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Denominación del Programa de Formación: Gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y
salud ocupacional.
Código del Programa de Formación: 122128
Nombre del Proyecto: Implementación estrategias de mejora continua en las pymes de la ciudad
Fase del Proyecto: Planeación
Actividad de Proyecto: Elaborar estrategias para la mejora continua del Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad en las Pequeñas y Medianas Empresas.
Competencia: 291201025 Documentar los procesos necesarios para la implementación
mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión, de forma individual o integrada; según
procedimientos establecidos por la empresa.
Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Caracterizar los procesos de acuerdo con los lineamientos de
la organización.
Duración de la Guía: 320 horas
2. PRESENTACION
Estos procesos usted los debe documentar en función de la naturaleza de las actividades, los requisitos del
cliente/usuario y de los requisitos legales o reglamentarios que apliquen.
Para la identificación de los procesos usted debe tener en cuenta, que en una organización, existen:
Procesos Gerenciales/Directivos/Estratégicos
Procesos Misionales/Operacionales/Realización
Procesos de Apoyo/Soporte
Procesos de Evaluación/Seguimiento y Medición
Entre los principales factores para la identificación y selección de los procesos pueden mencionarse:
Influencia en la satisfacción del cliente.
Los efectos en la calidad del producto/servicio.
Influencia en la misión y estrategia.
Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios.
Utilización de recursos. El desarrollo de las actividades propuestas en la guía de aprendizaje, se enfocan al
desarrollo de la competencia de documentar los procesos necesarios para la implementación,
GFPI-F-019 V3
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mantenimiento y mejora de los Sistemas Integrados de Gestión; igualmente, logrará un mejor proceso de
concienciación y sensibilización frente al tema que permita tener buenas prácticas en el identificar los
elementos comunes de las normas ISO 9001, ISO 9004, NTC GP 10000, NTC 6001, ISO 27001, NTC 5906
requisitos centros de conciliación en las áreas que conforman un Sistema de Gestión, Decreto 1443 de
2014, según la normatividad vigente y en elaborar estrategias para la mejora continua del Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad en las Pequeñas y Medianas Empresas.
Para lograrlo tendrás el apoyo permanente tanto presencial como virtual del instructor.
3.1 Actividades de Reflexión inicial. Contextualizar el perfil y campo de acción Tecnólogo SIG
En este espacio de formación se dispone a reflexionar sobre el video realizado por el grupo de Gestión
Integrada de la Calidad Medio Ambiente Seguridad y Salud Ocupacional 1022100, sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo SENA 2016, Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=Ki_0KGew1Fs , el cual debemos analizar para presentar una opinión
de los diferentes contextos, ponencias expuestas, sobre el rol y perfil del tecnólogo en SIG, que se maneja
en las diferentes instancias económicas, socializado en un debate en clase, con la intervención de cada
uno de los aprendices y como evidencia de aprendizaje, presentaran un collage en un octavo de cartulina y
al respaldo elaborar 3 preguntas sobre las ponencias del video y de la clase. Esta evidencia la debes
conservar en el portafolio de evidencias físico para ser revisada por el instructor y luego subir al portafolio
digital del aprendiz.
Duración de la actividad: 2, 5 horas.
Identificar el glosario de términos del mapa y caracterización de procesos
Para el conocimiento del glosario de los términos de los componentes necesarios para la caracterización
del proceso, se realiza la actividad en hallar los términos en la siguiente sopa de letras e investigar sus
definiciones, elaborando el glosario de términos al respaldo de la hoja, en el cual debes incluir la
bibliografía con normas ICONTEC. La evidencia la debes presentar al terminar la sesión de clase y después
de ser evaluada archivar en el portafolio de evidencias físico y cargar digital en la plataforma.
Duración de la actividad: 2, 5 horas.
P L A N E S A R E C U R S O S A R A T E A M A C Y P 1. Líder
C A M A R U U I S N N I U R S E L G I O S O C O R L 2. Objetivo
A L R K I E D E T O I S O S A L O M E T E Q M O C I 3. Alcance
R C R A C R T S R I M A S A U I R O M A I L C O L C 4. Requisitos.
