acceso, ya que se ubica en una calle
consolidada, asfaltada y habilitada del distrito. Cuenta con accesos por las Calles
Indalecio Paz – Consulta, Calle 16 de junio – Emergencia.

 Tecnología e Infraestructura
Conjunto de componentes, algunos la mayoría de los cuales son fijos, pero otro
varía según las alternativas de capacidad, tal como se muestra a continuación:

o Centro Obstétrico

Descripción Cantidad
Recepción 1
Trabajo de obstetricia 1
Sala de dilatación 1
Sala de expulsión 1
Atención al recién nacido 1
Neonatología 1
Hall previo centro obstétrico -quirúrgico 1
Cuarto séptico 1
Sala de legrados 1

o Farmacia

Descripción Cantidad
Almacén 1
Despacho, distribución y atención de medicamentos 1
Cuarto de Limpieza 1
Oficina - Jefatura 1
Hall Publico 1

o Internamiento
 Descripción Cantidad
Ingreso 1
Oficina 1
Tópico 1
Reposteros 1
Cuarto de 3 camas con SS. HH Varia
Cuarto de 4 camas con SS. HH Varia
Cuarto de Limpieza 1
Cuarto séptico 1
Estación de Enfermeras 1

o Servicios Generales

Descripción Cantidad
Cocina, Comedor 1
Cuarto de limpieza 1
Lavandería y ropería 1
Vestidor y SS. HH 2
Depósito de cadáveres 1
Taller de mantenimiento 1
Grupo electrógeno 1
Saneamiento ambiental 1

 Tamaño

 Equipamiento
El proyecto contempla equipos que ayudarán al diagnóstico y control de los
pacientes y que son imprescindibles en un local de salud de este nivel.
El Centro de Salud Materno – Infantil de Pativilca debe operar en forma
integrada, en el que cada Unidad, Sector o elemento ha sido ubicado en el lugar
apropiado, para que cumpla una función e importancia dentro del conjunto;
complementando los servicios asistenciales existentes.
Así mismo, la distribución y el equipamiento previo para los Servicios Generales
aseguran el mayor rendimiento de las instalaciones y dependencias del Centro
de Salud Materno – Infantil de Pativilca, y que permiten proporcionar una
atención de la mejor calidad a los pacientes y al personal asistencial.

El proyecto de ingeniería de detalle del equipamiento deberá dar la debida

importancia a las necesidades ambientales para el confort del personal médico,
de enfermería, administrativo y de servicios, a fin que su permanencia en el
Centro de Salud Materno – Infantil de Pativilca sea lo más agradable y positiva
que es de desear.
Los grupos genéricos de equipamiento considerados son los siguientes:
 Equipamiento Médico
Comprende todos los equipos biomédicos (lámpara quirúrgica,
aspiradora de secreciones, equipo de oxigenoterapia, esterilizadores,
etc.) necesarios, así como los implementos que estos requieren para su
instalación, montaje y su puesta en servicio.
 Equipamiento Complementario
Comprende aquellos que complementarán el desarrollo de las
actividades médicas y de otros servicios, referidos al mobiliario clínico y
de oficina, artefactos electrodomésticos.
Referente al equipamiento de cómputo, contarán con una red local de
interface con conexión a Internet que estará contemplado dentro de las
obras civiles (eléctrico), la misma que deberá quedar expedita para su
interconexión con cada una de las computadoras del Centro de Salud
Materno – Infantil de Pativilca.

 Equipamiento de Obras Civiles

Son aquellos considerados en el presupuesto de obras civiles y están
ligados a la infraestructura física del establecimiento como muebles fijos,
artefactos y accesorios sanitarios, calentadores, electro bombas de agua,
 sistema telefónico interno/externo, sistema de alarma contra incendio y
sistema de unidad de cómputo, etc.

3.3.2 METAS DE PRODUCTOS

El enfoque principal que se observa es a grande escala donde se analiza a la Unidad
Formuladora y a los Beneficiarios.

