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MANUAL DE CALIDAD

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MANUAL DE CALIDAD

LABORATORIO DE ENSAYO DE
MATERIALES
DEPARTAMENTO INGENIERIA DE OBRAS CIVILES
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

BASADO EN NCh – ISO 17025 OF. 2005.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Firma

Guillermo Jiménez v B.
Nombre/ Leonardo Sierra Varela. Rodrigo Osses Peña.
Director Dpto. Obras
Cargo Coordinador de Calidad Jefe Técnico Mec. Suelos
Civiles

Fecha

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ÍNDICE

0. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 4

1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN ...................................................................... 5

2. REFERENCIAS NORMATIVAS .................................................................................... 6

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ...................................................................................... 6

4. REQUISITOS DE GESTIÓN ....................................................................................... 10

5. REQUISITOS TECNICOS ........................................................................................... 25

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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Rev. Fecha Párrafo Modificación realizada Firma

0 Documento Oficial

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0. INTRODUCCIÓN
El Laboratorio de Ensayos de Materiales de Construcción nace en 1964, en las antiguas
instalaciones del Departamento de Construcción Civil de la Universidad Técnica del Estado
ubicado en Lynch Nº 090 Temuco, bajo la dirección del Constructor Civil Señor Guillermo
Fuerhake.
De esta forma a mediados de 1966, comienza a realizar sus primeras prestaciones de servicio
a organizaciones públicas y privadas de la IX región del ámbito de la construcción,
principalmente en el área de control de calidad Hormigones.

Hacia el año 1972, bajo la dirección del Arquitecto, Señor Gustavo Navarrete se crea el
laboratorio del área Mecánica de Suelos, quien además de favorecer el perfeccionamiento de
los futuros Constructores Civiles de aquel entonces, apoya la prestación de servicios externos
en cuanto al control de calidad de los Suelos de la Región.

El compromiso con el desarrollo regional se vio reforzado al llegar el año 1981, cuando se
produce la fusión de las Sede de la Universidad Técnica de Estado con la Sede de la
Universidad de Chile, constituyéndose lo que hoy en día es nuestra Universidad de La Frontera.
De esta forma el Laboratorio de Materiales reestructura su dependencia, perteneciendo al
nuevo Departamento de Ingeniería en Obras Civiles, bajo al dirección en aquel entonces, del
Ingeniero Civil Sr. Raúl Peldoza.

Es así, como llegado 1993 el Laboratorio se traslada a sus actuales instalaciones del nuevo
Departamento de Ingeniería en Obras Civiles, ubicado en el Campus Andrés Bello, con
dirección Francisco Salazar Nº 01145, de la cuidad de Temuco.
Desde entonces el Laboratorio de Materiales de Construcción del Departamento de Ingeniería
en Obras Civiles de la Universidad de la Frontera, mejor conocido como LOCUF, presta
servicios en el área de Hormigones, Mecánica de Suelos y Maderas, contando con una
infraestructura que abarca los 661 m2, bajo la actual dirección del Ingeniero Civil Guillermo
Jiménez Von B.

Actualmente el laboratorio esta en proceso de acreditación, implementando un Sistema de


Gestión de Calidad basado en la norma chilena NCh ISO 17025. Por las características de
nuestros clientes y trayectoria en el desarrollo productivo regional, tenemos exigentes
estándares de calidad, de acorde a la normativa existente, lo que nos imprime una importante
cualidad con relación al mercado y competencia.

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1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN


Este documento tiene por objeto establecer la política y sistema de calidad del LOCUF,
pudiendo ser usado para propósitos internos o externos. Internamente, define y clasifica lo que
el laboratorio desea hacer en lo relativo a la calidad; y externamente, da a conocer la forma en
que el laboratorio obtiene la calidad, posibilitando establecer relaciones con los clientes que
demandan conocer el Manual o con estamentos públicos.

Con el Manual de Calidad se pretende definir, coordinar y controlar todas las fases o actividades
relacionadas con la calidad. Este Manual es mandatario para todo el personal del Laboratorio de
Ensayos, en aquellas actividades que le apliquen.

El Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad del LOCUF comprende la prestación de


servicios en el área de Mecánica de Suelos.
La amplitud de esta área, se describe de acuerdo a la cantidad de ensayos prestados a
externos, cuyo número está determinado por la implementación del LOCUF.

En el siguiente cuadro se detallan los ensayos realizados en el área mecánica de Suelos en el


LOCUF y que determinan el alcance del sistema de gestión de calidad:

ÁREA MECÁNICA DE SUELOS


Ensayos Norma
1.- Determinación densidad del terreno, método del cono de arena NCh 1516 Of.1979
2.- Determinación de la granulometría Manual de Carreteras Vol. 8,
punto 8.102.1 (Ex LVN 105)
3.- Determinación del limite liquido y plástico NCh 1517/1 y 2 Of. 1979
4.- Determinación de la razón de soporte de suelos compactados en NCh 1852 Of. 1981
laboratorio
5.- Relación Humedad / Densidad Parte II: Método de Compactación NCh 1534/2 Of. 1979
con pisón de 4,5 kg y 460 mm de caída.
6.- Determinación de la humedad NCh 1515 Of. 1979
7.- Determinación de la densidad de partículas sólidas NCh 1532 Of. 1980
8.- Densidad Máxima Seca ASTM D4253
9.- Densidad Mínima Seca ASTM D4254
10.- Clasificación de suelos para propósitos de ingeniería (USCS) ASTM D2487
11.- Ensayo de compresión no confinada ASTM D2166
12.- Corte directo de suelos bajo condiciones consolidadas drenadas ASTM D3080
13.- Determinación del Desgaste de las Gravas – Método Maquina de NCh 1369 Of. 1978
los Ángeles
14.- Método Nuclear para determinar in situ la densidad de suelos Manual de Carreteras Vol. 8,
(Medición Superficial) – Retrodispersión y Transmisión Directa punto 8.502.1 (Ex LNV 19)
15.- Método Nuclear para determinar in situ la humedad de suelos Manual de Carreteras Vol. 8,
(Medición Superficial). punto 8.502.2 (Ex LNV 20)

