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CAMBIO REVISIÓN FECHA

Se integró formato PRO-03-B 1 10.08.2015

Se integran todos los procedimientos llevados a cabo en el área de producción

2 08.10.2015
en un solo proceso
Se eliminó formato de Registro de actividades semanal puesto que no es
3 19.01.2016
indispensable conocer la información que proporcionaba

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre: Jorge Cabrera Nombre: Alicia Álvarez Nombre: Aníbal Clemente

Firma: Firma: Firma:

Fecha: 19.01.2016 Fecha: 19.01.2016 Fecha: 19.01.2016

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OBJETIVO

El presente documento detalla cada uno de los procedimientos llevados a cabo en el proceso de Producción
enfocado al sistema de gestión de la calidad.

ALCANCE

El desarrollo de este proceso involucra a todas las áreas de la empresa.

RESPONSABILIDAD

Jefe de producción.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1. PLANEACION DE LA PRODUCCIÓN

La Planeación de la Producción es el procedimiento más importante ya que de este depende cubrir las ventas
requeridas por el cliente y la satisfacción del mismo.

Y para ello el Plan de Producción se programa de acuerdo a lo requerido por el cliente cada semana (se
obtiene de un análisis de las ventas considerando dos meses de venta), se debe tomar en cuenta que en el
Almacén de Laredo se debe tener un stock mínimo de cada número de parte. Tomando como base esto se
programa cada 2 semanas en donde con lo programado se debe tener una cobertura de 3 semanas con cada
embarque que se envía.

A continuación se muestra el formato del Plan de Producción (PRO-03-A):

En base al plan entregado a el Jefe de producción, se llenará un formato llamado Orden de Corte (PRO-03-I),
el cual servirá de apoyo para el área y en el cual se pedirá al/los cortador(es) en turno la cantidad sobre la
que se deba de trabajar, tanto de vinil como de tela, dependiendo de lo que se necesite.
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2. REGISTRO DE ACTIVIDADES

En base a nuestra política de calidad que es “Exceder las expectativas de nuestros clientes” y “Cero
defectos”; este proceso será un filtro más para el cumplimiento de las mismas, ya que con este se comienza el
proceso de producción, utilizando materiales que cumplen con la calidad necesaria para nuestros clientes.
En base a la orden de compra del cliente y dependiendo de cada área, el jefe de producción se encarga de
informar a los trabajadores la producción a realizar en el día, lo cual quedará registrado en el formato de
Registro diario de la producción (PRO-03-C), los cuales se llenarán de manera diaria para comprobar la
producción realizada en cada área en base a las necesidades del cliente.

Así mismo, el registro PRO-03-C se complementará con un registro mensual por área (PRO-03-B) para cada
trabajador, para poder llevar un registro más detallado de las actividades realizadas por cada uno de ellos.
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3. PRODUCCIÓN

Con las actividades a desempeñar informadas a los encargados de área, se solicita la Materia Prima necesaria
para cumplir las órdenes de compra del cliente, trasladándola a las áreas correspondientes. La solicitud de
dicho material se hace directamente con el encargado de almacén de una manera verbal, llevando un
registro de todo lo que sale en formato de vales de salida (PRO-02-D).

Previamente a esto el personal operativo es capacitado desde su ingreso para que al inicio de la producción
en serie sea capaz de realizar todas las operaciones correspondientes, así se asegura que cada trabajador
tenga la capacidad para desempeñarse en diferentes áreas.

4. CONTROL DE LA CALIDAD

Conforme se vaya realizando el proceso de producción, en cada una de las líneas se lleva a cabo una
inspección para corroborar que este se está realizando de la manera adecuada y dentro de las
especificaciones que requiere el producto. Este procedimiento va apoyado del siguiente registro (PRO-03-D):

Fecha: se anota la fecha en la cual se elabora la inspección.

No. de Orden: se anota el número de orden de producción, misma que funciona como No. de lote.
Cantidad de producto a evaluar: se anota la cantidad que comprende todo el lote.
Cantidad de muestras: se anota el número de piezas a evaluar (ver nota)
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Características a verificar: Se marca con una “X” en el recuadro que aplique; considerando los criterios de
evaluación de “C” cumple, “NC” no cumple y “NA” no aplica.
Observaciones: Se anota cualquier observación que se tenga sobre la inspección del PT.
Producto evaluado por: Se anota el nombre y firma del personal de calidad que haya llevado a cabo la
inspección.
Disposición final: Se marca con una “X” en el recuadro que aplique; considerando los criterios de
evaluación de Aceptado o Rechazado.

5. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Si el Check List arroja producto no conforme, el Responsable de Control de la Calidad separa dicho
producto, llevándolo al área de cuarentena para una 2da. Evaluación. Se llenará un registro de
control de producto no conforme (PRO-03-J), donde se indicarán las características y motivos de
rechazo.
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En esta 2ª. evaluación se decide si el producto es rechazado y segregado; si el producto va ser

retrabajado y se integrara nuevamente a la producción o si el producto va a ser aceptado por
concesión con el jefe de producción.

 Cuando el producto no conforme es rechazado y segregado, el responsable de la Calidad

traslada el producto hasta el área de desperdicio.
 Cuando el producto no conforme va a ser retrabajado, el encargado de calidad coloca el
producto en el área correspondiente, dando las instrucciones necesarias al personal de
Producción.
Posteriormente una vez realizado el retrabajo el encargado de la Calidad deberá revisar
personalmente la pieza para verificar que efectivamente el producto cubra con los
requerimientos del cliente.

