MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Seguridad Industrial y Salud

PROCESO :
Ocupacional
FECHA: 5/1/2018

DETERMINACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD EVALUACIÓN DEL RIESGO

ACCIONES
RIESGO/ ESTADO
EVIDENCIA DE ACCIONES EVALUACION EFICACIA RESPONSABLES DE GESTIÓN
OPORTUNIDAD VALORACIÓN
Probabilidad Impacto Valoración del (ALTO 5-6
TIPO REQUISITO RIESGOS/OPORTUNIDAD CAUSAS
(1-3) (1-3) riesgo (P+I) MEDIO 3-4
BAJO <= 2) TIPO DESCRIPCION

Mantenimiento de edificios que aseguren un sitio seguro Condiciones / Actos inseguros al momento de realizar el
Procedimiento Gestión Técnica Matrices IPER y determinación de
INTERNO SIND de trabajo para el personal, integridad del producto, salud mantenimiento de los edificios que puedan ocasionar Riesgo 1 1 2 BAJO Evitar Eficaz
Inspecciones de seguridad controles
y medio ambiente. incidentes

Condiciones / Actos al momento de realizar el Matrices IPER y determinación de

Mantenimiento de maquinarias y equipos que aseguren un Matrices IPER y determinación de controles
INTERNO SIND mantenimiento de las maquinarias y equipos que puedan Riesgo 1 1 2 BAJO Evitar controles Eficaz
sitio seguro de trabajo para el personal Inspecciones de seguridad
ocasionar incidentes/accidentes Inspecciones de seguridad

Incrementos en la demanda que provoquen Procedimientos Gestión Humano Procedimientos Gestión Humano
Trabajadores no presenten el conocimiento adecuado en
INTERNO SIND reclutamientos y selección de operarios de manera Riesgo 1 2 3 BAJO Matrices IPER Matrices IPER Eficaz
peligros y riesgos
acelerada provocando contrataciones no óptimas Gestión de EPP Actas de entregas de EPP

Matrices IPER y determinación de

Matrices IPER y determinación de controles
Incumplimiento de procedimientos o cualquier requisito controles
INTERNO SIND Accidentes/Indicentes dentro de las instalaciones Riesgo 1 2 3 BAJO Inspecciones de seguridad Eficaz
que afecten la seguridad Inspecciones de seguridad
Inspección Comité
Inspección Comité

Cambios en la normativa ISO que implique mayor

Capacitaciones en actualizaciones en las normas del Plan de Capacitación
INTERNO SIND inversión en activos, cambios significativos en los Incumplimiento de los estándares por falta de conocimiento Riesgo 1 2 3 BAJO Evitar Eficaz
SIG Registros de asistencia
procesos internos y externos

Creación, modificación y cambios en las normativas

tributarias, societarias, laborales, aduaneras, medio Procedimiento de identificación y evaluación de Matriz de Identificación y evaluación
EXTERNO SIND Multas ó sanciones por no cumplimiento de requisitos legales. Riesgo 1 2 3 BAJO Evitar Eficaz
ambiente, seguridad y salud a cargo de los organismos requisitos legales legal
de control de personas jurídicas.

Matrices IPER y determinacion de controles Matrices IPER y determinacion de

Responsabilidad compartida por el personal que trabaje
EXTERNO SIND Accidentes/Incidente dentro de las instalaciones Riesgo 1 2 3 BAJO Evitar operacionales controles operacionales Eficaz
para el proveedor y/o contratista

Creación, modificación y cambios en las normativas

tributarias, societarias, laborales, aduaneras, medio
EXTERNO SIND Multas ó sanciones por no cumplimiento de requisitos legales. Oportunidad - - BAJO Evitar Suscripción Software Legal Suscripción Software Legal Eficaz
ambiente, seguridad y salud a cargo de los organismos
de control de personas jurídicas.

Matrices IPER y determinacion de controles

Creación, modificación y cambios de cargos, actividades,
INTERNO SIND Documentación peligros desactualizada Oportunidad - - BAJO Evitar operacionales digitalizada Sistema CPL Eficaz
procesos.

Plan de vigilancia de la salud Plan de vigilancia de la salud

Enfermedades ocupacionales que provoquen la ausencia Procedimiento de investigación de Enfermedades Procedimiento de investigación de
INTERNO SO Multas y/ó sanciones por incumplimiento de requisitos legales Riesgo 1 2 3 BAJO Evitar Eficaz
del personal ocupacionales Enfermedades ocupacionales
Matrices IPER Matrices IPER

instituciones públicas (IESS y MSP), no cumplan con los

Plan de vigilancia de la salud
programas pre-aprobados de campañas de exámenes, Plan de vigilancia de la salud
Procedimiento de investigación de
EXTERNO SO periódicos, vacunación, VIH que constan en los Retraso en la gestión preventiva de la organización Riesgo 1 2 3 BAJO Evitar Procedimiento de investigación de Enfermedades Eficaz
Enfermedades ocupacionales
programas, por circunstancias ajenas a la empresa ocupacionales

Contar con un psicólogo clínico para

Contar con un psicólogo clínico para dar el apoyo dar el apoyo competente a los
competente a los programas de: programas de:
No apoyo de especilistas en la rama por nuevos 1) Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y 1) Prevención del Consumo de Alcohol,
INTERNO SO requisitos legales por parte de los organos de control en Retraso en la gestión preventiva de la organización Oportunidad - - BAJO Evitar Drogas. Tabaco y Drogas. No eficaz
temas de salud ocuapcional 2) Prevención de Violencia Psicosocial Intralaboral 2) Prevención de Violencia Psicosocial
3) Detección Precoz del VIH-SIDA Intralaboral
3) Detección Precoz del VIH-SIDA

BAJO

BAJO
 ALTO 5-6

MEDIO 3-4

BAJO 1-2

ACCIONES - RIESGOS ESTADO DE EVALUACION DE EFICACIA

TIPO TIPO
Evitar Eficaz
Asumir No eficaz
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Mantener Oportunidad