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2. REFERENCIAS NORMATIVAS
En la elaboración de la documentación que compone el Sistema de Gestión de la Calidad que se
describe en este Manual se han tomado como referencia la siguiente norma:

Referencia Edición Título


Requisitos Generales para la competencia de
NCh-ISO 17025 2005
los laboratorios de ensayo y calibración.
Evaluación de la Conformidad – Vocabulario y
NCh–ISO 17000 2005
Principios Generales
Vocabulario de términos fundamentales y
NCh 2450 1998
generales de metrología.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Calidad: La totalidad de las características de una entidad que le otorgan su aptitud para
satisfacer necesidades establecidas e implícitas.

Sistema de Calidad: La estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los


recursos necesarios para implementar la administración de la calidad.

Política de Calidad: Las directrices y los objetivos generales de una organización con respecto
a la calidad, expresados de manera formal por la alta Dirección.

Revisión del Sistema de Calidad: Evaluación formal, realizada por la Dirección, del estado en
que se encuentra el sistema de calidad y de su adecuación a lo que establece la política de
calidad y a los nuevos objetivos que se deriven de la evolución de circunstancias cambiantes.

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son


necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto satisfaga los requisitos
de calidad dados.

Gestión de Calidad: Conjunto de actividades de la función general de administración que


determina la política de calidad, los objetivos, las responsabilidades y la implantación de éstos
por medios tales como la implantación de calidad, el control de calidad, aseguramiento de la
calidad y el mejoramiento de la calidad dentro del marco de un sistema de calidad.

Auditoria de Calidad: Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las
actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente
establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se llevan realmente acabo y que son
adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.

Evaluación de la Conformidad: Demostración que se cumplen los requisitos especificados,


relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo.

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Evaluación de la Conformidad de segunda parte: Actividad de evaluación de la conformidad,


que lleva a cabo una persona u organización, que tiene interés como usuario en el objeto.

Evaluación de la Conformidad de tercera parte: Actividad de evaluación de la conformidad,


que lleva a cabo una persona u organismo, que es independiente de la persona u organismo
que provee el objeto y también de los intereses del usuario de dicho objeto.

Laboratorio de Ensayo: Laboratorio que mide, examina, prueba, calibra o determina las
características o el desempeño de materiales o productos.

Producto: El resultado de actividades o procesos. Equivalente al Informe de ensayos.

Cliente: El receptor de un producto suministrado por el proveedor.

Proveedor: La organización que suministra un producto o servicio al cliente.

Subcontratista: La organización que suministra un producto al proveedor.

Requisito Especificado: Necesidad o expectativa establecida.

Especificación: Documento que establece los requisitos con los que un producto debe estar
conforme.

Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforma entradas en


salidas. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y
métodos.

Procedimiento: Forma de llevar a cabo una actividad o un proceso.

Registro: Todo aquel documento o formato, interno o externo, utilizado y requisado, que forme
parte de los procesos de tramites y capacitación, que sirve como evidencia para demostrar la
conformidad del sistema de calidad. Un documento que provee evidencia objetiva de las
actividades ejecutadas o resultados obtenidos.

Formatos: Es la estructura que deben tener cuatro tipos anteriores de documentos: Manual,
Procedimientos Operativos de Calidad, Instrucciones Técnicas, Registros.

No Conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados o el SGC.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad u otra
situación indeseable, a fin de evitar su recurrencia.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas potenciales de no conformidades u
otra situación potencialmente indeseable, a fin de prevenir su recurrencia.

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Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva e irrefutable de que se


han cumplido los requisitos para una aplicación o uso especifico previsto.

Muestreo: Obtención de una muestras representativa del objeto de evaluación de la


conformidad, de acuerdo con un procedimiento.

Prueba / Ensayo: Determinación de una o más características de un objeto de evaluación de la


conformidad, de acuerdo con un procedimiento.

Magnitud: Atributo de un fenómeno, cuerpo o substancia, que es susceptible de ser distinguido


cualitativamente y determinado cuantitativamente.

Unidad de medida: Magnitud particular definida y adoptada por convención, con la que se
comparan otras magnitudes de la misma naturaleza, para expresarlas cuantitativamente con
respecto a esta magnitud.

Valor: Expresión cuantitativa de una magnitud particular, generalmente en forma de una unidad
de medida multiplicada por un numero.

Sistema de unidades de medición: Conjunto de unidades básicas y de las unidades


derivadas, definidas según reglas dadas, para un sistema de magnitudes determinado.

Medición: Conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar un valor de una
magnitud.

Metrología: Ciencia que se dedica al estudio de las mediciones.

Procedimiento de medición: Conjunto de operación, descritas en forma especifica, utilizadas


en la ejecución de mediciones particulares según un método dado.

Resultado no Corregido: Resultado de una medición antes del error sistemático.

