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I. DATOS GENERALES
1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE MERCADOS DE ABASTOS CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIÓN COMERCIO
DIVISION FUNCIONAL COMERCIO
GRUPO FUNCIONAL PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
SECTOR RESPONSABLE PRODUCCION
4. UNIDAD FORMULADORA
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
PROVINCIA HUAYTARA
DISTRITO SAN ANTONIO DE CUSICANCHA
LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE ALMACHAYOCC - PAMPA HERMOSA
UBIGEO 090610
II. IDENTIFICACION
Población afectada
Población objetivo
9.1. Objetivo
ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LA PRODUCCIÓN Y EXPENDIO DE CARNES ROJAS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE
CUSICANCHA – PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA
Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación
Panel fotográfico,
informes de
1.- Mejoramiento en los niveles de higiene y salubridad en el beneficio de ganado productores 121
supervisión, copia del
cuaderno de residente
Panel fotográfico,
informes de
2.- Reduccion del proceso de beneficio de ganado (por cabeza promedio) hora 1
supervisión, copia del
cuaderno de residente
Panel fotográfico,
3.- Incremento en los % destinado para la venta de ganado porcentaje 60% informes de
supervisión
9.2. Medios fundamentales
N° Medios fundamentales
1 Adecuada infraestructura para brindar el servicio de beneficio de animales y servicios complementarios
2 Adecuada vía de acceso para el traslado de insumos, animales y carnes a centros de acopio
3 Adecuado y suficiente sistema de agua potable en el proceso de beneficio de ganado
Alternativas más
Descripción
frecuentes
COMPONENTE 1: Construcción de infraestructura de camal municipal en un area de 2,391.43 m3., que consta con los siguientes ambientes, área de administración, área de
SS.HH. y vestuario de servicio, área de laboratorio, sala para médico veterinario, depósito de herramientas, sala de tratamiento de cabezas y patas, sala de tratamiento de
vísceras, depósito de mantenimiento, sala de necropsia, sala de beneficio, oreo, despacho de carcasas, corral para vacunos, corral de espera, corral de aislamiento, módulo
de guardianía y control, infraestructura de concreto, pared de ladrillo y cobertura de tijerales y planchas de teja andina, instalaciones sanitarias y eléctricas.
COMPONENTE 2: Construcción de carretera de acceso al camal municipal, trazo y replanteo en 1.32 km, corte en material suelto con maquinaria, conformación de
Alternativa 1
terraplenes con material propio de la zona, perfilado y compactado de la sub rasante en zonas de corte, extracción y apilamiento con maquinaria en cantera, afirmado de base
granular e=0.15 cm, conformación de cunetas en 1.32 km.
COMPONENTE 3: Construcción del sistema de agua potable, para el adecuado funcionamiento del camal municipal, construcción de 01 captación tipo barraje
“ALMACHAYOCC I”, construcción de 02 captaciones tipo ladera “ALMACHAYOCC II Y III”, instalación de línea de conducción en 679.50 m, construcción de reservorio de
concreto armado de 8.0 m3, instalación de red de agua potable en 45.10 ml, conexiones domiciliaria en camal municipal.
Alternativa 2
(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de
factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).
Que el presente perfil contiene propuestas enmarcadas dentro de la normatividad vigente del Invierte.pe, del mismo modo se debe formular el expediente técnico de acuerdo al
planteamiento técnico del proyecto, para solucionar el problema, para el cual se tiene el acta de cesión de uso de los terrenos donde se construira el CAMAL MUNICIPAL, terreno en
areas rurales de las localidades de ALMACHAYOCC - PAMPA HERMOSA, en un area de 2,391.43 m2.
