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I. RESUMEN EJECUTIVO
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
El diseño de captación actual tiene una capacidad de 6.2 L/seg, con el proyecto se plantea
incrementar a 18 L/seg del rio Sabogato, en vista que en la actualidad muestra un déficit en
la captación de agua y 18 L/seg del Rio Los Ángeles.
CUADRO Nº 01
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
El reservorio existente optimizado tiene una capacidad de 300 m3, con el proyecto
se plantea la construcción de 500 m3 para atender la demanda insatisfecha.
CUADRO Nº 02
BALANCE OFERTA, DEMANDA DE CAPACIDAD DE RESERVORIO
(ALMACENAMIENTO)
Demanda Oferta (m3) Balance Oferta Demanda
Año
(m3) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 26,63 300 273,37
1 243,81 300 274,27 56,19 30,46
2 246,96 300 274,27 53,04 27,31
3 250,20 300 274,27 49,80 24,07
4 253,48 300 274,27 46,52 20,79
5 256,81 300 274,27 43,19 17,46
6 260,19 300 274,27 39,81 14,08
7 263,61 300 274,27 36,39 10,65
8 267,12 300 274,27 32,88 7,15
9 270,68 300 274,27 29,32 3,59
10 274,27 300 274,27 25,73 0,00
11 277,95 300 274,27 22,05 -3,68
12 281,66 300 274,27 18,34 -7,39
13 285,46 300 274,27 14,54 -11,19
14 289,29 300 274,27 10,71 -15,03
15 293,21 300 274,27 6,79 -18,94
16 297,20 300 274,27 2,80 -22,93
17 301,22 300 274,27 -1,22 -26,95
18 305,32 300 274,27 -5,32 -31,05
19 309,50 300 274,27 -9,50 -35,23
20 313,74 300 274,27 -13,74 -39,47
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
La población servida con conexión a la red de desagüe es de 27% de la población
total del distrito de Llochegua, considerando un 80% de aporte de aguas residuales,
la oferta optimizada es 00 lt/seg, con proyecto se atenderá 12.50lt/seg adicionales.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 03
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
Demanda Oferta (lt/seg) Balance Oferta Demnada
Año
Lt/Seg Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 0,54 0,00 -0,54
1 4,96 0,00 6,91 -4,96 1,95
2 5,06 0,00 6,91 -5,06 1,85
3 5,16 0,00 6,91 -5,16 1,75
4 5,26 0,00 6,91 -5,26 1,65
5 5,36 0,00 6,91 -5,36 1,55
6 5,47 0,00 6,91 -5,47 1,44
7 5,57 0,00 6,91 -5,57 1,33
8 5,68 0,00 6,91 -5,68 1,22
9 5,80 0,00 6,91 -5,80 1,11
10 5,91 0,00 6,91 -5,91 1,00
11 6,03 0,00 6,91 -6,03 0,88
12 6,15 0,00 6,91 -6,15 0,76
13 6,27 0,00 6,91 -6,27 0,64
14 6,39 0,00 6,91 -6,39 0,52
15 6,52 0,00 6,91 -6,52 0,39
16 6,64 0,00 6,91 -6,64 0,26
17 6,78 0,00 6,91 -6,78 0,13
18 6,91 0,00 6,91 -6,91 0,00
19 7,04 0,00 6,91 -7,04 -0,14
20 7,18 0,00 6,91 -7,18 -0,28
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CUADRO Nº 04
BALANCE OFERTA DEMANDA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
Oferta (M3) Balance Oferta
Demanda
Año Sin Con Sin Con
M3
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
0 16965,20 7500,00 -9465,20
1 156366,00 7500,00 186383,60 -148866,00 30017,60
2 159432,00 7500,00 186383,60 -151932,00 26951,60
3 162585,60 7500,00 186383,60 -155085,60 23798,00
4 165797,60 7500,00 186383,60 -158297,60 20586,00
5 169068,00 7500,00 186383,60 -161568,00 17315,60
6 172396,80 7500,00 186383,60 -164896,80 13986,80
7 175784,00 7500,00 186383,60 -168284,00 10599,60
8 179258,80 7500,00 186383,60 -171758,80 7124,80
9 182792,00 7500,00 186383,60 -175292,00 3591,60
10 186383,60 7500,00 186383,60 -178883,60 0,00
11 190062,80 7500,00 186383,60 -182562,80 -3679,20
12 193800,40 7500,00 186383,60 -186300,40 -7416,80
13 197625,60 7500,00 186383,60 -190125,60 -11242,00
14 201509,20 7500,00 186383,60 -194009,20 -15125,60
15 205480,40 7500,00 186383,60 -197980,40 -19096,80
16 209539,20 7500,00 186383,60 -202039,20 -23155,60
17 213656,40 7500,00 186383,60 -206156,40 -27272,80
18 217861,20 7500,00 186383,60 -210361,20 -31477,60
19 222153,60 7500,00 186383,60 -214653,60 -35770,00
20 226533,60 7500,00 186383,60 -219033,60 -40150,00
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Sistema de cloración
Buzón de rebose
Pintura
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Colectores.- Instalación de Tubería PVC de diámetro de 8” y 10”, Construcción de 271
buzones de inspección.
Planta de tratamiento de aguas servidas.- Construcción de una cámara de rejas,
desarenador y medidor, construcción de un Tanque Imhoff, rehabilitación de un Tanque
Imhoff, construcción de 2 lechos de secado, construcción de una Laguna Facultativa en un
área de 7,800 m2 impermeabilizado con geomembrana, cerco perimétrico de muro de ladrillo
y cerco de malla metálica. La planta de tratamiento de aguas servidas ocupa un área total de
18,156.53 m2.
Acción 04: Mejoramiento de las redes de recolección de aguas residuales.
El sistema de alcantarillado cuenta con dos (2) áreas de drenaje que descargan a través de
dos emisores de PVC ISO 4435 de DN 160 mm, los mismos que se reúnen en el buzón Bz-5,
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conformando desde este buzón, el emisor final hasta el buzón Bz-1, que se ubica antes del
Ingreso a las Lagunas de Estabilización. El material del Emisor Final es de PVC ISO 4435 y
DN 160 mm.
Los parámetros considerados para el diseño de colectores son:
Caudal a Conducir
El caudal que se transportará corresponde al 80% del caudal máximo horario (Qd = 0.80 x Q
mh).
Velocidades
La velocidad mínima a ser considerada es de 0.6 m/s para evitar la sedimentación, y como
máximo la que determine las pendientes naturales del terreno.
Cálculo de Colectores y Emisores
Colectores
El diámetro de la tubería se ha calculado para transportar el 80% del caudal máximo horario,
de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
Para efectos del cálculo hidráulico de las redes de alcantarillado se ha empleado el Software
de diseño de Ingeniería denominado SewerCad de la HaestadMethods Versión 3.1,
empleando como material el Policloruro de Vinilo No plastificado Serie 25, y como diámetro
interno 153.6 mm y 192.2 mm correspondiente a las tuberías de DN 160 mm y 200 mm
respectivamente. Ver cuadro de especificaciones.
CUADRO Nº 05
ESPECIFICACIONES
Diámetro Nominal – DN 200 160
Espesor de tubería (mm) 3.9 3.2
Longitud (m) 6 6
Longitud Útil (m) 5.84 5.85
Diámetro interno – DI 192.2 153.6
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor
Buzones
Se considera un espaciamiento, para tuberías de DN 160 mm, que es el caso de todos los
colectores en la capital del distrito de Llochegua, distancias de 60 m entre estructura de
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Inspección como máximo y los diámetros de los buzones de 1.20 m debido a que en su
totalidad las profundidades son menores a los 3.0 m, en total se instalaran 271 buzones.
EDUCACIÓN SANITARIA
Acción 07: Programa de educación sanitaria sobre adecuadas prácticas de higiene.
Programa de educación sanitaria
Implementación del programa de educación sanitaria
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CUADRO Nº 05
RESUMEN DE PRESUPUESTO-ALTERNATIVA I y II
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
SISTEMA DE INTERVENCION
ALT. I ALT. II ALT. I ALT. II
AGUA POTABLE 4,345,329.54 4,345,329.54 3,769,573.38 3,769,573.38
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 4,334,456.59 5,095,044.31 3,760,141.09 4,419,950.94
COSTO DIRECTO - C.D. (S/.) 8,679,786.13 9,440,373.85 7,529,714.47 8,189,524.31
GASTOS GENERALES (12% C.D.) 1,041,574.34 1,132,844.86 882,734.25 960,086.02
UTILIDAD (10% C.D.) 867,978.61 944,037.38 735,611.87 800,071.68
SUB TOTAL - S.T. (S/.) 10,589,339.08 11,517,256.09 9,148,060.59 9,949,682.02
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% S.T.) 1,906,081.03 2,073,106.10
VALOR REFERENCIAL - V.R. (S/.) 12,495,420.11 13,590,362.19 9,148,060.59 9,949,682.02
SUPERVISION 499,816.80 543,614.49 454,333.48 494,145.57
EXPEDIENTE TECNICO 299,890.08 326,168.69 272,600.09 296,487.34
COSTO EXPROPIACION TERRENO 417,831.20 417,831.20 379,808.56 379,808.56
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 13,712,958.20 14,877,976.57 10,254,802.71 11,120,123.49
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
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CUADRO Nº 06
BENEFICIOS ECONÓMICOS ANUALES EN AGUA POTABLE
Inversión Producción Costos de
Población Nº de Familias conectadas al servicio
Población Total a Consumo de Operación y
Años Conectada de agua
Total precios agua (m3 /año) mantenimient
(% ) Total Antiguas Nuevas (m3 /año)
privados (S/.) o a precios
Base 0
A 13,080 38.4% 579 579 0 0 20,805 27 0
0 13,338 38.4% 579 579 0 7,073,721.9 20,805 27 0
1 13,601 98.0% 1781 579 1202 195,056 243.81 18,467
2 13,869 98.0% 1816 579 1237 198,889 246.96 169,084
3 14,143 98.0% 1852 579 1273 202,831 250.20 171,265
4 14,422 98.0% 1889 579 1310 206,846 253.48 173,511
5 14,707 98.0% 1926 579 1347 210,934 256.81 175,790
6 14,997 98.0% 1964 579 1385 215,095 260.19 178,101
7 15,293 98.0% 2003 579 1424 219,329 263.61 180,443
8 15,595 98.0% 2043 579 1464 223,672 267.12 182,817
9 15,903 98.0% 2083 579 1504 228,089 270.68 185,251
10 16,217 98.0% 2,124 579 1,545 232,578 274 187,714
11 16,537 98.0% 2166 579 1587 237,177 277.95 190,206
12 16,863 98.0% 2209 579 1630 241,849 281.66 192,756
13 17,196 98.0% 2252 579 1673 246,631 285.46 195,333
14 17,535 98.0% 2297 579 1718 251,485 289.29 197,967
15 17,881 98.0% 2342 579 1763 256,449 293.21 200,626
16 18,234 98.0% 2388 579 1809 261,523 297.20 203,340
17 18,594 98.0% 2435 579 1856 266,669 301.22 206,107
18 18,961 98.0% 2483 579 1904 271,925 305.32 208,899
19 19,335 98.0% 2532 579 1953 277,291 309.50 211,742
20 19,717 98.0% 2582 579 2003 282,766 313.74 214,636
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
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B. CAPACIDAD DE GESTIÓN
La Municipalidad Distrital como gestor principal del desarrollo, por ende de la capital
del distrito de Llochegua, tiene como meta la ejecución de obras, que se encuentren
dentro del plan de desarrollo institucional con el fin de mejorar las condiciones de vida
de los pobladores que se encuentren dentro de su jurisdicción, contando con diversos
recursos como es el caso de: profesionales altamente calificados, maquinaria y equipos,
que garantizan la capacidad de la misma; asimismo los beneficiarios organizados,
priorizarán su ejecución, para lo cual, cuenta con capacidad de otorgar la mano de obra
no calificada y materiales de la zona.
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C. FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Distrital de Llochegua, cofinanciará la ejecución del proyecto, la
contrapartida se asumirá en el porcentaje que determine la entidad cooperante, ya que la
financiación de la inversión se gestionará.
D. PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del Proyecto se identifican y se compenetran con mucho interés y
voluntad en el proyecto, en consecuencia se comprometen a participar directamente en
el proyecto con aporte de;
Mano de obra no calificada.
Dentro de sus posibilidades apoyan el mantenimiento del sistema de agua
potable, alcantarillado y laguna de estabilización durante los 20 años y operación.
I. Impacto ambiental
Por la falta de ampliación de los servicios de saneamiento básico, se a previsto hacerlo con
una corta duración de tiempo, tratando de que el efecto de polvo e incomodidad sea
controlada por la MUNICIPALIDAD
Para esto la MUNICIPALIDAD a de seguir las indicaciones de supervisión en cuanto a las
excavaciones en tierra y la nivelación respectiva. Las viviendas beneficiadas por el proyecto
tendrán un cambio radical en cuanto a las áreas contaminadas por áreas verdes. Un efecto
ambiental a corto plazo es la mitigación de focos contaminantes en estos sectores.
RECOMENDACIONES:
Realizar trabajos de prevención y educación para contrarrestar los malos hábitos y
costumbres de la población.
Realizar trabajos preventivos tales como la eliminación de basurales y convertirlos en áreas
verdes, realizar trabajos de forestación y reforestación.
En conclusión el análisis de impacto ambiental realizado en al marco anterior nos muestra
que si ponemos en una balanza los impactos positivos y negativos tendremos como resultado
que la realización del proyecto es aún más beneficioso.
El impacto positivo es mayor para la población local y regional en el corto, mediano y
largo plazo.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
J. Organización y Gestión
En un primer nivel, se encuentra la UE representada por la División de Obras, que es la
línea de base de la Municipalidad Distrital de Llochegua como la unidad ejecutora del
Proyecto.
Unidad Ejecutora es la instancia donde colectivamente se proponen políticas, estrategias y
lineamientos y/o normativas específicas. Paralelamente se ubica al supervisor externo quien
se encarga de verificar el cumplimiento de las metas. Consecuentemente se ubica el Jefe del
Proyecto, además de un supervisor interno. Además esta organización contará con cuatro
Especialistas, uno para cada componente del Proyecto (que forman parte del órgano de línea
del Organigrama de la Unidad Ejecutora del Proyecto) y un Administrador.
K. Plan de Implementación
Identificación de las actividades asociadas al proyecto:
Se han identificado las siguientes actividades para cada proyecto alternativo, en cada
una de sus etapas y fases. Ellas son presentadas de acuerdo con el orden en que deben
ser implementadas así como la unidad de tiempo medida:
Las acciones propuestas para la implementación del proyecto, serán ejecutadas en 11
meses (01 para la elaboración y viabilidad del expediente técnico, 10 meses para la
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RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
ejecución del proyecto), se ha identificado por etapas a partir cada una de las acciones y
su correspondiente duración:
L. Marco Lógico
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RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 07
MATRIZ MARCO LÓGICO
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO
LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
Mejoramiento y ampliación de Valorizaciones de Receptividad de las autoridades y
captación, línea de conducción y obra. profesionales de la Municipalidad,
almacenamiento. PRESUPUESTO DE INVERSION: S/. -Inventarios. cambios en la Gestión empresarial.
Mejoramiento y rehabilitación de las 13’712,958.20 -Cuadernos de Fuente de agua, constante y
redes de distribución servicio de agua obra. permanente.
potable Informes de Recursos económicos necesarios
ACTIVIDADES
Ampliación de cobertura de redes de avance de la para la ejecución del proyecto e
agua potable e instalaciones Unidad ejecutora. implementación de los programas
domiciliarias Planilla de pagos de gestión empresarial.
Mejoramiento de las redes de Liquidación físico Evitar la escasez de materiales
recolección de aguas residuales y financiero del Asignación de recursos
Ampliación y rehabilitación de las proyecto. económicos dentro del Plan
redes colectores e instalación Actas de entrega – operativo para la puesta en marcha
domiciliaria recepción del de los sistemas de Agua potable y
Construcción de infraestructura de proyecto Saneamiento.
planta de tratamiento de aguas Identificación de la población con
servidas con laguna de estabilización el cuidado del agua.
Programa de educación sanitaria
sobre adecuadas practicas de higiene
Programa de capacitación en gestión
técnica y administrativa de los
servicios
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO
LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
2.2 LOCALIZACIÓN
Ubicación Política:
Región : Ayacucho
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huanta
Distrito : Llochegua
Localidad : Llochegua.
Ubicación geográfica:
La capital del distrito de Llochegua esta ubicada a 420 m.s.n.m., su altitud varía desde 360
m.s.n.m en la parte más baja (boca Mantaro) hasta 2,500 m.s.n.m. registrada en las alturas de
Vizcatán, tiene variados pisos ecológicos, con características geográficas de sierra y selva.
La temperatura mínima es de 20°C entre los meses de Octubre a Abril y máxima de 35°C en
los meses de Agosto a Septiembre.
El clima es cálido, húmedo y lluvioso, su humedad relativa varía entre 71% y 90%.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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MAPA Nº 01
MAPA DISTRITAL DE LLOCHEGUA
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RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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El presente proyecto en cada uno de sus procesos contó con la participación activa de la
población beneficiaria, iniciativa de los representantes comunales y de las autoridades de la
Municipalidad Distrital de Llochegua y su contribución para elaboración del presente estudio
técnico.
POBLACION BENEFICIARIA
Los beneficiarios, quienes están involucrados y muestran su participación activa desde el
estudio, así como en la priorizaron el presente proyecto, realizado mediante técnicas
participativas, llevado a cabo con la misma población donde se platearon los problemas y
necesidades urgentes así como las propuestas de alternativas de solución; lo constituyen las
familias de la capital del distrito de Llochegua.
Dentro de los anexos se adjuntan las respectivas actas suscritas del Compromiso de
Operación y Mantenimiento.
Por ello ha contemplado dentro de sus prioridades la ejecución de proyectos de agua potable
y alcantarillado como base para la reducción de enfermedades predominantes de origen
hídrico en beneficio de sus pobladores como es el presente proyecto, dirigida a la capital del
distrito de Llochegua.
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PUESTO DE SALUD
Los profesionales del puesto de salud muestran preocupación por las condiciones actuales de
los servicios de saneamiento en la capital del distrito de Llochegua, porque son la causa de
los casos de morbilidad y mortalidad, en la zona; motivo por el cual el puesto de salud de
Llochegua se encuentran interesados con el estudio e intervención integral del proyecto de
saneamiento.
SENASA
Los profesionales del sector de agricultura, representados por el Senasa muestran
preocupación por las condiciones actuales de los servicios de saneamiento en la capital del
distrito de Llochegua, porque son la causa de los casos de enfermedades agropecuarias en la
zona; motivo por el cual la Institución del Senasa se encuentran interesados con el estudio e
intervención integral del proyecto de saneamiento.