T A A C M T O I A C E S X J M A R I P O S E A N I A 5. Parámetros de control
A N N T A E N T R A D A S R O S R I O A S A C O E L 6. Recursos
7. Proveedores
G C O I Q P T G N I L A E I R C I S O O X Z E N E
8. Clientes
E E R V U E C R O I C S L Q Ñ A P H O V I B A L T S
9. Actividades
N A M I P R H I O M O A N U W I N S I S O M A R E L 10. Entradas
A D A D E M I N G S E D R I L A C T O L A S I R S A 11. Salidas
D I V A L I C E R I D N E S T U E O D R O S O B O B 12. Controles
E Z I D O T Y Ñ E E L E Y I R J O U G N O D L A S O 13. Usuarios
I X T E R I U A S T I G C T B U E N A V E N T R O C 14. Ciclo
N I A S A D U S A N N R P O R C I N O E N G O C R I 15. Deming
O K L A J A M E D O E O C S N I C I V E G O T O T N 16. Proceso
L I D E R C I B I C R W I L O T R O Z O V I E J O E
C H 3.2
O Actividades
C O O L deA contextualización
L I C O R eE identificación
S A R T de I conocimientos
C U L A Rnecesarios
E S para el aprendizaje
A R 3.2.1. Definir los componentes de la caracterización
G E N N O S A B E R C O M P L O T E C N O L O R de un proceso cualesquiera
C O N T R O L E S O C A O D E M L O L C I C N I R A
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En el estudio de Gestión de la Calidad, para planificar su nivel táctico, la caracterización de procesos es una
herramienta, en la cual hay que definir unos conceptos, componentes, factores, determinar la ruta de
acuerdo a unos requisitos, describir cómo funciona el proceso, identificar los elementos esenciales que
desarrollan el proceso, definir la función participativa para facilitar su entendimiento, gestión, control y su
interrelación con el sistema, dando cumplimiento a los requisitos de la norma.
Para el desarrollo de la actividad, conformaran grupos de trabajo de 5 aprendices, los cuales deben
investigar en biblioteca y traer la referencia de al menos 5 libros de consulta e investigar los siguientes
temas:
Los catorce pasos del ciclo DEMING, Macro proceso, mapa de procesos, planing, dispatching, modelos de
producción.
Luego, con la técnica didáctica de análisis de casos, se escoge un proceso cualquiera, sea de actividades
rutinarias personales, del hogar o de una empresa de cualquier sector económico sea oficial o privada, al
cual lo definirán con un enfoque de sistema e identificaran las condiciones o elementos de este, de
acuerdo con las siguientes preguntas.
*¿Quién lo hace?
*¿Para quién o quienes lo hace?
*¿Por qué se hace?
*¿Cómo se hace?
*¿Cuándo se hace?
*¿Qué se requiere para hacerlo?
Luego, definirán las funciones de cada uno de los siguientes componentes de la caracterización de
procesos, de acuerdo a la consulta del glosario y a las orientaciones dadas por el Tutor.
Proceso: Entradas que mediante una transformación producen un resultado para el cliente
Líder: Es el encargado responsable del proceso.
Objetivo: logro obtenido mediante la realización del proceso.
Alcance o límites: Donde inicia (actividad inicio) y hasta dónde va el proceso (actividad final).
Vigencia y revisión periódica: duración y control.
Requisitos o Base documental: Referencias normativas legales (Ley, Resolución, Decretos, acuerdos),
Referencias complementarias (guías, manuales, planes, enfoques, herramientas).
Parámetros de control o Indicadores: Son medidores que deben establecerse en determinadas etapas del
proceso, Ej: longitud, área, volumen, densidad, peso, temperatura, presión, otros.
Recursos e insumos: Son los elementos con los cuales se llevan a cabo las actividades del proceso.
Actividades: Es el conjunto de elementos secuenciales que conforman un proceso.
Entradas: Elementos requeridos para dar inicio a una actividad.
Salidas: Elementos transformados resultantes de un proceso.
Subprocesos: Son las grandes etapas que el proceso requiere realizar para transformar los insumos o
materias primas en los productos.
Productos: Son los entregables del proceso y que son entregados a los clientes.
Proveedores: Suministran elementos necesarios para efectuar el proceso.
Clientes: Es quien recibe el elemento resultante del proceso.
Riesgos: Probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo
componen son la amenaza y la vulnerabilidad.
Ahora determinen mediante un diagrama el flujo de las actividades que componen el proceso
seleccionado y establezca el ciclo Deming, respecto a las actividades (PHVA).
Consolide la identificación de las actividades del proceso, dueños o responsables del proceso, el
seguimiento y medición, estableciendo un mapa conceptual, con el cual socializarás tu actividad al grupo.
