ProdAgro Comer 01

RESUMEN DEL COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS PRIVADOS RESUMEN DEL COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS
A PRECIOS SOCIALES
Cuadro 2.5.11.
Tipologia SITUACION ACTUAL SITUACION ACTUAL
de Productores Valor Bruto de Producción Costos de Producción Valor Neto de Producción Valor Bruto de Producción Costos de Producción Valor Neto de Producción
Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1,397,023.41 528,670.01 868,353.39 1,397,023.41 361,935.88 1,035,087.53
- - -
Total 1,397,023.41 528,670.01 868,353.39 1,397,023.41 361,935.88 1,035,087.53
SITUACION CON PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
Tipologia Valor Bruto de Producción Costos de Producción Valor Neto de Producción Valor Bruto de Producción Costos de Producción Valor Neto de Producción
de Productores Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
3,275,885.76 1,605,822.48 1,670,063.28 3,275,885.76 1,066,030.13 2,209,855.63
- -
Total 3,275,885.76 1,605,822.48 1,670,063.28 3,275,885.76 1,066,030.13 2,209,855.63
INCREMENTAL INCREMENTAL
Total
1,878,862.35 1,077,152.47 801,709.89 1,878,862.35 704,094.25 1,174,768.10
1.34 2.04 0.92 1.34 1.95 1.13

PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Cuadro 2.5.12
PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCION
S/. CONVERSIÓN S/.
1.00. MANO DE OBRA
1.01. Mano de Obra Califcada 337,591.55 0.90 303,934.56
1.02. Mano de Obra No Calificada 1,461,323.55 0.49 716,649.08

2.00. MATERIALES DE CONSTRUCCION
2.01. Transable 181,287.84 0.86 155,907.54
2.02. No Transable 2,378,418.18 0.84 1,997,889.10
3.00. EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

3.01. Transable 0.86 0
3.02. No Transable 0 0.84 0
Combustible 5,115.00 3,375.90

COSTO DIRECTO 4,363,736.12 3,177,756.18
4.00. GASTOS GENERALES, I.G.V.
4.01. Transable 0 0.86 0

4.02. No Transable 571,130.17 0.84 487,992.17
5.00. GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA, I.G.V.
5.01. Transable 168,325.16 0.86 149,231.05

5.02. No Transable 0 0.84 0
COSTOS TOTALES 1) 5,103,191.45 3,814,979
1):Referido sólo a infraestructura de riego

0.84
FLUJO DE INVERSION DE LA EIA
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
AÑO ESTADO UPF Subtotal ESTADO UPF Subtotal
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1 58,020.50 13,107.00 71,128 48,737 11,010 59,747
2 34,812.30 7,864.20 42,677 29,242 6,606 35,848
3 23,208.20 5,242.80 28,451 19,495 4,404 23,899
Total 116,041.00 26,214.00 142,255.00 97,474.44 22,019.76 119,494.20
116,041.00 26,214
FLUJO DE INVERSION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
AÑO ESTADO UPF Subtotal ESTADO UPF Subtotal
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Costo Directo 4,145,549.31 218,186.81 4,363,736 3,018,868.37 158,887.81 3,177,756
Gastos Generales 571,130.17 - 571,130 487,992.17 - 487,992
Supervision 168,325.16 - 168,325 149,231.05 - 149,231
Total 4,885,005 218,186.81 5,103,191 3,656,092 158,888 3,814,979