PRISMA
Los profesionales del sector privado específicamente la Asociación Benéfica Prisma,
muestran preocupación por las condiciones actuales de los servicios de saneamiento en la
capital del distrito de Llochegua, porque son la causa de los casos de morbilidad y
mortalidad, en la zona; motivo por el cual la A.B. Prisma se encuentran interesados con el
estudio e intervención integral del proyecto de saneamiento.
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CUADRO Nº 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de
Quienes son Problemas Percibidos Intereses Conflictos Aportes
Involucrados
POBLACIÓN Habitantes Limitada cobertura de agua Mayor cobertura y mejor servicio de Entre población Aporte con mano de
BENEFICIARIA residentes de la potable y deficiencias en el agua potable y alcantarillado en la beneficiaria y autoridades obra no calificada
capital del distrito servicio de alcantarillado. capital del distrito de Llochegua. locales por la mayor durante la ejecución
de Llochegua. Deficiente disposición de cubertura de agua potable del Proyecto.
aguas residuales en la zona y alcantarillado.
urbana.
MUNICIPALIDAD Entidad encargada Frecuentes casos de Dotar a la población del servicio de Con las organizaciones Gestión de
DISTRITAL DE de la Gestión y enfermedades gastro agua potable y alcantarillado sociales y los pobladores financiamiento del
LLOCHEGUA Administración intestinales, parasitarias y por la demora de gestión proyecto y
Local Distrital. dérmicas. para el financiamiento de cofinanciamiento.
mejoramiento del sistema
de agua potable y
alcantarillado.
Área de rentas de la Insatisfacción de los Mejorar las condiciones del servicio Con la población, por la Participación activa
municipalidad del usuarios del servicio de de agua y alcantarillado. ineficiencia del servicio. en las gestiones para
distrito de agua y alcantarillado la puesta en marcha
Llochegua del proyecto.
PUESTO DE Representantes del Incremento de los casos de Reducir la frecuencia de casos de Con las autoridades Apoyo en la gestión
SALUD sector Salud en el enfermedades enfermedades gastrointestinales locales por la deficiente del proyecto.
LLOCHEGUA Distrito de gastrointestinales. gestión del servicio.
Llochegua.
SENASA Representantes del Incremento de los casos de Reducir la frecuencia de casos de Con las autoridades Apoyo en la gestión
sector Agricultura enfermedades enfermedades agropecuarias. locales por la deficiente del proyecto.
en el Distrito de agropecuarias. gestión del servicio.
Llochegua.
PRISMA Representantes del Incremento de los casos de Reducir la frecuencia de casos de Con las autoridades Apoyo en la gestión
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AYACUCHO”
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Grupo de
Quienes son Problemas Percibidos Intereses Conflictos Aportes
Involucrados
sector Privado en el enfermedades de salud. enfermedades salud. locales por la deficiente del proyecto.
Distrito de gestión del servicio.
Llochegua.
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO - ENERO 2013
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Desde el punto de vista legal, el proyecto ha sido formulado teniendo como marco jurídico e
institucional vigente las siguientes normas generales:
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III. IDENTIFICACION
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Ubicación Política:
Región : Ayacucho
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huanta
Distrito : Llochegua
Localidad : Llochegua.
b. Límites:
En el cuadro Nº 01 se aprecia los límites del distrito de Llochegua
CUADRO Nº 01
LIMITES DEL DISTRITO DE LLOCHEGUA
UBICAC LIMITA
Norte
IÓN Con el departamento de Junín
Sur Con el distrito de Sivia - Huanta
Oeste Con los distritos: Ayahuanco y Santillana -
Este Con el departamento del Cusco
Huanta
Fuente: Trabajo de campo.
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Clima
Su clima es cálido, húmedo y lluvioso, la humedad relativa varía entre 71% y 90%. La
precipitación promedio anual en la zona varía de 1200 mm, en el periodo de sequía (junio –
agosto); y 2000 mm, en los meses de mayor precipitación (Diciembre – Marzo) - invierno;
La temperatura mínima es de 20°C entre los meses de Octubre a Abril y la temperatura
máxima es de 35°C entre los meses de Agosto y Septiembre.
Superficie
La superficie es de 780 km2, con una densidad poblacional de 15 habitantes por km2
Relieve
El relieve de su altitud varía desde los 360 m.s.n.m, en la parte más baja (boca Mantaro)
hasta los 2,500 m.s.n.m. en las alturas de Vizcatán; el distrito cuenta con distintos pisos
ecológicos, con características geográficas de selva y sierra. La capital del distrito de
Llochegua se encuentra ubicada a 420 m.s.n.m.
Hidrografía
El distrito cuenta con la presencia de pocos ríos grandes. Los principales ríos que discurren
sobre el territorio de la capital del distrito de Llochegua son el rio de Acon, que se
encuentra entre el distrito de Sivia y Llochegua, el rio tincuy y el rio sabogato, los cuales
forman parte del sistema hidrográfico del río Apurímac y pertenecen a las cuencas del río
Apurímac y Mantaro.
Vías de Acceso
Se llega al distrito de Llochegua a través de la carretera departamental de la Ciudad de
Huamanga hasta el Distrito de Ayna - San Francisco. Dicha vía Terrestre se encuentra en
proceso de asfaltado por el MTC, la longitud aproximada de la Ciudad de Huamanga al
Centro Poblado de Rosario es de 186.00 Kilómetros; del Centro Poblado de Rosario –Sivia,
la vía es afirmada una longitud de 28.00 Kilómetros y de Sivia a Llochegua la vía es
afirmada una longitud de 12 kilómetros.
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POTENCIAL HÍDRICO
El distrito de Llochegua tiene un potencial hídrico muy importante conformado por ríos,
riachuelos y pantanales, hábitat de ingentes recursos ictiológicos muchos en peligro de
extinción debido a la acción contaminante de los ríos por insumos químicos utilizados en el
cultivo de la coca, por la descarga de desagües sin ningún tipo de tratamiento y por la pesca
indiscriminada. En el distrito existen los siguientes ríos: Río Savia, Río Tincuy, Río Acón,
Rio Los Angeles y el Río Sabogato, de los cuales se considerara la fuente de
abastecimiento de agua para el presente proyecto. En la actualidad los recursos hídricos
provenientes de los puquiales y riachuelos se utilizan como fuente importante para el
suministro de agua a los distintos barrios de la capital del distrito y en pequeña cantidad
para uso agrícola.
Fuente de abastecimiento
El sistema de agua potable en la Capital del Distrito de Llochegua, tiene como fuente de
abastecimiento, los ojos de agua de la afluencia de los ríos los Ángeles y Sabogato, cuyo
afloramiento de fondo, concentrado; muestra un rendimiento aparentemente constante, se
reporta que en época de estiaje el rendimiento de los mismos supera los 10 l/s.
La fuente principal es el rio Sabogato presenta uso solo para fines domésticos y no así para
fines agrícolas; la zona donde se ubica la fuente de abastecimiento es de propiedad del
distrito, no presenta litigios respecto al uso de la fuente, el período de utilización de esta
fuente es de más de 40 años.
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Captación
La captación se aprecia en el mapa Nº 01, que es el rio Sabogato, se ha construido un muro
de concreto y piedra, delimitando el área de afloramiento, sin embargo se ha observado que
requiere un mejoramiento el acceso y protección sanitaria del afloramiento; en esta zona se
ha instalado una canastilla de succión de 2” Ø, así mismo, cuenta con tubería de rebose y
limpia.
Así mismo, la captación cuenta con un caja de válvulas, la misma que se halla parcialmente
sumergida, se requiere de mejoramiento para tener una caja con adecuadas condiciones de
estanqueidad; el caudal captado se regula con la válvula de compuerta instalada, el método
de estimación del caudal captado es indirecto dado que no se cuenta con macromedidor; el
tiempo de llenado del reservorio es de aproximadamente 5 horas en época de lluvia y en
estiaje el nivel de agua solo alcanza la tercera parte de la altura (100 m3) durante la noche.
Como se mencionó la captación del rio Sabogato es la operativa actualmente, y las labores
de mantenimiento lo realizan el personal de la municipalidad distrital de Llochegua, el cerco
de protección de la captación que evita la intromisión de personas o animales, se encuentra
en condiciones de deterioro.
Ante la demanda creciente del servicio; las autoridades locales vienen gestionando el
proyecto para tener el adecuado servicio de agua potable y alcantarillado en el distrito de
Llochegua.
MAPA N° 01
CAPTACION DEL AGUA
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La imagen N° 01, muestra el deterioro del sistema de captación del agua potable para el
consumo de la población de la capital del distrito de Llochegua.
IMAGEN N° 01
CAPTACIÓN DEL AGUA
Línea de conducción
La línea de conducción instalada comprende el tramo entre las Captaciones del rio Sabogato
y el Reservorio de 300 m3 está conformada por tubería de PVC de 6” Ø y 3”, con una
longitud de 2.5 km.
En parte del trayecto la línea de conducción está protegida (enterrada), presentando algunos
problemas de rotura, dado que el trazo de la tubería es uniforme no presenta problemas de
cavitación y/o arenamiento. Sin embargo resulta necesario el incorporar válvulas de purga
para mejorar el transporte hacia el reservorio.
Almacenamiento
Existe un reservorio apoyado y sus respectivas casetas de válvulas ubicados contiguamente,
dentro de un mismo cerco perimetral. Su capacidad de almacenamiento es de 300 m3,
construido en la primera intervención realizada para los servicios de agua potable en la
capital del distrito por el año 1995.
Así mismo, se ha verificado las evidencias de filtraciones en el reservorio, razón por la cual
no se llena a su máxima capacidad, este aspecto es controlable operativamente, no colocando
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Dado que la unidad se ubica cerca de la carretera, se verifica que personas extrañas a la
operación del sistema acceden al reservorio, esta unidad no cuenta con un cerco perimétrico
que restrinja el acceso solo a personal autorizado.
No se cuenta con macro medición en la salida del reservorio, este hecho no permite tener un
adecuado control sobre la dosificación de cloro, así como, del nivel de pérdidas en red y los
niveles de agua que se entrega a las viviendas.
IMAGEN N° 02
RESERVORIO
En la visita de campo al reservorio del distrito de Llochegua se pudo constatar que el tubo de
ingreso es de fierro galvanizado, la misma que por la cantidad de años de uso ya se encuentra
oxidada; poniéndose en riesgo la salud de las personas usuarias. Además de ello este material
del tubo de ingreso no es el apto, por los mismos riesgos que conlleva su uso por las
propiedades que tiene.
Red de distribución
La línea de distribución se aprecia en el mapa Nº 02, está conformada por una tubería de
PVC, clase 10 de 2 - 4ӯ y una longitud de 2500 m. se indica que en determinados tramos la
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línea por efecto de las lluvias a quedado muy superficial, habiéndose presentado roturas; en
esta línea; no cuenta con cámaras rompe presión (CRP).
MAPA Nº 02
RED DE AGUA POTABLE
Conexiones domiciliarias
En el cuadro Nº 02, se aprecia el resumen del catastro de conexiones del servicio de agua
potable, actualmente se cuenta con 570 conexiones domiciliarias, en virtud de los proyectos
ejecutados anteriormente y de los esfuerzos de las familias en los últimos años. Sin embargo,
por deficiencias en la operación y mantenimiento del sistema una parte de estas conexiones
no esta operativa, por lo cual hay un grupo de viviendas que no cuentan con abastecimiento
directo; la forma como se proveen de agua es por acarreo de vecinos y en menor medida por
utilización de manantiales cercanas a la capital del distrito.
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CUADRO Nº 02
RESUMEN DEL CATASTRO DE CONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE
N°
N° de
Características de los Lotes Conexiones
Lotes
Existentes
Lotes de Viviendas Habitadas 620 570
Lotes Vivienda Vacios 70 0
Lotes para Educación 4 3
Iglesias 1 1
Centro de Salud 1 1
Otros 6 4
Total 701 579
FUENTE: TRABAJO CAMPO EQUIPO CONSULTOR FEB-2013
La capital del distrito de Llochegua; está conformado por cinco barrios: Cercado de
Llochegua, Santa Teresa, San Cristóbal, Periavente y Nueva Urbanización, quienes son
beneficiarios directos del proyecto; seguidamente se muestran imágenes de las conexiones
domiciliarias del agua potable en la zona, que muestra la problemática existente, y origina el
presente proyecto, a fin de salvaguardar la salud de los pobladores de la capital del Distrito
de Llochegua.
IMAGEN N° 03
Uso del agua por la familia
Envases de
almacenamiento de
agua por reducido
horario de dotación
de agua
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IMAGEN N° 04
Almacenamiento de agua para uso domestico
IMAGEN N° 05
Uso del agua por la familia
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IMAGEN N° 07
Recojo del agua
IMAGEN N° 08
Fallas de la conexión del agua
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IMAGEN N° 09
Uso del agua de la familia
IMAGEN N° 10
Niñas usando el agua
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IMAGEN N° 11
Familia verificando el agua
4. Barrio Periavente
IMAGEN N° 12
Uso del agua por la Familia
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IMAGEN N° 13
Recojo del agua
IMAGEN N° 14
Regojo del agua por los niños
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B. Sistema de Saneamiento
Conexiones domiciliarias
A la actualidad se ha logrado la instalación de 570 conexiones domiciliarias a nivel de la
capital del distrito, como se aprecia en el mapa Nº 03, la intervención del proyecto de
saneamiento se ha realizado dentro de la capital del distrito, junto al tanque de tratamiento
primario ubicado en el distrito de Llochegua.
La situación actual del sistema de saneamiento de los cinco barrios, de la capital del distrito
de Llochegua; se muestran en las imágenes siguientes; donde se aprecia que las condiciones
de instalación de los sistemas de saneamiento, son precarias y ponen en riesgo la salud de los
habitantes de la zona de intervención del proyecto:
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IMAGEN N° 15
IMAGEN N° 16
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IMAGEN N° 17
IMAGEN N° 18
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IMAGEN N° 19
4. Barrio Periavente
IMAGEN N° 20
IMAGEN N° 21
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IMAGEN N° 22
IMAGEN N° 23
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CUADRO Nº 03
RESUMEN DEL CATASTRO DE CONEXIONES DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
N°
N° de
Características de los Lotes Conexiones
Lotes
Existentes
Lotes de Viviendas Habitadas 620 570
Lotes Vivienda Vacios 70 0
Lotes para Educación 4 3
Iglesias 1 1
Centro de Salud 1
Otros 6 4
Total 701 579
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO DEL EQUIPO CONSULTOR FEB-2013
MAPA Nº 03
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Emisores
Existe un emisor, en la capital del distrito de Llochegua, lo que une hasta llegar al tanque,
hace un recorrido de 2.50 km.
IMAGEN N° 24
LAGUNAS DE OXIDACIÓN
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C. Gestión institucional
Aspectos legales
El Operador del Servicio es un trabajador permanente del municipio, cabe señalar que a la
actualidad un mayor ejercicio de las funciones lo hace el personal operativo que cuenta con
los conocimientos adquiridos a través de la experiencia.
Según información de las autoridades de la capital del distrito de Llochegua, no cuentan con
un Plan de Desarrollo Urbano; por lo cual las áreas de expansión urbana están delimitadas y
definidas; además adolecen de un Plan de Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria, para el
corto y mediano plazo.
Recursos humanos
El servicio de agua potable y saneamiento, esta administrado por el municipio distrital de
Llochegua; la única carga de personal es el Operador del Servicio. El vínculo laboral es que
es un personal por servicio indeterminado, por los conocimientos ya adquiridos y la
experiencia con la que cuenta es observable la duración en el cargo del personal.
Imagen institucional
La imagen institucional del servicio es positiva, debido a que se cuenta con una adecuada
continuidad, no se tienen quejas respecto al manejo administrativo el mismo que es
transparente y existe participación de la comunidad en las decisiones a través de sus líderes
comunales. Esta situación es una fortaleza para efectuar una mejora en la gestión de los
servicios.
Educación sanitaria y promoción comunal.
El Area de rentas de la Municipalidad distrital de Llochegua no desarrolla acciones de
capacitación en educación sanitaria, el puesto de salud de Llochegua desarrolla acciones de
educación sanitaria orientadas al manejo del agua y el Senasa desarrolla acciones de
educación sanitaria orientadas al uso del agua en el aspecto agropecuario.
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Contabilidad
En el cuadro Nº 04, se aprecia los instrumentos contables, el proceso de contabilidad es
independiente de las cuentas municipales, no se lleva una contabilidad mecanizada; los
instrumentos contables que se llevan por el servicio son:
CUADRO N° 04
INSTRUMENTOS CONTABLES
Instrumento Forma de Procesamiento
Hoja de Ingresos y Egresos Manual
Recibos de Pago Manual
Planilla de Jornales de Personal Semi mecanizada
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO DEL EQUIPO CONSULTOR FEB-2013
D. Gestión comercial
Catastro de usuarios.
La gestión comercial del servicio esta organizada en función a un Padrón de Usuarios, el
mismo que esta organizado por calles, el registro se lleva en forma manual. El único dato
que contiene el Padrón es el nombre del titular del servicio, no constando otro dato de
interés.
Se aprecia que no se tiene una evolución de usuarios constante, en algunos meses decrece
por efecto del corte de servicio aplicado a los usuarios morosos, la explicación es que
muchos de los usuarios registrados tienen su propiedad en el distrito y estacionalmente
abandonan la zona para ir a la costa en busca de empleo, por lo cual un porcentaje
importante de vivienda pasa por periodos de desocupación.
Facturación.
El proceso de facturación no se efectúa en el sistema comercial, lo que se contabiliza son los
meses de deuda que tiene el usuario en el padrón de usuarios, el proceso es pasivo a la espera
que se acerquen a cancelar su deuda. No se emiten recibos de pago, así mismo, por ese hecho
no se efectúa el reparto de notificaciones.
En el Padrón de Usuarios se anota el periodo de deuda por el servicio, esta acción se efectúa
en forma manual, no se cuenta con otro reporte que indique la deuda pendiente.
En el cuadro Nº 05, se aprecia los costos de conexión; se tiene establecidos los costos por
servicios colaterales: instalación de conexión de agua y desagüe, así como, corte y
reconexión. Los costos por estos conceptos se indican a continuación:
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO N° 05
COSTOS DE CONEXIÓN
Concepto Costo (Soles)
Costo de Conexión de agua potable 25
Costo de Conexión de alcantarillado 25
Costo por reconexión de servicio 10
Multa por conexión clandestina Depende del caso
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
Cobranza.
La cobranza del servicio es pasiva, se espera que los usuarios se acerquen a pagar por el
servicio de agua y saneamiento, no se efectúan acciones coactivas para el cobro de las
deudas, por lo cual la morosidad es relativamente alta, se reporta una eficiencia de cobranza
del orden del 70% en promedio.
El Área de Rentas del municipio de Llochegua, aplica el corte del servicio en casos de
deudas altas, sin embargo, se restringe a una aplicación más generalizada, justifican esta
decisión aduciendo razones de restricción económica por parte de determinados usuarios.
