SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD

Cliente: ACEROTEC SAC
Proyecto: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Emitido por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre: Luis Rodriguez Roberto Tello Jaime Nakamura
Cargo: Coordinador SGC Gte. Operaciones Gte. General
Firma:

LOGISTICA Y CO
Variable a Controlar Criterio de Aceptacion Muestreo de Inspección
Item Documento de Referencia de alcance Registros de Control Frec Verif Tipo Insp
Puntos de Inspeccion y Ensayo Insp

1 COMPRAS

1.1 Evaluacion de los pedidos Especificacion tecnica de compra y pedido Garantia de compra 100 % visual Registro de control de documentos 0 CCR RD

2 CONTROL DE MATERIALES

2.1 Recepcion de materiales Orden de Compra, guía de remisión, certificado de calidad. Requisitos incluidos en la orden de compra. 100 % de lo recepcionado Registro de recepcion de materiales. 0 INI RD

2.2 Inspeccion Visual y Dimensional - materiales metalicos Normas Tecnicas de referencia / Especificaciones tecnicas del Acorde a Norma tecnia 50% de lo recepcionado Registro de recepcion de materiales, control dimensional de 3 INI IV/RD
material / Planos de Fabricación. recepcion de materiales, registro control de documentos

2.3 Inspección visual del lote de soldadura Normas Tecnicas de referencia / Especificaciones tecnicas del Según Norma Asociada 100% de lo recepcionado Registro de recepción de materiales, Registro de control de 4 INI IV, RD
material / Planos de Fabricación. documentos

ASTM A325 para pernos estructurales con alta resistencia y ASTM

2.4 Inspeccion Visual y Dimensional - Pernos de conexión A370 para pernos estructurales con baja resistencia / ANSI Según Norma Asociada 100% de lo recepcionado Registro de Verificación de Material, Registrol de control dimensional 4 INI IV, RD
B18.2.1-1981 para pernos inoxidables y ANSI B18.2.2-1972 para de recepcion de materiales
tuercas inoxidables.

2.5 Inspección visual del lote de Pintura e insumos Especificaciones técnicas del cliente (PROY-EY-EVSC-002) Ficha Tecnica de producto, MSDS 100% de lo recepcionado Registro de Verificación de Material / Registro de COntrol de 4 INI IV, RD
Documentos
3 CALIFICACIONES / VERIFICACIONES PREVIOS A LA FABRICACION

3.1 Calificacion de soldadores Especificaciones propias de la empresa Norma tecnica AWS (procedimiento a aplicar) 100% de las calificaciones WPQR , WPQ, WPS, segun sea el caso NA NA NA

3.2 Calificacion de procedimientos de soldadura Especificaciones propias de la empresa Norma tecnica AWS (procedimiento a aplicar) 100% de los PQR a usar WPS NA NA NA
PQR

3.3 Verificacion de utilizacion de WPS autorizado Especificaciones técnicas del cliente (PROY-EY-EVSC-002) / AWS 100% WPS autorizado deacuerdo al AWS D1.1 -2010 100% de los WPS a usar WPS NA NA NA
D1.1 -2010 / Procedimiento del Proveedor NDT

3.5 Procedimiento ensayos no destructivos norma tecnica de referencia(AWS, ASNT-TC1A) Norma tecnica 100% del Procedimiento Procedimientos de Ensayos No Destructivos emitidos por el NA NA NA
Proveedor.

3.6 Verificacion de calibracion de dispositivos e instrumentos de medición Programa de Calibración de Dispositivos e instrumentos de Según los patrones de certificación. 100% de los instrumentos a usar Certificación de calibración de los instrumentos de medición. NA NA NA
medición.