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Este informe de evidencia lo debes conservar en el portafolio de evidencias físico para ser evaluada por el
instructor y luego de estar evaluada subir al portafolio digital del aprendiz.
Duración de la actividad: 15,0 horas.
3.2.2. Interpretar el mapa de procesos y la caracterización de procesos de una empresa u organización.
Con base en la actividad anterior, el instructor dará a escoger por sorteo de balota, a cada grupo de
trabajo, conformado por 5 aprendices, un tipo de empresa correspondiente a un sector económico, en la
que cada uno de los grupos, debe interpretar la relación y dimensión de los componentes a tener en
cuenta para caracterizar procesos, describir la ruta de caracterización en tres tipos de producto de un
mismo proceso, registrando las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y un glosario de términos
expuestos en un informe técnico en medio digital para presentar al Tutor y subir a la plataforma.
Al final, en grupos de cinco estudiantes máximo, cada grupo presenta a través de un representante una
síntesis de la actividad.
Con la técnica de asociación y relación se presenta una
serie de imágenes del seguimiento de la ruta para la
caracterización de los procesos y del diligenciamiento de
los formatos existentes en cada una de sus fases PHVA,
cada grupo aprendices observa y analiza los contenidos
buscando una semejanza a su proyecto, para la aplicación
de la ruta de caracterización del proceso, la elaboración y
diligenciamiento del formato y de forma aleatoria de la
lista de aprendices, se pregunta la opinión a una muestra
determinada de los aprendices, para que expresen y
socialicen de forma general, en un esquema representado
en el tablero o en una cartelera. Al finalizar la
presentación, en plenaria el grupo, bajo la orientación del
instructor, concluye con relación a la pregunta expuesta en
el foro temático de la plataforma blackboard. ¿Cuáles son Tomado de Ingenio Empresa » Sistema de gestión de
los principios de la gestión por procesos? calidad » Planificación táctica en ISO 9001
Tomado de Caracterización del proceso Universidad Sergio Arboleda Tomado de: Gerencia de procesos comunidad Coomeva
Una vez describa o defina la misión, líder y límites debe identificar un producto de los que genera el
proceso. Liste los productos del proceso uno a uno: identifique uno de ellos, primero el más
representativo. Teniendo este primer producto identificado siga los demás pasos y una vez complete el
paso 12, identifique otro producto, es decir, regrese al paso 4 y sobre éste segundo producto realice los
pasos del 5 al 12 nuevamente y así sucesivamente hasta que considere que ha identificado todos los
productos del proceso.
Muy seguramente que una vez realice el primer ciclo de los pasos 4 al 12, observará que para los
posteriores productos que identifique, los clientes, subprocesos, insumos, proveedores, documentos,
clientes, cargos y recursos podrían los mismos del primer producto o ciclo efectuado y por lo tanto serán
más ágil completar el resto de la caracterización.
También es importante, que al identificar cada uno de los componentes, éstos mantengan una coherencia
entre sí. Por ejemplo, los productos deben ser coherentes con la misión u objetivo del proceso, de lo
contrario el objetivo estaría mal definido.
En el esquema que a continuación se presenta, se ofrece una guía, que al diligenciar cada uno de los
componentes o casillas, se tengan como referencia otras que pueden ayudar a la identificación:
Nótese que en el paso 5, al identificar los clientes, éstos serán los que reciben o adquieren el producto
identificado en el paso 4. En el paso 6, se identifica el subproceso que se requiere para obtener el
producto establecido en el paso 4. En el paso 10, se identifican los indicadores que se requieren para
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controlar los productos (paso 4) y el subproceso (paso 6). En el paso 11 se identifican los cargos que se
requieren o intervienen en la realización del subproceso identificado en el paso 6, y así sucesivamente.
Una vez terminada la caracterización del proceso deben preparar una presentación en documentada en
Prezi o Powerpoint o video, para ser socializada con una técnica libre (juego de roles, dramatizado, trova,
anécdota) en el espacio de clase destinada para ello, luego de ser evaluada subir en el espacio de la
blackboard y archivar en físico en el portafolio del aprendiz.