RESUMEN DE INVERSIONES EN OBRAS CIVILES A PRECIOS PRIVADOS
Cuadro N° 2.5.24
FUENTES DE FINANCIAMIENTO COSTO
DESCRIPCION DE LA GOBIERNO MUNICIPAL (S/.) USUARIOS TOTAL
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TOTAL COSTO TOTAL COSTO GASTOS SUPERVISION S/. S/.
DIRECTO APORTE G.M. DIRECTO GENERALES
0.1592 0.0392 0.05
1.0 Obras Preliminares 1,000.00 950.00 751.60 159.20 39.20 50.00 1,000.00
MANO DE OBRA 300.00 285.00 225.48 47.76 11.76 15.00 300.00
Mano de Obra Califcada 100.00 95.00 75.16 15.92 3.92 5.00 100.00
Mano de Obra No Calificada 200.00 190.00 150.32 31.84 7.84 10.00 200.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 400.00 380.00 300.64 63.68 15.68 20.00 400.00
Transable 200.00 190.00 150.32 31.84 7.84 10.00 200.00
No Transable 200.00 190.00 150.32 31.84 7.84 10.00 200.00
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION 300.00 285.00 225.48 47.76 11.76 15.00 300.00
Transable 300.00 285.00 225.48 47.76 11.76 15.00 300.00
No Transable - - - - - - -
2.0 Captaciones 5,000.00 4,750.00 3,758.00 796.00 196.00 250.00 5,000.00
MANO DE OBRA 2,000.00 1,900.00 1,503.20 318.40 78.40 100.00 2,000.00
Mano de Obra Califcada 500.00 475.00 375.80 79.60 19.60 25.00 500.00
Mano de Obra No Calificada 1,500.00 1,425.00 1,127.40 238.80 58.80 75.00 1,500.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,000.00 1,900.00 1,503.20 318.40 78.40 100.00 2,000.00
Transable 1,000.00 950.00 751.60 159.20 39.20 50.00 1,000.00
No Transable 1,000.00 950.00 751.60 159.20 39.20 50.00 1,000.00
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION 1,000.00 950.00 751.60 159.20 39.20 50.00 1,000.00
Transable 1,000.00 950.00 751.60 159.20 39.20 50.00 1,000.00
6.0 Obras de Arte Especial 100,000.00 95,000.00 75,160.00 15,920.00 3,920.00 5,000.00 100,000.00
MANO DE OBRA 20,000.00 19,000.00 15,032.00 3,184.00 784.00 1,000.00 20,000.00
Mano de Obra Califcada 5,000.00 4,750.00 3,758.00 796.00 196.00 250.00 5,000.00
Mano de Obra No Calificada 15,000.00 14,250.00 11,274.00 2,388.00 588.00 750.00 15,000.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 60,000.00 57,000.00 45,096.00 9,552.00 2,352.00 3,000.00 60,000.00
Transable 30,000.00 28,500.00 22,548.00 4,776.00 1,176.00 1,500.00 30,000.00
No Transable 30,000.00 28,500.00 22,548.00 4,776.00 1,176.00 1,500.00 30,000.00
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION 20,000.00 19,000.00 15,032.00 3,184.00 784.00 1,000.00 20,000.00
Transable 20,000.00 19,000.00 15,032.00 3,184.00 784.00 1,000.00 20,000.00
7.0 Riego por Aspersión 2,000,000.00 1,900,000.00 1,503,200.00 318,400.00 78,400.00 100,000.00 2,000,000.00
MANO DE OBRA 200,000.00 190,000.00 150,320.00 31,840.00 7,840.00 10,000.00 200,000.00
Mano de Obra Califcada 50,000.00 47,500.00 37,580.00 7,960.00 1,960.00 2,500.00 50,000.00
Mano de Obra No Calificada 150,000.00 142,500.00 112,740.00 23,880.00 5,880.00 7,500.00 150,000.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,600,000.00 1,520,000.00 1,202,560.00 254,720.00 62,720.00 80,000.00 1,600,000.00
Transable 800,000.00 760,000.00 601,280.00 127,360.00 31,360.00 40,000.00 800,000.00
No Transable 800,000.00 760,000.00 601,280.00 127,360.00 31,360.00 40,000.00 800,000.00
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION 200,000.00 190,000.00 150,320.00 31,840.00 7,840.00 10,000.00 200,000.00
Transable 200,000.00 190,000.00 150,320.00 31,840.00 7,840.00 10,000.00 200,000.00
9.0 Mitigacion Impactos 500,000.00 475,000.00 375,800.00 79,600.00 19,600.00 25,000.00 500,000.00
MANO DE OBRA 200,000.00 190,000.00 150,320.00 31,840.00 7,840.00 10,000.00 200,000.00
Mano de Obra Califcada 50,000.00 47,500.00 37,580.00 7,960.00 1,960.00 2,500.00 50,000.00
Mano de Obra No Calificada 150,000.00 142,500.00 112,740.00 23,880.00 5,880.00 7,500.00 150,000.00
Transable 100,000.00 95,000.00 75,160.00 15,920.00 3,920.00 5,000.00 100,000.00
No Transable 100,000.00 95,000.00 75,160.00 15,920.00 3,920.00 5,000.00 100,000.00
Transable 100,000.00 95,000.00 75,160.00 15,920.00 3,920.00 5,000.00 100,000.00
GASTOS GENERALES, I.G.V. - - - - - - -
Transable - - - - - - -
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA, I.G.V. - - - - - - -
Transable - - - - - - -
Total Obras Civiles 2,606,000.00 2,475,700.00 1,958,669.60 414,875.20 102,155.20 130,300.00 2,606,000.00
RESUMEN DE INVERSIONES EN OBRAS CIVILES A PRECIOS SOCIALES
Cuadro N° 2.5.25
FUENTES DE FINANCIAMIENTO COSTO
DESCRIPCION DE LA GOBIERNO MUNICIPAL (S/.) USUARIOS TOTAL
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO FC TOTAL COSTO TOTAL COSTO GASTOS SUPERVISION S/. S/.
DIRECTO APORTE G.M. DIRECTO GENERALES
0.1592 0.0392 0.05
1.0 Obras Preliminares 755.00 717.25 586.60 106.08 24.56 37.75 755.00
MANO DE OBRA 172.00 163.40 134.80 23.00 5.60 8.60 172.00
Mano de Obra Califcada 0.90 90.00 85.50 70.54 12.04 2.93 4.50 90.00
Mano de Obra No Calificada 0.41 82.00 77.90 64.27 10.97 2.67 4.10 82.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 334.00 317.30 256.65 49.78 10.87 16.70 334.00
Transable 0.83 166.00 157.70 130.10 22.20 5.40 8.30 166.00
No Transable 0.84 168.00 159.60 126.55 27.59 5.47 8.40 168.00
Transable 0.83 249.00 236.55 195.15 33.30 8.10 12.45 249.00
No Transable 0.84 - - - - - - -
2.0 Captaciones 3,565.00 3,386.75 2,794.02 476.74 115.99 178.25 3,565.00
MANO DE OBRA 1,065.00 1,011.75 834.68 142.42 34.65 53.25 1,065.00
Mano de Obra Califcada 0.90 450.00 427.50 352.68 60.18 14.64 22.50 450.00
Mano de Obra No Calificada 0.41 615.00 584.25 482.00 82.24 20.01 30.75 615.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,670.00 1,586.50 1,308.84 223.33 54.34 83.50 1,670.00
Transable 0.83 830.00 788.50 650.50 110.99 27.00 41.50 830.00
No Transable 0.84 840.00 798.00 658.34 112.33 27.33 42.00 840.00
Transable 0.83 830.00 788.50 650.50 110.99 27.00 41.50 830.00
No Transable 0.84 - - - - - - -
6.0 Obras de Arte Especial 77,350.00 73,482.50 60,621.98 10,343.86 2,516.66 3,867.50 77,350.00
MANO DE OBRA 10,650.00 10,117.50 8,346.79 1,424.20 346.51 532.50 10,650.00
Mano de Obra Califcada 0.90 4,500.00 4,275.00 3,526.81 601.78 146.41 225.00 4,500.00
Mano de Obra No Calificada 0.41 6,150.00 5,842.50 4,819.98 822.43 200.10 307.50 6,150.00
Transable 0.83 24,900.00 23,655.00 19,515.03 3,329.83 810.15 1,245.00 24,900.00
No Transable 0.84 25,200.00 23,940.00 19,750.15 3,369.95 819.91 1,260.00 25,200.00
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION 16,600.00 15,770.00 13,010.02 2,219.88 540.10 830.00 16,600.00
Transable 0.83 16,600.00 15,770.00 13,010.02 2,219.88 540.10 830.00 16,600.00
No Transable 0.84 - - - - - - -
7.0 Riego porr Aspersión 1,608,500.00 1,528,075.00 1,260,639.36 215,101.49 52,334.16 80,425.00 1,608,500.00
MANO DE OBRA 106,500.00 101,175.00 83,467.88 14,242.03 3,465.08 5,325.00 106,500.00
Mano de Obra Califcada 0.90 45,000.00 42,750.00 35,268.12 6,017.76 1,464.12 2,250.00 45,000.00
Mano de Obra No Calificada 0.41 61,500.00 58,425.00 48,199.76 8,224.27 2,000.96 3,075.00 61,500.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,336,000.00 1,269,200.00 1,047,071.30 178,660.61 43,468.10 66,800.00 1,336,000.00
Transable 0.83 664,000.00 630,800.00 520,400.70 88,795.39 21,603.90 33,200.00 664,000.00
No Transable 0.84 672,000.00 638,400.00 526,670.59 89,865.22 21,864.19 33,600.00 672,000.00
Transable 0.83 166,000.00 157,700.00 130,100.18 22,198.85 5,400.98 8,300.00 166,000.00
No Transable 0.84 - - - - - - -
9.0 Mitigacion Impactos 356,500.00 338,675.00 279,401.88 47,674.03 11,599.08 17,825.00 356,500.00
MANO DE OBRA 106,500.00 101,175.00 83,467.88 14,242.03 3,465.08 5,325.00 106,500.00
Mano de Obra Califcada 0.90 45,000.00 42,750.00 35,268.12 6,017.76 1,464.12 2,250.00 45,000.00
Mano de Obra No Calificada 0.41 61,500.00 58,425.00 48,199.76 8,224.27 2,000.96 3,075.00 61,500.00
Transable 0.83 83,000.00 78,850.00 65,050.09 11,099.42 2,700.49 4,150.00 83,000.00
No Transable 0.84 84,000.00 79,800.00 65,833.82 11,233.15 2,733.02 4,200.00 84,000.00
Transable 0.83 83,000.00 78,850.00 65,050.09 11,099.42 2,700.49 4,150.00 83,000.00
No Transable 0.84 - - - - - - -
GASTOS GENERALES, I.G.V. - - - - - - -
Transable 0.83 - - - - - - -
No Transable 0.84 - - - - - - -
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA, I.G.V. - - - - - - -
Transable 0.83 - - - - - - -
No Transable 0.84 - - - - - - -
Total Obras Civiles 2,046,670.00 1,944,336.50 1,604,043.84 273,702.21 66,590.46 102,333.50 2,046,670.00
FLUJO DE INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS
Cuadro 2.5.13a
INVERSION DEL ESTADO INVERSION UPF
AÑO EXPEDIENTE INFRAESTRUCTURA MITIGACION ACCIONES DE SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA MITIGACION INVERSION SUB TOTAL AÑO
TECNICO DE RIEGO IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION PROYECTO DE RIEGO IMPACTO AMBIENTAL INST.CULTIVOS PROYECTO
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
- 155,625.970 - - 155,626 - - 0.00
1 - 4,885,004.64 58,020.50 135,530.58 5,078,555.72 218,186.81 13,107.00 2,947.32 234,241.12 1.00
2 - - 34,812.30 135,675.06 170,487.36 7,864.20 14,736.58 22,600.78 2.00
3 - - 23,208.20 112,252.94 135,461.14 5,242.80 23,578.52 28,821.32 3.00
4 - - - - - 17,683.89 17,683.89 4.00
5 - - - - - - 5.00
6 - - - - - - - 6.00
7 - - - - - - - 7.00
8 - - - - - - - 8.00
9 - - - - - - - 9.00
10 - - - - - - - 10.00
´TOTAL 155,625.97 4,885,004.64 116,041.00 383,458.57 5,540,130.19 218,186.81 26,214.00 58,946.30 303,347.11 ´TOTAL
Nota: En año cero, se prevé un Ppto para la formulación de el Expediente Técnico