Tarifas
En el cuadro Nº 06, se aprecia las tarifas mensuales; se observa que no existe una estructura
tarifaría aplicable por tipos de usuario y niveles de consumo, lo que se aplica actualmente,
son cuotas fijas de pago discriminadas en los rubros agua potable y alcantarillado.
CUADRO N° 06
TARIFAS MENSUALES
Servicio Cuota mensual
(Soles / mes)
Agua Potable 2.50
Alcantarillado 2.50
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
El aspecto crítico es el tener establecido una cuota relativamente baja por el servicio de agua,
que representa un 25% de lo que se paga por el servicio de energía.
En el cuadro Nº 07, se aprecia los procedimientos aplicables que el operador del servicio no
cuenta con procedimientos formalmente establecidos (manuales de operación y
mantenimiento); los procedimientos que se aplican son producto de la experiencia práctica.
Los procedimientos que se aplicanson:
CUADRO N° 07
PROCEDIMIENTOS APLICABLES
Componente Procedimientos Frecuencia
Captación Operación de válvulas Semanal
Línea de conducción Verificación de funcionamiento Quincenal
Reservorio Control de llenado Diario
Red de distribución Operación válvulas cámaras rompe Diario
presión
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
En el cuadro Nº 08, se aprecia los procedimientos aplicables a las funciones básicas que se
desarrollan, que es el mantenimiento preventivo y en caso se requiera la de mantenimiento
correctivo, en este aspecto se tienen restricciones dada la poca experiencia que tiene el
personal en reparación de válvulas y tuberías de diámetro mediano, además de no contar con
los equipos y herramientas adecuadas.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO N° 08
PROCEDIMIENTOS APLICABLES
Componente Procedimientos Frecuencia
Captación Limpieza de canastilla y Eventual
operación de válvula
Línea de conducción Verificación de desperfectos / Eventual
roturas
Reservorio Limpieza de reservorio, Eventual
dosificación de químicos
Red de distribución Reparación de válvulas, redes y Eventual
conexiones domiciliarias
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO DEL EQUIPO CONSULTOR FEB-2013
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO N° 10
COBERTURA ACTUAL DE LOS SERVICIOS
AÑO POBLACION COBERTURA COBERTURA PÉRDIDAS
(Hab) AGUA (%) ALCANTARILLADO DE AGUA (%)
(%)
2012 5040 49.00% 44.00% 25.00%
CUADRO N° 11
POBLACIÓN: DISTRITO LLOCHEGUA
DISTRITO 2012
LLOCHEGUA 13.338
Fuente: Estadística por centros de salud – DIRESA
b) Población de afectada:
En el cuadro Nº 12, se aprecia la Población Afectada de la Capital del Distrito de Llochegua
conforme al trabajo de campo realizado en la zona, se estima la población afectada en 5040
habitantes, considerando que cada familia en promedio tiene 4 hijos.
Cuadro N° 12
Población Afectada de la Capital del Distrito de Llochegua
Población TOTAL POBLACION
Anexo/Localidad H M FAMILIAS AFECTADA
Cercado de Llochegua 300 340 640 2560
Santa Teresa 100 120 220 880
San Cristóbal 50 55 105 420
Periavente baja 120 130 250 1000
Nueva Urbanización 20 25 45 180
TOTAL 590 670 1260 5040
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Equipo consultor
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
crecimiento intercensal de 1.97% (según el INEI-2007), tomando como año base el año
2010.
CUADRO Nº 13
POBLACIÓN AFECTADA PROYECTADA
POBLACION
TOTAL
AÑO CAPITAL DEL VIVIENDAS
DISTRITAL
DISTRITO
2010 12.827 5.040 1.451
2011 13.080 5.139 1.480
2012 13.338 5.241 1.509
2013 13.601 5.344 1.539
2014 13.869 5.449 1.569
2015 14.143 5.557 1.600
2016 14.422 5.667 1.632
2017 14.707 5.779 1.664
2018 14.997 5.893 1.697
2019 15.293 6.009 1.730
2020 15.595 6.128 1.764
2021 15.903 6.249 1.799
2022 16.217 6.372 1.835
2023 16.537 6.498 1.871
2024 16.863 6.626 1.908
2025 17.196 6.757 1.945
2026 17.535 6.890 1.984
2027 17.881 7.026 2.023
2028 18.234 7.165 2.063
2029 18.594 7.306 2.103
2030 18.961 7.450 2.145
2031 19.335 7.597 2.187
2032 19.717 7.747 2.230
2033 20.106 7.900 2.274
*El 37% de la poblacion t ot al habit a en la capit al del dist rit o
FUENTE: CENSO INEI – CENSO DE SALUD
c) POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetiva está conformada por el total de la población afectada, ya que en el
caso de los servicios de agua potable y alcantarillado, con sus efectos no se puede determinar
la cantidad y porcentaje de las personas afectadas.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO N° 14
POBLACIÓN OBJETIVO
POBLACION
AÑO CAPITAL DEL VIVIENDAS
DISTRITO
2010 5.040 1.451
2011 5.139 1.480
2012 5.241 1.509
2013 5.344 1.539
2014 5.449 1.569
2015 5.557 1.600
2016 5.667 1.632
2017 5.779 1.664
2018 5.893 1.697
2019 6.009 1.730
2020 6.128 1.764
2021 6.249 1.799
2022 6.372 1.835
2023 6.498 1.871
2024 6.626 1.908
2025 6.757 1.945
2026 6.890 1.984
2027 7.026 2.023
2028 7.165 2.063
2029 7.306 2.103
2030 7.450 2.145
2031 7.597 2.187
2032 7.747 2.230
2033 7.900 2.274
FUENTE: CENSO INEI 2007 – CENSO DE SALUD
CUADRO Nº 15
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES CON INDICADORES
ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007.
FUENTE: FONCODES
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
Por otra parte el Distrito de Llochegua también cuenta con un ingreso familiar percápita
muy bajo (S/. 279.6) superior al promedio provincial que es de S/. 190.30; situación que
refleja las condiciones actuales de precariedad en la que se encuentra la población.
CUADRO N° 16
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
DEPARTAMENTO Índice de Esperanza de Logro Ingreso familiar
Población Alfabetismo Escolaridad
Provincia Desarrollo vida al nacer Educativo per cápita
N.S.
Distrito habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking ranking
Mes
Huanta 93 360 60 0.5511 140 71.16 111 79.00 158 84.63 107 80.87 152 190.3 121
Huanta 40 198 126 0.5622 1 035 71.25 1 028 81.02 1 335 88.26 619 83.43 1 190 203.2 823
Ayahuanco 8 874 534 0.5130 1 720 71.01 1 115 69.15 1 749 80.17 1 394 72.83 1 760 125.9 1 644
Huamanguilla 5 200 812 0.5365 1 476 71.01 1 114 74.41 1 629 88.70 566 79.17 1 517 140.3 1 470
Iguaín 2 697 1 187 0.5170 1 693 71.07 1 094 67.89 1 764 84.47 1 072 73.41 1 749 136.2 1 529
Luricocha 5 089 829 0.5377 1 461 70.95 1 131 76.49 1 549 86.90 798 79.96 1 469 133.3 1 564
Santillana 7 215 631 0.5099 1 737 70.73 1 220 66.84 1 783 84.87 1 032 72.85 1 759 115.8 1 733
Sivia 11 956 417 0.5558 1 161 71.19 1 049 81.27 1 324 81.66 1 300 81.40 1 359 207.5 780
Llochegua 12 131 405 0.5735 847 71.31 996 87.88 928 73.30 1 691 83.02 1 229 279.6 391
Fuente: Perú – IDH - 2007
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO N° 17
INDICADORES DE POBREZA NO MONETARIA EN EL DISTRITO DE
LLOCHEGUA
PROVINCIA DISTRITO
VARIABLE / INDICADOR HUANTA LLOCHEGUA
N° % N° %
POBLACIÓN PROYECTADA (2011) 1/ 100,659 13,096
INCIDENCIA POBREZA 2/ 60,295 59.9 5,867 44.8
POBREZA EXTREMA 2/ 28,990 28.8 1,519 11.6
MORTALIDAD INFANTIL 4/ 24,963 24.8 3,182 24.3
DESNUTRICIÓN CRONICA 4/ 42,277 42.0 5,566 42.5
COMPRESIÓN LECTORA 3/ 18,622 18.5
MATEMÁTICA 3/ 16,508 16.4
HOGARES CON NIÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA 5/ 3,825 3.8 5,238 4.0
ANALFABETISMO5/ 21,138 21.0 1,585 12.1
POBLACION SIN AGUA EN LA VIVIENDA 5/ 51,034 50.7 11,616 88.7
POBLACION SIN DESAGUE POR RED PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA 5/ 76,601 76.1 10,948 83.6
POBLACION SIN ALUMBRADO ELECTRICO EN LA VIVIENDA 5/ 53,249 52.9 10,817 82.6
POBLACIÓN CON UNA NBI 2/ 32,312 32.1 3,326 25.4
POBLACIÓN CON DOS NBI 2/ 21,038 20.9 5,147 39.3
POBLACIÓN CON TRES NBI 2/ 8,858 8.8 2,776 21.2
POBLACIÓN CON CUATRO NBI 2/ 1,913 1.9 681 5.2
POBLACIÓN CON CINCO NBI 2/ 201 0.2 52 0.4
Fuentes: 1/ Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015
2/ Mapa de Pobreza Distrital, INEI 2009
3/ Mapa de desnutrición crónica de niñas y niños menores de cinco años a nivel provincial y distrital, INEI 2009
4/ Censo nacional de población y vivienda, INEI 2007
Por otra parte el Gasto per cápita en nuevos soles a nivel Distrital es de S/. 279.6, en el que
se encuentra incluido los gastos de salud.
b. Educación
El sistema educativo del ámbito de la capital del Distrito de Llochegua es manejado por la
UGEL de Huanta, la misma que depende de la Dirección Regional de Educación de
Ayacucho (DREA).
El nivel educativo del Distrito de Llochegua es bajo respecto al nivel educativo de las
principales ciudades de la provincia y la región, debido a los escasos recursos financieros
con que cuentan los habitantes de la población, la principal actividad económica a la que se
dedican, es la agricultura, que les permite generar ingresos económicos restringidos, porque
los productores siguen con el manejo de cultivo tradicional; y el escaso recurso hídrico para
riego de las parcelas agrícolas del distrito.
En el cuadro Nº 18, se aprecia la población que sabe leer y escribir en la capital del distrito
de Llochegua, la población que sabe leer en la capital del distrito de llochegua está
conformado por 4435 personas que representa el 88% y los que no saben leer son 605
personas, es decir el 12%.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 18
POBLACIÓN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR EN LA CAPITAL DEL DISTRITO
DE LLOCHEGUA
Que Sabe SegúnSexo Total %
leer y
Hombre Mujer
escribir
Si 2084 2351 4435 88%
No 284 321 605 12%
Total 2368 2672 5040 100.0%
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007
Cuadro Nº 19
N° de alumnos según servicios de educación
Localidad / CUNAMAS I.E.INICIAL I.E.PRIMARIA I.E.SECUNDARIA
anexo N° N° N° N° N° N° N° N°
I.E. Usuarios I.E. Alumnos I.E. Alumnos I.E. Alumnos
LLochegua V=30 414 V=209 38356 V=200 0670976 V=248
M=54 M=239 M=250 M=187
TOTAL 84 448 450 435
Fuente: Trabajo de campo
c. Salud
Según los reportes de los indicadores de salud de la DIRESA, la capital del Distrito de
Llochegua, presenta indicadores altos de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y
dérmicas agudas, en niños menores de 5 años. Por lo menos el 25% de los niños cuentan con
estas enfermedades. Una de las causas de esta situación son las inadecuadas condiciones de
los sistemas de saneamiento básico (agua potable y alcantarillado).
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
MAPA N° 04
MAPA DE RIESGO PARA ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA) EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS. AYACUCHO 2012
En grafico Nº 01 se aprecia, los casos por trimestre de edas del distrito de Llochegua, durante
el segundo y tercer trimestre se observa que existen mayores casos de Enfermedades
diarreicas agudas, ello posiblemente esté relacionado al cambio climático y las actividades
que realizan las personas.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
GRAFICO N° 01
CASOS POR TRIMESTRE DE EDAS DEL DISTRITO DE LLOCHEGUA
CUADRO N° 20
ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE MORBILIDAD EN NIÑOS-LLOCHEGUA
2012
Casos de análisis Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Tot
Proporción de Niños con - - 0 - - - - - 34 - - - 25
Casos de EDAS
Complicadas (Menores de
1 año).
Prevalencia de Casos de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.5 1.5 0.3
Anemia en Niños (6 a 11
meses).
Prevalencia de Casos de 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 3.1 3.1 3.1 3.8 6.9 9.9 9.9 3.6
Anemia en Niños (12 a 23
meses).
Prevalencia de Casos de 0 0 0 0 0 0.8 1.5 1.5 1.5 3.1 3.1 3.9 1.3
Anemia en Niños (23 a 36
meses).
Proporción de Niños con 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 9.2 1
Profilaxis Antiparasitario
Intestinal (Menores de 3
años).
FUENTE: DIRESA
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO N° 21
CASOS DE EDAs EN LLOCHEGUA
Detalle Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Tot
Casos de EDAS (< 5 4 8 8 6 10 17 13 14 18 12 9 10 129
años)
Defunciones por EDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(< 5 años)
FUENTE: DIRESA
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
Análisis de las primeras causas de morbilidad.
En el cuadro Nº 22 se aprecia, los casos de morbilidad; en relación a las enfermedades de
morbilidad se puede observar las enfermedades del sistema digestivo con mayor relevancia
para el año 2011 fue de 27.80% y para el año 2012 es de 25.30%, las enfermedades
infecciosas y parasitarias se han incrementado de 18.70% a 22.10%, en conclusión el 53.10%
de las causas de morbilidad está relacionado al proyecto.
CUADRO N° 22
CASOS DE MORBILIDAD-LLOCHEGUA
CAPÍ MORBILIDAD GENERAL 2011 2012
TULO
Nominal Porcentual Nominal Porcentual
X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 542 36.97% 554 37.08%
XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 423 27.80% 364 25.30%
I CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 289 18.70% 345 22.10%
PARASITARIAS
IV ENFERMEDADES ENDOCRINAS, 123 8.39% 133 8.90%
NUTRICIONALES Y METABOLICAS
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUB 89 6.07% 98 6.56%
CUTANEO
TOTAL 1,466 100.00% 1,494 100.00%
FUENTE: DIRESA
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
FUENTE: DIRESA
CUADRO Nº 24
POBLACIÓN AFILIADA A SEGUROS DE SALUD
Población afiliada a seguros Según Sexo Total %
de salud
Hombre Mujer
Solo esta asegurado al SIS 220 323 543 54.2%
Esta asegurado en 52 62 114 11.4%
ESSALUD
Esta asegurado en Otro 2 7 9 0.9%
No tiene ningun seguro 160 175 335 33.5%
Total 434 567 1001 100.0%
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007
d. Servicio eléctrico:
En el cuadro Nº 25 se aprecia, las viviendas que tienen alumbrado eléctrico, es decir
servicios de electricidad; cuentan con este servicio 600 viviendas, que representan el 96% de
las viviendas, mientras que 20 viviendas no cuentan con este servicio que representa el 4%
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
de las viviendas, por lo que hacen uso de otro tipo de alumbrado como son el mechero,
lámparas, velas, etc.
CUADRO Nº 25
VIVIENDAS QUE TIENEN ALUMBRADO ELÉCTRICO
Categorías Casos %
Si 600 96%
No 20 4%
Total 620 100%
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007
e. Viviendas:
En el cuadro Nº 26 se aprecia, el material de construcción predominante en las paredes, en
cuanto al material de construcción de las viviendas en la capital del distrito, sólo el 3% son
de ladrillo o material noble, mientras que el 87% son a base de materiales de adobe o tapia,
siendo ésta el material predominante para la construcción de las viviendas; y un 7% de las
viviendas son a base de piedra con barro y otros materiales rústicos.
CUADRO Nº 26
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE EN LAS PAREDES
Categorías Casos %
Ladrillo o Bloque de 20 3%
cemento
Adobe o tapia 540 87%
Piedra con barro 40 7%
Piedra o Sillar con cal o 20 3%
cemento
Total 620 100.0%
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007
a. Actividad económica
En el cuadro Nº 27 se aprecian las actividades económicas, para el sustento económico de las
familias, lo cual proviene principalmente de la actividad Agrícola que representa el 80%,
seguida por la actividad del comercio que representa el 6%, y otras actividades económicas
que representan 14%. Estas actividades les permite obtener los ingresos para cubrir las
necesidades básicas de las familias del Distrito como son: vestido, educación y salud de
todos los integrantes de la familia, no siendo suficiente para otras necesidades.
los bajos ingresos económicos percibidos por los habitantes del Distrito que se dedican a la
actividad agrícola, comercio y pecuaria.
CUADRO N° 27
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
Actividad según agrupación SegúnSexo Total %
Hombre Mujer
Agri.ganadería, caza y silvicultura 480 534 1014 80%
Industriasmanufactureras 5 2 7 1%
Construcción 15 15 1%
Comerciopormenor 50 20 70 6%
Hoteles y restaurants 10 10 20 2%
Transp.almac.ycomunicaciones 5 3 8 1%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 5 1 6 0%
Admin.pub.ydefensa;p.segur.soc.afil. 10 5 15 1%
Enseñanza 17 8 25 2%
Servicios sociales y de salud 10 8 18 1%
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 15 5 20 2%
Actividad económica no especificada 22 20 42 3%
Total 644 616 1260 100.0%
Fuente: Censo INEI-2007
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia,
4
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligro Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
1 Inundaciones X
2 Lluvias Intensas X X X
3 Heladas X X X
4 Friaje / Nevada X
5 Sismos X
6 Sequias X
7 Derrumbes / Deslizamientos X
8 Incendios urbanos X
9 Derrames tóxicos X
Los peligros sociales, no son muy continuos, ni relevantes, en el caso del alcoholismo la
Municipalidad Distrital ha implementado acciones para la reducción del mismo, y que en la
actualidad está mostrando resultados positivos.
Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia,
4
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligro Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
1 Terrorismo X
2 Narcotráfico X
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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3 Delincuencia (Asaltos) X X X
4 Consumo de bebidas alcohólicas X X X
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
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CUADRO N° 29
MATRIZ DE INDICADORES
CAUSA DIRECTA CAUSA INDIRECTA INDICADOR
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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EFECTO FINAL
Deterioro de la salud de los pobladores de la capital del
Distrito de Llochegua-Huanta-Ayacucho.
EFECTO INDIRECTO
Mayor gasto en los
servicios de salud de la
población.
PROBLEMA CENTRAL
Frecuentes casos de enfermedades gastro intestinales,
parasitarias y dérmicas en la capital del Distrito de Llochegua-
Huanta-Ayacucho.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
instalaciones domiciliarias.
instalación domiciliaria.
del servicio.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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FIN ÚLTIMO
Conservación de la salud de los pobladores de la capital del
Distrito de Llochegua-Huanta-Ayacucho.
