Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2417268

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN EL JR. LOS ASBESTOS Y EL JR. LAS ESMERALDAS DE LA COOP. VIV. LA HUAYRONA, COMUNA 08 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO PISTAS Y VEREDAS

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE INTEGRACIÓN Y SOSTENIBILIDAD URBANA

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA CON INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
UF AREA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL AREA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 010306 010306
DEPARTAMENTO AMAZONAS AMAZONAS
PROVINCIA BONGARA BONGARA
DISTRITO FLORIDA FLORIDA
LOCALIDAD FLORIDA (POMACOCHAS) FLORIDA (POMACOCHAS)
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE MEDIDA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
INFRAESTRUCTURA VIAL (M2) m2 18,050.37 18,050.37 18,050.37 18,050.37 18,050.37 18,050.37 18,050.37 18,050.37 18,050.37 18,050.37
INFRAESTRUCTURA PEATONAL (M2) m2 5,937.65 5937.65 5937.65 5937.65 5937.65 5937.65 5937.65 5937.65 5937.65 5937.65
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
MEDIDA
INFRAESTRUCTURA VIAL (M2) m2 18,050.37 18,050.37 18,050.37 18,050.37 18,050.37 18,050.37 18,050.37 18,050.37 18,050.37 18,050.37
INFRAESTRUCTURA PEATONAL (M2) m2 5937.65 5937.65 5937.65 5937.65 5937.65 5937.65 5937.65 5937.65 5937.65 5937.65

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad) Tamaño
Unidad de Producción 1/ UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem Costos de Inversión (S/)
Unidad de medida META
Unidad de medida META

ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

PAVIMENTO FLEXIBLE INFRAESTRUCTURA 18,050.37 M2 18,050.37 3,638,034.95
FISICAS DE FLORIDA

Accion 1.1 OBRAS PROVISIONALES, Y UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

INTANGIBLES AMBIENTES 18,050.37 m2 18,050.37 66,526.23
MOVIMIENTO DE TIERRA FLORIDA
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

Accion 1.2 PISTA DE CONCRETO E=20 ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

INFRAESTRUCTURA 3,610.07 m3 3,610.07 1,672,233.91
CM, FC=210 Kg/Cm2 FISICAS FLORIDA

ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Accion 1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS INFRAESTRUCTURA 18,882.88 m2 18,882.88 1,899,274.82
FISICAS FLORIDA

ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

VEREDAS DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA 5,937.65 m2 5,937.65 364,989.35
FISICAS DE FLORIDA

Accion 1.1 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

INFRAESTRUCTURA 5,937.65 m2 5,937.65 364,989.35
VEREDAS FISICAS FLORIDA

INFRAESTRUCTURA ESPACIOS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

INFRAESTRUCTURA 1,105.34 m3 1,105.34 1,036,053.39
COMPLEMENTARIA FISICOS DE FLORIDA
Accion 1.1 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFRAESTRUCTURA 1,105.34 m3 1,105.34 593,975.97
CUNETAS FISICAS FLORIDA

Accion 1.2 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 400,348.85 UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

2,829.76 m 2,829.76
SARDINELES FISICAS FLORIDA

ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Accion 1.3 CONSTRUCCION DE MURO INFRAESTRUCTURA 0.00 m 0.00 0.00
FISICAS FLORIDA

INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 41,728.56 UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Accion 1.4 VARIOS 1,333.67 m2 1,333.67
FISICAS FLORIDA
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio. 5,039,077.70
 FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
PAVIMENTO FLEXIBLE INFRAESTRUCTURA 18,050.37 m2 18,050.37 3,950,311.54
FISICAS DE FLORIDA

PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

Accion 1.1 OBRAS PROVISIONALES, Y INTANGIBLES 86,067.83 UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AMBIENTES 18,050.37 m2 18050.37
MOVIMIENTO DE TIERRA FLORIDA
Accion 1.2 PISTA DE CONCRETO E=20 INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 2,614,188.37 UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
3,610.07 m3 3,610.07
CM, FC=210 Kg/Cm2 FISICAS FLORIDA
ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Accion 1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS INFRAESTRUCTURA 18,882.88 m2 18,882.88 1,250,055.34
FISICAS FLORIDA
ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
VEREDAS DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA 5,937.65 m2 5,937.65 810,689.00
FISICAS DE FLORIDA
Accion 1.1 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INTANGIBLES 5,937.65 m2 5,937.65 810,689.00
VEREDAS FISICAS FLORIDA
INFRAESTRUCTURA ESPACIOS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
INTANGIBLES 1,005.94 m3 1,005.94 1,618,023.27
COMPLEMENTARIA FISICOS DE FLORIDA
Accion 1.1 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFRAESTRUCTURA 1,005.94 m3 1,005.94 1,136,126.67
CUNETAS FISICAS FLORIDA
Accion 1.2 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFRAESTRUCTURA 0.00 m 0.00 0.00
SARDINELES FISICAS FLORIDA
ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Accion 1.3 CONSTRUCCION DE MURO INFRAESTRUCTURA 201.16 m3 0.00 346,935.95
FISICAS FLORIDA
ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Accion 1.4 VARIOS INFRAESTRUCTURA 1,352.83 m2 1,352.83 134,960.65
FISICAS FLORIDA
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio. 6,379,023.81