FLUJO DE INVERSIONES A PRECIOS SOCIALES
Cuadro 2.5.13b
INVERSION DEL ESTADO INVERSION UPF
EXPEDIENTE INFRAESTRUCTURA MITIGACION DE ACCIONES DE SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA MITIGACION DE INVERSION SUB TOTAL
TECNICO DE RIEGO IMPACTOS AMBIENTAL CAPACITACION PROYECTO DE RIEGO IMPACTOS AMBIENTAL INST.CULTIVOS PROYECTO
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
132,164.48 - - 132,164 - -
- 3,656,091.59 48,737.22 121,661.69 3,826,490 158,887.81 11,009.88 2,024.38 171,922.07
- - 29,242.33 122,027.09 151,269 6,605.93 10,121.89 16,727.82
- - 19,494.89 102,283.78 121,779 4,403.95 16,195.02 20,598.97
- - - - - 12,146.27 12,146.27
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
3,656,091.59 97,474.44 345,972.56 4,231,703.07 158,887.81 22,019.76 40,487.55 221,395.12

PRESUPUESTO ANUAL PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Cuadro 4.36
Costo Precio Privado Precios Sociales
Nº DESCRIPCION UNIDAD Unitario Total F.C. Cant. Total
S/. Cant. S/. S/.
1.0.0 Operación 2,700 2,295
1.1.0 Personal Fijo 2,700 2,295
1.1.1 Tomeros:
Duchicela (1) Mes 450 6 2,700 0.85 6 2,295
2.0.0 Mantenimiento 3,770 3,655
2.1.0 Personal Temporal 1,390 1,182
2.1.1 Usuarios (41) Día 15 2 1,230 0.85 2 1,046
2.1.2 Técnico (1) Día 80 2 160 0.85 2 136
2.2.0 Materiales y Herramientas 980 1,069
2.2.1 Grasa, aceite quemado Kg 5.7 2 11 1.09 2 12
2.2.2 Pintura Anticorrosiva Gln 40 1 40 1.09 1 44
2.2.3 Cemento Bolsa 29 1 29 1.09 1 32
2.2.4 Madera Aguano P2 2.5 8 20 1.09 8 22
2.2.5 Válvulas und 85 3 255 1.09 3 278
2.2.6 Accesorios de PVC glb 35 5 175 1.09 5 191
2.2.7 Tubos PVC SAP de 450 mm und 50 5 250 1.09 5 273
2.2.8 Imprevistos (pegamento, brocha, tiner, lijar, etc.) Global 100 1 100 1.09 1 109
2.2.9 Herramientas manuales Global 100 1 100 1.09 1 109
2.3.0 Gastos Para Servicios de Terceros 1,400 1,405
2.3.1 Alquiler de Local incluye servicios (Oficina) Mes 25 12 300 1 12 300
2.3.2 Materiales de Oficina y otros Global 50 1 50 1.09 1 55
2.3.3 Gastos de Representación Global 250 1 250 1 1 250
2.3.4 Servicios Externos de Contabilidad y otros Global 400 1 400 1 1 400
2.3.5 Fondo de previsión para reposiciones Global 400 1 400 1 1 400
3.1.0 Costo del Agua 2,394 2,201
3.1.1 Pago Canon de Agua ( 37% costos de O y M) * 37.0% 2394 1 2,394 1 2,201
TOTAL COSTO O+M ANUAL CON PROYECTO 8,864 8,151
TOTAL COSTO O+M ANUAL SIN PROYECTO - 0.86 -