FIN INDIRECTO
Menor gasto en los
servicios de salud de la
población.
OBJETIVO CENTRAL
Reducción de casos de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y
dérmicas en la capital del Distrito de Llochegua-Huanta-Ayacucho.
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
instalación domiciliaria.
CAUSA INDIRECTA
y almacenamiento.
del servicio.
3.4
3.5
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones relacionadas a los
medios fundamentales imprescindibles.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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ÁRBOL DE ACCIONES
Suficiente
Mejora de Mejora de las redes Amplia cobertura de Mejora de las redes Amplia cobertura de infraestructura de Amplio nivel de Eficiente gestión
captación, línea de de distribución. redes de agua potable red de colectores e educación sanitaria. técnica y
colectores. tratamiento de aguas
conducción y
e instalaciones instalación servidas. administrativa del
almacenamiento.
domiciliarias. domiciliaria. servicio.
INDEPENDIENTE
ACCIÓN 06-B
Construcción de
infraestructura de
Alternativa I: ACCIÓN 01 + ACCIÓN 02+ ACCIÓN 03+ ACCIÓN 04+ ACCIÓN 05+ ACCIÓN 06A+ ACCIÓN 07+ ACCIÓN 08
planta de
tratamiento de
aguas servidas con
Alternativa II: ACCIÓN 01 + ACCIÓN 02+ ACCIÓN 03+ ACCIÓN 04+ ACCIÓN 05+ ACCIÓN 06B+ ACCIÓN 07+ ACCIÓN tanque
08 presedimentador
Imhoff y laguna de
estabilización
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA
- AYACUCHO”
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Partiendo del cuadro anterior, podemos mencionar las siguientes acciones que permitirán dar
solución al problema central y alcanzar el objetivo previsto:
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
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RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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Red de tubería de agua potable.- Instalación de tubería PVC de aducción de diámetro de 8”,
Tubería PVC matriz de diámetro de 6”, distribución tubería PVC de diámetro de 6” e instalación
domiciliaria tubería de PVC de diámetro ½”.
ALTERNATIVA 2
Componente Agua Potable:
Captación.- Construcción de 3 bocatomas de captación de fondo en las quebradas afluentes del
Río Sabogato que reemplazará a las existentes; adicionalmente una bocatoma de barraje mixto en el
Rio Los Ángeles que captará agua para cubrir la demanda en épocas de estiaje.
Un desarenador en la captación del Rio Los Ángeles y un prefiltro, 2 desarenadores en las
captaciones en las quebradas afluentes del Rio Sabogato.
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RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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FASE DE INVERSIÓN
La fase de inversión inicia con el estudio del expediente técnico y consiguientemente con la
ejecución del proyecto en un periodo de un año con las siguientes actividades:
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EDUCACIÓN SANITARIA
Acción 07: Programa de educación sanitaria sobre adecuadas prácticas de higiene.
Acción 08: Conformacion, Implementación y capacitacion de la EPS.
CUADRO Nº 1
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
AÑO 0 AÑO S
Nro
CO MPO NENTES TO TAL S/. 1da 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 9na 10ma 11ma TO TAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 … 20
PARTIDA MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
FASE DE INVERSIO N
O BRAS PRELIMINARES Y ACTIVIDADES
1.00 611,403.98 50.00
CO MPLEMENTARIAS
CAPTACIO N, LINEA DE CO NDUCCIO N Y
2.00 1,477,032.48 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
O BRAS DE ARTE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
3.00 998,648.03 25.00 25.00 25.00 25.00
PO TABLE
ADUCCIO N, RED DE DISTRIBUCIO N DE
4.00 1,258,245.05 25.00 25.00 25.00 25.00
AGUA PO TABLE Y O BRAS DE ARTE
5.00 RED DE ALCANTARILLADO Y PTAR 4,334,456.59 25.00 25.00 25.00 25.00
6.00 GASTO S GENERALES 1,041,574.34 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
7.00 UTILIDAD 867,978.61 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
8.00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 1,906,081.03 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
9.00 SUPERVISIO N 499,816.80 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 EXPEDIENTE TECNICO 299,890.08
11.00 CO STO EXPRO PIACIO N TERRENO 417,831.20
TO TAL PRESUPUESTO (S/.) 13,712,958.20
FASE DE PO ST INVERSIO N
1.00 O PERACIÓ N
2.00 MANTENIMIENTO
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CUADRO N° 2
CALCULO DE DE LA TASA INTERCENSAL DE 1993 - 2007
((población población
Tasa Intercensal = de censo / de censo ^ 1/(2007-1993) - 1,00
2007 1993)
CUADRO N° 3
POBLACIÓN OBJETIVO
POBLACION
TOTAL
AÑO CAPITAL DEL VIVIENDAS
DISTRITAL
DISTRITO
2010 12.827 5.040 1.451
2011 13.080 5.139 1.480
2012 13.338 5.241 1.509
2013 13.601 5.344 1.539
2014 13.869 5.449 1.569
2015 14.143 5.557 1.600
2016 14.422 5.667 1.632
2017 14.707 5.779 1.664
2018 14.997 5.893 1.697
2019 15.293 6.009 1.730
2020 15.595 6.128 1.764
2021 15.903 6.249 1.799
2022 16.217 6.372 1.835
2023 16.537 6.498 1.871
2024 16.863 6.626 1.908
2025 17.196 6.757 1.945
2026 17.535 6.890 1.984
2027 17.881 7.026 2.023
2028 18.234 7.165 2.063
2029 18.594 7.306 2.103
2030 18.961 7.450 2.145
2031 19.335 7.597 2.187
2032 19.717 7.747 2.230
2033 20.106 7.900 2.274
*El 37% de la poblacion total habita en la capital del distrito
Las metodologías arrojan el incremento de la población, por la tasa intercensal, por lo que se
opta trabajar con esta de aquí en adelante.
CUADRO N° 12
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL
MÍNIMO S MÍNIMO S MÍNIMO S MÍNIMO S INEI
AÑO C UADRADO S C UADRADO S C UADRADO S C UADRADO S Tasa %
Población
ajuste l i ne al ajuste e xpone nci al ajuste l ogarí tmi co ajuste pote nci al 1,97%
2010 12.854 12.864 13.104 12.866 12.827 -
2011 13.105 13.121 13.357 13.121 13.080 1,97
2012 13.359 13.396 13.610 13.396 13.338 1,97
2013 13.612 13.678 13.863 13.677 13.601 1,97
2014 13.866 13.965 14.116 13.963 13.869 1,97
2015 14.119 14.258 14.368 14.255 14.143 1,98
2016 14.373 14.558 14.621 14.554 14.422 1,97
2017 14.626 14.863 14.873 14.858 14.707 1,98
2018 14.880 15.176 15.125 15.168 14.997 1,97
2019 15.134 15.494 15.378 15.485 15.293 1,97
2020 15.387 15.820 15.629 15.809 15.595 1,97
2021 15.641 16.152 15.881 16.139 15.903 1,97
2022 15.894 16.491 16.133 16.475 16.217 1,97
2023 16.148 16.838 16.385 16.819 16.537 1,97
2024 16.401 17.191 16.636 17.169 16.863 1,97
2025 16.655 17.552 16.887 17.527 17.196 1,97
2026 16.909 17.921 17.138 17.891 17.535 1,97
2027 17.162 18.297 17.390 18.264 17.881 1,97
2028 17.416 18.681 17.640 18.643 18.234 1,97
2029 17.669 19.074 17.891 19.031 18.594 1,97
2030 17.923 19.474 18.142 19.426 18.961 1,97
2031 18.176 19.883 18.393 19.829 19.335 1,97
2032 18.430 20.301 18.643 20.241 19.717 1,98
2033 18.684 20.727 18.893 20.661 20.106 1,97
C o e f ic ie n t e d e
C o rre la c ió n 1,0000 0,9998 1,0000 0,9998
Para la proyección por el método de mínimos cuadrados, se tomó el resultado por la variante de ajuste
lineal por presentar un coeficiente de correlación más próximo a uno.
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RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
c. Las tendencias de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes que
la afectan. Sobre esta base, se plantearán los parámetros y supuestos para las
proyecciones de la demanda.
La demanda de consumo de agua está expresada en unidades de caudal (lt/sg, m3/año,
m3/día, etc.), está en función del número de conexiones y del consumo unitario por tipo de
conexión: domésticas, comerciales, industriales, estatales y social, proyectada sobre el
horizonte de evaluación del proyecto.
Las variables para la determinación de la demanda son:
CUADRO Nº 4
INFORMACIÓN BASE Y PARÁMETROS
Sin Con
DESCRIPCION
Proyecto Proyecto
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) (i) 5,241
TASA CRECIMIENTO ANUAL POBLACIONAL (%)
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (ii) 3.47 3.0
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (iii) 25% 15%
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (iv) 80% 80%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública)
(v) 2,470 5,241
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGÜE (red pública)
(vi) 2218 5,241
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA (capacidad de
producción del sistema) (lt/sg) (vii) 6.2 18
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE DESAGUES (capacidad de
tratamiento del sistema) (lt/sg) (viii) 0.0
OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA (m3) (ix) 300 450
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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CUADRO Nº 5
COBERTURA DEL PROYECTO SOBRE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
POBLACION COBERTURA COBERTURA PÉRDIDAS DE
AÑO
(Hab) AGUA (%) ALCANTARILLADO AGUA (%)
0 5241 38.37% 38.50% 25.00%
1 5344 98.00% 98.00% 24.50%
2 5449 98.00% 98.00% 24.00%
3 5557 98.00% 98.00% 23.50%
4 5667 98.00% 98.00% 23.00%
5 5779 98.00% 98.00% 22.50%
6 5893 98.00% 98.00% 22.00%
7 6009 98.00% 98.00% 21.50%
8 6128 98.00% 98.00% 21.00%
9 6249 98.00% 98.00% 20.50%
10 6372 98.00% 98.00% 20.00%
11 6498 98.00% 98.00% 19.50%
12 6626 98.00% 98.00% 19.00%
13 6757 98.00% 98.00% 18.50%
14 6890 98.00% 98.00% 18.00%
15 7026 98.00% 98.00% 17.50%
16 7165 98.00% 98.00% 17.00%
17 7306 98.00% 98.00% 16.50%
18 7450 98.00% 98.00% 16.00%
19 7597 98.00% 98.00% 15.50%
20 7747 98.00% 98.00% 15.00%
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
Públicas dentro de ellas el Municipio Distrital, Entidades educativas, Puesto Salud y otros), 0
conexiones Industriales y 6 conexiones Sociales (Comedores, Cuna mas, áreas verdes).
CUADRO Nº 6
CONSUMO DE CONEXIONES POR CATEGORÍA
DOTACIÓN POR CLIMAS (lps) PROMEDIO
POBLACIÓN FRIO TEMPLADO CALIDO
2500 - 15000 100 125 150 112.50
15000 - 30000 125 150 200 137.50
30000 - 70000 175 200 250 187.50
70000 - 150000 200 250 300 225.00
> 150000 250 300 300 275.00
Fuente: Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana e Industrial (Gerencia
De Normas Técnicas) de la C.N.A.
Para el presente proyecto se considera 150 l/s por considerarse zona cálido entre 2500 –
15000 habitantes.
CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE EN LA SITUACIÓN ACTUAL
Corresponde a la suma del consumo total de los usuarios domésticos y no domésticos
(comercial, estatal, industrial y social) en lt/día.
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CUADRO Nº 7
CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO DE LA CAPITAL DEL
DISTRITO DE LLOCHEGUA
COBERTURA (%) CONSUMO DE AGUA DEMANDA AGUA
POR CONEXIONES DOMICILIARIAS
POBLAC. VIVIENDAS
AÑO SUB TOTAL
POBLACION OTROS SERVIDA SERVIDAS
CONEX. (hab) (unidades) DOMESTICO ESTATAL SOCIAL CONSUMO TOTAL litro / dia m3 / año litros / seg.
MEDIOS (*)
(lts/día) (lts/día) /lts/día) CONEXIONES
(lts/día)
2012 0 5,241 38.4% 61.6% 2,011 579 57,000 500 600 58,100 58,100 96,833 35,344 1.12
2013 1 5,344 98.0% 0.0% 5,344 1,781 534,400 500 600 535,500 535,500 886,589 323,605 10.26
2014 2 5,449 98.0% 0.0% 5,449 1,816 544,900 500 600 546,000 546,000 898,026 327,780 10.39
2015 3 5,557 98.0% 0.0% 5,557 1,852 555,700 500 600 556,800 556,800 909,804 332,078 10.53
2016 4 5,667 98.0% 0.0% 5,667 1,889 566,700 500 600 567,800 567,800 921,753 336,440 10.67
2017 5 5,779 98.0% 0.0% 5,779 1,926 577,900 500 600 579,000 579,000 933,871 340,863 10.81
2018 6 5,893 98.0% 0.0% 5,893 1,964 589,300 500 600 590,400 590,400 946,154 345,346 10.95
2019 7 6,009 98.0% 0.0% 6,009 2,003 600,900 500 600 602,000 602,000 958,599 349,889 11.09
2020 8 6,128 98.0% 0.0% 6,128 2,043 612,800 500 600 613,900 613,900 971,361 354,547 11.24
2021 9 6,249 98.0% 0.0% 6,249 2,083 624,900 500 600 626,000 626,000 984,277 359,261 11.39
2022 10 6,372 98.0% 0.0% 6,372 2,124 637,200 500 600 638,300 638,300 997,344 364,030 11.54
2023 11 6,498 98.0% 0.0% 6,498 2,166 649,800 500 600 650,900 650,900 1,010,714 368,911 11.70
2024 12 6,626 98.0% 0.0% 6,626 2,209 662,600 500 600 663,700 663,700 1,024,228 373,843 11.85
2025 13 6,757 98.0% 0.0% 6,757 2,252 675,700 500 600 676,800 676,800 1,038,037 378,883 12.01
2026 14 6,890 98.0% 0.0% 6,890 2,297 689,000 500 600 690,100 690,100 1,051,982 383,973 12.18
2027 15 7,026 98.0% 0.0% 7,026 2,342 702,600 500 600 703,700 703,700 1,066,212 389,167 12.34
2028 16 7,165 98.0% 0.0% 7,165 2,388 716,500 500 600 717,600 717,600 1,080,723 394,464 12.51
2029 17 7,306 98.0% 0.0% 7,306 2,435 730,600 500 600 731,700 731,700 1,095,359 399,806 12.68
2030 18 7,450 98.0% 0.0% 7,450 2,483 745,000 500 600 746,100 746,100 1,110,268 405,248 12.85
2031 19 7,597 98.0% 0.0% 7,597 2,532 759,700 500 600 760,800 760,800 1,125,444 410,787 13.03
2032 20 7,747 98.0% 0.0% 7,747 2,582 774,700 500 600 775,800 775,800 1,140,882 416,422 13.20
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 8
CUADRO Nº 10
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SISTEMA ALCANTARILLADO
NUMERO DE CONEXIONES VOLUMEN DESAGUE
POBLACION
COBERTURA DE Caudal Caudal
POBLACION COBERTURA DE SERVIDA
AÑO ALCANTARILLADO Maximo Maximo
TOTAL AGUA (%) C/CONEXION DOMÉSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL lts/día m3/año lts/seg.
(%) Horario Diario
(hab)
(lts/seg) (lts/seg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (15) (16) (17)
0 5,241 38.50% 38.37% 2,018.00 570.00 0.00 0.00 5.00 6.00 581.00 46,480.00 16,965.20 0.54 0.97 0.94
1 5,344 98% 98% 5,344.00 1,528.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1,539.00 428,400.00 156,366.00 4.96 8.93 8.68
2 5,449 98% 98% 5,449.00 1,558.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1,569.00 436,800.00 159,432.00 5.06 9.10 8.85
3 5,557 98% 98% 5,557.00 1,589.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1,600.00 445,440.00 162,585.60 5.16 9.28 9.02
4 5,667 98% 98% 5,667.00 1,621.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1,632.00 454,240.00 165,797.60 5.26 9.46 9.20
5 5,779 98% 98% 5,779.00 1,653.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1,664.00 463,200.00 169,068.00 5.36 9.65 9.38
6 5,893 98% 98% 5,893.00 1,686.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1,697.00 472,320.00 172,396.80 5.47 9.84 9.57
7 6,009 98% 98% 6,009.00 1,719.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1,730.00 481,600.00 175,784.00 5.57 10.03 9.75
8 6,128 98% 98% 6,128.00 1,753.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1,764.00 491,120.00 179,258.80 5.68 10.23 9.95
9 6,249 98% 98% 6,249.00 1,788.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1,799.00 500,800.00 182,792.00 5.80 10.43 10.14
10 6,372 98% 98% 6,372.00 1,824.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1,835.00 510,640.00 186,383.60 5.91 10.64 10.34
11 6,498 98% 98% 6,498.00 1,860.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1,871.00 520,720.00 190,062.80 6.03 10.85 10.55
12 6,626 98% 98% 6,626.00 1,897.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1,908.00 530,960.00 193,800.40 6.15 11.06 10.75
13 6,757 98% 98% 6,757.00 1,934.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1,945.00 541,440.00 197,625.60 6.27 11.28 10.97
14 6,890 98% 98% 6,890.00 1,973.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1,984.00 552,080.00 201,509.20 6.39 11.50 11.18
15 7,026 98% 98% 7,026.00 2,012.00 0.00 0.00 5.00 6.00 2,023.00 562,960.00 205,480.40 6.52 11.73 11.40
16 7,165 98% 98% 7,165.00 2,052.00 0.00 0.00 5.00 6.00 2,063.00 574,080.00 209,539.20 6.64 11.96 11.63
17 7,306 98% 98% 7,306.00 2,092.00 0.00 0.00 5.00 6.00 2,103.00 585,360.00 213,656.40 6.78 12.20 11.86
18 7,450 98% 98% 7,450.00 2,134.00 0.00 0.00 5.00 6.00 2,145.00 596,880.00 217,861.20 6.91 12.44 12.09
19 7,597 98% 98% 7,597.00 2,176.00 0.00 0.00 5.00 6.00 2,187.00 608,640.00 222,153.60 7.04 12.68 12.33
20 7,747 98% 98% 7,747.00 2,219.00 0.00 0.00 5.00 6.00 2,230.00 620,640.00 226,533.60 7.18 12.93 12.57
1
Ver consumo total de agua lts./día.
2
Ver Volumen desagüe lts./día
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RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
Almacenamiento
Existe un reservorio apoyado y sus respectivas casetas de válvulas ubicados contiguamente,
dentro de un mismo cerco perimetral. Su capacidad de almacenamiento es de 300 m3,
construido en la primera intervención realizada para los servicios de agua potable en la
capital del distrito por el año 1995.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
A la actualidad se ha logrado la instalación de 570 conexiones domiciliarias a nivel de la
capital del distrito, la intervención del proyecto de saneamiento se ha realizado dentro de la
capital del distrito, junto al tanque de tratamiento primario ubicado en el distrito de
Llochegua.