el horizonte de evaluacion del proyecto, se sustenta, por el periodo de vida util, de los principales activos dotados con el proyecto, como es el caso del componente de Infraestructura de Camal Municipal, el cual por ser
una infraestructura de concreto armado, este tendra un periodo de vida util minimo de 10 años, por lo cual el proyecto planteado tendra un horizonte de evaluacion de 10 años.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BENEFICIO DE CARNE DE GANADO, DENTRO DEL AMBITO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA
GANADO PARA
Servicio 2 Produccion de ganado para venta 6097 6113 6130 6147 6163
VENTA (CABEZA)
Servicio Descripción Unidad de Medida Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
GANADO PARA
Servicio 2 Produccion de ganado para venta 6180 6196 6213 6230 6247
VENTA (CABEZA)
El ámbito de influencia del proyecto está constituido por el ámbito geográfico del distrito de SAN ANTONIO DE CUSICANCHA que se encuentra ubicadas en una topografía accidentado y ondulado y en un clima de
templado a frígido, dentro de las localidades mencionadas en cuanto a la producción pecuario se dedican a la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino y camélidos sudamericanos domésticos y a la crianza de
animales menores (cuyes y aves de corral), los pobladores de las localidades en estudio, según encuesta, un 35%, mencionan que tienen como actividad primordial la actividad pecuaria, los cuales requieren de
manera intensiva el servicio del camal municipal, para el sacrificio de ganado y beneficio de carnes y derivados del ganado, por lo cual, la demanda efectiva está representada por 35% de los demandantes potencial,
siendo al año 2018, 119 Unidades Agropecuarias las que requieren el servicio del camal municipal.
GANADO PARA
Servicio 2 Produccion de ganado para venta 122 122 122 122 122
VENTA (CABEZA)
GANADO PARA
Servicio 2 Produccion de ganado para venta 122 122 122 122 122
VENTA (CABEZA)
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
La oferta actual para el beneficio de carnes para el consumo humano, están dadas por camales clandestinos “propiedad privada” y que brinda este servicio en forma diaria a todos los ganaderos de la zona, sin respetar
las normas de seguridad para el tratamiento de alimentos para el consumo humano, y sumado a estos procedimientos elementales, los propietarios no se preocupan en modernizar y brindar un mejor servicio. Otro
detalle que tampoco se toma en cuenta es la falta de tratamiento que se debe dar a los desechos y aguas servidas provenientes del sacrifico de los animales, pues estos desechos son arrojados en forma
indiscriminada a las aguas del río Sacsaquero y Rumichaca, siendo un agente altamente contaminante de aguas del rio y pobladores de los pueblos rio abajo.
GANADO PARA
Servicio 2 Produccion de ganado para venta -6058 -6075 -6091 -6108 -6125
VENTA (CABEZA)
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
CREACION DEL CAPTACION TIPO LADERA FISICAS
1 M2 2.8 6,318.62 17,692.13
SERVICIO DE CAMAL M2 2,391.43 1,207,280.47
MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
CAPTACION TIPO LADERA FISICAS
1 M2 2.8 6,318.62 17,692.13
ESTRUCTURAS
LINEA DE CONDUCCION
FISICAS
1 ML 679.5 53.35 36,253.78
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
RESERVORIO FISICAS
1 M3 8 5,794.07 46,352.57
ESTRUCTURAS
RED DE AGUA POTABLE
FISICAS
1 ML 45.1 223.60 10,084.37
CONEXIONES
ESTRUCTURAS
DOMICILIARIAS DE AGUA
FISICAS
1 M 3 2,901.84 8,705.52
POTABLE
COSTO DIRECTO 1,120,075.92
Gestión del proyecto -
Expediente Técnico 20,000.00
Supervisión 67,204.55
Liquidación -
Inversión total 1,207,280.47
Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan
* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá
describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.
