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GRAFICO
Cumplimiento cláusula 4
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 99%
4.1 Comprensión de la organización y su contexto 100%
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 100%
4.1 Comprensión
4.3 Determinación de la organización
del alcance del sistemaydesugestión
contextode calidad 100%
100%
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 95%
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 4.2 Comprensión de las necesidades
95% 100%y expectativas de las partes interesadas
100%
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad
SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015
Si cumple 100%
Si cumple 100%
Si Cumple 100%
100% 25%
Si Cumple 100% 100% 25%
Si Cumple 100%
Si cumple 100%
Si cumple 100%
Si cumple 100%
Diagrama de interacción de
Si cumple 100%
procesos
Si cumple 100%
95% 25%
Manual de responsabilidades
Si cumple 100%
y funciones
En proceso 50%
Reunión de Análisis de Datos.
Si cumple 100%
(trimestrales)
Si cumple 100%
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
interesadas
Resultado ponderado Cumplimiento
capítulo/clausula Clausula 4.
25%
25%
25%
25%
99%
99%
24%
Cláusula Capítulo
5.1 Liderazgo y
compromiso
5. Liderazgo
5. Liderazgo
GRAFICO
Cumplimiento cláusula 5
89%
100%
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización 5.2 Política
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización 5.2 Política
CUADRO D
Cantidad de
Requisito requisitos por
capítulo
GRAFICO
Cumplimiento cláusula 5
5. LIDERAZGO 96%
5.1 Liderazgo y compromiso 100%
5.2 Política 89%
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organizac
5.1 Liderazgo y compromiso 100%
100%
89%
100%
dades en la organización 5.2 Política
dades en la organización 5.2 Política
CUADRO DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015
Si Cumple 8%
Si Cumple 8%
Si Cumple 8%
Si Cumple 8%
Si Cumple Comunicación interna 8%
Si Cumple 8%
Si Cumple 8%
Si Cumple 8%
Si Cumple 8%
Si Cumple 8%
Conociendo sobre la
Si Cumple 8%
satisfacción del cliente.
Si Cumple 14%
Si Cumple 14%
Si Cumple 14%
Si Cumple 14%
Si Cumple 14%
Si Cumple 14%
Si Cumple 20%
Si Cumple 20%
Si Cumple 20%
Si Cumple 20%
Si Cumple 20%
ANÁLISIS CO
NTACIÓN ISO 9001:2015
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 33% 33%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
Cumplimiento
Cláusula 5.
96%
96%
Cláusula Capítulo
6.2 Objetivos de la
calidad y planificaciòn
para logarlos
6.3 Planificaciòn de los
cambios
GRAFICO
Cumplimiento cláusula 6
25%
25%
86%
100%
6.3 Planificaciòn de los cambios 6.2 Objetivos de la calid
CUADRO DE
14
GRAFICO
Cumplimiento cláusula 6
25%
25%
86%
100%
òn de los cambios 6.2 Objetivos de la calidad
CUADRO DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015
13% 100%
13% 0
13% 0
13% 0
25%
13% 50%
13% 50%
13% 0
13% 0
7% 100%
7% 100%
7% 100%
0% 0
7% 100%
7% 100%
7% 100%
86%
7% 100%
7% 100%
7% 100%
7% 100%
7% 100%
ver 0% 0
7% 100%
20% 100%
20% 100%
20% 100%
20% 100%
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
Resultado ponderado Cumplimiento
Ponderación capitulo capítulo/clausula Cláusula 6.
33% 8%
70%
33% 29%
33% 33%
EMENTARIO
Cant. requisitos por
Clausula Capítulo Requisito item
7. Apoyo
GRAFICO
7. Apoyo 98%
7.1 Recursos 96%
Cumplimiento cláusula
7.2 Competencia
7 100%
7.3 Toma de conciencia7.1 Recursos 100%
7.4 Comunicación 100%
7.5 Información documentada 95%
96%
100% 100%
7.4 Comunicación 7.3 Toma de conciencia
CUADRO DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015
Si cumple 100% 8%
Si cumple 100% 8%
Si cumple 100% 8%
Si cumple 100% 8%
Si cumple 100% 8%
Si cumple 100% 8%
Si cumple 100% 8%
Si cumple 100% 8%
Si cumple 100% 8%
Si cumple 100% 8%
Si cumple 100% 8%
Si cumple 100% 8%
En proceso 50% 5%
Si cumple 100% 9%
Si cumple 100% 9%
Si cumple 100% 9%
Si cumple 100% 9%
Si cumple 100% 9%
Si cumple 100% 9%
Si cumple 100% 9%
Si cumple 100% 9%
Si cumple 100% 9%
Si cumple 100% 9%
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
Cumplimiento Cumplimiento
Ponderación clausula Ponderado capítulo
capítulo Clausula 4.
96% 20% 19%
100% 20% 20%
98%
OMPLEMENTARIO
Cant. requisitos por
Clausula Capítulo Requisito item
8.1 Planificaciòn y
Determinar los recursos para la el control de los procesos 6
control operacional
de acuerdo con los criterios.