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RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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CUADRO Nº 11
RESUMEN DEL CATASTRO DE CONEXIONES DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
N°
N° de
Características de los Lotes Conexiones
Lotes
Existentes
Lotes de Viviendas Habitadas 620 570
Lotes Vivienda Vacios 70 0
Lotes para Educación 4 3
Iglesias 1 1
Centro de Salud 1
Otros 6 4
Total 701 579
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
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RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 12
OFERTA OPTIMIZADO DE AGUA
OFERTA OPTIMIZADO DE AGUA SIN
A
PROYECTO
Sistema L/seg L/día M3/año
Captación Actual (*) 6.2 535680 195,523.2
Planta de tratamiento de 0 0 0
agua potable (**)
Almacenamiento m3 300
(***)
La oferta Sin proyecto Alcanza a: 195,523.2 m3/año
(*) : Es el caudal captado en el ojo de agua del rio sabogato
(**) : Planta de tratamiento de agua
(***) : Planta de almacenamiento
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
A la actualidad se tiene 570 conexiones domiciliarias a nivel de la capital del distrito, sin
embargo el sistema presta servicios en malas condiciones y con baja cobertura, a esto se
suma el deterioro de las instalaciones y la capacidad de evacuación y la antigüedad de los
mismos, por tanto en la situación optimizada en cero.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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CUADRO Nº 13
BALANCE OFERTA, DEMANDA DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN)
Demanda Oferta (lt/seg) Balance Oferta Demanda
Año
(lt/seg) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 1,40 6,2 4,80
1 12,83 6,2 15,02 -6,63 2,19
2 12,99 6,2 15,02 -6,79 2,03
3 13,16 6,2 15,02 -6,96 1,86
4 13,34 6,2 15,02 -7,14 1,68
5 13,51 6,2 15,02 -7,31 1,51
6 13,69 6,2 15,02 -7,49 1,33
7 13,87 6,2 15,02 -7,67 1,15
8 14,05 6,2 15,02 -7,85 0,96
9 14,24 6,2 15,02 -8,04 0,78
10 14,43 6,2 15,02 -8,23 0,59
11 14,62 6,2 15,02 -8,42 0,40
12 14,82 6,2 15,02 -8,62 0,20
13 15,02 6,20 15,02 -8,82 0,00
14 15,22 6,2 15,02 -9,02 -0,20
15 15,43 6,2 15,02 -9,23 -0,41
16 15,64 6,2 15,02 -9,44 -0,62
17 15,85 6,2 15,02 -9,65 -0,83
18 16,06 6,2 15,02 -9,86 -1,05
19 16,28 6,2 15,02 -10,08 -1,26
20 16,51 6,2 15,02 -10,31 -1,49
Nota: Según Resolución Directoral N 002-2008-EF/68.01, el diseño de
captación debe considerar la demanda del año 13.
GRAFICO Nº 1
El reservorio existente optimizado tiene una capacidad de 300 m3, con el proyecto se
plantea la construcción de 500 m3 para atender la demanda insatisfecha.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 14
BALANCE OFERTA, DEMANDA DE CAPACIDAD DE RESERVORIO
(ALMACENAMIENTO)
Demanda Oferta (m3) Balance Oferta Demanda
Año
(m3) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 26,63 300 273,37
1 243,81 300 274,27 56,19 30,46
2 246,96 300 274,27 53,04 27,31
3 250,20 300 274,27 49,80 24,07
4 253,48 300 274,27 46,52 20,79
5 256,81 300 274,27 43,19 17,46
6 260,19 300 274,27 39,81 14,08
7 263,61 300 274,27 36,39 10,65
8 267,12 300 274,27 32,88 7,15
9 270,68 300 274,27 29,32 3,59
10 274,27 300 274,27 25,73 0,00
11 277,95 300 274,27 22,05 -3,68
12 281,66 300 274,27 18,34 -7,39
13 285,46 300 274,27 14,54 -11,19
14 289,29 300 274,27 10,71 -15,03
15 293,21 300 274,27 6,79 -18,94
16 297,20 300 274,27 2,80 -22,93
17 301,22 300 274,27 -1,22 -26,95
18 305,32 300 274,27 -5,32 -31,05
19 309,50 300 274,27 -9,50 -35,23
20 313,74 300 274,27 -13,74 -39,47
GRAFICO Nº 2
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
La población servida con conexión a la red de desagüe es de 27% de la población
total del distrito de Llochegua, considerando un 80% de aporte de aguas residuales,
la oferta optimizada es 00 lt/seg, con proyecto se atenderá 12.50 lt/seg adicionales.
CUADRO Nº 15
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
Demanda Oferta (lt/seg) Balance Oferta Demnada
Año
Lt/Seg Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 0,54 0,00 -0,54
1 4,96 0,00 6,91 -4,96 1,95
2 5,06 0,00 6,91 -5,06 1,85
3 5,16 0,00 6,91 -5,16 1,75
4 5,26 0,00 6,91 -5,26 1,65
5 5,36 0,00 6,91 -5,36 1,55
6 5,47 0,00 6,91 -5,47 1,44
7 5,57 0,00 6,91 -5,57 1,33
8 5,68 0,00 6,91 -5,68 1,22
9 5,80 0,00 6,91 -5,80 1,11
10 5,91 0,00 6,91 -5,91 1,00
11 6,03 0,00 6,91 -6,03 0,88
12 6,15 0,00 6,91 -6,15 0,76
13 6,27 0,00 6,91 -6,27 0,64
14 6,39 0,00 6,91 -6,39 0,52
15 6,52 0,00 6,91 -6,52 0,39
16 6,64 0,00 6,91 -6,64 0,26
17 6,78 0,00 6,91 -6,78 0,13
18 6,91 0,00 6,91 -6,91 0,00
19 7,04 0,00 6,91 -7,04 -0,14
20 7,18 0,00 6,91 -7,18 -0,28
Nota: Según Resolución Directoral N 002-2008-EF/68.01, el diseño de colectores
debe considerar la demanda del año 18.
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
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GRAFICO Nº 3
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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GRAFICO Nº 4
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Colectores.- Instalación de Tubería PVC de diámetro de 8” y 10”, Construcción de 271 buzones de inspección.
Planta de tratamiento de aguas servidas.- Construcción de una cámara de rejas,
desarenador y medidor, construcción de un Tanque Imhoff, rehabilitación de un Tanque
Imhoff, construcción de 2 lechos de secado, construcción de una Laguna Facultativa en un
área de 7,800 m2 impermeabilizado con geomembrana, cerco perimétrico de muro de
ladrillo y cerco de malla metálica. La planta de tratamiento de aguas servidas ocupa un área
total de 18,156.53 m2.
Acción 04: Mejoramiento de las redes de recolección de aguas residuales.
El sistema de alcantarillado cuenta con dos (2) áreas de drenaje que descargan a través de
dos emisores de PVC ISO 4435 de DN 160 mm, los mismos que se reúnen en el buzón Bz-5,
conformando desde este buzón, el emisor final hasta el buzón Bz-1, que se ubica antes del
Ingreso a las Lagunas de Estabilización. El material del Emisor Final es de PVC ISO 4435 y
DN 160 mm.
Los parámetros considerados para el diseño de colectores son:
Caudal a Conducir
El caudal que se transportará corresponde al 80% del caudal máximo horario (Qd = 0.80 x Q
mh).
Velocidades
La velocidad mínima a ser considerada es de 0.6 m/s para evitar la sedimentación, y como
máximo la que determine las pendientes naturales del terreno.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
Para efectos del cálculo hidráulico de las redes de alcantarillado se ha empleado el Software
de diseño de Ingeniería denominado Sewer Cad de la Haestad Methods Versión 3.1,
empleando como material el Policloruro de Vinilo No plastificado Serie 25, y como diámetro
interno 153.6 mm y 192.2 mm correspondiente a las tuberías de DN 160 mm y 200 mm
respectivamente. Ver cuadro de especificaciones.
CUADRO Nº 17
ESPECIFICACIONES
Diámetro Nominal – DN 200 160
Espesor de tubería (mm) 3.9 3.2
Longitud (m) 6 6
Longitud Útil (m) 5.84 5.85
Diámetro interno – DI 192.2 153.6
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor
Buzones
Se considera un espaciamiento, para tuberías de DN 160 mm, que es el caso de todos los
colectores en la capital del distrito de Llochegua, distancias de 60 m entre estructura de
Inspección como máximo y los diámetros de los buzones de 1.20 m debido a que en su
totalidad las profundidades son menores a los 3.0 m, en total se instalaran 271 buzones.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
EDUCACIÓN SANITARIA
Acción 07: Programa de educación sanitaria sobre adecuadas prácticas de higiene.
Programa de educación sanitaria
Implementación del programa de educación sanitaria
4.6 COSTOS
4.6.1 Costos de operación y mantenimiento en la Situación Sin Proyecto
Actualmente la capital del distrito de Llochegua cuenta con los siguientes servicios:
Sistema de Agua Potable
Sistema de alcantarillado
Planta de tratamiento
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 18
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
Costos a
Factor de
DESCRIPCION Costos a pre cios privados pre cios TOTAL
corre ción
sociale s
1. Costo de ope ración 15.581,33 13.892,13
Mano de Obra 12.276,00
Personal y Obligaciones Sociales 10.800,00 0,91 9.828,00
Bienes y Servicios 1.200,00 0,85 1.020,00
Pensiones y Prestaciones 1.080,00 0,85 918,00
Otros Gastos 600,00 0,85 510,00
Insumos Quimicos 86,13
Sulfato de Aluminio (Kg) 46,40 0,85 39,44
Cloro gas (kg) 2,86 0,85 2,43
Cal (Kg) 4,42 0,85 3,76
Hipocloro (Kg) 12,40 0,85 10,54
Sulfato de Cobre (Kg) 19,22 0,85 16,34
Electricidad 16,04 0,85 13,63
Gastos Administrativos y Ve ntas 1.530,00
Costo de Ventas - 0,85 -
Gastos de Ventas - 0,85 -
Gastos de Administración 1.800,00 0,85 1.530,00
2. Costos de Mante nimie nto 2.886,00 2.453,10
Mante nimie nto Pre ve ntivo 85,00
Mantenimiento de Valvulas 100,00 0,85 85,00
Purgas en redes de distribucion de agua Potable - 0,85 -
Mantenimiento de estaciones R.P. - 0,85 -
Mante nimie nto Corre ctivo 2.368,10
Reparacion conexión agua potable con fugas antes del medidor. 90,00 0,85 76,50
Reparacion Redes Primarias 1.406,00 0,85 1.195,10
Reparacion Redes Secundarias 1.260,00 0,85 1.071,00
Reclamos atendidos. 30,00 0,85 25,50
Total Costo de Ope ración y Mante nimie nto 18.467,33 16.345,23
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Los costos de operación y mantenimiento a precios privados del sistema de alcantarillado
ascienden a S/. 17,730.00 y a precios sociales es de S/. 15,718.50.
CUADRO Nº 19
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Costos a precios Costos a
Factor de
DESCRIPCION precios TOTAL
privados correción
sociales
1. Costo de operación 15.480,00 13.806,0
Mano de Obra 12.276,00
Personal y Obligaciones Sociales 10.800,00 0,91 9828
Bienes y Servicios 1.200,00 0,85 1020
Pensiones y Prestaciones 1.080,00 0,85 918
Otros Gastos 600,00 0,85 510
Gastos Administrativos 1.530,00
Gastos de Administración 1.800,00 0,85 1530
2. Costos de Mantenimiento 2.250,00 1.912,50
Mantenimiento Preventivo 807,50
Mantenimiento de redes colectores 500,00 0,85 425
Mantenimiento de buzones 450,00 0,85 382,5
Mantenimiento Correctivo 1.105,00
Desatoro en buzones de desague 750,00 0,85 637,5
N° de atoros red recolectoras 250,00 0,85 212,5
Desat. en conexiones domiciliarias alc 300,00 0,85 255
Total Costo de Operación y Mantenimiento 17.730,00 15.718,50
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 20
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Costos a precios Costos a
Factor de
DESCRIPCION precios TOTAL
privados correción
sociales
1. Costo de operación 10.562,6
Mano de Obra 11.833,60 9.888,00
Personal y Obligaciones Sociales 8.400,00 0,91 7644,00
Bienes y Servicios 1.200,00 0,85 1020,00
Pensiones y Prestaciones 840,00 0,85 714,00
Otros Gastos 600,00 0,85 510,00
Gastos Administrativos 674,56
Gastos de Administración 793,60 0,85 674,56
2. Costos de Mantenimiento 11.090,00 9.426,50
Buzon colector 1.825,00 0,85 1551,25
Cámara de rejas 1.825,00 0,85 1551,25
Canal desarenador 240,00 0,85 204,00
Mantenimiento Laguna Nº1 3.600,00 0,85 3060,00
Mantenimiento laguna Nº2 3.600,00 0,85 3060,00
Total Costo de Operación y Mantenimiento 22.923,60 19.989,06
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor
CUADRO Nº 21
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
DEMANDA DE
AÑO
AGUA
OPERACIÓN MANTENIMIENTO COSTO O&M OPERACIÓN MANTENIMIENTO COSTO O&M
m^3/año factor S/. factor S/. S/. factor S/. factor S/. S/.
0 35.344,17 2,27 15.581,33 12,25 2.886,00 18.467,33 2,54 13.892,13 14,41 2.453,10 16.345,23
1 323.605,13 2,27 142.660,00 12,25 26.423,72 169.083,72 2,54 127.193,98 14,41 22.460,16 149.654,14
2 327.779,61 2,27 144.500,30 12,25 26.764,58 171.264,88 2,54 128.834,77 14,41 22.749,90 151.584,66
3 332.078,43 2,27 146.395,42 12,25 27.115,60 173.511,02 2,54 130.524,43 14,41 23.048,26 153.572,69
4 336.439,94 2,27 148.318,17 12,25 27.471,74 175.789,91 2,54 132.238,74 14,41 23.350,98 155.589,71
5 340.862,90 2,27 150.268,02 12,25 27.832,89 178.100,91 2,54 133.977,20 14,41 23.657,96 157.635,15
6 345.346,15 2,27 152.244,44 12,25 28.198,97 180.443,41 2,54 135.739,35 14,41 23.969,12 159.708,47
7 349.888,54 2,27 154.246,93 12,25 28.569,87 182.816,80 2,54 137.524,75 14,41 24.284,39 161.809,14
8 354.546,68 2,27 156.300,45 12,25 28.950,23 185.250,68 2,54 139.355,65 14,41 24.607,69 163.963,34
9 359.261,01 2,27 158.378,75 12,25 29.335,17 187.713,92 2,54 141.208,63 14,41 24.934,90 166.143,52
10 364.030,47 2,27 160.481,35 12,25 29.724,62 190.205,97 2,54 143.083,28 14,41 25.265,93 168.349,21
11 368.910,71 2,27 162.632,78 12,25 30.123,11 192.755,89 2,54 145.001,47 14,41 25.604,65 170.606,12
12 373.843,36 2,27 164.807,32 12,25 30.525,88 195.333,20 2,54 146.940,27 14,41 25.947,00 172.887,27
13 378.883,44 2,27 167.029,21 12,25 30.937,43 197.966,64 2,54 148.921,28 14,41 26.296,81 175.218,10
14 383.973,32 2,27 169.273,07 12,25 31.353,04 200.626,11 2,54 150.921,88 14,41 26.650,08 177.571,96
15 389.167,42 2,27 171.562,87 12,25 31.777,16 203.340,03 2,54 152.963,43 14,41 27.010,58 179.974,02
16 394.463,86 2,27 173.897,78 12,25 32.209,63 206.107,41 2,54 155.045,21 14,41 27.378,19 182.423,40
17 399.806,14 2,27 176.252,90 12,25 32.645,85 208.898,76 2,54 157.145,01 14,41 27.748,98 184.893,99
18 405.247,77 2,27 178.651,82 12,25 33.090,19 211.742,01 2,54 159.283,86 14,41 28.126,66 187.410,52
19 410.786,98 2,27 181.093,76 12,25 33.542,49 214.636,25 2,54 161.461,07 14,41 28.511,11 189.972,18
20 416.422,06 2,27 183.577,96 12,25 34.002,61 217.580,58 2,54 163.675,95 14,41 28.902,22 192.578,17
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Los costos de operación y mantenimiento a precios privados del sistema de alcantarillado
ascienden a S/. 163,415.66 y a precios sociales es de S/. 144,875.33 para el primer año.
CUADRO Nº 22
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
DEMANDA DE
AÑO
ALCANTARILLA COSTO
OPERACIÓN MANTENIMIENTO COSTO O&M OPERACIÓN MANTENIMIENTO
O&M
m^3/año factor S/. factor S/. S/. factor S/. factor S/. S/.
0 16.965,20 1,10 15.480,00 7,54 2.250,00 17.730,00 1,23 13.806,00 8,87 1.912,50 15.718,50
1 156.366,00 1,10 142.677,11 7,54 20.737,95 163.415,06 1,23 127.248,07 8,87 17.627,26 144.875,33
2 159.432,00 1,10 145.474,70 7,54 21.144,58 166.619,28 1,23 129.743,13 8,87 17.972,89 147.716,02
3 162.585,60 1,10 148.352,22 7,54 21.562,82 169.915,04 1,23 132.309,48 8,87 18.328,40 150.637,88
4 165.797,60 1,10 151.283,03 7,54 21.988,81 173.271,84 1,23 134.923,35 8,87 18.690,49 153.613,84
5 169.068,00 1,10 154.267,13 7,54 22.422,55 176.689,67 1,23 137.584,75 8,87 19.059,17 156.643,92
6 172.396,80 1,10 157.304,51 7,54 22.864,03 180.168,54 1,23 140.293,67 8,87 19.434,42 159.728,10
7 175.784,00 1,10 160.395,18 7,54 23.313,25 183.708,43 1,23 143.050,12 8,87 19.816,27 162.866,39
8 179.258,80 1,10 163.565,78 7,54 23.774,10 187.339,88 1,23 145.877,86 8,87 20.207,98 166.085,84
9 182.792,00 1,10 166.789,67 7,54 24.242,69 191.032,36 1,23 148.753,12 8,87 20.606,28 169.359,40
10 186.383,60 1,10 170.066,85 7,54 24.719,02 194.785,87 1,23 151.675,90 8,87 21.011,17 172.687,07
11 190.062,80 1,10 173.423,96 7,54 25.206,97 198.630,93 1,23 154.669,97 8,87 21.425,93 176.095,90
12 193.800,40 1,10 176.834,35 7,54 25.702,67 202.537,02 1,23 157.711,57 8,87 21.847,27 179.558,84
13 197.625,60 1,10 180.324,68 7,54 26.209,98 206.534,66 1,23 160.824,45 8,87 22.278,49 183.102,94
14 201.509,20 1,10 183.868,30 7,54 26.725,04 210.593,34 1,23 163.984,86 8,87 22.716,29 186.701,15
15 205.480,40 1,10 187.491,84 7,54 27.251,72 214.743,56 1,23 167.216,56 8,87 23.163,96 190.380,52
16 209.539,20 1,10 191.195,32 7,54 27.790,02 218.985,34 1,23 170.519,55 8,87 23.621,51 194.141,06
17 213.656,40 1,10 194.952,08 7,54 28.336,06 223.288,14 1,23 173.870,06 8,87 24.085,65 197.955,70
18 217.861,20 1,10 198.788,78 7,54 28.893,72 227.682,50 1,23 177.291,85 8,87 24.559,66 201.851,51
19 222.153,60 1,10 202.705,40 7,54 29.462,99 232.168,40 1,23 180.784,94 8,87 25.043,55 205.828,48
20 226.533,60 1,10 206.701,96 7,54 30.043,89 236.745,85 1,23 184.349,31 8,87 25.537,31 209.886,61
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 24
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES-ALTERNATIVA II
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
DEMANDA DE
AÑO
ALCANTARILLAS COSTO
OPERACIÓN MANTENIMIENTO COSTO O&M OPERACIÓN MANTENIMIENTO
O&M
m^3/año factor S/. factor S/. S/. factor S/. factor S/. S/.
