Hoja-Núm. de Tarjeta PDCA Núm.

: Fecha: 01-08-17 4) Análisis de las causas

A3 Hoja de Resolución de Problemas Responsable de resolver el problema: Mantenimiento Servimsa Causa Coordinador de seguridad solo verifica las
condiciones de trabajo iniciales
Causa No se usan extensiones para la limpieza Causa Causa

Lugar: IVH JIS PARK Fecha/Hora 01-08-17 / 13:30 Observador: PAULINA ROMERO Equipo de resolución del problema: 1 2 3 4
1) Observación del problema / de la desviación Seguridad Industrial/Operaciones ¿Por Libera dos permisos de riesgo de trabajo ¿Por No se tenían contempladas
¿Por ¿Por
porque
Descripción Es No es (en comparación con) qué? qué? qué? qué?
> ha sido afectado (objeto, persona, unidad)?
Observación de seguridad por parte del responsable de IVH acerca de temas
¿Por Solicitud del cliente
¿Por En el análisis de riesgo no se tiene previsto el
¿Por ¿Por
¿Qué > falla hay en el objetivo afectado? específicamente a condiciones inseguras de trabajo en alturas al finalizar la actividad de NOM-009-STPS-2011 uso
porque
mantenimiento de cortinas automáticas Condiciones de Seguridad para realizar trabajos en alturas.
qué? qué? qué? qué?
> se observó el objeto con la falla? ¿Por Solo existe un responsable de seguridad por
¿Por No se detalló la actividad
¿Por ¿Por
¿Dónde > está la falla en el objeto? Área de Jis Park IVH Cortina: Planta AUDI turno
porque
qué? qué? qué? qué?
El cliente al realizar recorridos rutinarios de inspección de los trabajos en proceso al
¿Por Así fue contratado el servicio
¿Por ¿Por ¿Por
¿Cómo > se descubrió el problema? interior de la nave de IVH aprecia que los trabajados se desarrollan con condiciones
porque
inseguras (al utilizar escalera el trabajador no utiliza arnés de cuerpo completo).
qué? qué? qué? qué?
> se reportó por primera vez la falla? ¿Por ¿Por ¿Por ¿Por
¿Cuándo > se replicó / volvió a ocurrir la falla? Día Martes 01 de agosto de 2017 a las 13:30 hrs al finalizar la actividad de
mantenimiento de la cortina
qué? qué? qué? qué?
> objetivos tienen la falla? Estaban asignados dos trabajadores
1).-
5) Contramedidas
¿Cuántos > objetivos han sido afectados?
2).- Causas
> ¿cuál es la tendencia?
Medida Responsable Fecha objetivo Estatus
2) Descripción del problema 2.2) Búsqueda del defecto en el Objeto más Pequeño Posible Núm.
2.1) Desarrollo gráfico del problema Enfoque Objeto Defecto en el objeto 1
Se asigna un responsable de trabajo que verifique la continuidad de las medidas de seguridad establecidas en el AR. Supervisor en turno que asigne al trabajador. En proceso

Sistema Análisis de riesgos No acorde a las condiciones del área de trabajo

Se coloca en el AR la utilización de extensiones en la limpieza de las cortinas. Supervisor en turno proporciona las herramientas y equipos. En proceso

Valida área y se retira para liberar más trabajos de MPE-1 AUDI, solo
2
asegurando medidas iniciales de trabajo / Personal operativo cuenta con
Proceso Coordinador de Seguridad Industrial DC-3 puede identificar riesgos asociados a la actividad / Personal operativo
En proceso
3
Personal Operativo cuenta con platicas diarias de 15 min reforzando temas de seguridad

Condiciones inadecuadas para la colocación de escaleras y/o

Producto Mantenimiento preventivo de Cortina equipo Genie
En proceso
4
Componente Limpieza marco de cortina De difícil acceso para el trabajador

5
Objeto Más Pequeño Laterales del marco de cortina Sin puntos de aseguramiento de la escalera

Posible Estatus: X medida definida, responsable y fecha acordada, XX medida inciada, XXX medida implementada, XXXX medida efectiva
2.3) Descripción ES/DEBE (gráfica/texto) del OMPP así como otras cifras, fechos, datos 6) Control de la efectividad / sustentabilidad de la medida implementada (gráfica, etc.)

Se debe llegar a cero reclamos por parte del cliente

ES DEBE

DEBE

3) Medida inmediata / medida de contención Del: Al: 7) Estandarización

Validez
Se cancela la continuidad de los trabajos en IVH hasta coordinar las medidas de seguridad de acuerdo a las condiciones del área
02-08-17
¿Qué estándar se debe cambiar?
Consecutivo Por ejemplo: Matriz de cualificación, datos de proceso, límites de control, medidas de desempeño, trabajo estandarizado, AMEF, documentación del proceso, listas de verificación, etc.
Responsable SERVIMSA MANTENIMIENTO (Grupo Multidisciplinario)
Justificación de por qué no Fecha
¿Qué estándares deben cambiarse o generarse? Responsable Estatus
4) Análisis de causas (Ishikawa = Diagrama Causa-Efecto = Diagrama de Espina de Pescado) se debe cambiar un objetivo
Persona Máquina Método estándar o por qué no hay Análisis de Riesgo para actividades de mantenimiento Cortina IVH

La plataforma de elevación no tiene acceso No se cuenta con análisis a detalle de la actividad Descripción del problema= impactos en otras áreas.
Coordinador de seguridad solo asegura las condiciones
seguro al área de limpieza del marco de la
de trabajo iniciales
puerta

Personal Operativo cuenta con sus constancias de

competencias Formatos DC-3 debe ser capaz de
identifiacr los riesgos asociados a su actividad

Personal Operativo firma los análisis de riesgos

corroborando que conoce las condiciones de seguridad ¿Quién, qué área, qué planta debe ser informado(a) sobre los cambios en los estándares o las medidas de mejora implementadas?
para realizar los trabajos
Fecha
Estándar o mejora aplicable ¿Quién debe ser informado? Responsable Estatus
objetivo
No se utilizan extensiones Análisis de Riesgo Personal de seguridad IVH
No se consideran las medidas necesarias aplicables, como son Puntos de
anclaje

Capacitación líderes de seguridad / Difusión de eventos en pláticas de seguridad Personal Operativo / Seguridad Industrial AUDI

8) Firmas de aceptación de la solución así como del análisis realizado para resolver el problema
Material Entorno

Director de área Gerente Gerente Responsable del problema Fecha

Campos obligatorios a rellenarse
DC_M_PS2_213_A3_Problemlösungsblatt_Audi_Mexico_ES
M/PS, Versión: 16/03/2016
Klasse/Clase: 0.1, 2 Jahre/años