Resultado Corregido: Resultado de una medición después del error sistemático.

Exactitud de medida: Grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor


verdadero del mensurando.

Repetibilidad de los resultados de medición: Grado de concordancia entre los resultados de


sucesivas mediciones del mismo mensurando, efectuadas bajo las mismas condiciones de
medición.

Reproducibilidad de los resultados de medición: Grado de concordancia entre los resultados


de las mediciones de los mismos mesurando, efectuados bajo diferentes condiciones de
medición.

Error: Resultado de una medición menos un valor verdadero del mensurando.

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Error Aleatorio: Resultado de una medición menos la media de un número infinito de


mediciones del mismo mensurando, efectuadas bajo condiciones de repetibilidad.

Error Sistémico: Media de resultaría de un numero infinito de mediciones, del mismo


mesurando bajo condiciones de repetibilidad, menos el valor verdadero.

Patrón: Medida materializada, instrumento de medición, material de referencia o sistema de


medición destinado a definir, materializar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios
valores de una magnitud para que sirva de referencia.

Patrón de referencia: Patrón, en general de la mas alta calidad metrológica, disponible en un


lugar dado o en una organización determinada, del cual se derivan las medidas obtenidas en
dicho lugar.

Patrón de trabajo: Patrón que se utiliza corrientemente para calibrar o verificar medidas
materializadas, instrumentos de medición o materiales de referencia.

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la


relación entre los valores de una magnitud indicado por un instrumento de medición o por un
sistema de medición, o los valores representados por una medida materializada o por una
material de referencia, y los valores correspondiente de esa magnitud materializados por
patrones.

Material de Referencia: material o sustancia en la cual una o mas de sus propiedades, son
suficientemente homogéneas y están bien definidas para permitir su utilizaciones la calibración
de un instrumento, la evaluación de una método de medición, o la asignación de valores a los
materiales.

Informe de Ensayo: Documento que presenta los resultados de los ensayos.

Método de Ensayo: Procedimiento técnico definido para determinar una o más características
específicas de un material o producto.

Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición por la cual puede relacionarse con los
patrones de medición apropiados, generalmente patrones nacionales o internacionales, a través
de una cadena ininterrumpida de comparaciones, cada una de ellas con incertidumbres
conocidas o determinadas. Se puede aplicar a cualquier actividad y se define como la historia
debidamente entrelazada por medio de documentos.

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4. REQUISITOS DE GESTIÓN

4.1. ORGANIZACIÓN

La Universidad de la Frontera es una organización pública creada bajo los estatutos


universitarios según D.F.L Nº 156 de fecha 11 de diciembre de 1981. Desde sus inicios la
Universidad asume la misión de dedicarse a la enseñanza y el cultivo superior de las artes, las
letras y las ciencias, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la IX Región de La
Araucania.

El Laboratorio de Materiales de Construcción del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles


de la Universidad de La Frontera, de ahora en adelante LOCUF, es una institución de control
técnico de calidad de los materiales y elementos industriales para la construcción, que presta
servicios de evaluación de la conformidad mayoritariamente de tercera parte1.
El LOCUF es una entidad que pertenece al Departamento de Ingeniería en Obras Civiles, el que
a su vez es dependiente del la Facultad de Ingeniería Ciencias y Administración de la
Universidad de La Frontera, siendo su representante ultimo el Rector de esta casa de estudios.

Para la realización de su labor cuenta con la Dirección intermedia del Decano de la Facultad de
Ingeniería, Ciencias y Administración, que participa de funcionario ejecutivo encargado de todos
los asuntos académicos, administrativos y financieros de la Facultad.
El representante directo del LOCUF ante el resto de la comunidad universitaria y regional, es el
Director del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de la Frontera.

El LOCUF, mantiene un sistema de gestión de calidad basado en la NCh ISO 17025, aplicado a
todos sus procesos de gestión y ensayos de laboratorio, desarrollados dentro y fuera de las
instalaciones permanentes, con un alcance definido; cumpliendo a su vez con la reglamentación
interna aplicable del Gobierno Universitario según DU. 288 y exigencias definidas por el Decreto
Nº 10 del MINVU.

El LOCUF, obtiene los recursos, para mantener en funcionamiento el laboratorio e


implementación y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad, a través de:
- Asignaciones presupuestarias designadas por el Gobierno Universitario a través de la
Facultad de Ingeniería Ciencias y Administración,
- Prestaciones de Servicio de Laboratorio a empresas publicas y privadas, en las Áreas
Mecánica de Suelos, Hormigones y Maderas,
- Prestaciones de Servicio, a empresas públicas y privadas, en estudios de ingeniería
aplicada,
- y posibles fondos concursables a través de proyectos de desarrollo tecnológico con fines de
investigación.

1
Ocasionalmente, El LOCUF, desarrolla actividades de evaluación de la conformidad de segunda parte, prestando servicios de
ensayos de materiales para la construcción a empresas independientes del Laboratorio, cuyo usuario final de las obras corresponde a
la Organización mayor del LOCUF.