RECAUDACIÓN DE FONDOS POR TARIFA DE AGUA Actual------------------------------> - 0.86 -
Con Proyecto--------------------> #REF! 0.86 #REF!
Nota: Pago tarifa con Proyecto #REF! / Ha / Año

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Cuadro 2.5.14.
Total S/. Incremental Total Incremental
AÑO S/. S/. S/.
0 554 - 398.6 -
1 2,038 1,485 1,814 1,415
2 4,077 3,523 3,627 3,229
3 6,795 6,241 6,046 5,647
4 9,512 8,959 8,464 8,065
5 11,551 10,997 10,277 9,879
6 13,589 13,036 12,091 11,693
7 13,589 13,036 12,091 11,693
8 13,589 13,036 12,091 11,693
9 13,589 13,036 12,091 11,693
10 13,589 13,036 12,091 11,693
Total 102,472 96,383 91,082 86,698

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS
A PRECIOS PRIVADOS EN SOLES
PRODUCCION AGRICOLA
COSTOS DEL PROYECTO
Ingreso BENEFICIO
VBP CP BENEFICIOS
AÑO INVERSIONES DEL ESTADO USUARIOS por NETO
EXPEDIENTE Infra.Riego Mitigación Acciones de UPF Operac. Total Tarifa de

Agrícola Agrícola Total Incremental
TECNICO ** de Impactos Capacitacion SUB.TOTAL Manten. Agua
0 155,625.97 - - - 553.55 156,179.52 1,397,023.41 528,670.01 868,353.39 - - 156,179.52
1 - 4,885,004.64 58,020.50 135,530.58 234,241.12 2,038.37 5,314,835.21 3,172.18 1,728,760.97 697,931.65 1,034,001.50 165,648.10 - 5,149,187.10
2 - - 34,812.30 135,675.06 22,600.78 4,076.73 197,164.87 6,344.35 2,139,273.03 921,384.93 1,224,232.45 355,879.05 158,714.18
3 - - 23,208.20 112,252.94 28,821.32 6,794.55 171,077.01 10,573.92 2,647,265.39 1,216,380.14 1,441,459.17 573,105.78 402,028.77
4 - - - - 17,683.89 9,512.37 27,196.26 17,975.66 3,275,885.76 1,605,822.48 1,688,038.94 819,685.55 792,489.28
5 - - - - - 11,550.74 11,550.74 21,147.83 3,275,885.76 1,605,822.48 1,691,211.11 822,857.72 811,306.99
6 - - - - - 13,589.10 13,589.10 21,147.83 3,275,885.76 1,605,822.48 1,691,211.11 822,857.72 809,268.62
7 - - - - - 13,589.10 13,589.10 21,147.83 3,275,885.76 1,605,822.48 1,691,211.11 822,857.72 809,268.62
8 - - - - - 13,589.10 13,589.10 21,147.83 3,275,885.76 1,605,822.48 1,691,211.11 822,857.72 809,268.62
9 - - - - - 13,589.10 13,589.10 21,147.83 3,275,885.76 1,605,822.48 1,691,211.11 822,857.72 809,268.62
10 - - - - - 13,589.10 13,589.10 21,147.83 3,275,885.76 1,605,822.48 1,691,211.11 822,857.72 809,268.62
Total 155,625.97 4,885,004.64 116,041.00 383,458.57 303,347.11 102,471.80 5,945,949.09 164,953.10 30,843,523.14 14,605,124.10 16,403,352.14 6,851,464.81 905,515.71
VAN al 11% -1,435,860.56
Rentabilidad del Proyecto---------> B/C al 11 % 0.70
TIR 2.87%
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS APRECIOS SOCIALES
Ingreso PRODUCCION AGRICOLA

COSTOS DEL PROYECTO
por BENEFICIO
VBP CP BENEFICIOS
AÑO INVERSIONES DEL ESTADO USUARIOS
Tarifa NETO
EXPEDIENTE Infra.Riego Mitigación Acciones de UPF Operac. Total de Agrícola Agrícola Total Incremental
TECNICO ** de Impactos Capacitacion SUB.TOTAL Manten. Agua
0 132,164.48 - - - 398.55 132,563.03 - 1,397,023.41 361,935.88 1,035,087.53 - - 132,563.03
1 - 3,656,091.59 48,737.22 121,661.69 171,922.07 1,813.67 4,000,226.23 3,172.18 1,728,760.97 474,150.37 1,257,782.77 222,695.24 - 3,777,530.99
2 - - 29,242.33 122,027.09 16,727.82 3,627.34 171,624.58 6,344.35 2,139,273.03 621,155.82 1,524,461.56 489,374.03 317,749.45
3 - - 19,494.89 102,283.78 20,598.97 6,045.56 148,423.20 10,573.92 2,647,265.39 813,738.79 1,844,100.52 809,012.99 660,589.79
4 - - - - 12,146.27 8,463.79 20,610.05 17,975.66 3,275,885.76 1,066,030.13 2,227,831.29 1,192,743.76 1,172,133.71
5 - - - - - 10,277.46 10,277.46 21,147.83 3,275,885.76 1,066,030.13 2,231,003.47 1,195,915.94 1,185,638.48
6 - - - - - 12,091.12 12,091.12 21,147.83 3,275,885.76 1,066,030.13 2,231,003.47 1,195,915.94 1,183,824.81
7 - - - - - 12,091.12 12,091.12 21,147.83 3,275,885.76 1,066,030.13 2,231,003.47 1,195,915.94 1,183,824.81
8 - - - - - 12,091.12 12,091.12 21,147.83 3,275,885.76 1,066,030.13 2,231,003.47 1,195,915.94 1,183,824.81
9 - - - - - 12,091.12 12,091.12 21,147.83 3,275,885.76 1,066,030.13 2,231,003.47 1,195,915.94 1,183,824.81
10 - - - - - 12,091.12 12,091.12 21,147.83 3,275,885.76 1,066,030.13 2,231,003.47 1,195,915.94 1,183,824.81
Total 3,656,091.59 97,474.44 345,972.56 221,395.12 91,081.98 4,544,180.18 164,953.10 30,843,523.14 9,733,191.76 21,275,284.48 9,889,321.64 5,345,141.47
VAN al 11 % 1,150,837.78
Rentabilidad del Proyecto---------> B/C al 11 % 1.32
TIR 18.28%
###
###
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES
A precios Privados, en Soles S/.
RUBRO PERIODO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 155,625.97 5,312,796.84 193,088.14 164,282.46 17,683.89 - - - - - -
1. Intangibles (Elaboracion Estudios) 155,625.97