Se trabaja de igual manera, como un respaldo de reporte de actividades fuera de los estándares de
proceso, un formato de Registro de Incidencias (PRO-03-H), donde el encargado de calidad lleva un
listado de todas aquellas actividades mal elaboradas y que pudiesen dar paso a No Conformidades
en el producto terminado o directamente en línea de producción.

6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINARIA

- Objetivo: Preservar el equipo y maquinaria para su buen y eficiente funcionamiento.

Para que la empresa sea productiva, esta debe contar con un equipo el cual trabaje al 100% y para ello se le
debe dar un mantenimiento continuo, evitando pérdida de tiempo y generando una mayor productividad. El
mantenimiento preventivo al equipo de CSI que se utiliza para transformar la materia prima en producto
terminado, lo realizan proveedores de servicios externos, quienes realizan sus actividades en horarios no
laborales para que sea más eficiente el procedimiento y utilizan para sus registros formatos ajenos a CSI.
La organización cuenta actualmente con los siguientes equipos, a los cuales se les da mantenimiento de la
siguiente manera:

 COMPRESORES
o Compresor 1 – 5 hp / 400 lts
o Compresor 2 – 10 hp / 500 lts
o Compresor 3 – 5 hp / 235 lts

Estos son purgados diariamente (sacar el agua que se va almacenando) al inicio del turno;
registrándolo en la tabla correspondiente para dejar evidencia de la misma.

Por otro lado cada 6 meses, se realiza un mantenimiento completo:

 Verificación de aceite
 Revisión y limpiezas de bandas o cambio de ser necesario
 Revisión de fugas
 Revisar que el contactor se encuentre en buen estado.

Una vez que esto es realizado se le coloca la etiqueta que se muestra a continuación, constatando que
se realizó el mantenimiento.
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Mantenimiento preventivo realizado por:

_____________________________

Fecha de calibración: __________

 EQUIPO DE PEGADO
o Bomba de pegado
Cada 6 meses se realizara una limpieza general.
Colocando de igual manera la etiqueta antes mencionada.

o Pistolas de aspersión
Cada semana se le realizara una limpieza completa (se desarma y se limpia)
Registrando en la tabla correspondiente el haber realizado la limpieza.

 MAQUINAS DE CORTE
Diariamente antes de utilizarse se verifica lo siguiente:
o Aceite
o Lijas
o Filo de navaja
o Que el cable de conexión este en buen estado

Registrando en la bitácora correspondiente que se haya realizado la verificación.

 MAQUINAS DE COSER

El mantenimiento preventivo de máquinas de costura se verá reflejado en el formato PRO-03-E:

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7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINARIA

El mantenimiento correctivo a equipo de maquinaría que se utiliza para transformar la materia prima en
producto terminado en CSI se debe realizar en el menor tiempo posible para tratar de nunca afectar o de
afectar en lo menos posible las líneas de producción, esto se lleva a través del siguiente formato: Orden de
trabajo para mantenimiento (PRO-03-F).

Con el llenado de este formato se le podrá dar seguimiento a todas las reparaciones que deban hacerse; ya
que al momento de su revisión se dará seguimiento a aquellas que se encuentren pendientes.

Si alguna reparación llegara a necesitar la compra de algún material, el encargado de mantenimiento deberá
dar aviso al área de Finanzas o a Compras, a través de un correo electrónico, especificando lo que se requiere
y de ser necesario entregando una muestra.

8. REPORTE DIGITAL DE PRODUCCIÓN

De una manera diaria, el encargado de almacén realiza una visita a planta, donde recoge los datos de
producción y los registra en un formato digital de Reporte de Producción Diaria (PRO-03-G), el cual se
mantendrá ubicado en el servidor de CSI en la siguiente dirección: U://Producción/Reporte de producción
diaria/ para su fácil detección cuando este sea necesaria. Así mismo, el documento será enviado vía e-mail a
Dirección General para su revisión.

REGISTROS

RESPONSABLE DE TIEMPO DE DISPOSICIÓN

CÓDIGO NOMBRE
ALMACENAMIENTO RETENCIÓN FINAL

PRO-03-A Plan de Producción Encargado de Calidad 1 año se desecha

Registro mensual
PRO-03-B de personal por Encargado de Calidad 1 año Se desecha
área
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Reporte Diario de
PRO-03-C Encargado de Calidad 1 año Se desecha
Producción

Check list de Linea

PRO-03-D Encargado de Calidad 1 año Se desecha
de Producción
Bitácoras de
Proveedor de
N/A Registros de 1 año Se desecha
Servicios
Mantenimiento
Reporte de
mantenimiento
Proveedor de
PRO-03-E preventivo para 1 año Se desecha
Servicios
máquinas de
costura
Orden de trabajo
para
PRO-03-F Producción 1 año Se desecha
mantenimiento
correctivo
Reporte Digital de
PRO-03-G Servidor CSI 3 año Se elimina
producción Diaria

Registro de
PRO-03-H Encargado de Calidad 1 año Se elimina
Incidencias

PRO-03-I Orden de Corte Encargado de Calidad 1 año Se elimina

Reporte de
PRO-03-J producto no Encargado de Calidad 1 año Se elimina
conforme
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MAPEO DE PROCESOS