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El LOCUF, asegura la confidenciabilidad de los resultados de sus clientes, a través de un


sistema numérico de codificación de los ítems de ensayo, establecido en el procedimiento PC-
12: Trazabilidad. Esto permite reconocer el historial de la muestra desde su ingreso hasta la
emisión de los resultados finales, con acceso limitado a los datos del cliente, por solo algunos
miembros definidos de la organización. Por su parte el personal del LOCUF, esta consiente de
la importancia de la confidenciabilidad de los datos y resultados del cliente, así como de la
imparcialidad e integridad operativa que deben demostrar durante el ejercicio de su trabajo, así
establecido en las declaraciones juradas suscritas por cada uno.
La transmisión de los resultados de ensayo se hace en forma personal, entregando un original y
una copia de los resultados al responsable de solicitarlos o bien quien este designe, previo
aviso al laboratorio de la identificación de la persona encargada de retirar los informes.
Adicionalmente, la Secretaria del LOCUF, es responsable de solicitar a la persona que retira los
informes, en el registro R-05/PC-15 Libro: “Registro de Informes Entregados 01”, su
identificación, la fecha, firma / RUT y detalle de los informes entregados.

A través del entrenamiento continuo establecido por medio del Plan Anual de Formación
aplicado a las necesidades de capacitación del personal del laboratorio y Charla de inducción
sobre el sistema de gestión de calidad, políticas de la organización, objetivos y metas anuales a
conseguir; el personal del LOCUF es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades, de tal manera de visualizar su contribución al logro de la eficacia del Sistema de
Gestión.

La Dirección del LOCUF, tiene implementado los canales de comunicación interna al interior del
Laboratorio y Departamento, junto a las de las demás dependencias del resto de la Universidad,
siendo de manera informal: vía telefonía, mail, o personalmente, o bien vía formal a través de:
memorando personal, memorando oficial, Oficio ordinario o providencia.
Adicionalmente tanto la Universidad como el Laboratorio cuentan con una organigrama que
establece las relaciones jerárquicas y dependencias funcionales, con el cual, cualquier solicitud
del personal es atendida por el superior directo, quien es responsable de satisfacer las
inquietudes y observaciones de su personal a cargo.

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ORGANIGRAMA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

Junta Directiva

Rectoría

Consejo
Académico
Dirección de
Aseguramiento de la
Calidad y Desarrollo
Institucional

Contraloría Vicerrectoría Vicerrectoría de Vicerrectoría de Secretaría


Investigación y Administración y
Universitaria Académica Postgrado Finanzas
General

Sede Pucón Sede Malleco

Gabinete de
Rectoría

Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de Cs


Medicina Ingeniería, Cs y Humanidades Agropecuarias
Administración

Depto. Ing. Depto. Ing. Depto. Cs. Depto. Depto. Cs. Depto. Adm. y Depto. Ing. Depto. Ing. Depto. Ing.
Eléctrica Obras Civiles Químicas Matemáticas y Físicas Economía Mecánica Química Sistemas
Estadísticas

Laboratorio de
Materiales de
Construcción
(LOCUF)

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ORGANIGRAMA INTERNO LOCUF

Director
Departamento Ing.
Obras Civiles

Coordinador
Comité de
de Calidad
Calidad

Jefe Técnico Asesor(es)


Laboratorio de Área

Jefe de Sala Secretaria


Laboratorio

Técnico Laboratorista
Facultativo de Sala

Ayudante de
Sala

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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES:

DIRECTOR DEPTO OBRAS CIVILES


• Es de su responsabilidad el funcionamiento del laboratorio frente a la Dirección General de la
Universidad de la Frontera y aprobar y solicitar los fondos propios de inversión.
• Administrar los fondos propios de la organización.
• Define las directrices de la Política de Calidad.
• Responsable de programar, ejecutar y participar en la Revisión de la Dirección.
• Resolver en asuntos estratégicos y direccionales de la Gestión del LOCUF.
• Conformar y participar en la comisión del Comité de Calidad.
• Aprobar el Manual de Calidad, Procedimientos Operativos de Calidad, Instrucciones y demás
documentos del Sistema de Calidad, además de sus sucesivas versiones.
• Aprueba los perfiles de cargo y contrata los servicios de cada uno de los integrantes de la
organización.
• Da a conocer las responsabilidades y evalúa las habilidades del personal directo a su cargo.
• Conocer, implantar y ejecutar los procedimientos e instructivos del LOCUF aplicables a su área de
trabajo.
• Elaborar junto al Coordinador de Calidad el Programa de Formación Anual para los funcionarios del
LOCUF.
• Detectar y seguir el procedimiento establecido en caso del hallazgo de un No Conformidad.
• Revisar y aprobar el programa y planes de auditorias internas.
• Aprobar mediante su firmar los informes de ensayos emitidos.

COORDINADOR DE CALIDAD
• Elaboración y actualización de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad que tengan
relación con su área de trabajo.
• Revisión de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, que no tengan relación con su
área de trabajo.
• Distribución del Manual de Calidad, Procedimientos Operativos de Calidad, Instrucciones y demás
documentos del Sistema de Calidad, además de sus sucesivas versiones.
• Coordinar y controlar los documentos y registros del Sistema de Calidad.
• Es el responsable del centro de administración de documentos, manejando los timbres de copia
controlada y documento obsoleto.
• Resguardar los registros que sean de su responsabilidad.
• Implantar y ejecutar los procedimientos que sean de su responsabilidad.
• Pertenecer y participar en el Comité de Calidad.
• Revisar las actuaciones de todo el personal del laboratorio en las actividades relacionadas con la
calidad.
• Elabora y analiza la Encuesta de Satisfacción de Clientes.
• Da resolución a los reclamos y sugerencia de clientes.
• Detectar No Conformidades en el SGC y otorgar tratamiento a aquellas de su responsabilidad.
• Cierre de las No Conformidades detectadas en sus áreas de trabajo.
• Da resolución junto al Jefe Técnico del Área, ante el hallazgo de una No Conformidad Grave.
• Administra y almacena los registros de No Conformidades.
• Analiza las causas de las no Conformidades detectadas en el SGC.
• Acuerda las acciones correctivas a una No Conformidad del SGC junto al Jefe Técnico y
responsable de la actividad.
• Coordina las auditorias internas del SGC y designa auditor(es).