Duración de la actividad: 20 horas
Tomado del esquema metodológico para caracterizar y documentar el SIMEGE de la Universidad Nacional de Colombia
De la empresa seleccionada por cada grupo de aprendices, deben interpretar de acuerdo a su función o
servicio, su esquema de red de procesos, para:
1. Definir un estándar organizacional que soporta la organización
2. Definir los Macroprocesos para el desarrollo del mapa de macroprocesos codificado.
3. Desplegar e Inventariar los procesos en una matriz o tabla
Tomado del esquema metodológico para caracterizar y documentar el SIMEGE de la Universidad Nacional de Colombia
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Tomado del Anexo A del SIMEGE UNAL: Despliegue de Procesos Tomado del Anexo B del SIMEGE UNAL: Caracterización de Procesos
elementos de la caracterización del proceso correspondiente a cargo de cada grupo. Ya realizado cada
grupo socializa su rompecabezas, para ser complementado y evaluado por los grupos y el instructor.
3.3.4. Elaborar diagrama de flujo de la descripción del modelo de implementación del sistema de calidad
de un proceso
En grupo de 3 aprendices, realizan la lectura de la Revista Universidad EAFIT, Volumen 38, N° 126 del
2002, referente al escrito de Rafael David Rincón, “Modelo para la Implementación de un sistema de
calidad”, ubicado en el siguiente enlace: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-
eafit/article/view/947 , del cual interpretan el numeral 4. Descripción del modelo de implementación,
para elaborar un diagrama de flujo de cada una de las etapas de la implementación del sistema de calidad,
el cual deben presentar al terminar la sesión de clase para su revisión y luego subir a la plataforma
blackboard en el espacio indicado por el instructor.
Duración de la Actividad: 4.0 Horas.
3.3.5. Argumentar la evolución y el desarrollo de la calidad con las Normas Fundamentales ISO 9000,
9001 y 9004 en la implementación de un sistema de gestión de la calidad SGC.
La gran mayoría de las organizaciones tanto públicas como privadas, se están encaminando a brindar
bienes y servicios en términos de calidad y para ello es indispensable reconocer cuáles son las necesidades
y los requerimientos legales, de los clientes y demás partes interesadas con el fin de establecer una
política de calidad que sirva para definir los objetivos, los procesos y la planeación de la empresa,
determinando así la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión, entre los cuáles se encuentra
el Sistema de Gestión de la Calidad a través de las normas ISO 9001 y NTC GP 1000, el Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el sistema de gestión ambiental, el Sistema de Gestión Documental, entre
otros. Todo lo anterior contribuye a que la empresa sea confiable, acceda a los beneficios del mercado,
sea más competitiva y lo más esencial, que cumpla con las exigencias de los clientes y partes interesadas,
es decir, se obtenga la correspondiente satisfacción.
De esta manera, se presenta este taller que busca reconocer los términos básicos de un Sistema Integrado
de Gestión, ISO y su evolución, las normas ISO 9001 y su implementación, entre otros conceptos.
Los aprendices interpretaran el desarrollo de la calidad y sus normas fundamentales mediante la
exposición de tres videos básicos, sobre los cuales se abre un debate en clase, que luego es materializado
mediante un foro mediante las respuestas a las siguientes preguntas:
2. En palabras de cada equipo, definirá el concepto “Sistema de Gestión de la Calidad” y lo relacionará con
la respectiva empresa u organización.
4. ¿Cómo ha sido la evolución de la norma ISO 9001:2015, para qué sirve y como se podría implementar
en su empresa simulada?
Al finalizar la actividad, el instructor llamará a cada equipo o empresa simulada y seleccionará un cuaderno
o agenda de manera aleatoria para su revisión y la calificación que se obtenga es para todo el grupo o
empresa.
MATERIAL DE APOYO
Videos:
Como implementar ISO 900 2015 Parte 1 - ¿Qué es CALIDAD?” En:
https://www.youtube.com/watch?v=l6DGCaljkdM
Cómo implementar ISO 9001 2015 Parte 2 - ¿Qué es un Sistema de Gestión de Calidad?” En:
https://www.youtube.com/watch?v=sG11n9ASfUw
Cómo implementar ISO 9001:2015 Parte 3 - ¿Qué es ISO?” En:
https://www.youtube.com/watch?v=_eA75PJar4I
Cómo implementar ISO 9001:2015 Parte 4 – Historia de la Norma ISO 9001:2015”. En:
https://www.youtube.com/watch?v=x3Hnl-l9BGM
Duración de la actividad: 10 Horas
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3.3.6. Interpretar las Normas Fundamentales ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011, ISO 30300 e ISO
30301.