0 16.965,20 1,43 11.833,60 1,53 11.120,00 22.953,60 1,61 10.562,56 1,79 9.452,00 20.014,56
1 156.366,00 1,43 109.068,72 1,53 102.491,57 211.560,29 1,61 97.353,72 1,79 87.117,83 184.471,55
2 159.432,00 1,43 111.207,33 1,53 104.501,20 215.708,53 1,61 99.262,61 1,79 88.826,02 188.088,64
3 162.585,60 1,43 113.407,03 1,53 106.568,26 219.975,29 1,61 101.226,05 1,79 90.583,02 191.809,07
4 165.797,60 1,43 115.647,47 1,53 108.673,60 224.321,07 1,61 103.225,84 1,79 92.372,56 195.598,40
5 169.068,00 1,43 117.928,65 1,53 110.817,21 228.745,86 1,61 105.262,00 1,79 94.194,63 199.456,63
6 172.396,80 1,43 120.250,56 1,53 112.999,10 233.249,66 1,61 107.334,52 1,79 96.049,24 203.383,76
7 175.784,00 1,43 122.613,20 1,53 115.219,28 237.832,48 1,61 109.443,39 1,79 97.936,39 207.379,78
8 179.258,80 1,43 125.036,95 1,53 117.496,87 242.533,82 1,61 111.606,81 1,79 99.872,34 211.479,15
9 182.792,00 1,43 127.501,44 1,53 119.812,74 247.314,18 1,61 113.806,58 1,79 101.840,83 215.647,41
10 186.383,60 1,43 130.006,66 1,53 122.166,88 252.173,54 1,61 116.042,72 1,79 103.841,85 219.884,57
11 190.062,80 1,43 132.572,98 1,53 124.578,45 257.151,43 1,61 118.333,40 1,79 105.891,68 224.225,08
12 193.800,40 1,43 135.180,04 1,53 127.028,30 262.208,34 1,61 120.660,43 1,79 107.974,05 228.634,48
13 197.625,60 1,43 137.848,20 1,53 129.535,56 267.383,76 1,61 123.042,01 1,79 110.105,23 233.147,23
14 201.509,20 1,43 140.557,10 1,53 132.081,10 272.638,20 1,61 125.459,94 1,79 112.268,94 237.728,88
15 205.480,40 1,43 143.327,10 1,53 134.684,06 278.011,16 1,61 127.932,42 1,79 114.481,45 242.413,87
16 209.539,20 1,43 146.158,20 1,53 137.344,44 283.502,64 1,61 130.459,43 1,79 116.742,77 247.202,21
17 213.656,40 1,43 149.030,04 1,53 140.043,10 289.073,13 1,61 133.022,81 1,79 119.036,63 252.059,44
18 217.861,20 1,43 151.962,98 1,53 142.799,17 294.762,15 1,61 135.640,72 1,79 121.379,30 257.020,02
19 222.153,60 1,43 154.957,02 1,53 145.612,67 300.569,69 1,61 138.313,18 1,79 123.770,77 262.083,95
20 226.533,60 1,43 158.012,17 1,53 148.483,58 306.495,75 1,61 141.040,17 1,79 126.211,04 267.251,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 25
COSTO DE INVERSIÓN - AGUA POTABLE - ALTERNATIVA ÚNICA
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
FACTOR DE
DESCRIPCION A PRECIOS A PRECIOS
CORRECCION
PRIVADOS SOCIALES
OBRAS PRELIMINARES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 611,403.98 0.8675 530,392.95
CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE ARTE 1,477,032.48 0.8675 1,281,325.68
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 998,648.03 0.8675 866,327.17
ADUCCION, RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y
1,258,245.05 0.8675 1,091,527.58
OBRAS DE ARTE
COSTO DIRECTO - C.D. (S/.) 4,345,329.54 3,769,573.38
GASTOS GENERALES (12% C.D.) 521,439.54 0.8475 441,920.01
UTILIDAD (10% C.D.) 434,532.95 0.8475 368,266.68
SUB TOTAL - S.T. (S/.) 5,301,302.04 4,579,760.07
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% S.T.) 954,234.37 -
VALOR REFERENCIAL - V.R. (S/.) 6,255,536.41 4,579,760.07
SUPERVISION 250,221.46 0.909 227,451.30
EXPEDIENTE TECNICO 150,132.87 0.909 136,470.78
COSTO EXPROPIACION TERRENO 417,831.20 0.909 379,808.56
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 7,073,721.94 5,323,490.72
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor
CUADRO Nº 26
COSTO DE INVERSIÓN- ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS - ALTERNATIVA I
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
FACTOR DE
DESCRIPCION A PRECIOS A PRECIOS
CORRECCION
PRIVADOS SOCIALES
RED DE ALCANTARILLADO Y PTAR 4,334,456.59 0.8675 3,760,141.09
COSTO DIRECTO (S/.) 4,334,456.59 3,760,141.09
GASTOS GENERALES (12% C.D.) 520,134.79 0.8475 440,814.24
UTILIDAD (10% C.D.) 433,445.66 0.8475 367,345.20
SUB TOTAL - S.T. (S/.) 5,288,037.04 4,568,300.52
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% S.T.) 951,846.67 -
VALOR REFERENCIAL - V.R. (S/.) 6,239,883.71 4,568,300.52
SUPERVISION 249,595.35 0.909 226,882.17
EXPEDIENTE TECNICO 149,757.21 0.909 136,129.30
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 6,639,236.26 4,931,312.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 27
COSTO DE INVERSIÓN- ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS - ALTERNATIVA II
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
FACTOR DE
DESCRIPCION A PRECIOS A PRECIOS
CORRECCION
PRIVADOS SOCIALES
RED DE ALCANTARILLADO Y PTAR 5,095,044.31 0.8675 4,419,950.94
COSTO DIRECTO (S/.) 5,095,044.31 4,419,950.94
GASTOS GENERALES (12% C.D.) 611,405.32 0.8475 518,166.01
UTILIDAD (10% C.D.) 509,504.43 0.8475 431,805.00
SUB TOTAL - S.T. (S/.) 6,215,954.05 5,369,921.95
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% S.T.) 1,118,871.73 -
VALOR REFERENCIAL - V.R. (S/.) 7,334,825.78 5,369,921.95
SUPERVISION 293,393.03 0.909 266,694.27
EXPEDIENTE TECNICO 176,035.82 0.909 160,016.56
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 7,804,254.63 5,796,632.77
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
CUADRO Nº 28
RESUMEN DE PRESUPUESTO-ALTERNATIVA I Y II
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
SISTEMA DE INTERVENCION
ALT. I ALT. II ALT. I ALT. II
AGUA POTABLE 4,345,329.54 4,345,329.54 3,769,573.38 3,769,573.38
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 4,334,456.59 5,095,044.31 3,760,141.09 4,419,950.94
COSTO DIRECTO - C.D. (S/.) 8,679,786.13 9,440,373.85 7,529,714.47 8,189,524.31
GASTOS GENERALES (12% C.D.) 1,041,574.34 1,132,844.86 882,734.25 960,086.02
UTILIDAD (10% C.D.) 867,978.61 944,037.38 735,611.87 800,071.68
SUB TOTAL - S.T. (S/.) 10,589,339.08 11,517,256.09 9,148,060.59 9,949,682.02
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% S.T.) 1,906,081.03 2,073,106.10
VALOR REFERENCIAL - V.R. (S/.) 12,495,420.11 13,590,362.19 9,148,060.59 9,949,682.02
SUPERVISION 499,816.80 543,614.49 454,333.48 494,145.57
EXPEDIENTE TECNICO 299,890.08 326,168.69 272,600.09 296,487.34
COSTO EXPROPIACION TERRENO 417,831.20 417,831.20 379,808.56 379,808.56
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 13,712,958.20 14,877,976.57 10,254,802.71 11,120,123.49
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
ALTERNATIVA I
1. CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE ARTE
Item Descripción Und Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE ARTE 1,477,032.48
01.01 BOCATOMA DE FONDO - 03 UND 47,311.20
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 126.00 1.33 167.58
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 126.00 2.06 259.56
01.01.03 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN LECHO DE RIO m3 26.91 27.62 743.25
01.01.04 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 33.07 4.53 149.81
01.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 33.64 15.06 506.62
01.01.06 CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PG. m3 10.72 358.72 3,845.48
01.01.07 CONCRETO FC=210 KG/CM2, S/M m3 25.53 500.44 12,776.23
01.01.08 CONCRETO FC=140 KG/CM2, S/M m3 36.27 422.87 15,337.49
01.01.09 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1,036.99 5.64 5,848.62
01.01.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 84.61 27.48 2,325.08
01.01.11 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:5 e=1.5cm m2 84.61 23.73 2,007.80
01.01.12 REJILLAS METALICAS P/CAPTACION und 3.00 482.28 1,446.84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
01.01.13 COMPUERTA METALICA C/IZAJE 0.40x0.25, H=1.60m und 3.00 632.28 1,896.84
01.02 BOCATOMA DE BARRAJE MIXTO 68,491.13
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 186.00 1.33 247.38
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 186.00 2.06 383.16
01.02.03 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN LECHO DE RIO m3 161.87 27.62 4,470.85
01.02.04 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 241.02 4.53 1,091.82
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 202.33 15.06 3,047.09
01.02.06 CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PG. m3 57.09 358.72 20,479.32
01.02.07 CONCRETO CICLOPEO FC=210KG/CM2 + 30 % PG. m3 52.83 378.41 19,991.40
01.02.08 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 12.00 552.28 6,627.36
01.02.09 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 600.00 5.64 3,384.00
01.02.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 189.83 27.48 5,216.53
01.02.11 JUNTAS ASFALTICAS m 7.95 5.40 42.93
01.02.12 REJILLA P/VENTANA DE CAPTACION und 1.00 140.43 140.43
01.02.13 COMPUERTA METALICA C/IZAJE 0.40x0.25, H=1.60m und 1.00 582.28 582.28
01.02.14 EXTRACCION, SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA DE RIO PARA GAVIONES m3 12.00 20.55 246.60
01.02.15 CARGUIO MANUAL Y ACARREO DE PIEDRAS PARA GAVIONES m3 12.00 27.39 328.68
01.02.16 GAVION TIPO COLCHON SUMINIST. E INST. 2X2X0.30M m3 10.00 221.13 2,211.30
01.03 DESARENADOR (03 UND) 29,093.88
01.03.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL m2 73.50 1.33 97.76
01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 73.50 2.06 151.41
01.03.03 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3 42.95 30.11 1,293.22
01.03.04 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 122.95 4.53 556.96
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 53.69 15.06 808.57
01.03.06 CONCRETO 1:10 CEMENTO-HORMIGON PARA SOLADO m3 0.80 240.49 192.39
01.03.07 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 14.79 552.28 8,168.22
01.03.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 120.68 27.48 3,316.29
01.03.09 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 733.20 5.64 4,135.25
01.03.10 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:5 e=1.5cm m2 61.80 23.73 1,466.51
01.03.11 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5x1.5 CM m2 71.78 19.83 1,423.40
01.03.12 PINTURA EN EXTERIORES m2 71.78 7.96 571.37
01.03.13 WATER STOP DE P.V.C. DE 6". PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA m 17.40 25.22 438.83
01.03.14 COMPUERTA METALICA C/IZAJE (SEGUN DISEÑO) und 3.00 602.28 1,806.84
01.03.15 TAPA METALICA DE 0.90X0.90 und 3.00 225.57 676.71
01.03.16 SUMINISTRO E INST. ACCESORIOS VARIOS (DESARENADOR) GLB 1.00 3,990.15 3,990.15
01.04 PRE FILTRO 96,651.45
01.04.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL m2 120.00 1.33 159.60
01.04.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 120.00 2.06 247.20
01.04.03 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3 389.19 30.11 11,718.51
01.04.04 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 31.58 5.07 160.11
01.04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 486.49 15.06 7,326.54
01.04.06 CONCRETO 1:10 CEMENTO-HORMIGON PARA SOLADO m3 3.16 240.49 759.95
01.04.07 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 56.79 552.28 31,363.98
01.04.08 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1,117.75 5.64 6,304.11
01.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m2 167.20 28.55 4,773.56
01.04.10 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:5 e=1.5cm m2 222.78 23.73 5,286.57
01.04.11 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5x1.5 CM m2 37.10 19.83 735.69
01.04.12 SUMINISTRO E INST. DE FILTRO CON GRAVA P/PREFILTRO GLB 1.00 23,600.88 23,600.88
01.04.13 TAPA METALICA DE 1.25X0.75 M und 1.00 225.57 225.57
01.04.14 TAPA METALICA DE 1.00X0.90 M und 1.00 225.57 225.57
01.04.15 COMPUERTA METALICA C/IZAJE T-I und 2.00 782.28 1,564.56
01.04.16 SUMINISTRO E INST. ACCESORIOS VARIOS5 GLB 1.00 2,199.05 2,199.05
01.05 LINEA DE CONDUCCION (L=14,736.50M) 967,926.97
01.05.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL m2 14,736.50 1.33 19,599.55
01.05.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 14,736.50 1.48 21,810.02
01.05.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO m3 6,484.06 29.54 191,539.13
01.05.04 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 736.83 36.14 26,629.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
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ALTERNATIVA II
1. RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
Precio
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
(S/.)
01 RED DE ALCANTARILLADO Y PTAR 2,185,092.30
01.01 COLECTORES 1,507,560.45
01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 20,051.90 1.48 29,676.81
CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE
01.01.02 m 20,051.90 1.46 29,275.77
OBRA
01.01.03 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO m3 13,476.59 9.38 126,410.41
01.01.04 EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA SUELTO m3 5,775.68 12.49 72,138.24
01.01.05 REFINE Y NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA m 20,051.90 0.90 18,046.71
01.01.06 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m 20,051.90 1.79 35,892.90
01.01.07 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 7,218.58 36.56 263,911.28
01.01.08 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 12,033.69 12.90 155,234.60
SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435, DN
01.01.09 m 14,477.10 32.82 475,138.42
= 200 mm S-20, L=6m
SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435, DN
01.01.10 m 5,574.50 51.34 286,194.83
= 250 mm S-20, L=6M
01.01.11 PRUEBA HIDRAULICA m 20,051.90 0.78 15,640.48
01.02 BUZONES 450,446.34
EXCAVACION DE BUZON EN TERRENO COMPACTO 1.20
01.02.01 m3 468.07 33.45 15,656.94
< H < 1.50 m
EXCAVACION DE BUZON EN TERRENO COMPACTO H >
01.02.02 m3 481.90 41.81 20,148.24
1.50 m
01.02.03 CONCRETO 1:10 CEMENTO-HORMIGON PARA SOLADO m3 46.13 240.49 11,093.80
01.02.04 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 326.21 552.28 180,159.26
01.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1,847.26 27.48 50,762.70
01.02.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 15,047.02 5.64 84,865.19
01.02.07 TARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES m2 2,153.75 21.33 45,939.49
01.02.08 TAPA METALICA DE BUZON SANITARIO und 271.00 154.32 41,820.72
CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO-(701
01.03 227,085.51
UND)
CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE
01.03.01 m 2,804.00 1.46 4,093.84
OBRA
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL
01.03.02 m3 897.28 29.54 26,505.65
SUELTO
01.03.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m 2,804.00 1.79 5,019.16
01.03.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 448.64 36.56 16,402.28
01.03.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 448.64 12.90 5,787.46
01.03.06 CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 55.38 464.78 25,739.52
01.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1,535.19 27.48 42,187.02
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CUADRO Nº 30
COSTOS INCREMENTALES DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL DE
INVERSION SIN COSTO COSTOS
AÑO CON
S/. PROYECTO INCREMENTAL INCREMENTAL
PROYECTO S/.
S/. S/. ES S/.
5,323,490.72 5,323,490.72
1 16,345.23 149,654.14 133,308.91 133,308.91
2 16,345.23 151,584.66 135,239.43 135,239.43
3 16,345.23 153,572.69 137,227.46 137,227.46
4 16,345.23 155,589.71 139,244.48 139,244.48
5 16,345.23 157,635.15 141,289.92 141,289.92
6 16,345.23 159,708.47 143,363.24 143,363.24
7 16,345.23 161,809.14 145,463.91 145,463.91
8 16,345.23 163,963.34 147,618.11 147,618.11
9 16,345.23 166,143.52 149,798.29 149,798.29
10 16,345.23 168,349.21 152,003.97 152,003.97
11 16,345.23 170,606.12 154,260.89 154,260.89
12 16,345.23 172,887.27 156,542.04 156,542.04
13 16,345.23 175,218.10 158,872.86 158,872.86
14 16,345.23 177,571.96 161,226.73 161,226.73
15 16,345.23 179,974.02 163,628.79 163,628.79
16 16,345.23 182,423.40 166,078.17 166,078.17
17 16,345.23 184,893.99 168,548.76 168,548.76
18 16,345.23 187,410.52 171,065.29 171,065.29
19 16,345.23 189,972.18 173,626.95 173,626.95
20 16,345.23 192,578.17 176,232.94 176,232.94
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
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CUADRO Nº 32
COSTOS INCREMENTALES ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I
COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL DE
INVERSION SIN COSTO COSTOS
AÑO CON
S/. PROYECTO INCREMENTAL INCREMENTAL
PROYECTO S/.
S/. S/. ES S/.