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• Responsable de recopilar la información necesaria para desarrolla la Revisión de la Dirección.


• Revisa y almacena los perfiles de cargo de cada trabajador del LOCUF.
• Da conocer las responsabilidades al personal a su cargo.
• Mantener y actualiza la ficha personal de cada trabajador junto a los documentos que justifican su
formación, habilidades, educación y experiencia.
• Almacena los perfiles de cargo.
• Establece las habilidades a evaluar del personal, según los perfiles de cargo y evalúa las
competencias del personal.
• Elabora junto al Director del Depto el Programa Anual de Formación.
• Almacena las propuestas de modificación del Sistema de Calidad y de las desviaciones
encontradas.

JEFE TECNICO LABORATORIO


• Elaboración y actualización de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad que tengan
relación con su área de trabajo.
• Revisión de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, que no tengan relación con su
área de trabajo.
• Responsable del almacenamiento, la mantención y actualización de las normas y documentos
técnicos aplicables a los ensayos y área de trabajo.
• Conocer los procedimientos, Manual de Calidad y normativa técnica a aplicable a su área de
trabajo.
• Implantar y ejecutar los procedimientos aprobados, aplicables a su área de trabajo.
• Participar en el consejo que integra el Comité de Calidad del LOCUF.
• Orienta las solicitudes de los clientes con respecto a los ensayos adecuados a los usos del material
y normativa aplicable.
• Atender las solicitudes de los clientes, elaborar y aprobar los presupuestos emitidos, del alcance de
su área de trabajo.
• Dar las instrucciones de trabajos a sus subalternos de acuerdo a cada contrato.
• Programar y planificar los muestreos del LOCUF.
• Dar tratamiento a las modificaciones de las Cartas Aceptaciones u Ordenes de Compra durante el
transcurso de los trabajos y que se encuentren en el alcance de su área.
• Solicitar y recepcionar los equipos e implementos necesarios para el adecuado desarrollo de los
ensayos.
• Decidir a que proveedor comprar de entre las alternativas de compra.
• Realizar el seguimiento evaluación a los proveedores de servicios y suministros que afecten la
calidad de los ensayos del LOCUF de su área de trabajo.
• Dar el tratamiento adecuado a todas aquellas no conformidades potenciales o detectadas, que
ocurran en actividades técnicas que sean de su responsabilidad y el SGC.
• Otorgar resolución a todas las No Conformidades graves detectadas en el SGC.
• Verifica la efectividad y cierre de NC potenciales o detectadas en su área de trabajo.
• Acordar acción correctiva o preventiva junto al Coordinador de Calidad y responsable de la
actividad.
• Conocer los procedimientos e instructivos del LOCUF aplicables a su área de trabajo.
• Entregar los antecedentes necesarios al Coordinador de Calidad para la preparación de los
informes para la Revisión anual de la Dirección.
• Participa en las revisiones anuales de la Dirección.
• Dar a conocer las responsabilidades al personal a su cargo.

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• Realizar la evaluación de las habilidades al personal a su cargo, de acuerdo a instructivo


establecido.
• Controlar y verificar los datos de ensayo de acuerdo al aseguramiento de calidad establecido por el
LOCUF.
• Responsable de la revisión de los informes emitidos, entregar observaciones a los mismos y dar
recomendaciones al cliente.
• Coordinar las gestiones y actividades internas del LOCUF, destinadas a programas Inter.-
laboratorios.

ASESOR DE AREA
• Cumplir con los procedimientos de calidad y normativa técnica a aplicable a su área de trabajo.
• Apoyar al Jefe Técnico en la elaboración de los documentos en el área técnica.
• Implantar y ejecutar los procedimientos aprobados, aplicables a su área de trabajo.
• Participar en el consejo que integra el Comité de Calidad del LOCUF.
• Orienta las solicitudes de los clientes con respecto a los ensayos adecuados a los usos del material
y normativa aplicable.
• Apoya y asesora al Jefe Técnico en el área de la competencia.
• Dar el tratamiento adecuado a todas aquellas no conformidades potenciales o detectadas, que
ocurran en actividades técnicas que sean de su responsabilidad y el SGC.
• Conocer los procedimientos e instructivos del LOCUF aplicables a su área de trabajo.
• Participa en las revisiones anuales de la Dirección
• Apoyar las gestiones y actividades internas del LOCUF, destinadas a programas Inter.-laboratorios.

JEFE DE SALA
• Cumplir con los procedimientos de calidad, instructivos y normativa técnica a aplicable a su área de
trabajo.
• Apoyar al Jefe Técnico en la elaboración de los documentos en el área técnica.
• Dar el tratamiento adecuado a todas aquellas no conformidades potenciales o detectadas, que
ocurran en actividades técnicas que sean de su responsabilidad y el SGC.
• Resguardo de los registros que sean de su responsabilidad.
• Responsable de verificar y mantener el control sobre los equipos del LOCUF, aplicable a los
ensayos.
• Controlar, mantener y ejecutar programas con respecto a patrones y materiales de referencia del
LOCUF.
• Realizar el procesamiento informático de los datos de ensayos aplicables.
• Actualización de planillas electrónicas y formatos registros para procesamiento de datos de
ensayo.
• Estimar en primera instancia la conformidad Técnica de los resultados de ensayo.
• Revisión preeliminar de los expedientes de ensayos.
• Ejecutar aquellos ensayos para los cuales ha sido autorizado
• Responsable de la mantención y almacenamiento de las muestras inalteradas.
• Coordinar actividades intra-laboratorios y presentar informes al respecto.
• Recepcionar las muestras obtenidas por terceros.