2. Inversión en Activos Fijos:
Obras hidrálicas - 5,103,191.45 - - - - - - - - -
Mitigación Impactos - 71,127.50 42,676.50 28,451.00 - - - - - - -
Acciones de Capacitación - 135,530.58 135,675.06 112,252.94 - - - - - - -
Inversión - 2,947.32 14,736.58 23,578.52 17,683.89 - - - - - -
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,038.37 4,076.73 6,794.55 9,512.37 11,550.74 13,589.10 13,589.10 13,589.10 13,589.10 13,589.10
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

(A + B) 155,625.97 5,314,835.21 197,164.87 171,077.01 27,196.26 11,550.74 13,589.10 13,589.10 13,589.10 13,589.10 13,589.10
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 553.55 - - - - - - - - - -

SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D) 155,072.42 5,314,835.21 197,164.87 171,077.01 27,196.26 11,550.74 13,589.10 13,589.10 13,589.10 13,589.10 13,589.10
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES
A precios Sociales, en Soles S/.
RUBRO PERIODO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 132,164.48 3,998,412.56 167,997.24 137,973.69 12,146.27 - - - - - -
1. Intangibles (Elaboracion Expediente Técnico) 132,164.48

2. Inversión en Activos Fijos:
Obras hidrálicas - 3,814,979.40 - - - - - - - - -
Mitigación Impactos - 59,747.10 35,848.26 19,494.89 - - - - - - -
Acciones de Capacitación - 121,661.69 122,027.09 102,283.78 - - - - - - -
Inversión - 2,024.38 10,121.89 16,195.02 12,146.27 - - - - - -
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,813.67 3,627.34 6,045.56 8,463.79 10,277.46 12,091.12 12,091.12 12,091.12 12,091.12 12,091.12
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

(A + B) 132,164.48 4,000,226.23 171,624.58 144,019.25 20,610.05 10,277.46 12,091.12 12,091.12 12,091.12 12,091.12 12,091.12
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 398.55 - - - - - - - - -

SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D) 131,765.93 4,000,226.23 171,624.58 144,019.25 20,610.05 10,277.46 12,091.12 12,091.12 12,091.12 12,091.12 12,091.12
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMETALES
A precios Privados S/.
PERIODO (años)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Situación con Proyecto 868,353.39 1,034,001.50 1,224,232.45 1,441,459.17 1,688,038.94 1,691,211.11 1,691,211.11 1,691,211.11 1,691,211.11 1,691,211.11 1,691,211.11
2.- Situación sin Proyecto 868,353.39 868,353.39 868,353.39 868,353.39 868,353.39 868,353.39 868,353.39 868,353.39 868,353.39 868,353.39 868,353.39
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) - 165,648.10 355,879.05 573,105.78 819,685.55 822,857.72 822,857.72 822,857.72 822,857.72 822,857.72 822,857.72
(*): Corresponde al primer año de generación de beneficios

FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMETALES
A precios Sociales S/.
PERIODO (años)
0 1 (*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Situación con Proyecto 1,035,087.53 1,257,782.77 1,524,461.56 1,844,100.52 2,227,831.29 2,231,003.47 2,231,003.47 2,231,003.47 2,231,003.47 2,231,003.47 2,231,003.47
2.- Situación sin Proyecto 1,035,087.53 1,035,087.53 1,035,087.53 1,035,087.53 1,035,087.53 1,035,087.53 1,035,087.53 1,035,087.53 1,035,087.53 1,035,087.53 1,035,087.53
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) - 222,695.24 489,374.03 809,012.99 1,192,743.76 1,195,915.94 1,195,915.94 1,195,915.94 1,195,915.94 1,195,915.94 1,195,915.94
(*): Corresponde al primer año de generación de beneficios

FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
A precios Privados y Precios Sociales, en Soles S/.
Cuadro 2.5.21.
AÑOS años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Beneficios Incrementales
Precios Privados - 165,648.10 355,879.05 573,105.78 819,685.55 822,857.72 822,857.72 822,857.72 822,857.72 822,857.72 822,857.72
Precios Sociales - 222,695.24 489,374.03 809,012.99 1,192,743.76 1,195,915.94 1,195,915.94 1,195,915.94 1,195,915.94 1,195,915.94 1,195,915.94
2.- Costos Incrementales
Precios Privados 155,072 5,314,835.21 197,164.87 171,077.01 27,196.26 11,550.74 13,589.10 13,589.10 13,589.10 13,589.10 13,589.10
Precios Sociales 131,766 4,000,226.23 171,624.58 144,019.25 20,610.05 10,277.46 12,091.12 12,091.12 12,091.12 12,091.12 12,091.12
3.- Beneficios Netos Totales
Precios Privados (155,072) - 5,149,187.10 158,714.18 402,028.77 792,489.28 811,306.99 809,268.62 809,268.62 809,268.62 809,268.62 809,268.62
Precios Sociales (131,766) - 3,777,530.99 317,749.45 664,993.74 1,172,133.71 1,185,638.48 1,183,824.81 1,183,824.81 1,183,824.81 1,183,824.81 1,183,824.81
FA 11%= Tasa referencial o costo de oportunidad

