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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Acta De Constitución Del Proyecto

Componente Descripción
Título del Creación del Servicio de Transitabilidad, en la Urbanización La Quinta Provincia de San Miguel
Proyecto - Cajamarca”
Gerente del
Grupo N°02
Proyecto
Patrocinador del
Municipalidad Provincial de San Miguel
Proyecto
El Proyecto consistirá en el desarrollo del servicio de Transitabilidad, es decir la construcción de
pavimento rígido, cunetas, otros; que servirá para la comodidad de las personas que vivan en
dicho lugar, además de mejorar la imagen de la provincia.
Descripción del El Proyecto estará ubicado en la provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca.
Proyecto El Proyecto comprenderá básicamente:
• Veredas
• Pistas
• Cunetas
Justificación del El Proyecto se ejecutará en virtud de un Contrato establecido entre la Municipalidad Provincial
Proyecto de San Miguel y el contratista.
El objetivo principal es brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en
Objetivos del las calles Jr. Castilla, Alfonso Barrantes L., Bolognesi, Salomón Quiroz, Celso Quiroz, San Juan,
Proyecto y La Quinta de la Urbanización la Quinta.
criterios de La medición del éxito del Proyecto, se dará en razón del cumplimiento satisfactorio de los
medición del compromisos adquiridos y estipulados en el Contrato. En síntesis, la culminación y aceptación
éxito de los entregables descritos, un presupuesto total del proyecto no mayor a S/. 2’469,453.52 y
un tiempo de ejecución no mayor a 160 días útiles.
Para el desarrollo del Proyecto se tiene las siguientes limitaciones:
• Los agregados a utilizarse en las actividades de concreto del proyecto, deberán
Limitaciones del
transportarse desde el gavilán, debido a que el material de la zona, no cumplen con los
Proyecto requerimientos mínimos del insumo.
• Horario de trabajo de Lunes a Viernes
Oportunidades La pavimentación permitirá que las personas que viven en la urbanización puedan emprender
de Negocio un negocio como una tienda, un restaurant.
Requerimientos El requerimiento principal está definido por:
• Construir las Vías de acceso del proyecto.
Principales (Alto
nivel)
Se han identificado los siguientes riesgos de Alto nivel:
1. Riesgos de Paralización del Proyecto:
• Litigios de tierras (conflictos de propiedad)
• Movimientos vecinales en contra del Proyecto
2. Riesgos de Incumplimiento en el Plazo:
Riesgos • Retrasos en llegada de suministros de importación (geo membrana y
Principales (Alto geotextiles)
nivel) • Presencia de condiciones climáticas adversas (lluvia, humedad
excesiva, altas temperaturas en el día y bajas temperaturas en la noche
y vientos fuertes)
3. Riesgos de incremento del Costo:
• Riesgos financieros en el mercado (tipo de cambio): Riesgo de
incremento del costo de los materiales.

Docente: ING. EDWIN RICARDO RODRIGUEZ PLASENCIA


CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION FISICO - FINANCIERA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA UNICA

TOTAL ETAPA DE INVERSIÓN


DESCRIPCION UNID CANT
PRESUP MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
A.- INVERSIÓN TANGIBLE 1,693,169.27 16,996.36 376,800.55 429,784.38 434,984.38 434,784.38
A.1.- COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
150,593.15 11,046.60 11,046.60 0.00 0.00 0.00
1 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 22,093.20

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y PROCESO DE


50% 50%
2,174.00 0.00 295,404.88 295,404.88 295,404.88 295,404.88

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO


2 PISTAS GLB 1.00 1,181,619.51

LICITACIÓN DE OBRA POR CONTRATA


0% 25% 25% 25% 25%
2,600.00 0.00 64,399.31 64,399.31 64,399.31 64,399.31
3 VEREDAS Y RAMPAS GLB 1.00 257,597.25
0% 25% 25% 25% 25%
10,500.00 0.00 0.00 64,030.43 64,030.43 64,030.43
4 CUNETAS DE CONCRETO GLB 1.00 192,110.50
0% 0% 33% 33% 33%
#¡REF! 1,949.76 1,949.76 1,949.76 1,949.76 1,949.76
5 VARIOS GLB 1.00 9,748.81
Resumen del 20% 20% 20% 20%
5,200.00
20%
5,000.00
6 MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 10,000.00
Cronograma de 52% 50%
#¡REF! 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Hitos 7 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 20,000.00
20% 20% 20% 20% 20%
B.- INVERSIÓN INTANGIBLE 776,284.25 148,064.27 148,064.27 148,064.27 148,064.27 148,064.27
19,904.06 113,780.97 113,780.97 113,780.97 113,780.97 113,780.97
1 GASTOS GENERALES + IGV 18% GLB 1.00 568,904.87
20% 20% 20% 20% 20%
13,269.37 27,090.71 27,090.71 27,090.71 27,090.71 27,090.71
2 UTILIDAD GLB 1.00 135,453.54
20% 20% 20% 20% 20%
35,962.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 35,962.92
100%
7,192.58 7,192.58 7,192.58 7,192.58 7,192.58
4 SUPERVISIÓN GLB 1.00 35,962.92
20% 20% 20% 20% 20%
0.00
5 COMPRA DE TERRENO GLB 1.00
100%
2,469,453.52 35,962.92 165,060.63 524,864.82 577,848.65 583,048.65 582,848.65
COSTO TOTAL
100.0% 1.46% 6.68% 21.25% 23.40% 23.61% 23.60%