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SECRETARIA
• Conocer y ejecutar los procedimientos, instructivos y Manual de Calidad del LOCUF aplicables a su
área de trabajo
• Resguardar y manejar todos los registros que sean de su responsabilidad.
• Detectar y dar el tratamiento adecuado a todas aquellas no conformidades potenciales o
detectadas, que ocurran en actividades técnicas que sean de su responsabilidad y el SGC
• Recepcionar las solicitudes de los clientes.
• Recepcionar y almacenar las ordenes de compra o carta de aceptación, y datos de clientes.
• Recepcionar y gestionar las solicitudes de pedido de bienes del LOCUF.
• Gestionar las compras del LOCUF, ya sean directas o a través del Portal ChileCompra.
• Realiza la facturación de todos los trabajos que realizar el LOCUF y apoya el ordenamiento
administrativo del Laboratorio, ante la Universidad.
• Enviar y recepcionar encuesta de satisfacción de clientes.
• Recepcionar los reclamos u observaciones de los clientes.
• Ingresar los clientes del LOCUF, a la base de datos del Laboratorio.
• Realizar la trascripción de los informes de ensayo de acuerdo a los datos aportados por el Jefe de
Sala y/o Técnico Facultativo de cada área, para su posterior aprobación.

TECNICO FACULTATIVO
• Cumplir con los procedimientos de calidad, instructivos y normativa técnica a aplicable a su área de
trabajo.
• Responsable de dar aviso de acuerdo al procedimiento establecido de todas a aquellas no
conformidades detectadas en el LOCUF.
• Resguardar los registros que sean de su responsabilidad.
• Dar el tratamiento adecuado a todas aquellas no conformidades que ocurran en actividades
técnicas que sean de su responsabilidad.
• Preparación de los materiales de referencia necesarios para el desempeño de sus actividades.
• Responsable de la realización de ensayos en terreno.
• Realizar los ensayos en sala para los cuales ha sido autorizado por el LOCUF.
• Establecer las modificaciones a las cartas de aceptación u órdenes de Compra, que se producen
en terreno.
• Es responsable directo de las actividades de muestreo y transporte de los Ítem de ensayos a ser
analizados por el LOCUF.
• Recepcionar las muestras obtenidas por terceros.
• Apoyar las labores de supervisión de la conformidad técnica de los ensayos al Jefe de Sala.
• Apoyar en las gestiones necesarias del Jefe de Sala con respecto al mantenimiento de los equipos
del LOCUF.

LABORATORISTA DE SALA
• Conocer los procedimientos, manual de calidad e instructivos del LOCUF aplicables a su área de
trabajo.
• Responsable de dar aviso de acuerdo al procedimiento establecido de todas a aquellas no
conformidades detectadas en el LOCUF.
• Dar el tratamiento adecuado a todas aquellas no conformidades que ocurran en actividades
técnicas que sean de su responsabilidad.
• Responsable de aplicar y entender el manejo de los registros técnicos y de calidad del LOCUF, de
acuerdo al procedimiento establecido.
• Reguardar los registros técnicos y de calidad aplicables a su área de trabajo.

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• Responsable de las labores técnicas de Sala (ensayos) del LOCUF, para las cuales a sido
autorizado.
• Apegarse a la normativa vigente y establecida por el LOCUF, para la realizar los ensayos de sala.
• Supervisar las acciones del personal en entrenamiento y ayudante de sala en las labores técnicas
de sala.
• Recepcionar las muestras obtenidas por terceros

AYUDANTES DE SALA
• Conocer los procedimientos, Manual de Calidad e instructivos del LOCUF aplicables a su área de
trabajo.
• Responsables de aplicar y entender el manejo de los registros técnicos y de calidad del LOCUF, de
acuerdo al procedimiento establecido.
• Responsable de dar aviso de acuerdo al procedimiento establecido de todas aquellas no
conformidades detectadas en el LOCUF.
• Dar el tratamiento adecuado a todas aquellas no conformidades que ocurran en actividades
técnicas que sean de su responsabilidad.
• Apoyar al Laboratorista de sala en las labores técnicas encomendadas y autorizadas, para realizar
los ensayos de sala.
• Recepcionar muestras obtenidas por terceros.
• Apoyar las labores de limpieza y orden del área Técnica del LOCUF.