VAN (S/.)
Indicadores AL 11% TIR
A Precios Privados - 1,434,863.17 2.87%
A Precios Sociales 1,154,456.91 18.31%
DEMANDA DE MANO DE OBRA EN ETAPA CONSTRUCTIVA DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y EN PLENO DESARROLLO DEL PROYECTO
Cuadro 2.5.22.
MANO DE OBRA
DETALLE N° de
N°Jornal Empleados
Peon 26,066 69
Oficial 2,777 7
Operario 1,906 5
Capataz 216 1
Técnico Operador de Maquina T2 32 0
Topógrafo+Chofer 135 1
Sub Total (Obras) 31,132 82
Actividad Agrícola en Pleno Desarrollo 17,259.0 69
Actividad Agrícola en Situación Actual 12,517.0 50
Total con Proyecto 48,391 151
Tasa de Incremento de Personas Empleadas 38% 38%

Sólo de Actividades Agrícolas en %
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A PRECIOS PRIVADOS EN SOLES
Cuadro 2.5.23.
TIR
BENEFICIO
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
-25 2.87% 3.71% 5.02% 6.28% 7.51% 8.70% 9.87% 11.01% 12.12% 13.21% 14.28%
-20 1.60% 2.87% 3.63% 4.86% 6.05% 7.21% 8.34% 9.44% 10.51% 11.57% 12.60%
-15 -0.15% 1.13% 2.87% 3.56% 4.72% 5.84% 6.94% 8.01% 9.05% 10.07% 11.07%
-10 -1.26% -0.01% 1.20% 2.87% 3.49% 4.59% 5.66% 6.70% 7.71% 8.70% 9.68%
COSTO -5 -2.28% -1.06% 0.12% 1.26% 2.87% 3.43% 4.48% 5.49% 6.48% 7.45% 8.39%
0 -3.23% -2.03% -0.88% 0.24% 1.32% 2.87% 3.38% 4.37% 5.34% 6.28% 7.21%
5 -4.12% -2.94% -1.81% -0.72% 0.34% 1.37% 2.87% 3.33% 4.28% 5.20% 6.11%
10 -4.95% -3.80% -2.68% -1.61% -0.57% 0.44% 1.41% 2.87% 3.29% 4.19% 5.08%
15 -5.74% -4.60% -3.50% -2.45% -1.43% -0.44% 0.52% 1.45% 2.87% 3.25% 4.12%
20 -6.47% -5.35% -4.27% -3.23% -2.23% -1.26% -0.32% 0.60% 1.49% 2.87% 3.21%
25 -7.17% -6.06% -5.00% -3.98% -2.99% -2.03% -1.11% -0.20% 0.67% 1.53% 2.87%
VAN
BENEFICIO
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
-25 - 1,435,861 - 973,023 - 810,694 - 648,366 - 486,038 - 323,709 - 161,381 947 163,276 325,604 487,932
-20 - 1,373,369 - 1,435,861 - 1,048,713 - 886,384 - 724,056 - 561,728 - 399,399 - 237,071 - 74,743 87,586 249,914
-15 - 1,611,388 - 1,449,059 - 1,435,861 - 1,124,403 - 962,074 - 799,746 - 637,418 - 475,090 - 312,761 - 150,433 11,895
-10 - 1,849,406 - 1,687,078 - 1,524,749 - 1,435,861 -1,200,093 -1,037,765 - 875,436 - 713,108 - 550,780 - 388,451 - 226,123
COSTO -5 - 2,087,424 - 1,925,096 - 1,762,768 - 1,600,440 -1,435,861 -1,275,783 - 1,113,455 - 951,126 - 788,798 - 626,470 - 464,141
0 - 2,325,443 - 2,163,115 - 2,000,786 - 1,838,458 -1,676,130 -1,435,861 -1,351,473 - 1,189,145 - 1,026,816 - 864,488 - 702,160
5 - 2,563,461 - 2,401,133 - 2,238,805 - 2,076,476 -1,914,148 -1,751,820 -1,435,861 - 1,427,163 - 1,264,835 - 1,102,506 - 940,178
10 - 2,801,480 - 2,639,151 - 2,476,823 - 2,314,495 -2,152,166 -1,989,838 -1,827,510 - 1,435,861 - 1,502,853 - 1,340,525 - 1,178,196
15 - 3,039,498 - 2,877,170 - 2,714,841 - 2,552,513 -2,390,185 -2,227,856 -2,065,528 - 1,903,200 - 1,435,861 - 1,578,543 - 1,416,215
20 - 3,115,188 - 3,115,188 - 2,952,860 - 2,790,531 -2,628,203 -2,465,875 -2,303,546 - 2,141,218 - 1,978,890 - 1,435,861 - 1,654,233
25 - 3,515,535 - 3,353,206 - 3,190,878 - 3,028,550 -2,866,222 -2,703,893 -2,541,565 - 2,379,237 - 2,216,908 - 2,054,580 - 1,435,861
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A PRECIOS SOCIALES EN SOLES
Cuadro 2.5.24.
TIR
BENEFICIO
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
-25 18.28% 19.68% 21.49% 23.26% 24.99% 26.69% 28.36% 30.01% 31.63% 33.23% 34.81%
-20 16.03% 18.28% 19.57% 21.27% 22.93% 24.56% 26.16% 27.74% 29.29% 30.82% 32.33%
-15 14.41% 16.14% 18.28% 19.46% 21.07% 22.64% 24.18% 25.70% 27.19% 28.66% 30.10%
-10 12.92% 14.60% 16.23% 18.28% 19.37% 20.89% 22.38% 23.84% 25.28% 26.69% 28.09%
COSTO -5 11.56% 13.19% 14.77% 16.32% 18.28% 19.29% 20.73% 22.15% 23.54% 24.90% 26.25%
0 10.30% 11.89% 13.43% 14.93% 16.39% 18.28% 19.22% 20.59% 21.94% 23.26% 24.56%
5 9.13% 10.68% 12.18% 13.65% 15.07% 16.46% 18.28% 19.15% 20.46% 21.75% 23.01%
10 8.04% 9.56% 11.03% 12.45% 13.84% 15.20% 16.52% 18.28% 19.09% 20.34% 21.57%
15 7.02% 8.51% 9.94% 11.34% 12.70% 14.02% 15.32% 16.58% 18.28% 19.04% 20.24%
20 6.07% 7.52% 8.93% 10.30% 11.63% 12.92% 14.18% 15.42% 16.63% 18.28% 18.99%
25 5.17% 6.60% 7.98% 9.32% 10.62% 11.89% 13.12% 14.33% 15.52% 16.68% 18.28%
VAN
BENEFICIO
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
-25 1,150,838 1,039,867 1,275,060 1,510,254 1,745,448 1,980,642 2,215,835 2,451,029 2,686,223 2,921,417 3,156,611
-20 623,124 1,150,838 1,093,511 1,328,705 1,563,899 1,799,093 2,034,287 2,269,480 2,504,674 2,739,868 2,975,062
-15 441,575 676,769 1,150,838 1,147,156 1,382,350 1,617,544 1,852,738 2,087,931 2,323,125 2,558,319 2,793,513
-10 260,026 495,220 730,414 1,150,838 1,200,801 1,435,995 1,671,189 1,906,382 2,141,576 2,376,770 2,611,964
COSTO -5 78,477 313,671 548,865 784,058 1,150,837.78 1,254,446 1,489,640 1,724,834 1,960,027 2,195,221 2,430,415
5 - 284,621 - 49,427 185,767 420,961 656,154 891,348 1,150,837.78 1,361,736 1,596,929 1,832,123 2,067,317
10 - 466,170 - 230,976 4,218 239,412 474,605 709,799 944,993 1,150,837.78 1,415,381 1,650,574 1,885,768
15 - 647,719 - 412,525 - 177,331 57,863 293,057 528,250 763,444 998,638 1,150,837.78 1,469,025 1,704,219
20 - 829,268 - 594,074 - 358,880 - 123,686 111,508 346,701 581,895 817,089 1,052,283 1,150,837.78 1,522,670
25 - 1,010,816 - 775,623 - 540,429 - 305,235 - 70,041 165,152 400,346 635,540 870,734 1,105,928 1,150,837.78
VAN
BENEFICIO
-20 -10 -5 5 10 20
18.28% 21.27% 22.93% 26.16% 27.74% 30.82%