El Proyecto se iniciará formalmente con la firma del Acta de Constitución del


Requerimientos Proyecto. Los Interesados que aprobarán o autorizarán el inicio del Proyecto
de aprobación serán:
del Proyecto • Contratista
• Organización ejecutora
• Gerente del Proyecto

Docente: ING. EDWIN RICARDO RODRIGUEZ PLASENCIA


PRESUPUESTO DE OBRA

Docente: ING. EDWIN RICARDO RODRIGUEZ PLASENCIA


Docente: ING. EDWIN RICARDO RODRIGUEZ PLASENCIA
Gestión del Alcance:

• Plan de Gestión de Alcance

Plan de Gestión del Alcance


Componente Descripción
Creación del Servicio de Transitabilidad, en la
Título del Proyecto Urbanización La Quinta Provincia de San Miguel -
Cajamarca

El Alcance del Proyecto será gestionado a través de la


implementación de los Procesos de Gestión del Alcance,
según las entradas, técnicas & herramientas y salidas
abajo descritas.
• Proceso 5.1: Recopilar Requisitos: Se utilizará como
entrada el Acta de Constitución del Proyecto.
Como técnica de recolección (herramienta) se usará
la técnica el entrevistar a participantes con
experiencia en proyectos, así como interesados y
expertos en la materia. Como salida de este proceso
se considerará la Documentación de
Requerimientos, el Plan de Gestión de
Requerimientos y La Matriz de Trazabilidad de los
Requerimientos.
• Proceso 5.2: Definir el alcance: Se utilizará como
entrada el Acta de Constitución del Proyecto, y la
Documentación de Requerimientos. Como técnica
para definir el Alcance (herramienta), se usará el
juicio experto del Equipo del Proyecto. Como salida
Descripción de la Gestión del de este proceso se considerará el Enunciado del
Alcance del Proyecto Alcance del Proyecto y del Producto.
• Proceso 5.3: Crear la estructura detallada del
desglose del trabajo (EDT): Se utilizará como entrada
el Enunciado del Alcance, la Documentación de
Requerimientos y los procedimientos y plantillas de
la Empresa. Como técnica para la creación de la EDT
(herramienta), se utilizará la técnica de
descomposición a nivel de paquetes de trabajo.
Como salida de este proceso se considerará la Línea
Base del Alcance (Enunciado del alcance, EDT y
diccionario de la EDT).
• Proceso 5.4: Validar el Alcance: Se utilizará como
entrada la Línea Base del Alcance, la Documentación
de Requerimientos y la Matriz de Trazabilidad de
Requerimientos.
• Como herramienta para la verificación del Alcance
se usará la Inspección del Estado Completado del
Proyecto. Como salida de este proceso se
considerará los entregables aceptados y los cambios
requeridos si los hubiera.

Docente: ING. EDWIN RICARDO RODRIGUEZ PLASENCIA


• Plan de Gestión de Requerimientos (Recopilar Requisitos)

PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

Componente Descripción

Título del Creación del Servicio de Transitabilidad, en la Urbanización La


Proyecto Quinta Provincia de San Miguel - Cajamarca
Descripción de cómo serán gestionados los requerimientos del
Proyecto Gestión de Requerimientos
• Las Entradas consideradas para la Gestión de los
Requerimientos son:
1. Acta de Constitución del Proyecto
2. El Contrato
3. Políticas de la Empresa
4. Procedimientos Operativos Generales de la
Empresa
5. Normas ISO 9001, ISO 14000 e ISO 18000
6. Procedimientos Ejecutivos Internos de la Empresa
7. Sistema Control de la Facturación y Costos
• Las Herramientas y Técnicas a aplicar para la
recolección de requerimientos, no ubicados dentro del
Descripción de Contrato. Estas serán:
cómo serán 1. Entrevistas, se consultará a los principales
gestionados los involucrados del Proyecto, con el fin de definir
requerimientos cualquier Requerimiento que no esté claramente
del Proyecto establecido en el Contrato.
2. Se entrevistará a participantes con experiencia en
proyectos, así como interesados y expertos en la
materia para conocer sus expectativas sobre los
resultados del Proyecto. El entrevistador será el
Gerente de Proyecto, quien ya tiene un previo
conocimiento del tema pues conoce el Contrato.
• Las Salidas de la Gestión de Requerimientos serán:

1. Documentación de Requerimientos, describe el


modo en que los Requisitos individuales cumplen
con las necesidades comerciales del Proyecto
2. Plan de Gestión de Requerimientos
3. Matriz de involucrados
4. Matriz de marco lógico.

Docente: ING. EDWIN RICARDO RODRIGUEZ PLASENCIA


MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y


MANDATOS
Diseñar, proponer y Disponerse asignen
Ministerio de ejecutar con eficiencia Inadecua do crecimiento los recursos
Economía y la política económica y económico en el Distrito de económicos para el
Finanza s (MEF) financiera del país. San Miguel. PIP.
Promover políticas de Compromiso o de
productividad, Retraso en los Planes de Operación y
Competitividad d y brindar Desarrollo Mantenimiento de la
Municipalidad seguridad a las zonas s Distrital. Infraestructura del
Provincia l de urbana s y rurales. Adecuación de la proyecto.
San Miguel Fortalecer los niveles de normatividad del Compromiso
Institucionalidad y sistema nacional de institucional y
legitimidad. Existencia inversión pública al sistema político de mejorar
de voluntad d política, municipal. los servicios
gerencia l y técnica. públicos.
Daños ocasionados con
pérdidas de vidas humanas,
heridos.
Daños o destrucción de Brindar apoyo y
Lograr su Integridad, vehículos. conservación de las
Vecinos de los Desarrollo y Seguridad obras.
Interrupción del tránsito.
predios colindantes, Social. Mantener
Destrucción de las calles.
transportistas y toda Ser actores sociales comunicación
Interrupción de los
la población de la comprometidos con el efectiva, con los
beneficios: Pérdida de
urbanización la mejoramiento de su representantes
tiempo de usuarios y
Quinta - San Miguel infraestructura vial de la
transportistas
municipalidad
Perdida de productos y
para concretizar
de ingresos. Mayor su proyecto.
tiempo de traslado
(usuarios,
transportistas).
Incremento de costos de
operación vehicula r.

Docente: ING. EDWIN RICARDO RODRIGUEZ PLASENCIA


MATRIZ DE MARCO LOGICO

Docente: ING. EDWIN RICARDO RODRIGUEZ PLASENCIA


✓ Enunciado del alcance del Proyecto:

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Componente Descripción
Título del Creación del Servicio de Transitabilidad, en la Urbanización La
Proyecto Quinta Provincia de San Miguel – Cajamarca
Construcción de vías de acceso de pavimento rígido, en el cual
no existen restricciones de acceso a la zona, y se realizará en
Enunciado
un plazo máximo de 160 días calendarios trabajando de lunes a
viernes con un presupuesto no mayor a S/. 2’469,453.52.

✓ Enunciado del alcance del Producto:

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PRODUCTO

Componente Descripción

Título del Creación del Servicio de Transitabilidad, en la Urbanización La


Proyecto Quinta Provincia de San Miguel – Cajamarca

Permitirá brindar acceso vehicular y peatonal el cual beneficiará


Enunciado
a 250 familias de dicha zona.

• Crear la EDT/WBS

Docente: ING. EDWIN RICARDO RODRIGUEZ PLASENCIA


Proyecto de
Pavimentación

Construcción del
Proyecto

Procura Construcción

Docente: ING. EDWIN RICARDO RODRIGUEZ PLASENCIA


• Validar el Alcance: La salida es el flujograma de control de cambios

INTERESADOS CLAVE EQUIPO DEL PROYECTO GERENTE DEL PROYECTO CLIENTE

Archivo en registro
INICI Lecciones
O
Formato
Control Documentación
Cambio las razones
delrechaz N

Identificación de Archivo y Revisión y Evaluación


cambios a de los registros los cambios ¿Se ? SI
requerimient solicitudes de de

Elaboración de Evaluación del


¿Procede SI sobre el Impacto del impacto de
solicitu
? cambio en las líneas cambios
base del

FI
N Actualización de
líneas bases del

Comunicación el
a todos los

Docente: ING. EDWIN RICARDO RODRIGUEZ PLASENCIA


Gestión del Cronograma:

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Componente Descripción
Título del Creación del Servicio de Transitabilidad, en la Urbanización La Quinta
Proyecto Provincia de San Miguel – Cajamarca
El Cronograma del Proyecto será gestionado con las entradas,
técnicas y herramientas y salidas abajo descritas.