4.2. SISTEMA DE CALIDAD


El LOCUF ha establecido, documentado, implementado y mantenido un Sistema de Gestión de
la Calidad (en adelante SGC) para mejorar continuamente la eficacia de sus procesos. A su
vez, ha identificado los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la
organización.
El Director del Departamento de Obras Civiles entrega los recursos necesarios y mantiene los
canales de comunicación para apoyar las operaciones de seguimiento, medición y análisis de
los procesos y vela porque se implementen las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua del SGC del Laboratorio.
Como muestra de lo anterior, se ha elaborado en el LOCUF, un Mapa de los Procesos del
Laboratorio, el que se detalla en el Anexo Nº 1 del presente Manual. En este documento se
muestra la interacción entre los distintos procesos identificados para el SGC del Laboratorio.
El LOCUF, da cumplimiento a los requisitos documentales de la Norma NCh ISO 17025, a
través de la implementación y mantenimiento de los siguientes documentos: Manual de la
Calidad, Política y Objetivos de la Calidad, los Procedimientos exigidos por la norma y los
necesarios para un eficaz control de las operaciones del Laboratorio (Ver Anexo Nº 2: Listado
Referencias Cruzadas ISO 17025 / SGC LOCUF). Como evidencia del funcionamiento de su
SGC, el LOCUF mantiene además, los registros requeridos por la norma antes mencionada.
El Coordinador de Calidad es el responsable de la emisión y distribución del presente Manual
de la Calidad, la metodología para las modificaciones que se realicen están documentadas en
el procedimiento PC-01: “Control de Documentos y Registros”.

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Este Manual está sujeto a distribución controlada de sus sucesivas revisiones, de forma que las
versiones obsoletas son devueltas al Coordinador de la Calidad, quien se reserva el derecho de
requerir la devolución de la copia controlada a la finalización de un contrato o un pedido cuya
aplicabilidad sea requerida y en aquellas ocasiones en que se considere conveniente.
El Director del Departamento de Obras Civiles y por ende Director del LOCUF, ha desarrollado
y establecido la Política de la Calidad del Laboratorio, entendiendo como tal el conjunto de
valores, directrices y objetivos generales que guían las actuaciones de la empresa relativas a la
calidad.
Estas directrices son coherentes con los objetivos generales del Laboratorio.
La Política es implantada, mantenida al día, comunicada a todos los empleados y está a
disposición del público.
La Política es revisada en cuanto a su adecuación con la periodicidad mínima anual,
principalmente durante el proceso de “Revisión de la Dirección”, de acuerdo a lo establecido en
el procedimiento PC-08: “Revisión de la Dirección”.

A continuación se presenta la Política de Calidad del LOCUF:

Versión 00
POLITICA DE CALIDAD

La Dirección del Laboratorio de Materiales de Construcción del Departamento de


Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de La Frontera, en su afán por
controlar la aptitud de los materiales para el uso en la construcción, considera
que la Calidad es una competencia distintiva y su logro corresponde al
cumplimiento de los requerimientos de nuestros clientes, normativas aplicable a
los procesos de ensayo y buenas prácticas profesionales; a través del
compromiso de nuestro personal con la políticas y procedimientos establecidos en
nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, basado en la NCh ISO 17025.
Creemos que la calidad es el único camino para lograr nuestras metas futuras, lo
que requiere un continuo mejoramiento de la forma en que hacemos nuestro
trabajo en todos los ámbitos de nuestra organización.

Guillermo Jiménez Von B.


Director Departamento de Obras Civiles

Temuco, Septiembre 2008

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La Dirección del Laboratorio, se responsabiliza y adquiere el compromiso de establecer y


desarrollar un Sistema de Calidad basado en la norma NCh-ISO 17025 Of. 2005, de forma tal
de conseguir los siguientes objetivos generales:

 Satisfacer las necesidades del Cliente.


 Promover la Mejora continua del SGC del Laboratorio.
 Mantener el adecuado equilibrio financiero.

Los objetivos generales son revisados anualmente durante el proceso de “Revisión de la


Dirección”, a través de una planificación de la Calidad según lo establecido en el punto 4.10 de
este manual.

4.3. CONTROL DE DOCUMENTOS


4.3.1. GENERALIDADES
El LOCUF, ha definido los siguientes niveles que integran la documentación de su Sistema de
Gestión de Calidad:

Para poder garantizar el control de la documentación que integra el SGC, el LOCUF, ha


procedido a la elaboración de una metodología adecuada que se desarrolla en el
procedimiento PC-01: “Control de Documentos y Registros”, donde se detalla el proceso
de control, estructura, elaboración, distribución, mantención, eliminación y modificación de
documentos internos y externos.

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4.3.2. APROBACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS


Los documentos del SGC son elaborados por el Coordinador de Calidad o Jefe Técnico (según
sea al área de manejo) y aprobados por el Director del Departamento de Obras Civiles para
poder garantizar su idoneidad y coherencia. Por tanto, no podrá existir ningún documento
distribuido que no cuente con la consiguiente evidencia de su revisión y aprobación mediante
firma.
Asimismo, para evitar el uso involuntario de documentos obsoletos, el Coordinador de Calidad
emite y mantiene una Listado de Documentos Controlados, vigentes del sistema (Manual,
procedimientos, instructivos, entre otros).
De igual forma el LOCUF, mantiene el control sobre los documentos externos que intervienen
en las operaciones del LOCUF, que afectan el alcance del SGC, siendo el responsable
Coordinador Calidad.
El Coordinador de Calidad debe asegurar que la documentación del SGC esté disponible para
el personal del Laboratorio que pueda necesitarlos para desarrollar eficazmente las actividades
que les sean propias. Por su parte los usuarios de la documentación del SGC se
responsabilizarán de velar por su buen uso y estado de conservación.
Cada vez que se requieran modificaciones al SGC, propuestas por cualquier miembro del
personal del LOCUF, el Coordinador de Calidad, realiza las revisiones de la documentación
para asegurar la adecuación y cumplimiento de los requisitos de cada proceso.