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jul-18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
Sin Proyecto Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520
Con Proyecto Operación 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Mantenimiento 27,164 27,164 27,164 27,164 27,164 27,164 27,164 27,164 27,164 27,164.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Ago-18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
Sin Proyecto Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520
Con Proyecto Operación 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Mantenimiento 27,164 27,164 27,164 27,164 27,164 27,164 27,164 27,164 27,164 27,164.00

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución
Valor Actual Neto
(VAN)
Costo / Beneficio* Tasa Interna de
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los S/. 5,247,083.22 S/. 6,404,164.35
Costos (VAC)
Costo Anual
Costo / Eficiencia* Equivalente (CAE)
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario S/. 871.66 S/. 1,063.88
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE

Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)
Unidad de Producción 1/ Tamaño
Documento de
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
aprobación
Unidad de medida META Unidad de medida META
UEI DE LA
ESTRUCTURAS
PAVIMENTO FLEXIBLE INFRAESTRUCTURA 18,050.37 m2 18,050.37 3,950,311.54 MUNICIPALIDAD
FISICAS
DISTRITAL DE FLORIDA
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

Accion 1.1 OBRAS PROVISIONALES, Y UEI DE LA MUNICIPALIDAD

INTANGIBLES AMBIENTES 18,050.37 m2 18,050.37 86,067.83
MOVIMIENTO DE TIERRA DISTRITAL DE FLORIDA
Accion 1.2 PISTA DE CONCRETO E=20 ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD
INFRAESTRUCTURA 3,610.07 m3 3,610.07 2,614,188.37
CM, FC=210 Kg/Cm2 FISICAS DISTRITAL DE FLORIDA

Accion 1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1,250,055.34 UEI DE LA MUNICIPALIDAD

18,882.88 m2 18,882.88
FISICAS DISTRITAL DE FLORIDA
ESTRUCTURAS UEI DE LA
VEREDAS DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA 5,937.65 m2 5,937.65 810,689.00
FISICAS MUNICIPALIDAD
Accion 1.1 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD
INTANGIBLES 5,937.65 m2 5,937.65 810,689.00
VEREDAS FISICAS DISTRITAL DE FLORIDA
UEI DE LA
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA INTANGIBLES AMBIENTES 2,829.76 m3 201.16 1,618,023.27
MUNICIPALIDAD
Accion 1.1 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD
INFRAESTRUCTURA 1,005.94 m3 1,005.94 1,136,126.67
CUNETAS FISICAS DISTRITAL DE FLORIDA
Accion 1.2 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS UEI DE LA MUNICIPALIDAD
2,829.76 m 0.00 0.00
SARDINELES FISICAS DISTRITAL DE FLORIDA
Accion 1.3 CONSTRUCCION DE MURO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 346,935.95 UEI DE LA MUNICIPALIDAD
0.00 m 201.16
FISICAS DISTRITAL DE FLORIDA

Accion 1.4 VARIOS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 134,960.65 UEI DE LA MUNICIPALIDAD

1,333.67 m2 1,352.83
FISICAS DISTRITAL DE FLORIDA
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio. 6,379,023.81
1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Costos de Fecha de entrega

Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem inversión a del activo al
Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término UEI
precios de responsable de su O
mercado S/ &M
PRESUPUESTO TOTAL 1 7,335,877.38 A. INDIRECTA 1/07/2018 26/02/2019 28/03/2019 UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
SUPERVISION 3% 2 162,178.57 A. INDIRECTA 1/07/2018 26/02/2019 28/03/2019 UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
TOTAL 7,498,055.95 A. INDIRECTA 1/07/2018 26/02/2019 28/03/2019 UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Costo de inversión
Tipo de Ítem Documento de Fecha de entrega del
ejecución del proyecto modificado (a Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio Fecha de término Fecha de aprobación UEI
aprobación de la activo al responsable de
precios de mercado) vigente vigente de la modificación
modificación su O & M
S/

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Costo de inversión
Tipo de Ítem Documento de Fecha de entrega del
ejecución del proyecto modificado (a Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio Fecha de término Fecha de aprobación UEI
aprobación de la activo al responsable de
precios de mercado) vigente vigente de la modificación
modificación su O & M
S/

Firma y Sello del Responsable de la UEI