Proceso 6.1: Definir las Actividades

• Se utilizará como entrada la Línea Base del Alcance.


Asimismo, se contará con los activos de los procesos de la
organización como la información histórica referida a la lista
de actividades utilizadas en proyectos anteriores.
• Como técnica de definición de las actividades se utilizará la
Técnica de Descomposición y el juicio experto del equipo del
Proyecto. Dichas actividades serán creadas sobre la base de
la EDT, donde cada paquete de trabajo podrá descomponerse
hasta un máximo de 10 actividades.
• Como salida de este proceso se obtendrá la lista de
actividades, que mostrará todas las actividades necesarias a
ejecutarse para el proyecto.

Proceso 6.2: Secuenciar las Actividades

Descripción de la • Se utilizará como entrada la lista de las actividades. Además,


se utilizará el Enunciado del Alcance del proyecto para
Gestión del analizar las características de los productos que afectan la
Cronograma secuencia de las actividades.
del Proyecto • Como salida de este proceso se obtendrá el cronograma del
Proyecto con todas las actividades del proyecto y sus
relaciones lógicas.

Proceso 6.3: Estimar la Duración de las Actividades

• Se utilizará como entrada la lista de actividades, así como los


requerimientos de recursos de las actividades, calendario de
recursos y el Enunciado del Alcance del Proyecto y se tendrá
los estimados de la duración de las actividades.

Proceso 6.5: Desarrollar el Cronograma

• Se utilizará como entrada la lista de actividades, los


requerimientos de recursos de las actividades, calendario de
recursos y se tendrá como salida de este proceso se contará con el
cronograma del proyecto.

Proceso 6.6: Controlar el Cronograma

Docente: ING. EDWIN RICARDO RODRIGUEZ PLASENCIA


• Se utilizará como entrada el Plan de Gestión del Cronograma, el
Cronograma del Proyecto, los reportes diarios de trabajo y la
información semanal del avance de actividades y se tendrá como
salida de este proceso las medidas semanales del desempeño del
trabajo.

➢ CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE OBRA:

CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION FISICO - FINANCIERA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA UNICA

TOTAL ETAPA DE INVERSIÓN


DESCRIPCION UNID CANT
PRESUP MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
A.- INVERSIÓN TANGIBLE 1,693,169.27 16,996.36 376,800.55 429,784.38 434,984.38 434,784.38
A.1.- COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
150,593.15 11,046.60 11,046.60 0.00 0.00 0.00
1 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 22,093.20

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y PROCESO DE


50% 50%
2,174.00 0.00 295,404.88 295,404.88 295,404.88 295,404.88
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
2 PISTAS GLB 1.00 1,181,619.51

LICITACIÓN DE OBRA POR CONTRATA


0% 25% 25% 25% 25%
2,600.00 0.00 64,399.31 64,399.31 64,399.31 64,399.31
3 VEREDAS Y RAMPAS GLB 1.00 257,597.25
0% 25% 25% 25% 25%
10,500.00 0.00 0.00 64,030.43 64,030.43 64,030.43
4 CUNETAS DE CONCRETO GLB 1.00 192,110.50
0% 0% 33% 33% 33%
#¡REF! 1,949.76 1,949.76 1,949.76 1,949.76 1,949.76
5 VARIOS GLB 1.00 9,748.81
20% 20% 20% 20% 20%
5,200.00 5,000.00
6 MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 10,000.00
52% 50%
#¡REF! 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
7 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 20,000.00
20% 20% 20% 20% 20%
B.- INVERSIÓN INTANGIBLE 776,284.25 148,064.27 148,064.27 148,064.27 148,064.27 148,064.27
19,904.06 113,780.97 113,780.97 113,780.97 113,780.97 113,780.97
1 GASTOS GENERALES + IGV 18% GLB 1.00 568,904.87
20% 20% 20% 20% 20%
13,269.37 27,090.71 27,090.71 27,090.71 27,090.71 27,090.71
2 UTILIDAD GLB 1.00 135,453.54
20% 20% 20% 20% 20%
35,962.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 35,962.92
100%
7,192.58 7,192.58 7,192.58 7,192.58 7,192.58
4 SUPERVISIÓN GLB 1.00 35,962.92
20% 20% 20% 20% 20%
0.00
5 COMPRA DE TERRENO GLB 1.00
100%
2,469,453.52 35,962.92 165,060.63 524,864.82 577,848.65 583,048.65 582,848.65
COSTO TOTAL
100.0% 1.46% 6.68% 21.25% 23.40% 23.61% 23.60%