El siguiente cuadro especifica cada una de ellas:

Constantes
Involucrados Interés Roles
Problemas
Limitaciones en el sistema El principal interés es Apoyar la decisión de
de prestación de los recibir una atención eficaz, implementación del
servicios de salud y en la de calidad y equitativa en Centro Materno Infantil.
capacidad resolutiva en los los servicios de salud Uso racional de los
establecimientos materno infantil Con la servicios de salud.
Población operativos capacidad adecuada que
para la atención materno evite el tener que No generar situaciones
infantil. Es frecuente que trasladarse a otras de riesgo moral en el uso
las pacientes deban y ciudades en busca de un de los servicios de salud.
tengan que trasladarse a establecimiento con mejor
otras ciudades aledañas capacidad resolutiva.
para poder ser atendidos.
Limitaciones de Mejorar las condiciones Participación activa en el
infraestructura y (infraestructura, proceso de
equipamiento para la equipamiento, insumos, reconstrucción.
prestación de buen servicio etc.), para un mejor servicio Altos niveles de
de salud. oportuno y de calidad. compromiso con la
Riesgo de infecciones Lograr satisfacción de los población y con su
Personal de
intrahospitalarias por usuarios. profesión.
Salud limitadas medidas de Mejorar las medidas de Compromiso de la
Bioseguridad. bioseguridad. elaboración en estudios
Usuarios insatisfechos por Capacitarse para las de pre inversión.
la atención prestada. adecuadas competencias Coordinación con el
Limitaciones en el sistema profesionales. Gobierno Regional para
de referencia y contra la implementación del
referencia. Centro Materno.
Establecimientos de salud Recuperar la capacidad Coordinación con el
que no desarrollan su productora de los servicios Gobierno Regional de
capacidad productora al de salud de cada Lima y el asesoramiento
100%. establecimiento. del MINSA para el
Incremento del financiamiento de la
Conflictos con los distintos presupuesto de ejecución del presente
niveles de gobierno. Inversiones de la Región. estudio.
DIRESA Lima Reducido nivel de Los proyectos de inversión Participar en la
presupuesto de inversión. deben responder a sus formulación, monitoreo e
Limitada capacidad para prioridades. implementación de los
formular proyectos de Asesoría técnica para la proyectos de inversión.
inversión. elaboración Alto nivel de compromiso
de los estudios de pre para llevar adelante y
inversión de sus garantizar estabilidad del
establecimientos de salud. proyecto.
 Difícil acceso a la población
de la provincia de Barranca
– Distrito Pativilca para
poder observar que no se
cuenta precisamente con
Ministerio de
un centro especializado
Salud para la maternidad infantil.
Mínima participación en las
decisiones de inversión de
los
proyectos de salud.
Garantizar el acceso a los Existe la voluntad política,
servicios de Salud en al más alto nivel, para ver
coordinación con los concretado el presente
diferentes sectores. proyecto.
Satisfacer las necesidades Asesoría técnica de la
de salud Oficina de Programación
que actualmente tienen y de Inversiones del MINSA
que no pueden ser en la elaboración del
atendidas en forma presente estudio.
adecuada y oportuna.

Para poder tener una idea más precisa de acuerdo a la meta de productos también
presentaremos la información mediante un cuadro donde se involucran los principales
objetivos que se estudiaron:

Determinación de Metas de Productos

Componente Meta
Revisión y adecuado control de detalles de la Seguimiento diario
infraestructura
3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
3.4.1 IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
Se identifica y cuantifica los recursos que se utilizarán en la fase de ejecución y para la
operación y mantenimiento.
 3.4.2 VALORIZACIÓN DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
a) Costos de inversión
Los costos del proyecto están en función de: i) las inversiones y ii) los costos de operación y
mantenimiento. A su vez, cada uno de estos costos estará en función de la alternativa definida
en el proyecto.

b) Costos de reposición

En el modelo económico desarrollado no se consideran los costos financieros del mismo, toda
que el proyecto contara con financiamiento de donaciones y recursos ordinarios. Las
inversiones se estiman en función a los componentes del proyecto, los cuales dependen de los
factores e intervenciones involucrados en cada la alternativa, tal como se muestra en el
siguiente gráfico.

Alternativa
Componente
# 1 2

Valor de Inversión
1 1.922 7.429
Valor de costo de inversión y
2 mantenimiento (20 años) aprox 16.378 63.345

Total, en millones: 18.3 70.774

Considerando el costo de reposición con respecto a ambas alter nativas tenemos el cuadro de
Excel siguiente.

Alternativa
Componente
# 1 2

Inversión Inicial
1 1.922 7.429

Inversión de reposición
2 1.0389 4.0156

3 Inversión Total 2.9609 11.4446

c) Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de Operación y mantenimiento están en relación a la cantidad de servicios
brindados por el centro materno infantil el cual cuenta con muchas salas para satisfacer las
necesidades de los beneficiarios.

En el siguiente cuadro muestra un costo aproximado del mantenimiento y operación del

proyecto con las alternativas consideradas en el mismo.

Costos de mantenimiento Alterativa 1 Alternativa 2

mensual 0.2048 0.816
anual 0.819 3.1673