El instructor realiza una presentación en donde se va explicando uno a uno los elementos de cada norma y
a medida que se va avanzando en cada elemento, mediante el trabajo en equipo de 5 aprendices forman
grupos, investigan y socializan, mediante una didáctica activa participativa la interpretación de cada
elemento, entre ellas con dramatizados escénicos, distribución de cartas, la pelota caliente, guerra de
estrellas, entre otras con preguntas contextualizadas y situaciones problemáticas, además de su discusión
crítica y constructiva de participación con los seis sombreros para pensar y en foros de discusión en la
plataforma.
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3.4.2. Proponer una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación de su proyecto
formativo. SIMEGE (sistema de mejor gestión)
En grupo de aprendices realizan un informe técnico de la Planificación de la Calidad del Producto y el
Análisis Integral de Procesos, Planes de Control, Medición, Seguimiento y Gestión de Logística que
proponga una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación de su proyecto
formativo. SIMEGE (sistema de mejor gestión), el cual deben exponer y entregar como evidencia del
resultado de caracterización de procesos
Para efectos de organizar los bloques de procesos que conforman la red, se sugiriere que en primera
instancia se prepare un listado en el que se identifiquen y clasifiquen por afinidad los diferentes tipos de
procesos, considerando la siguiente clasificación, según sea el caso (No confundir procesos con áreas.
Procurar establecer procesos de jerarquías similares, que incluyan sub procesos de un tema afín). Utilizar
la técnica de los seis sombreros para pensar.
4. Actividades de Evaluación
2. Realizar un rompecocos de la
caracterización de procesos y socializar
mediante un dramatizado el cual se 30 horas Talleres Reflexivos.
muestre la interpretación y aplicación de Investigación. Estudio
los componentes de la caracterización de de Casos.
procesos en empresas oficiales y
privadas, vigente en Colombia (requisitos:
leyes y decretos, controles, indicadores).
40 horas
5. GLOSARIO DE TERMINOS
Relativos a la calidad
- Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos.
- Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
- Clase: categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos o
sistemas que tienen el mismo uso funcional.
- Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se ha cumplido sus
requisitos.
- Capacidad: aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que cumple
los requisitos para ese producto.
- Indicadores: Es la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que permiten observar la
situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado respecto de
objetivos y metas previstas e influencias esperadas. Los indicadores pueden ser valores, unidades,
índices, series estadísticas.
Relativos a la Gestión
6. REFERENTES BILBIOGRAFICOS
2- Planificación táctica desde ISO 9001: Cómo caracterizar un proceso. (24 Junio, 2015). Recuperado
de www.https://ingenioempresa.com/planificacion-tactica-caracterizar-proceso/
3. Departamento Nacional de Estadística, DANE.( ). Recuperado de:
https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica/caracterizacion-de-procesos.
4. P_03_2 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.(S.F.).Recuperado de:
www.conciliacion.gov.co/.../P_03_2%20CARACTERIZACIÓN%20DE%20PROCES...
8. “Como implementar ISO 900 2015 Parte 1 - ¿Qué es CALIDAD?” Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=l6DGCaljkdM
9. “Cómo implementar ISO 9001 2015 Parte 2 - ¿Qué es un Sistema de Gestión de Calidad?”
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=sG11n9ASfUw
10. “Cómo implementar ISO 9001:2015 Parte 3 - ¿Qué es ISO?” Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=_eA75PJar4I
11. “Cómo implementar ISO 9001:2015 Parte 4 – Historia de la Norma ISO 9001:2015”. Recuperado
de: https://www.youtube.com/watch?v=x3Hnl-l9BGM
12. Rene MOSQUERA ORTIZ. (Publicado el 18 oct. 2012). Mantel de Áreas. Tomado de:
https://www.youtube.com/watch?v=PBTKwWRWMK8
13. William Zachary Emmanuel RODRIGUEZ REMOLINA. (Publicado el 25 nov. 2016). Método 6-5-3-
Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Aa_hjTMke-w
14. Rogxana Arocha. (Publicado el 13 sept. 2016). LA TÉCNICA DE SEIS (6) SOMBREROS PARA PENSAR.
Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=0i8N-5_dmLE
15. Libros para Emprendedores. (Publicado el 6 feb. 2017). #047 - 6 Sombreros para
Pensar - Libros para Emprendedores. Tomado de:
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