4 FABRICACION
 4.1 Trazabilidad de Corte y Habilitado Plano de Fabricacion (revisiones) / Especificaciones tecnicas del referencias tecnicas del cliente 100% de los elementos según plano, 50% Registro de trzabilidad de corte y habilitado NA NA NA
clente existencia de matriz

4.1 Control dimensional Plano de Fabricacion (revisiones) / Especificaciones tecnicas del Norma tecnica de referencia ( ASTM A6, AISC), 100% de los elementos según plano. 50 % matriz Registro de Inspección Dimensional NA NA NA
clente Especificaciones tecnicas del cliente de fabricacion

42 Inspeccion visual de soldadura Plano de Fabricacion (ultima revisiones) / Especificaciones tecnicas Norma tecnica de referencia ( AWS) 100% de los cordones de soldaduras Registro de Inspección visual y dimensional de soldadura NA NA NA
del clente

Plano de Fabricacion (revisiones) / Especificaciones tecnicas del

4.3 Ensayos con Tintes Penetrantes cliente/ Procedimientos de Ensayos No Destructivos emitidos por Norma Tecnica de referencia ( AWS, ASNT-TC 1-A) 100% de los cordones de soldaduras Reporte de inspección por tinte penetrante e informe por ente NA NA NA
el Proveedor ( de ser necesario), Propios si se aplica externo de ser aplica por este.

5 PREPARACIÓN SUPERFICIAL Y PINTURA

5.1 Control de condiciones ambientales Hojas tecnicas de la pintura / Tabla para calculo de humedad Especificaciones tecnicas, procedimiento de trabajo Inspección por lote antes de pintar. Registro de inspección de preparación superficial y aplicacion de NA NA NA
relativa vs punto de rocio / ASTM E337 proveedor de pintura pintura

5.2 Control de limpieza superficial Especificaciones tecnicas del cliente, Hojas tecnicas de la pintura Tolerancias de elementos contaminantes Inspección visual al 100%. Registro de inspección de preparación superficial y pintado NA NA NA

5.3 Verificacion de perfil de rugosidad superficie arenada Especificaciones tecnicas del cliente, Hojas tecnicas de la pintura 2 a 3 mils en la superficie, como perfil de anclaje 20% del lote salida de la cabina de arenado Registro de inspección de preparación superficial y aplicacion de NA NA NA
pintura

5.4 Verificación de espesor de pelicula seca Especificaciones tecnicas del cliente, Hojas tecnicas de la pintura Especificaciones técnicas, norma técnica de referencia Inspección al 100% de los elementos por lote Registro de inspección de preparación superficial y aplicacion de NA NA NA
pintura

5.5 Ensayos de adherencia Especificaciones tecnicas del cliente, Procedimiento tenico Especificaciones técnicas, norma técnica de referencia 30% del lote total Registro de inspección de preparación superficial y aplicacion de NA NA NA
(proveedores) pintura

6 EMBALAJE / TRANSPORTE

6.1 Embalaje y despacho Procedimiento de despacho de materiales No Aplica 100% de los elementos liberados Reporte de elementos liberados y despachados 3 FIN IV

6.2 VºB a estibas (seguridad-sin daños-calidad del transporte) Procedimiento de despacho de materiales No Aplica 100% del Packing List Packing List /Registro Fotografico 3 FIN IV

Frecuencia de 0= Insp inicio proceso 1=Insp durante proceso 2= Insp final proceso 3= Insp por muestro 4=Insp 100% proceso 5= Inspeccion por No
Inspeccion

Verificacion CCM= Evaluacion INI= Al inicio DU=Durante FIN= Al final WP=Inspeccion con Presencia del Cliente GP= Inspeccion de

HPi: Punto de Detencion por Inspección i (i=1-Interna;

Tipo de Inspeccion IV= Insp visual ID=Insp dimensional END=Ensayo no destructivo RD= Revision de documentos i=2-Cliente)
IAP= Inspeccion Aplicac
EMA DE GESTION DE LA CALIDAD SGCA-PPI-001

OS DE INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD V 00

N° DE PROYECTO 001

LOGISTICA Y COMPRAS X PRODUCCION/CALIDAD/PROYECTOS

CONTROL DE CALIDAD
Responsable HP1 Responsable
F. IN VERI T .IN RES.