4,931,312.00 4,931,312.00
1 19,989.06 184,236.52 164,247.46 164,247.46
2 19,989.06 187,849.00 167,859.94 167,859.94
3 19,989.06 191,564.69 171,575.63 171,575.63
4 19,989.06 195,349.20 175,360.14 175,360.14
5 19,989.06 199,202.51 179,213.45 179,213.45
6 19,989.06 203,124.63 183,135.57 183,135.57
7 19,989.06 207,115.56 187,126.50 187,126.50
8 19,989.06 211,209.71 191,220.65 191,220.65
9 19,989.06 215,372.66 195,383.60 195,383.60
10 19,989.06 219,604.42 199,615.36 199,615.36
11 19,989.06 223,939.40 203,950.34 203,950.34
12 19,989.06 228,343.19 208,354.13 208,354.13
13 19,989.06 232,850.19 212,861.13 212,861.13
14 19,989.06 237,425.99 217,436.93 217,436.93
15 19,989.06 242,105.02 222,115.96 222,115.96
16 19,989.06 246,887.25 226,898.19 226,898.19
17 19,989.06 251,738.30 231,749.24 231,749.24
18 19,989.06 256,692.56 236,703.50 236,703.50
19 19,989.06 261,750.03 241,760.97 241,760.97
20 19,989.06 266,910.72 246,921.66 246,921.66
CUADRO Nº 33
COSTOS INCREMENTALES ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA II
COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL DE
INVERSION SIN COSTO COSTOS
AÑO CON
S/. PROYECTO INCREMENTAL INCREMENTAL
PROYECTO S/.
S/. S/. ES S/.
7,804,254.63 7,804,254.63
1 22,953.60 211,560.29 188,606.69 188,606.69
2 22,953.60 215,708.53 192,754.93 192,754.93
3 22,953.60 219,975.29 197,021.69 197,021.69
4 22,953.60 224,321.07 201,367.47 201,367.47
5 22,953.60 228,745.86 205,792.26 205,792.26
6 22,953.60 233,249.66 210,296.06 210,296.06
7 22,953.60 237,832.48 214,878.88 214,878.88
8 22,953.60 242,533.82 219,580.22 219,580.22
9 22,953.60 247,314.18 224,360.58 224,360.58
10 22,953.60 252,173.54 229,219.94 229,219.94
11 22,953.60 257,151.43 234,197.83 234,197.83
12 22,953.60 262,208.34 239,254.74 239,254.74
13 22,953.60 267,383.76 244,430.16 244,430.16
14 22,953.60 272,638.20 249,684.60 249,684.60
15 22,953.60 278,011.16 255,057.56 255,057.56
16 22,953.60 283,502.64 260,549.04 260,549.04
17 22,953.60 289,073.13 266,119.53 266,119.53
18 22,953.60 294,762.15 271,808.55 271,808.55
19 22,953.60 300,569.69 277,616.09 277,616.09
20 22,953.60 306,495.75 283,542.15 283,542.15
CUADRO Nº 34
COSTOS INCREMENTALES ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II
COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL DE
INVERSION SIN COSTO COSTOS
AÑO CON
S/. PROYECTO INCREMENTAL INCREMENTAL
PROYECTO S/.
S/. S/. ES S/.
5,796,632.77 5,796,632.77
1 20,014.56 184,471.55 164,456.99 164,456.99
2 20,014.56 188,088.64 168,074.08 168,074.08
3 20,014.56 191,809.07 171,794.51 171,794.51
4 20,014.56 195,598.40 175,583.84 175,583.84
5 20,014.56 199,456.63 179,442.07 179,442.07
6 20,014.56 203,383.76 183,369.20 183,369.20
7 20,014.56 207,379.78 187,365.22 187,365.22
8 20,014.56 211,479.15 191,464.59 191,464.59
9 20,014.56 215,647.41 195,632.85 195,632.85
10 20,014.56 219,884.57 199,870.01 199,870.01
11 20,014.56 224,225.08 204,210.52 204,210.52
12 20,014.56 228,634.48 208,619.92 208,619.92
13 20,014.56 233,147.23 213,132.67 213,132.67
14 20,014.56 237,728.88 217,714.32 217,714.32
15 20,014.56 242,413.87 222,399.31 222,399.31
16 20,014.56 247,202.21 227,187.65 227,187.65
17 20,014.56 252,059.44 232,044.88 232,044.88
18 20,014.56 257,020.02 237,005.46 237,005.46
19 20,014.56 262,083.95 242,069.39 242,069.39
20 20,014.56 267,251.22 247,236.66 247,236.66
ANTIGUOS USUARIOS
• Son los que cuentan con servicio racionado y con el proyecto percibirán un
beneficio adicional por la mejora en la calidad, cantidad, continuidad, etc.
NUEVOS USUARIOS
• Son los que se incorporarán al servicio de agua potable con el proyecto.
Actualmente se abastecen de piletas, pozos, acequias, etc.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 35
DATOS DEL CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
DESCRIPCIÓN UND. VALOR
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes
Número de acarreos de agua por día/vivienda (1) Viaje 6
Volumen del balde (2) lt 16
Consumo promedio diario / Vivienda (3)=(1)X(2) lt 96
Consumo promedio mensual/vivienda (3)X30/1000 m3/mes 2.88
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor
CUADRO Nº 36
CALCULO DE VALOR DEL TIEMPO
Tiempo de Valor del Valor del
Tiempo total
acarreo Nº de Tiempo tiempo de
de Acarreo
Persona que acarrea por viaje Viajes/Día por Hora Acarreo
(hrs)
(min) (S/.) (S//día)
(1) (2) (3)=(1)X(2)/60 (4) (5)=(3)X(4)
Padres e hijos mayores 12 6 1.20 1.5 1.79
Hijo 0 0 0.00 0.5 0.00
Total S/./día 1.79
Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes=1.79*30) 53.64
Cantidad acarreada (Lts/dia) 96
Cantidad acarreada al mes (m3/mes) 2.88
Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3) 18.63
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RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
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CUADRO Nº 37
ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA
Nuevos Usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(S/.) (S/./m3)
0 25.66 Precio máximo al cual no se
demandaría agua potable
Consumo de los no Precio económico del agua
2.88 18.63
conectados al sistema para los no conectados al
(m3/mes/vivi.) sistema (S/./m3)
Consumo según tarifa
10.13 0.921
de EPS o propuesta Tarifa de la EPS o propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de
saturación con tarifa 10.50 0.0
marginal cero
(m3/mes/vivi.)
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
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GRAFICO Nº 05
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CUADRO Nº 38
ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA – ANTIGUOS USUARIOS
Antiguos Usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3.) (S/./m3)
Precio máximo al cual
0 25.66
no se demandaría agua
potable (S/./m3)
Precio económico del
Consumo de los conectados 10.003 1.22 agua para los conectados
al sistema (m3/mes/vivi.) según curva de demanda
(S/./m3)
Consumo según tarifa de
10.13 0.92 Tarifa de la EPS o
EPS o propuesta
propuesta (S/./m3)
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con
10.50 0
tarifa marginal cero
(m3/mes/vivi.)
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor
GRAFICO Nº 06
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 39
CUADRO Nº 40
BENEFICIOS ECONÓMICOS ANUALES EN AGUA POTABLE
Inversión Producción Costos de
Población Nº de Familias conectadas al servicio
Población Total a Consumo de Operación y
Años Conectada de agua
Total precios agua (m3 /año) mantenimient
(% ) Total Antiguas Nuevas (m3 /año)
privados (S/.) o a precios
Base 0
A 13,080 38.4% 579 579 0 0 20,805 27 0
0 13,338 38.4% 579 579 0 7,073,721.9 20,805 27 0
1 13,601 98.0% 1781 579 1202 195,056 243.81 18,467
2 13,869 98.0% 1816 579 1237 198,889 246.96 169,084
3 14,143 98.0% 1852 579 1273 202,831 250.20 171,265
4 14,422 98.0% 1889 579 1310 206,846 253.48 173,511
5 14,707 98.0% 1926 579 1347 210,934 256.81 175,790
6 14,997 98.0% 1964 579 1385 215,095 260.19 178,101
7 15,293 98.0% 2003 579 1424 219,329 263.61 180,443
8 15,595 98.0% 2043 579 1464 223,672 267.12 182,817
9 15,903 98.0% 2083 579 1504 228,089 270.68 185,251
10 16,217 98.0% 2,124 579 1,545 232,578 274 187,714
11 16,537 98.0% 2166 579 1587 237,177 277.95 190,206
12 16,863 98.0% 2209 579 1630 241,849 281.66 192,756
13 17,196 98.0% 2252 579 1673 246,631 285.46 195,333
14 17,535 98.0% 2297 579 1718 251,485 289.29 197,967
15 17,881 98.0% 2342 579 1763 256,449 293.21 200,626
16 18,234 98.0% 2388 579 1809 261,523 297.20 203,340
17 18,594 98.0% 2435 579 1856 266,669 301.22 206,107
18 18,961 98.0% 2483 579 1904 271,925 305.32 208,899
19 19,335 98.0% 2532 579 1953 277,291 309.50 211,742
20 19,717 98.0% 2582 579 2003 282,766 313.74 214,636
GRAFICO N° 07
MAPA DE CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO
Reducción del
Reducción de la tasa índice de
Menor gasto en los
de morbilidad de la
población Reduc contaminación
ambiental.
servicios de salud de
la población.
ción
Proyecto
alternativo
Para el proyecto tenemos como beneficiarios directos, 5040 habitantes que tienen acceso al
servicio de saneamiento, Se espera además que al concluir el proyecto el 100% de la
población tendrá acceso a los servicios del proyecto.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
METODOLOGÍA COSTO/BENEFICIO
El servicio de agua potable se evalúa bajo el método costo beneficio, porque los beneficios
se pueden cuantificar monetariamente; los indicadores de rentabilidad es el VANS y la TIRS
METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDAD
El servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se evalúa bajo el método costo
efectividad, porque los beneficios no se pueden cuantificar monetariamente, los indicadores
de rentabilidad es el VACS y el ICE.
Donde:
VAN = Valor actual neto
BN = Beneficio neto
COK = Costo de Oportunidad del Capital, fijado en el 9 % al año en soles
n = Vida útil del proyecto fijado en 20 años
t = Horizonte del planteamiento del proyecto
Los resultados del flujo de costos de inversión, operación y mantenimiento incrementales a
precios de mercado y precios sociales por año, se presenta en el siguiente cuadro:
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 41
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO DE AGUA
POTABLE DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE LLOCHEGUA
Nº de Familias
Beneficios Brutos (S/.año) Inversión Costos de
Población conectadas al servicio Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Total a Operación y
Años Conectada precios descuento flujo neto a
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total precios mantenimiento
(% ) Privados precios Privados
privados (S/.) incrementales
9%
7,073,721.94 -7,073,721.94 1.00 -7,073,721.94
1 5344 98% 579 1202 1781 465 1,013,560 1,014,025 0 104,070.44 909,954.16 0.91 827,231.05
2 5449 98% 579 1237 1816 465 1,043,073 1,043,538 0 135,239.43 908,298.14 0.83 750,659.62
3 5557 98% 579 1273 1852 465 1,073,429 1,073,894 0 137,227.46 936,666.31 0.75 703,731.27
4 5667 98% 579 1310 1889 465 1,104,628 1,105,093 0 139,244.48 965,848.73 0.68 659,687.68
5 5779 98% 579 1347 1926 465 1,135,828 1,136,293 0 141,289.92 995,002.71 0.62 617,818.40
6 5893 98% 579 1385 1964 465 1,167,871 1,168,335 0 143,363.24 1,024,972.05 0.56 578,570.00
7 6009 98% 579 1424 2003 465 1,200,756 1,201,221 0 145,463.91 1,055,757.27 0.51 541,770.41
8 6128 98% 579 1464 2043 465 1,234,486 1,234,950 0 147,618.11 1,087,332.18 0.47 507,248.49
9 6249 98% 579 1504 2083 465 1,268,215 1,268,679 0 149,798.29 1,118,881.11 0.42 474,514.81
10 6372 98% 579 1545 2124 465 1,302,787 1,303,252 0 152,003.97 1,151,247.77 0.39 443,855.85
11 6498 98% 579 1587 2166 465 1,338,203 1,338,667 0 154,260.89 1,184,406.42 0.35 415,127.22
12 6626 98% 579 1630 2209 465 1,374,461 1,374,926 0 156,542.04 1,218,384.07 0.32 388,214.71
13 6757 98% 579 1673 2252 465 1,410,720 1,411,185 0 158,872.86 1,252,312.04 0.29 362,750.19
14 6890 98% 579 1718 2297 465 1,448,665 1,449,130 0 161,226.73 1,287,903.42 0.26 339,145.22
15 7026 98% 579 1763 2342 465 1,486,611 1,487,075 0 163,628.79 1,323,446.61 0.24 316,822.60
16 7165 98% 579 1809 2388 465 1,525,399 1,525,864 0 166,078.17 1,359,785.71 0.22 295,928.99
17 7306 98% 579 1856 2435 465 1,565,031 1,565,496 0 168,548.76 1,396,946.83 0.20 276,378.48
18 7450 98% 579 1904 2483 465 1,605,506 1,605,971 0 171,065.29 1,434,905.23 0.18 258,080.32
19 7597 98% 579 1953 2532 465 1,646,824 1,647,289 0 173,626.95 1,473,661.74 0.16 240,955.47
20 7747 98% 579 2003 2582 465 1,688,985 1,689,450 0 176,232.94 1,513,217.13 0.15 224,930.08
En el cuadro Nº 41, se aprecia, que el VANE del sistema de agua potable es de S/.
2’149,698.94, ganancias netas después de recuperar las inversiones y costos operativos en el
horizonte del proyecto. asimismo, La TIRE es de 13.79% es mayor a la tasa de descuento
considerado al capital del proyecto (TDS 9%), por la rentabilidad social que muestra el
proyecto, LA INVERSIÓN ES VIABLE.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 42
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO DE AGUA
POTABLE DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE LLOCHEGUA
Nº de Familias
Beneficios Brutos (S/.año) Inversión Costos de
Población conectadas al servicio Factor de Valor actual del
Poblacion Total a Operación y Flujo neto a descuento
Años Conectada flujo neto a
Total precios mantenimiento precios sociales
(% ) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total precios sociales
sociales (S/.) incrementales
9%
5,323,490.72 -5,323,490.72 1.00 -5,323,490.72
1 5344 98% 579 1202 1781 465 1,013,560 1,014,025 0 104,070.44 909,954.16 0.91 827,231.05
2 5449 98% 579 1237 1816 465 1,043,073 1,043,538 0 135,239.43 908,298.14 0.83 750,659.62
3 5557 98% 579 1273 1852 465 1,073,429 1,073,894 0 137,227.46 936,666.31 0.75 703,731.27
4 5667 98% 579 1310 1889 465 1,104,628 1,105,093 0 139,244.48 965,848.73 0.68 659,687.68
5 5779 98% 579 1347 1926 465 1,135,828 1,136,293 0 141,289.92 995,002.71 0.62 617,818.40
6 5893 98% 579 1385 1964 465 1,167,871 1,168,335 0 143,363.24 1,024,972.05 0.56 578,570.00
7 6009 98% 579 1424 2003 465 1,200,756 1,201,221 0 145,463.91 1,055,757.27 0.51 541,770.41
8 6128 98% 579 1464 2043 465 1,234,486 1,234,950 0 147,618.11 1,087,332.18 0.47 507,248.49
9 6249 98% 579 1504 2083 465 1,268,215 1,268,679 0 149,798.29 1,118,881.11 0.42 474,514.81
10 6372 98% 579 1545 2124 465 1,302,787 1,303,252 0 152,003.97 1,151,247.77 0.39 443,855.85
11 6498 98% 579 1587 2166 465 1,338,203 1,338,667 0 154,260.89 1,184,406.42 0.35 415,127.22
12 6626 98% 579 1630 2209 465 1,374,461 1,374,926 0 156,542.04 1,218,384.07 0.32 388,214.71
13 6757 98% 579 1673 2252 465 1,410,720 1,411,185 0 158,872.86 1,252,312.04 0.29 362,750.19
14 6890 98% 579 1718 2297 465 1,448,665 1,449,130 0 161,226.73 1,287,903.42 0.26 339,145.22
15 7026 98% 579 1763 2342 465 1,486,611 1,487,075 0 163,628.79 1,323,446.61 0.24 316,822.60
16 7165 98% 579 1809 2388 465 1,525,399 1,525,864 0 166,078.17 1,359,785.71 0.22 295,928.99
17 7306 98% 579 1856 2435 465 1,565,031 1,565,496 0 168,548.76 1,396,946.83 0.20 276,378.48
18 7450 98% 579 1904 2483 465 1,605,506 1,605,971 0 171,065.29 1,434,905.23 0.18 258,080.32
19 7597 98% 579 1953 2532 465 1,646,824 1,647,289 0 173,626.95 1,473,661.74 0.16 240,955.47
20 7747 98% 579 2003 2582 465 1,688,985 1,689,450 0 176,232.94 1,513,217.13 0.15 224,930.08
En el cuadro Nº 42, se aprecia, que el VANS del sistema de agua potable es de S/.
3’899,930.16, ganancias netas después de recuperar las inversiones y costos operativos en el
horizonte del proyecto. asimismo, La TIRS es de 18.65% es mayor a la tasa de descuento
considerado al capital del proyecto (TDS 9%), por la rentabilidad social que muestra el
proyecto, LA INVERSIÓN ES VIABLE.
B. METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDAD
El proyecto también se evalúa con el método costo/efectividad, en razón de que sus
componentes (alcantarillado y tratamiento de aguas servidas) no se pueden valorar
monetariamente sus beneficios, con la cual se establecerá la viabilidad del proyecto, desde el
punto de vista de la optima asignación de los recursos y midiendo su rentabilidad social para
la sociedad de acuerdo a la evaluación realizada.
Los sistemas de alcantarilla y tratamiento de aguas servidas, constituyen acciones
fundamentales imprescindibles para las dos alternativas mutuamente excluyentes.