Cotizaciones de los equipos y servicios
Entrevista con profesionales especialistas en ganado VACUNO
14.2 Cronograma de ejecución financiera
Cronograma (MESES)
Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5 6
Producto 1: ADECUADAS Y
SUFICIENTES CONSTRUCCION DE
CONDICIONES FÍSICAS EN INFRAESTRUCTURA DE 895,880.50 10/1/2018 2/28/2019 268,764.15 268,764.15 268,764.15 44,794.03 44,794.03
EL BENEFICIO DE CAMAL MUNICIPAL
GANADO
Producto 2: ADECUADOS
OBRAS PRELIMINARES 9,698.91 10/1/2018 2/28/2019 2,909.67 2,909.67 2,909.67 484.95 484.95
ACCESOS AL LUGAR DE AFIRMADO BASE GRANULAR
OPERACIÓN Y (E=15 CM)
48,248.69 10/1/2018 2/28/2019 7,237.30 16,887.04 14,474.61 4,824.87 4,824.87
FUNCIONAMIENTO DE
CAMAL MUNICIPAL CUNETAS 8,851.72 10/1/2018 2/28/2019 1,770.34 1,770.34 1,770.34 1,770.34 1,770.34
CONSTRUCCION DE
CAPTACION TIPO BARRAJE
20,615.65 10/1/2018 2/28/2019 4,123.13 4,123.13 4,123.13 4,123.13 4,123.13
CONSTRUCCION DE
CAPTACION TIPO LADERA
17,692.13 10/1/2018 2/28/2019 3,538.43 1,769.21 5,307.64 5,307.64 1,769.21
CONSTRUCCION DE
17,692.13 10/1/2018 2/28/2019 3,538.43 5,307.64 5,307.64 1,769.21 1,769.21
Producto 3: SERVICIOS CAPTACION TIPO LADERA
BASICOS EN LUGARES DE LINEA DE CONDUCCION 36,253.78 10/1/2018 2/28/2019 5,438.07 9,063.44 7,250.76 7,250.76 7,250.76
BENEFICIO DE GANADO CONSTRUCCION DE
RESERVORIO
46,352.57 10/1/2018 2/28/2019 9,270.51 4,635.26 13,905.77 13,905.77 4,635.26
RED DE AGUA POTABLE 10,084.37 10/1/2018 2/28/2019 2,016.87 1,008.44 3,025.31 3,025.31 1,008.44
CONEXIONES DOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE
8,705.52 10/1/2018 2/28/2019 1,741.10 870.55 2,611.65 2,611.65 870.55
Cronograma (MESES)
Metas (asociada a
Producto Subproducto Unidad de medida la unidad de Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5 6
subproducto)
Producto 1: ADECUADAS Y
SUFICIENTES CONSTRUCCION DE
CONDICIONES FÍSICAS EN INFRAESTRUCTURA DE ESTRUCTURAS FISICAS 2391.43 10/1/2018 2/28/2019 30.00% 30.00% 30.00% 5.00% 5.00%
EL BENEFICIO DE CAMAL MUNICIPAL
GANADO
OBRAS PRELIMINARES ESPACIOS FISICOS 1.32 10/1/2018 2/28/2019 30.00% 30.00% 30.00% 5.00% 5.00%
Producto 2: ADECUADOS
ACCESOS AL LUGAR DE AFIRMADO BASE GRANULAR ESPACIOS FISICOS 1.32 10/1/2018 2/28/2019 15.00% 35.00% 30.00% 10.00% 10.00%
OPERACIÓN Y (E=15 CM)
FUNCIONAMIENTO DE
CAMAL MUNICIPAL CUNETAS ESPACIOS FISICOS 1.32 10/1/2018 2/28/2019 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
CONSTRUCCION DE
CAPTACION TIPO BARRAJE
ESTRUCTURAS FISICAS 13.72 10/1/2018 2/28/2019 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
CONSTRUCCION DE
CAPTACION TIPO LADERA
ESTRUCTURAS FISICAS 2.8 10/1/2018 2/28/2019 20.00% 10.00% 30.00% 30.00% 10.00%
CONSTRUCCION DE
CAPTACION TIPO LADERA
ESTRUCTURAS FISICAS 2.8 10/1/2018 2/28/2019 20.00% 30.00% 30.00% 10.00% 10.00%
Producto 3: SERVICIOS LINEA DE CONDUCCION ESTRUCTURAS FISICAS 679.5 10/1/2018 2/28/2019 15.00% 25.00% 20.00% 20.00% 20.00%
BASICOS EN LUGARES DE
BENEFICIO DE GANADO CONSTRUCCION DE
RESERVORIO
ESTRUCTURAS FISICAS 8 10/1/2018 2/28/2019 20.00% 10.00% 30.00% 30.00% 10.00%
RED DE AGUA POTABLE ESTRUCTURAS FISICAS 45.1 10/1/2018 2/28/2019 20.00% 10.00% 30.00% 30.00% 10.00%
Producto 3: SERVICIOS
BASICOS EN LUGARES DE
BENEFICIO DE GANADO
CONEXIONES DOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE
ESTRUCTURAS FISICAS 3 10/1/2018 2/28/2019 20.00% 10.00% 30.00% 30.00% 10.00%
16. SOSTENIBILIDAD
16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA
16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
Sí X
PARCIALMENTE
Documento Entidad / Organización Compromiso
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales
u otros que garantizan el financiamiento de los gastos MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
de operación y mantenimiento ACTAS COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ANTONIO DE CUSICANCHA