COMPRAS X CALIDAD 0 CCR RD XEV

X 0 INI IV/RD XEV

X 0 INI IV,ID,RD XEV

X 0 INI IV, RD X EV

ALMACEN Y LOGISTICA CALIDAD

X 0 INI IV, RD, ID X EV

X 0 INI IV, RD X EV

X 1 DU RD, IV, OT X EV

X 1 DU RD, IV, OT X EV

ALMACEN Y LOGISTICA CALIDAD, PRODUCCION Y

PROYECTOS
X 1 DU RD, IV, OT X EV

X 1 DU RD, IV, OT X EV

X 1 DU RD, IV, OT X EV
 ALMACEN Y LOGISTICA X CALIDAD, PRODUCCION 1 DU ID, RD, OT XEV

X 1 DU ID, RD, OT XEV

ALMACEN Y LOGISTICA X CALIDAD, PRODUCCION Y 1,2 DU, FIN, IN IVS, HP1 XEV
PROYECTOS

X 2 FIN, WP END,HP1 XEV

X 3 INI IAP XEV

X 4 DU IAP XEV

3 DU IV, IAP, OT XEV

ALMACEN Y LOGISTICA CALIDAD, PRODUCCION Y
PROYECTOS

X 3 DU HP1, IAP XEV

X 3 DU HP1, IAP XEP

ALMACEN Y LOGISTICA X CALIDAD, PROYECTOS 3 FIN, WP RD, HP2 X EV

ALMACEN Y LOGISTICA X CALIDAD, PROYECTOS 3 FIN, WP RD, HP2 X EV

5= Inspeccion por No Conformidad XVE= Por Evaluacion

GP= Inspeccion de Auditoria IN= Inspeccion por No Conformidad

IAP= Inspeccion Aplicacion de Pintura OT= Otros Especificos

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SGC-PPI-01

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION V1

Cliente: NESTLE PERU S.A.

N° DE PROYECTO X-XXX-XX
Proyecto: EVAPORADOR STORK - CAJAMARCA

Emitido por: Revisado por: Aprobado por: VºB Cliente

Nombre: Ing. Fernando Pérez R. Ing. Peter Morales Ing. Hugo Quispe
Cargo: Jefe de C.C Jefe de Taller Gerente Operaciones
Firma:

IPROYECSA CLIENTE
Variable a Controlar Criterio de Aceptacion Muestreo de Inspección
Verificacion de la Calidad
Item Documento de Referencia de alcance Registros de Control Frec Verif Tipo Responsable HP1 Responsable
Puntos de Inspeccion y Ensayo Insp Insp
INI WP RD HP2
1 CONTROL DE MATERIALES

1.1 Requisición de materiales Especificaciones tecnicas del cliente (PROY- Según los parametros indicados en el Requerimiento de los materiales por
EY-EVSC-002) punto 2 de las Especificaciones tecnicas 100% de los materiales proyecto.
0 INI RD X
del cliente (PROY-EY-EVSC-002)

Según las propiedades mecánicas

indicadas en el punto 2.1 de las
Especificaciones tecnicas del cliente
Inspeccion Visual y Dimensional - Perfiles y ASTM A6 / AISC 304L / Especificaciones (PROY-EY-EVSC-002). Para perfiles Registro de Verificación de Material SC-
1.2 tecnicas del cliente (PROY-EY-EVSC-002) / laminados y planchas según la norma 100% de lo recepcionado 4 ACT ID/IV X X
Planchas CC-FO-01/ Certificado de Calidad
Orden de Compra / Guia de Remisión ASTM A36 y para perfiles en frío según
la norma ASTM A570, Gr.36 y para
perfiles inoxidables según la norma AISI
304L.

Jefe de C.C Supervisor del

AWS A5.18 para el alambre ER70S-6 / AWS Proyecto
1.3 Inspección visual del lote de soldadura A5.22 para los alambres tubulares E309LT1- Según los parámetros de los 100% de lo recepcionado Registro de Verificación de Material SC- 4 ACT IV X X
1 / AWS D1.1 - 2010 / Orden de Compra / documentos en referencia / AWS D1.1 - CC-FO-01/ Certificado de Calidad
Guia de Remisión 2010 (5.3.4)