Docente: ING. EDWIN RICARDO RODRIGUEZ PLASENCIA


✓ Gestión de los Costos del Proyecto:

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO

Componente Descripción

Título del Creación del Servicio de Transitabilidad, en la Urbanización La


Proyecto Quinta Provincia de San Miguel – Cajamarca
El Costo del Proyecto será gestionado a través de la
implementación de los Procesos de Gestión del Costo, según
las entradas, técnicas & herramientas y salidas abajo
descritas.

Proceso 7.1: Estimar los Costos.

Se utilizará como entrada la Línea base del alcance, el


Descripción de la
Cronograma del proyecto, el Registro de los Riesgos y
Gestión del
el Plan de Gestión de Recursos humanos.
Costo del
Los Factores Ambientales de la Organización a ser
Proyecto
utilizados en el presente proceso son: a) Condiciones
del Mercado para la Organización, y se tendrá el Costo
Estimado de cada Actividad.

Proceso 7.2: Determinar el Presupuesto

Se utilizará como entrada los Estimados de Costos, y el


Cronograma del Proyecto, y se obtendrá como salida
de este proceso el presupuesto.

Docente: ING. EDWIN RICARDO RODRIGUEZ PLASENCIA


PTO. PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
FACTOR DE
ITEM DESCRIPCION P. PRIVADO P. SOCIAL
CORRECCION
1 OBRAS PRELIMINARES 22,093.20 17,471.75
BIENES NACIONALES 14,802.44 0.85 12,582.08
BIENES IMPORTABLES 2,209.32 0.81 1,789.55
MANO DE OBRA CALIFICADA 2,033.00 0.91 1,850.03
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 3,049.00 0.41 1,250.09
2 PISTAS 1,181,619.51 934,424.51
BIENES NACIONALES 791,685.07 0.85 672,932.31
BIENES IMPORTABLES 118,161.95 0.81 95,711.18
MANO DE OBRA CALIFICADA 108,709.00 0.91 98,925.19
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 163,063.00 0.41 66,855.83

VEREDAS Y RAMPAS
3 257,597.25 203,707.78
BIENES NACIONALES 172,590.16 0.85 146,701.63
BIENES IMPORTABLES 25,759.73 0.81 20,865.38
MANO DE OBRA CALIFICADA 23,699.00 0.91 21,566.09
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 35,548.00 0.41 14,574.68
4 CUNETAS DE CONCRETO 192,110.50 151,920.73
BIENES NACIONALES 128,714.04 0.85 109,406.93
BIENES IMPORTABLES 19,211.05 0.81 15,560.95
MANO DE OBRA CALIFICADA 17,674.00 0.91 16,083.34
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 26,511.00 0.41 10,869.51
5 VARIOS 9,748.81 7,709.32
BIENES NACIONALES 6,531.70 0.85 5,551.95
BIENES IMPORTABLES 974.88 0.81 789.65
MANO DE OBRA CALIFICADA 897.00 0.91 816.27
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,345.00 0.41 551.45
6 MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL 10,000.00 7,908.00
BIENES NACIONALES 6,700.00 0.85 5,695.00
BIENES IMPORTABLES 1,000.00 0.81 810.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 920.00 0.91 837.20
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,380.00 0.41 565.80
7 FLETE TERRESTRE 20,000.00 15,816.00
BIENES NACIONALES 13,400.00 0.85 11,390.00
BIENES IMPORTABLES 2,000.00 0.81 1,620.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 1,840.00 0.91 1,674.40
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2,760.00 0.41 1,131.60
COSTO DIRECTO S/. 1,693,169.27 1,338,958.09
GASTOS GENERALES (12%)+IGV (18%) 203,180.31 338,633.85 0.85 287,838.78
UTILIDAD (8%) 135,453.54 0.77 104,299.23

SUB TOTAL S/. 2,031,803.12 1,731,096.09


365,724.56
2,397,527.69
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 35,962.92 0.91 32,726.25
SUPERVISION (1.5%) 35,962.92 0.91 32,726.25

TOTAL COSTO DEL PROYECTO S/. 2,469,453.52 1,796,548.60

Docente: ING. EDWIN RICARDO RODRIGUEZ PLASENCIA

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