Para la estimación del presupuesto se tomaron los costos de:
Inversión en los sistemas.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 43
ÍNDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS - ALTERNATIVA I
Costo de
En
Habitantes Familias Nuevas N° total de Inversión Admin. Flujo de Costos
Años Instalaciones
benificiarias benificiarias Instalaciones Instalaciones Total (S/.) Operación y (S/.)
nuevas (S/,)
Mant.(S/.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
6,639,236.26 6,639,236.26
1 5,344 1,539 1,539 1,539 0.00 0.00 119,965.93 119,965.93
2 5,449 1,569 30 1,569 4,128.39 4,128.39 131,997.52 136,125.91
3 5,557 1,600 31 1,600 4,246.34 4,246.34 134,919.38 139,165.72
4 5,667 1,632 32 1,632 4,324.98 4,324.98 137,895.34 142,220.32
5 5,779 1,664 32 1,664 4,403.61 4,403.61 140,925.42 145,329.03
6 5,893 1,697 33 1,697 4,482.25 4,482.25 144,009.60 148,491.85
7 6,009 1,730 33 1,730 4,560.89 4,560.89 147,147.89 151,708.77
8 6,128 1,764 34 1,764 4,678.84 4,678.84 150,367.34 155,046.18
9 6,249 1,799 35 1,799 4,757.48 4,757.48 153,640.90 158,398.37
10 6,372 1,835 35 1,835 4,836.11 4,836.11 156,968.57 161,804.68
11 6,498 1,871 36 1,871 4,954.07 4,954.07 160,377.40 165,331.46
12 6,626 1,908 37 1,908 5,032.70 5,032.70 163,840.34 168,873.04
13 6,757 1,945 38 1,945 5,150.66 5,150.66 167,384.44 172,535.10
14 6,890 1,984 38 1,984 5,229.29 5,229.29 170,982.65 176,211.94
15 7,026 2,023 39 2,023 5,347.25 5,347.25 174,662.02 180,009.27
16 7,165 2,063 40 2,063 5,465.20 5,465.20 178,422.56 183,887.76
17 7,306 2,103 41 2,103 5,543.84 5,543.84 182,237.20 187,781.04
18 7,450 2,145 41 2,145 5,661.79 5,661.79 186,133.01 191,794.80
19 7,597 2,187 42 2,187 5,779.74 5,779.74 190,109.98 195,889.73
20 7,747 2,230 43 2,230 5,897.70 5,897.70 194,168.11 200,065.81
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 44
ÍNDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS - ALTERNATIVA II
Costo de
En
Habitantes Familias Nuevas N° total de Inversión Admin. Flujo de Costos
Años Instalaciones
benificiarias benificiarias Instalaciones Instalaciones Total (S/.) Operación y (S/.)
nuevas (S/,)
Mant.(S/.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
7,804,254.63 7,804,254.63
1 5,344 1,539 1,539 1,539 0.00 0.00 119,965.93 119,965.93
2 5,449 1,569 30 1,569 4,128.39 4,128.39 131,997.52 136,125.91
3 5,557 1,600 31 1,600 4,246.34 4,246.34 134,919.38 139,165.72
4 5,667 1,632 32 1,632 4,324.98 4,324.98 137,895.34 142,220.32
5 5,779 1,664 32 1,664 4,403.61 4,403.61 140,925.42 145,329.03
6 5,893 1,697 33 1,697 4,482.25 4,482.25 144,009.60 148,491.85
7 6,009 1,730 33 1,730 4,560.89 4,560.89 147,147.89 151,708.77
8 6,128 1,764 34 1,764 4,678.84 4,678.84 150,367.34 155,046.18
9 6,249 1,799 35 1,799 4,757.48 4,757.48 153,640.90 158,398.37
10 6,372 1,835 35 1,835 4,836.11 4,836.11 156,968.57 161,804.68
11 6,498 1,871 36 1,871 4,954.07 4,954.07 160,377.40 165,331.46
12 6,626 1,908 37 1,908 5,032.70 5,032.70 163,840.34 168,873.04
13 6,757 1,945 38 1,945 5,150.66 5,150.66 167,384.44 172,535.10
14 6,890 1,984 38 1,984 5,229.29 5,229.29 170,982.65 176,211.94
15 7,026 2,023 39 2,023 5,347.25 5,347.25 174,662.02 180,009.27
16 7,165 2,063 40 2,063 5,465.20 5,465.20 178,422.56 183,887.76
17 7,306 2,103 41 2,103 5,543.84 5,543.84 182,237.20 187,781.04
18 7,450 2,145 41 2,145 5,661.79 5,661.79 186,133.01 191,794.80
19 7,597 2,187 42 2,187 5,779.74 5,779.74 190,109.98 195,889.73
20 7,747 2,230 43 2,230 5,897.70 5,897.70 194,168.11 200,065.81
CUADRO Nº 45
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
COSTO EFECTIVIDAD
1.356 12.000
1 0% 1356 747 10.000
2 10% 1491 747
8.000
3 15% 1715 747
4 20% 2058 747 6.000
CUADRO Nº 46
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTO EFECTIVIDAD
1 0% 1356 747
12.000
2 10% 1491 747
10.000
3 15% 1715 747
8.000
4 20% 2058 747
5 25% 2573 747 6.000
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CUADRO Nº 47
SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DEL TAMAÑO DE POBLACIÓN
Rango de Análisis : desde 0% hasta
-25%
COSTO EFECTIVIDAD
1.000
3 -4% 1289 747
800
4 -7% 1198 747
600
5 -10% 1079 747
400
6 -13% 938 747
7 -16% 788 747 200
8 -19% 638 747 0
9 -22% 498 -30% -25% 747 -20% -15% -10% -5% 0%
10 -25% 373 747 % de reducción de población
E. ARREGLOS INSTITUCIONALES:
Los arreglos institucionales consisten en la viabilización del presente perfil,
aprobación de financiamiento y cofinanciamiento, capacitación a los actores,
firma de convenios entre las instituciones involucradas con el proyecto, como
la Municipalidad Distrital de Llochegua, para dar sostenibilidad, legal,
técnico de la etapa de ejecución del proyecto.
Los propietarios han cedido áreas de terreno para la instalación y/o
construcción del proyecto de manera integral.
Los beneficiarios participaran en la etapa de mantenimiento y operación,
pagando la tarifa establecida por la Unidad de Rentas de la Municipalidad y
regulado por SUNASS.
Estará a cargo de la Unidad de Rentas mientras se constituye el JASS.
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F. CAPACIDAD DE GESTIÓN
La Municipalidad Distrital como gestor principal del desarrollo, por ende de la capital del
distrito de Llochegua, tiene como meta la ejecución de obras, que se encuentren dentro del
plan de desarrollo institucional con el fin de mejorar las condiciones de vida de los pobladores
que se encuentren dentro de su jurisdicción, contando con diversos recursos como es el caso
de: profesionales altamente calificados, maquinaria y equipos, que garantizan la capacidad de
la misma; asimismo los beneficiarios organizados, priorizarán su ejecución, para lo cual,
cuenta con capacidad de otorgar la mano de obra no calificada y materiales de la zona.
G. FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Distrital de Llochegua, cofinanciará la ejecución del proyecto, la
contrapartida se asumirá en el porcentaje que determine la entidad cooperante, ya que la
financiación de la inversión se gestionará.
H. PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del Proyecto se identifican y se compenetran con mucho interés y voluntad
en el proyecto, en consecuencia se comprometen a participar directamente en el proyecto con
aporte de;
Mano de obra no calificada.
Dentro de sus posibilidades apoyan el mantenimiento del sistema de agua potable,
alcantarillado y laguna de estabilización durante los 20 años y operación.
calles
(-) Aumento de polvo en
los Asentamientos y
Asociaciones
(+) Disminuye las
Medio enfermedades Prevención, Corto plazo Local y Fuerte
Biológico gastrointestinales y Control, Regional
respiratorias higiene y
(+) Cambio de los educación Corto plazo Fuerte
lugares de focos Potenciar Local
infecciosos por áreas
verdes
Medio (+) Mayor higiene y Potenciar Corto y Local y Fuerte
sociocultural salud Potenciar la mediano Regional.
(+) Mayor rendimiento mejora plazo. Fuerte
educativo y laboral de Potenciar Permanente Local y Fuerte
los Complementar Corto plazo Regional
habitantes con educación Local
(+) Mejora el nivel de sanitaria
vida de los beneficiarios
(+) Los beneficiarios
utilizan métodos más
adecuados de
Higiene
FUENTE: Equipo de Trabajo
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1. DATOS GENERALES:
ORGANISMO EJECUTOR: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
UBICACIÓN: PROVINCIA DE HUANTA
RECOMENDACIONES:
Realizar trabajos de prevención y educación para contrarrestar los malos hábitos y
costumbres de la población.
Realizar trabajos preventivos tales como la eliminación de basurales y convertirlos en áreas
verdes, realizar trabajos de forestación y reforestación.
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CUADRO Nº 48
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL
Ocurre Códigos de
Fuentes de impacto ambiental
Si / No impacto
A. Por la ubicación y diseño
1 Las obras o ampliaciones se encuentran a menos de 100m de un X 1,2,4,18,19
curso de agua?
2 El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de protección o de 4,5,6,7,12,14
riego?
3 El proyecto carece de servicios higiénicos para trabajadores? X 1,2,18
4 El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o del 1,2,3,18,19
Sistema de tratamiento de desagüe?
5 El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcilloso o poco X 2,3,18
permeable?
6 Se han soslayado los niveles de precipitación de la zona en el 1,2,14,17,18,
diseño y dimensionamiento de los sistemas de drenaje? 20,22
B. Por la ejecución
1 El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo? 8,12,13,15
2 Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrícolas? 8,17,22
3 Se transitará por zonas propensas a la erosión? 9,10,17,20
4 Se generarán ruidos y vibraciones por periodos prolongados en 11,14,17
zonas de permanente tránsito de animales?
5 Se carece del agua suficiente para evitar la formación de X 3,12,14,17
polvaredas o material particulado?
6 Se carece de sistemas adecuados para la disposición de residuos 1,2,3,18,20
tóxicos o peligrosos?
C. Por la operación
1 El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la 1,2,18,23
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CUADRO Nº 49
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GRAFICO Nº 08
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
SUPERVISIÓN
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
Supervisor Externo: Ing. Civil o Sanitario, será contratado por la entidad financiera para
realizar esta labor. Cumple las funciones de supervisar la ejecución del proyecto realizando
coordinaciones con todo el personal involucrado en el proyecto. Realiza visitas en la zona de
ejecución del proyecto, coordina con los beneficiarios y la entidad ejecutora. En cada una de
ellas evalúa el uso adecuado de recursos y situación actual del proyecto. Emite informes
mensuales del desarrollo del proyecto, precisando si hubiera distorsiones y sugiriendo ajustes
necesarios que puedan mejorar el desarrollo del proyecto.
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Firmar y visar toda documentación que sustente los gastos a cargo de la UE.
Implementar los acuerdos del Órgano Representativo de la UE.
Realizar la liquidación de los convenios de financiamiento de los proyectos,
conjuntamente con el Administrador.
Radicar y desarrollar sus funciones dentro del ámbito territorial de la UE.
Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades administrativas y financieras del
Proyecto.
Representar al Proyecto ante cualquier autoridad administrativa y/o judicial para
demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, conciliar, transigir, someter
a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la
representación procesal; así como ante un proceso arbitral o un procedimiento
conciliatorio.
Elaborar planes de trabajo y el presupuesto del Proyecto.
Elaborar informes sobre los avances del Proyecto y cuando lo requiera la Unidad
Ejecutora.
REQUISITOS
Experiencia mínima de 5 años en la ejecución de proyectos de desarrollo social y
económico productivo.
Experiencia en la formulación, monitoreo y evaluación de proyectos. Planificación
Estratégica y Planes Operativos.
Conocimientos básicos de contabilidad.
Experiencia en la gerencia de recursos humanos.
Conocimientos y habilidad en el manejo de equipos (programas de cómputo, multimedia,
GPS, etc.)
Habilidad en el manejo de vehículos (motocicleta y/o camioneta)
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Requisitos
Ser un profesional en contabilidad o carreras a fines.
Contar con experiencia en el manejo de herramientas informáticas.
Tener experiencia en el manejo financiero.
Definición de las condiciones iníciales necesarias para llevar a cabo cada una de las
etapas de los Proyectos Alternativos:
Condiciones externas: La ejecución del proyecto se podrá ejecutar en cualquier
época del año, pero si se debe de planificar la obtención habilitación de todos
los equipos, especialmente los que son frágiles.
Condiciones Internas: Se ha establecido que la entidad ejecutora del proyecto es
la responsable del proyecto contempladas en el presente perfil. Para iniciar la
fase de inversión es necesario que se asegure el 100% del presupuesto que va
costear La Municipalidad Distrital de Llochegua.
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CUADRO N° 50
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
ACTIVIDADES DURACIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLES
CRITICAS
FASE I: PRE INVERSIÓN. 01 MES
1.0 Elaboración del Perfil. 20 días
2.0 Evaluación y Viabilizarían 10 días
FASE II: INVERSIÓN. 11 MESES.
1.0 ESTUDIOS DEFINITIVOS 01 MES Si MDLL
1.1 Expediente técnico 20 días
1.2 Revisión y aprobación 10 días
2.0 IMPLEMENTACIÓN DE 10 MESES Si MDLL
ACCIONES
Mejoramiento y ampliación del sistema de 05 meses
agua potable
Mejoramiento y ampliación del sistema de 04 meses
alcantarillado
Planta de tratamiento de agua residual 04 meses
Organización y capacitación de jass 02 meses
Educación sanitaria a la población 02 meses
Mitigación ambiental 01 meses
FASE III: POST INVERSIÓN. 20 AÑOS
3.0 OPERACIÓN Y 20 AÑOS No MDLL
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
CONSOLIDADO
3.1.- Operación y mantenimiento del 20 años
proyecto
Del esquema presentado podemos identificar dos rutas críticas para la ejecución del
proyecto, las cuales quedarían definidas según la siguiente secuencia:
Ruta Crítica 1:
Para mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diversas tareas y actividades, a lo
largo de las etapas del proyecto, se define el diagrama de Gantt, donde establecemos, que el
plan de implementación considera, la programación de las actividades previstas en el
proyecto, considerando su secuencia, duración, responsables y recursos necesarios y como
consecuencia de esto se determina la ruta crítica.
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GRÁFICO Nº 09
DIAGRAMA DE RUTA CRITICA
CUADRO Nº 51
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍNANCIERO
AÑO 0
Nro
CO MPO NENTES TO TAL S/. 1da 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 9na 10ma 11ma TO TAL S/.
PARTIDA MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
FASE DE INVERSIO N
O BRAS PRELIMINARES Y ACTIVIDADES
1.00 611,403.98 305,702 305,702 611,403.98
CO MPLEMENTARIAS
CAPTACIO N, LINEA DE CO NDUCCIO N Y
2.00 1,477,032.48 295,406 295,406 295,406 295,406 295,406 1,477,032.48
O BRAS DE ARTE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
3.00 998,648.03 249,662 249,662 249,662 249,662 998,648.03
PO TABLE
ADUCCIO N, RED DE DISTRIBUCIO N DE
4.00 1,258,245.05 314,561 314,561 314,561 314,561 1,258,245.05
AGUA PO TABLE Y O BRAS DE ARTE
5.00 RED DE ALCANTARILLADO Y PTAR 4,334,456.59 1,083,614 1,083,614 1,083,614 1,083,614 4,334,456.59
6.00 GASTO S GENERALES 1,041,574.34 104,157 104,157 104,157 104,157 104,157 104,157 104,157 104,157 104,157 104,157 1,041,574.34
7.00 UTILIDAD 867,978.61 86,798 86,798 86,798 86,798 86,798 86,798 86,798 86,798 86,798 86,798 867,978.61
8.00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 1,906,081.03 190,608 190,608 190,608 190,608 190,608 190,608 190,608 190,608 190,608 190,608 1,906,081.03
9.00 SUPERVISIO N 499,816.80 49,982 49,982 49,982 49,982 49,982 49,982 49,982 49,982 49,982 49,982 499,816.80
10.00 EXPEDIENTE TECNICO 299,890.08 29,989 29,989 29,989 29,989 29,989 29,989 29,989 29,989 29,989 29,989 299,890.08
11.00 CO STO EXPRO PIACIO N TERRENO 417,831.20 41,783 41,783 41,783 41,783 41,783 41,783 41,783 41,783 41,783 41,783 417,831.20
TO TAL PRESUPUESTO (S/.) 13,712,958.20 305,702 1,104,426 798,724 798,724 1,048,386 1,048,386 2,151,155 2,151,155 1,901,493 1,901,493 503,317 13,712,958.20
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
CUADRO Nº 52
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
AÑO 0
Nro
CO MPO NENTES TO TAL S/. 1da 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 9na 10ma 11ma TO TAL S/.
PARTIDA MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
FASE DE INVERSIO N
O BRAS PRELIMINARES Y ACTIVIDADES
1.00 611,403.98 50 50 100
CO MPLEMENTARIAS
CAPTACIO N, LINEA DE CO NDUCCIO N Y
2.00 1,477,032.48 20 20 20 20 20 100
O BRAS DE ARTE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
3.00 998,648.03 25 25 25 25 100
PO TABLE
ADUCCIO N, RED DE DISTRIBUCIO N DE
4.00 1,258,245.05 25 25 25 25 100
AGUA PO TABLE Y O BRAS DE ARTE
5.00 RED DE ALCANTARILLADO Y PTAR 4,334,456.59 25 25 25 25 100
6.00 GASTO S GENERALES 1,041,574.34 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
7.00 UTILIDAD 867,978.61 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
8.00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 1,906,081.03 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
9.00 SUPERVISIO N 499,816.80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
10.00 EXPEDIENTE TECNICO 299,890.08 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
11.00 CO STO EXPRO PIACIO N TERRENO 417,831.20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
TO TAL PRESUPUESTO (S/.) 13,712,958.20 2 8 6 6 8 8 16 16 14 14 4 100
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
4.13 FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN
Para el 2013 el Distrito de Llochegua cuenta con un presupuesto de S/. 1’309,533, a
diferencia de otros Distritos cuyo presupuesto es mucho menor, ello implica, que
tiene que gestionar para la ejecución del proyecto.
CUADRO Nº 53
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2012
Fuente: Ley Nº 29812 Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2013
Elaboración: Equipo Consultor.
POST INVERSIÓN
La operación y mantenimiento del proyecto, se realizará teniendo en cuenta los
recursos provenientes del las cuotas recaudadas por el área de rentas de la
municipalidad de Llochegua.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CUADRO Nº 54
MATRIZ MARCO LÓGICO
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO
LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
Mejoramiento y ampliación de Valorizaciones de Receptividad de las autoridades y
captación, línea de conducción y obra. profesionales de la Municipalidad,
almacenamiento. PRESUPUESTO DE INVERSION: S/. -Inventarios. cambios en la Gestión empresarial.
Mejoramiento y rehabilitación de las 13’712,958.20 -Cuadernos de Fuente de agua, constante y
redes de distribución servicio de agua obra. permanente.
potable Informes de Recursos económicos necesarios
ACTIVIDADES
Ampliación de cobertura de redes de avance de la para la ejecución del proyecto e
agua potable e instalaciones Unidad ejecutora. implementación de los programas
domiciliarias Planilla de pagos de gestión empresarial.
Mejoramiento de las redes de Liquidación físico Evitar la escasez de materiales
recolección de aguas residuales y financiero del Asignación de recursos
Ampliación y rehabilitación de las proyecto. económicos dentro del Plan
redes colectores e instalación Actas de entrega – operativo para la puesta en marcha
domiciliaria recepción del de los sistemas de Agua potable y
Construcción de infraestructura de proyecto Saneamiento.
planta de tratamiento de aguas Identificación de la población con
servidas con laguna de estabilización el cuidado del agua.
Programa de educación sanitaria
sobre adecuadas practicas de higiene
Programa de capacitación en gestión
técnica y administrativa de los
servicios
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA - DISTRITO
LLOCHEGUA- HUANTA - AYACUCHO”