ASTM A325 para pernos estructurales con

alta resistencia y ASTM A370 para pernos
estructurales con baja resistencia / ANSI
1.4 Inspeccion Visual y Dimensional - Pernos de B18.2.1-1981 para pernos inoxidables y Según los parámetros de los 5% de lo recepcionado Registro de Verificación de Material SC- 4 ACT ID/IV X X
conexión ANSI B18.2.2-1972 para tuercas documentos en referencia. CC-FO-01/ Certificado de Calidad
inoxidables. Orden de Compra / Guia de
Remisión

Especificaciones técnicas del cliente (PROY- Registro de Verificación de Material SC-

1.5 Inspección visual del lote de Pintura EY-EVSC-002) / Orden de Compra / Guia de Según la orden de compra. 100% de lo recepcionado CC-FO-01/ Certificado de Calidad/Hojas 4 ACT IV X X
Remisión tecnicas de pintura (Jet Zinc I-760 / Jet
70MP)

2 CALIFICACIONES / VERIFICACIONES PREVIOS A LA FABRICACION

Especificaciones técnicas del cliente (PROY-

2.1 Calificacion de soldadores EY-EVSC-002)/ AWS D1.1 -2010 / Planos de AWS D1.1 Tabla 4.10 100% de los WPQR WPQR 0 INI RD X X X X
Fabricación

Especificaciones técnicas del cliente (PROY-

2.2 Calificacion de procedimientos de soldadura EY-EVSC-002)/ AWS D1.1 -2010 / Planos de AWS D1.1 Cap 3 & 4 100% de los PQR a usar WPS 0 INI RD X X X
Fabricación PQR

Especificaciones técnicas del cliente (PROY-

2.3 Verificacion de utilizacion de WPS autorizado EY-EVSC-002) / AWS D1.1 -2010 / 100% WPS autorizado deacuerdo al AWS 100% de los WPS a usar WPS 0 INI RD X X X
Procedimiento del Proveedor NDT D1.1 -2010
Jefe de C.C Supervisor del
Proyecto

Especificaciones técnicas del cliente (PROY-

2.4 Calificacion de inspector ensayos no EY-EVSC-002) / AWS D1.1 -2010 / Articulo 6-14.6 de AWS D1.1. 100% de las certificaciones de los Certificación de calificación de los 0 INI RD X X X
destructivos Procedimiento del Proveedor NDT inspectores inspectores habilitados

2.5 Procedimiento ensayos no destructivos AWS D1.1 100% Proveedor NDT Articulo 6-14.6 de AWS D1.1. 100% del Procedimiento Procedimientos de Ensayos No 0 INI RD X X X
Destructivos emitidos por el Proveedor.

2.6 Verificacion de calibracion de dispositivos e Programa de Calibración de Dispositivos e Según los patrones de certificación. 100% de los instrumentos a usar Certificación de calibración de los 0 INI RD X X X X
instrumentos de medición instrumentos de medición. instrumentos de medición.

3 FABRICACION EN NEGRO

Tolerancias según EL Code of Standard

Plano de Fabricacion (ultima revision) / Practice for Steel Buildings and Bridges
3.1 Control dimensional Especificaciones tecnicas del clente (PROY- del AISC Edición 2010 / Punto 3 de las 100% de los elementos según plano. Registro de Inspección Dimensional (SC- 4 ACT/FIN IV X X X
EY-EVSC-002) especificaciones tecnicas del clente CC-FO-02) ID
(PROY-EY-EVSC-002)

Plano de Fabricacion (ultima revision) / Punto 4 de las Especificaciones tecnicas Registro de Inspección visual y IV
3.2 Inspeccion visual de soldadura Especificaciones tecnicas del clente (PROY- del clente (PROY-EY-EVSC-002) / AWS 100% de los cordones de soldaduras 4 ACT/FIN X X X
dimensional de soldadura (SC-CC-FO-03) ID
EY-EVSC-002) D1.1 Tabla 6.1

Jefe de C.C Supervisor del

Proyecto
Plano de Fabricacion (ultima revision) /
Especificaciones tecnicas del clente (PROY- Reporte de inspección por tinte
3.3 Ensayos con Tintes Penetrantes EY-EVSC-002) / Procedimientos de Ensayos Capitulo 6 - Parte C del AWS D1.1 - 2010 100% de los cordones de soldaduras 4 ACT/FIN END X X X X
penetrante e informe por ente externo.
No Destructivos emitidos por el
Proveedor /