-20
1,150,837.78 1,328,705.19 1,563,898.97 2,034,286.52 2,269,480.30 2,739,867.85
14.60% 18.28% 19.37% 22.38% 23.84% 26.69%
-10
TIR 495,219.79 1,150,837.78 1,200,801.12 1,671,188.68 1,906,382.45 2,376,770.01
COSTO 13.19% 16.32% 18.28% 20.73% 22.15% 24.90%

-5
313,670.87 784,058.42 1,150,837.78 1,489,639.75 1,724,833.53 2,195,221.08
9.56% 12.45% 13.84% 16.52% 18.28% 20.34%

10
- 230,975.90 239,411.65 474,605.43 944,992.98 1,150,837.78 1,650,574.31
7.52% 10.30% 11.63% 14.18% 15.42% 18.28%

20
- 594,073.75 - 123,686.20 111,507.58 581,895.13 817,088.91 1,150,837.78
FINACIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO
Inversion Estado Usuario Total

Descripción
S/. % S/. % S/.
Expediente Técnico 155,625.97 100.00 - - 155,625.97
Infraestructura de Riego 4,885,004.64 95.72 218,186.81 4.28 5,103,191.45
Costo Directo 4,145,549.31 95.00 218,186.81 5.00 4,363,736.12
Gastos Generales 571,130.17 100.00 - - 571,130.17
Gastos de Supervicion de Obra 168,325.16 100.00 - - 168,325.16
Plan de Capacitación 383,458.57 100.00 - - 383,458.57
Acciones de Mitigación de Impactos 116,041.00 81.57 26,214.00 18.43 142,255.00
Operación y Mantenimiento - - 102,471.80 100.00 102,471.80
Inversion Instalacion de Cultivos - - 58,946.30 100.00 58,946.30
Total 5,540,130.19 93.17 405,818.91 6.83 5,945,949.09

COSTO INCREMENTAL
COSTO OPERACIÓN 8,620.00
COSTO MANTENIMIENTO 4,713.10
VALOR DE LA TARIFA DE AGUA 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS POR VENTA DE AGUA 0.15 0.3 0.5 0.85 1 1 1 1 1 1

Área numero de hectareas 33 66 110 187 220 220 220 220 220 220
Tarifa por riego/ha 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
TOTAL 3,172 6,344 10,574 17,976 21,148 21,148 21,148 21,148 21,148 21,148
EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS

Costo de Operación 1,293 2,586 4,310 7,327 8,620 8,620 8,620 8,620 8,620 8,620
Costo de Mantenimiento 707 1,414 2,357 4,006 4,713 4,713 4,713 4,713 4,713 4,713
Pago de Tarifa de Agua al ALA 1,320 3,960 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
TOTAL 3,320 7,960 13,267 17,933 19,933 19,933 19,933 19,933 19,933 19,933
FLUJO NETO -148 -1,615.58 -2,692.63 42.52 1,214.73 1,214.73 1,214.73 1,214.73 1,214.73 1,214.73
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
VALOR ACTUAL 0 -133 -1,311 -1,969 28 721 649 585 527 475 428
3,521 7,817 14,461 27,288 35,635 39,555 43,906 48,736 54,097 60,048
3,685 9,807 18,144 27,224 33,588 37,283 41,384 45,937 50,990 56,598
-164 -1,991 -3,683 65 2,047 2,272 2,522 2,799 3,107 3,449

FINACIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO
Alternativa 01 Alternativa 02
Descripción Unidad Cantidad Total Total