8.1 Planificaciòn y 6
control operacional
GRAFICO
Operaciòn 9+%
Cumplimiento cláusula 7
8.1 Planificaciòn y control operacional 100%
8.2 Requisitos
8.1 Planificaciòn para los productos y servicios
y control operacional 100%
100%
8.4 Control de los servicios, productos y procesos sumuni 43%
8.5 Producciòn y provisiòn de servicios 95%
8.7 Control de salida no conforme 8.6 Liberaciòn de productos y servicios
8.2 Requisitos para los productos y servicios 100%
100% 100%
8.7 Control de salida no conforme 100%
43%
100%
8.6 Liberaciòn de productos y servicios 8.4 Control de los servicios, productos y procesos sumunistrados externamente
95%
8.5 Producciòn y provisiòn de servicios
CUADRO DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015
Si cumple 100% 6%
Si cumple 100% 6%
Si cumple 100% 6%
No aplica 0 0%
Si cumple 100% 6%
Si cumple 100% 6%
Si cumple 100% 6%
Si cumple 100% 6%
Si cumple 100% 6%
Si cumple 100% 6%
Si cumple 100% 6%
Si cumple 100% 6%
Si cumple 100% 6%
Si cumple 100% 6%
Si cumple 100% 6%
Si cumple 100% 6%
Si cumple 100% 6%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No aplica 0 0%
No cumple 0% 0%
No cumple 0% 0%
Si cumple 100% 7%
ver 0 0%
No cumple selecciòn? 0% 0%
Si cumple 100% 7%
No cumple 0% 0%
No cumple 0% 0%
Si cumple 100% 7%
Si cumple 100% 7%
Si cumple 100% 7%
No cumple 0% 0%
Si cumple 100% 7%
No cumple 0% 0%
No cumple 0% 0%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
Si cumple 100% 5%
No cumple VER 0% 0%
Si cumple 100% 5%
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
istrados externamente
Cumplimiento Cumplimiento
Ponderación clausula Ponderado capítulo
capítulo Clausula 4.
OMPLEMENTARIO
Cláusula Capítulo
9.1 Seguimiento,
mediciòn, anàlisis y
mediciòn
9. Evaluaciòn de 9.2 Auditorías internas
desempeño
9.3 Revisión por la
Dirección
9.3 Revisión por la
Dirección
GRAFICO
Cumplimiento cláusula 9
9.1 Seguimiento, mediciòn, anàlisis y mediciòn
93%
Cumplimiento cláusula 9
9.1 Seguimiento, mediciòn, anàlisis y mediciòn
93%
86%
100%
9.3 Revisión por la Dirección 9.2 Auditorías interna
C
14
La organización determina los metodos para obtener, Si Cumple
realizar el seguimiento y revisar esta información.
14
14
GRAFICO
Cumplimiento cláusula 9
9.1 Seguimiento, mediciòn, anàlisis y mediciòn
9. Evaluaciòn de desempeño
93% 93%
9.1 Seguimiento, mediciòn, anàlisis y mediciòn 93%
9.2 Auditorías internas 100%
Cumplimiento cláusula 9
9.1 Seguimiento, mediciòn, anàlisis y mediciòn
93%
86%
100%
isión por la Dirección 9.2 Auditorías internas
CUADRO DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015
% cumplimiento del
Descripción del cumplimiento del requisito. requisito
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
100%
100%
100%
100%
100%
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
O 9001:2015
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
0%
7%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
0%
0%
7%
7%
7%
7%
7%
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
Cumplimiento
Cláusula 5.
93%
Cláusula Capítulo
10.1 Generalidades
10. Mejora
10.2 No Conformidad y
Acciones Correctiva
10.3 Mejora Continua
GRAFICO
Cumplimiento cláusula 10
10.1 Generalidades
100%
90%
100%
10.3 Mejora Continua 10.2 No Conformidad
C
2
La organización considera los resultados del análisis y
evaluación y las salidas de la revisión por la dirección
para determina si hay necesidades de oportunidades de Si Cumple
mejora para considerarse como parte de la mejora
continua.
GRAFICO
Cumplimiento cláusula 10
10. Mejora 97%
10.1 Generalidades 100%
10.2 No Conformidad
10.1y Generalidades
Acciones Correctiva 90%
100%
10.3 Mejora Continua 100%
90%
100%
0.3 Mejora Continua 10.2 No Conformidad y Acciones Correctiva
CUADRO DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015
% cumplimiento del
Descripción del cumplimiento del requisito. requisito
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
O 9001:2015
33%
33%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
0%
10%
10%
50%
50%
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
Cumplimiento
Cláusula 5.
97%
Tabla consolidada de seguimiento al sistema de gestión ISO 9001:2015
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 99%
5. LIDERAZGO 96%
6. PLANIFICACION 66%
7. APOYO 88%
8. OPERACIÓN 77%
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 93%
10. MEJORA 97%
66%
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO93% 6. PLANIFICACION
77%
88%
8. OPERACIÓN 7. APOYO
Si Cumple
No cumple
En proceso
No aplica
Se cuenta con evidencia objetiva que permita determinar que el requisito está implementado en la entidad.
No se cuenta con evidencia objetiva que permita determinar que el resquisito está implementado en la entidad.
Se ha planificado cómo cumplir el requisito, por lo que se encuentra en implementación.
El requisito no aplica para la entidad
100%
0
50%
0
ACCIONES Responsables
1-May
15-May
Mayo
29-May
12-Jun
Junio
26-Jun
10-Jul
Julio
24-Jul
7-Aug
Agosto
21-Aug
4-Sep
18-Sep
Septiembre
2-Oct
16-Oct
Octubre
30-Oct