Plano de Fabricacion (ultima revision) /

Especificaciones tecnicas del clente (PROY- Reporte de inspección por tinte
3.4 Ensayos con Radiografía EY-EVSC-002) / Procedimientos de Ensayos Capitulo 6 - Parte C del AWS D1.1 - 2010 20% de los cordones de soldaduras 3 FIN END X X X X
penetrante e informe por ente externo.
No Destructivos emitidos por el
Proveedor /

4 PREPARACIÓN SUPERFICIAL Y PINTURA

Hojas tecnicas de la pintura / Tabla para Punto 5.3 de las Especificaciones Registro de inspección de preparación IV
4.1 Control de condiciones ambientales calculo de humedad relativa vs punto de Inspección por lote antes de pintar. 4 INI X X
tecnicas del clente (PROY-EY-EVSC-002) superficial y pintado SC-CC-FO-04 RD
rocio / ASTM E337

Especificaciones tecnicas del cliente (PROY- Punto 5.3 de las Especificaciones Registro de inspección de preparación
4.2 Control de limpieza superficial tecnicas del clente (PROY-EY-EVSC- Inspección visual al 100%. 4 FIN IV X X X
EY-EVSC-002) / Certificado del arena superficial y pintado SC-CC-FO-04
002) / SSPC-SP10 / Foto de comparación

4.3 Verificacion de perfil de rugosidad superficie Especificaciones tecnicas del cliente (PROY- 2 a 3 mils en la superficie 20% del lote salida de la cabina de Registro de inspección de preparación 3 FIN IV X X
arenada EY-EVSC-002) / ASTM D4417 arenado superficial y pintado SC-CC-FO-04 Supervisor del
Jefe de C.C
Proyecto

Según la norma SSPC-PA2 / Punto 6.6 de

Especificaciones tecnicas del cliente (PROY- las Especificaciones tecnicas del cliente
4.4 Verificación de espesor de pelicula seca EY-EVSC-002) / SSPC-PA2 / Hojas tecnicas (PROY-EY-EVSC-002) Inspección al 100% de los elementos por Registro de inspección de preparación 4 FIN IV X X X
de la pintura Capa Base: 3mils / Capa intermedia 5 lote superficial y pintado SC-CC-FO-04
mils y Capa acabado 5 mils. Esp total
13mils

4.5 Ensayos de adherencia Especificaciones tecnicas del cliente (PROY- No debe pelarse con la cinta. (Punto 6.2c 20% del lote pintado Registro de inspección de preparación 4 FIN IV X X
EY-EVSC-002) / ASTM D3359 de las Especificaciones tecnicas del superficial y pintado SC-CC-FO-04
cliente (PROY-EY-EVSC-002)

5 EMBALAJE / TRANSPORTE

5.1 Embalaje Especificaciones tecnicas del cliente (PROY- Punto 6.7 de las Especificaciones 100% de los elementos liberados Reporte de elementos liberados SC-CC- 3 FIN IV X X X
EY-EVSC-002) tecnicas del cliente (PROY-EY-EVSC-002) FO-06
Jefe de C.C / Supervisor del
Almacen Proyecto
5.1 VºB a estibas (seguridad-sin daños-calidad del Especificaciones tecnicas del cliente (PROY- Punto 6.7 de las Especificaciones 100% del Packing List Packing List /Registro Fotografico SC-CC- 3 FIN IV X X X
transporte) EY-EVSC-002) tecnicas del cliente (PROY-EY-EVSC-002) FO-07

Frec Insp : 0 Insp inicio proceso 1 Insp final proceso 2 Insp final producto 3 Insp por muestro 4 Insp 100%

WP Inspeccion con Presencia de

Verif : INI Al inicio ACT Durante FIN Al final Inspector Cliente
 HPi: Punto de Detencion por Inspección i
Tipo Insp: IV Insp visual ID Insp dimensional END Ensayo no destructivo RD Revision de documentos (i=1-Interna;
i=2-Cliente)

Elaborado por: FJPR - 04/11/2014