Inversion
Usuario Inversion Estado Usuario
Estado
S/. S/.
Area por Irrigar (Riego presurizado) ha 220
Familias Beneficiarias Familias 145
Estudio e Infraestructura Meses 18
Expediente Técnico s/. 155,625.97 - 155,625.97 155,625.97 100.00 - 155,625.97
Infraestructura de Riego s/. 4,885,004.64 218,186.81 5,103,191.45 5,553,270.24 95.70 249,809.62 5,803,079.86
Costo Directo 4,145,549.31 218,186.81 4,363,736.12 4,746,382.86 95.00 249,809.62 4,996,192.48
Gastos Generales 571,130.17 - 571,130.17 620,317.57 100.00 - 620,317.57
Gastos de Supervicion de Obra 168,325.16 - 168,325.16 186,569.81 100.00 - 186,569.81
Plan de Capacitación Meses 26 383,458.57 - 383,458.57 383,458.57 100.00 - 383,458.57
Acciones de Mitigación de Impactos Años 3 116,041.00 26,214.00 142,255.00 116,041.00 81.57 26,214.00 142,255.00
Operación y Mantenimiento - 102,471.80 102,471.80 - - 102,471.80 102,471.80
Inversion Instalacion de Cultivos - 58,946.30 58,946.30 - - 58,946.30 58,946.30
Total s/. 5,540,130.19 405,818.91 5,945,949.09 6,208,395.78 93.42 437,441.73 6,645,837.50
VAN (a precios sociales) s/. 1,150,837.78 700,845.10

B/C (sociales) 1.32 1.17
TIR (a precios sociales) 18.28% 15.05%

ProdAgro Comer 01

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RESUMEN DEL COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS PRIVADOS RESUMEN DEL COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS

Tipologia SITUACION ACTUAL SITUACION ACTUAL

Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

1,397,023.41 528,670.01 868,353.39 1,397,023.41 361,935.88 1,035,087.53

Total 1,397,023.41 528,670.01 868,353.39 1,397,023.41 361,935.88 1,035,087.53

SITUACION CON PROYECTO SITUACION CON PROYECTO

de Productores Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

3,275,885.76 1,605,822.48 1,670,063.28 3,275,885.76 1,066,030.13 2,209,855.63

Total 3,275,885.76 1,605,822.48 1,670,063.28 3,275,885.76 1,066,030.13 2,209,855.63

1.34 2.04 0.92 1.34 1.95 1.13

1.02. Mano de Obra No Calificada 1,461,323.55 0.49 716,649.08

3.00. EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

Combustible 5,115.00 3,375.90

4.01. Transable 0 0.86 0

5.01. Transable 168,325.16 0.86 149,231.05

COSTOS TOTALES 1) 5,103,191.45 3,814,979

1):Referido sólo a infraestructura de riego

FLUJO DE INVERSION DE LA EIA

A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES

AÑO ESTADO UPF Subtotal ESTADO UPF Subtotal

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

1 58,020.50 13,107.00 71,128 48,737 11,010 59,747

2 34,812.30 7,864.20 42,677 29,242 6,606 35,848

3 23,208.20 5,242.80 28,451 19,495 4,404 23,899

Total 116,041.00 26,214.00 142,255.00 97,474.44 22,019.76 119,494.20

A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES

AÑO ESTADO UPF Subtotal ESTADO UPF Subtotal

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Costo Directo 4,145,549.31 218,186.81 4,363,736 3,018,868.37 158,887.81 3,177,756

Gastos Generales 571,130.17 - 571,130 487,992.17 - 487,992

Supervision 168,325.16 - 168,325 149,231.05 - 149,231

Total 4,885,005 218,186.81 5,103,191 3,656,092 158,888 3,814,979

DESCRIPCION DE LA GOBIERNO MUNICIPAL (S/.) USUARIOS TOTAL

DIRECTO APORTE G.M. DIRECTO GENERALES

0.1592 0.0392 0.05

MANO DE OBRA 300.00 285.00 225.48 47.76 11.76 15.00 300.00

MATERIALES DE CONSTRUCCION 400.00 380.00 300.64 63.68 15.68 20.00 400.00

Transable 200.00 190.00 150.32 31.84 7.84 10.00 200.00

No Transable 200.00 190.00 150.32 31.84 7.84 10.00 200.00

Transable 300.00 285.00 225.48 47.76 11.76 15.00 300.00

2.0 Captaciones 5,000.00 4,750.00 3,758.00 796.00 196.00 250.00 5,000.00

MANO DE OBRA 2,000.00 1,900.00 1,503.20 318.40 78.40 100.00 2,000.00

MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,000.00 1,900.00 1,503.20 318.40 78.40 100.00 2,000.00

Transable 1,000.00 950.00 751.60 159.20 39.20 50.00 1,000.00

No Transable 1,000.00 950.00 751.60 159.20 39.20 50.00 1,000.00

Transable 1,000.00 950.00 751.60 159.20 39.20 50.00 1,000.00

MANO DE OBRA 20,000.00 19,000.00 15,032.00 3,184.00 784.00 1,000.00 20,000.00

MATERIALES DE CONSTRUCCION 60,000.00 57,000.00 45,096.00 9,552.00 2,352.00 3,000.00 60,000.00

Transable 30,000.00 28,500.00 22,548.00 4,776.00 1,176.00 1,500.00 30,000.00

No Transable 30,000.00 28,500.00 22,548.00 4,776.00 1,176.00 1,500.00 30,000.00

Transable 20,000.00 19,000.00 15,032.00 3,184.00 784.00 1,000.00 20,000.00

MANO DE OBRA 200,000.00 190,000.00 150,320.00 31,840.00 7,840.00 10,000.00 200,000.00

MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,600,000.00 1,520,000.00 1,202,560.00 254,720.00 62,720.00 80,000.00 1,600,000.00

Transable 800,000.00 760,000.00 601,280.00 127,360.00 31,360.00 40,000.00 800,000.00

No Transable 800,000.00 760,000.00 601,280.00 127,360.00 31,360.00 40,000.00 800,000.00

Transable 200,000.00 190,000.00 150,320.00 31,840.00 7,840.00 10,000.00 200,000.00

MANO DE OBRA 200,000.00 190,000.00 150,320.00 31,840.00 7,840.00 10,000.00 200,000.00

MATERIALES DE CONSTRUCCION 200,000.00 190,000.00 150,320.00 31,840.00 7,840.00 10,000.00 200,000.00

Transable 100,000.00 95,000.00 75,160.00 15,920.00 3,920.00 5,000.00 100,000.00

No Transable 100,000.00 95,000.00 75,160.00 15,920.00 3,920.00 5,000.00 100,000.00

Transable 100,000.00 95,000.00 75,160.00 15,920.00 3,920.00 5,000.00 100,000.00

GASTOS GENERALES, I.G.V. - - - - - - -