16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
No X
Acción 2
Acción "n"
CONCLUSIONES
Actualmente en el área de estudio no se cuenta con los servicios de camal para el beneficio de animales, el cual conlleva a que los carniceros realizan la matanza de animales para el consumo
humano de forma clandestina en lugares inadecuados expuestos a contaminación, cuya manipulación generalmente son antihigiénicos y el expendio de las carnes lo realizan sin control sanitario,
exponiendo a los consumidores a riesgos en contraer enfermedades y por ende deteriorar la salud de los pobladores, es más cuando realizan el beneficio de los animales en lugares inapropiados estos
carniceros contaminan el medio al ser arrojados los desechos de los animales muertos, los cuales contaminan los ríos y las áreas de cultivo.
El proyecto, tiene como objetivo lograr: “ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LA PRODUCCIÓN Y EXPENDIO DE CARNES ROJAS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE
CUSICANCHA – PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA”.
El monto de inversión del proyecto de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. a precios privados de S/. 1, 207,280.47 soles y a precios sociales de S/ 949,629.58.
El proyecto beneficiara en promedio a 121 Unidades productoras ganaderas de manera directa de las localidades pertenecientes al distrito de SAN ANTONIO DE CUSICANCHA.
Según los principales indicadores resumidos en el siguiente cuadro, se observa que la alternativa 1 es socialmente rentable, por lo cual se selecciona como la mejor.
Desarrollando la Metodología Costo-Beneficio, se aprecia que la alternativa planteada obtiene indicadores de rentabilidad social favorables, por lo cual se selecciona a la alternativa 1.
La población económicamente activa está conformada por los padres de familia y los hijos mayores de 6 años, quienes participan en el desarrollo de las actividades productivas como la agricultura, la
ganadería fundamentalmente, y en menor escala la artesanía y otras propias de la comunidad
El Impacto Ambiental en el área de influencia del proyecto será positivo en el aspecto Socio Económico, los impactos negativos al medio físico de la localidad son temporales y de pequeña magnitud y
se plantean acciones para mitigarlas.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada, con el compromiso de operación y mantenimiento de la Municipalidad Distrital de SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, además se cuenta con el apoyo
de los beneficiarios, los cuales mediante acta se comprometen, en apoyar con mano de obra no calificada en trabajos necesarios para el mantenimiento del proyecto.
La sostenibilidad del presente proyecto está asegurada debido a que los beneficios del proyecto impactarán directamente en el desarrollo socioeconómico de los productores dedicados a la crianza de
ganados.
La Municipalidad Distrital de SAN ANTONIO DE CUSICANCHA será el ente ejecutor siendo la modalidad de ejecución vía administración Directa.
RECOMENDACIONES
Se recomienda establecer la declaratoria de viabilidad del presente Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil, para agilizar el proceso de implementación de la inversión respectiva, teniendo en
consideración que es de prioridad para el Gobierno Local, mejorar las condiciones de vida de la población bajo el ámbito de su jurisdicción.
Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, ambientes,
servicios complementarios, entre otros, de acuerdo a las características de la zona.
Según el estudio de campo y la evaluación económica realizada al presente perfil de pre inversión se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversión por cumplir con los requerimientos de un
proyecto de inversión pública y ser sostenible en el tiempo.
20. FIRMAS