4.3.3. CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS


Los documentos modificados se revisan y aprueban por las mismas personas que los hicieron
en las versiones iniciales excepto en los casos en que el Director del Departamento de Obras
Civiles estipule lo contrario. Una vez modificado, se procede inmediatamente a la sustitución y
destrucción de las copias de las versiones obsoletas; manteniendo una como referencia la cual
estará adecuadamente identificada para evitar su uso no deseado.
Adicionalmente para cambios menores, cada documento esta provisto de una hoja de control
de cambios donde se registran todas las modificaciones antes del cambio de versión de un
documento.

4.4. REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES, PROPUESTAS Y CONTRATOS


El LOCUF, trata las solicitudes de sus clientes, como su respuesta y formalización de los
trabajos a realizar a través de una metodología sistematizada establecida en el procedimiento
PC-02: Revisión de Solicitudes, Propuestas y Contratos, donde se analiza:
- La forma de recepcionar los trabajos de ensayo requeridos por clientes,
- Haciendo distinción en el tratamiento entre clientes frecuentes y esporádicos, se define la
forma de respuesta a través de un presupuesto con formato estandarizado, registrando y
seleccionando los métodos mas adecuados a utilizar para satisfacer los requisitos técnicos
del cliente, verificando la capacidad técnica y de volumen de trabajo del laboratorio.
- Para finalmente una vez definidos los trabajos a realizar, establecer un contrato de
aceptación o promesa de compra por parte del cliente, en donde se definan la cantidad de
ensayos a realizar o un estimativo así pactado entre las partes de acuerdo a la naturaleza de
los trabajos, el precio unitario fijado y las condiciones técnicas de ejecución de los trabajos.

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El LOCUF, almacena y resuelve todas las órdenes de compras o contratos de aceptación


emitidos por el cliente, donde se definen claramente los trabajos a realizar, considerándose
aceptados por el Laboratorio, caso contrario el Jefe Técnico es responsable de comunicarse con
el solicitante para aclarar cualquier diferencia total o parcial no acordada con anterioridad.

Ante cualquier modificación durante la ejecución de los trabajos, el LOCUF informa al cliente y
todo el personal afectado estableciendo las modificaciones o bien un nuevo contrato, según se
aplique. Todos los registros o documentos que dan origen a una modificación se almacenan y
anexan a la solicitud inicial del contrato.

4.5. SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES


El LOCUF no subcontrata los servicios de ensayo que se encuentran dentro del alcance de la
acreditación.

4.6. ADQUISICIONES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS


La metodología establecida por El LOCUF, para la selección y compra de los servicios de
calibración y suministros que afectan la calidad de los resultados de ensayo, se especifica en el
procedimiento PC-03: “Adquisición de servicios y suministros”, en donde se detalla la
forma de solicitar un servicio o suministro, la forma de gestionar la compra, su recepción,
verificación de requisitos y prueba antes de su uso; codificación y almacenamiento.

Adicionalmente el LOCUF cuenta con el Instructivo IT-03-01: “Selección y Evaluación de


Proveedores”, donde determina la forma en que El Laboratorio selecciona, realiza seguimiento
y evalúa a sus proveedores de servicios y suministros, que afectan los resultados de los
ensayos.

4.7. SERVICIO AL CLIENTE


El LOCUF, presta su apoyo al cliente estando dispuesto a cooperar con ellos o su
representante, aclarando e interpretando sus solicitudes y otorgando recomendaciones técnicas
al respecto. Adicionalmente les permite el acceso razonable a las zonas del laboratorio para
visualizar la ejecución de los procesos de análisis de sus propias muestras.
El LOCUF para asegurar la correcta retroalimentación del cliente, cuenta con el Procedimiento
PC-04: Satisfacción de Clientes, donde establece la forma de elaboración, análisis y
almacenamiento de la encuesta de satisfacción.

4.8. RECLAMOS
Para asegurar la resolución de los reclamos del cliente el LOCUF, cuenta con el procedimiento
PC-04: Satisfacción de Clientes, donde establece la metodología usada por el Laboratorio
para la resolución de los reclamos, sugerencias u observaciones de los clientes, representantes
o entidades relacionadas.

4.9. CONTROL DEL TRABAJO DE ENSAYO NO CONFORME


El LOCUF, otorga tratamiento a todas las No conformidades detectadas y potenciales, al
producto final y procesos intermedios que contradigas los propios requisitos de nuestra

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organización o del cliente y que afecten al SGC, a través de procedimiento PC-05:


Tratamiento de No Conformidades donde se detalla la forma de registro, detección,
clasificación y acciones inmediatas a realizar, además de las acciones correctivas o preventivas
que apliquen ante la incerteza de la eficacia de una acción inmediata.

4.10. MEJORAMIENTO
El LOCUF, procura el mejoramiento continuo de sus procesos y eficacia del SGC, mediante el
registro R-03/PC-08: Planificación de la calidad, del procedimiento PC-08: Revisión de la
Dirección, de responsabilidad del Coordinador de Calidad, donde se evidencia la programación
de mejora y cumplimiento con la política de la calidad, objetivos generales y específicos anuales
del laboratorio, con referencia a acciones concretas, responsabilidades, indicadores y metas
definidas para un plazo acordado.
La revisión del estado de planificación se realiza en la revisión anual de la dirección, a través de
los instrumentos de gestión definidos: encuesta de clientes, reclamos de clientes, observaciones
de clientes, informe de no conformidades, listado de no conformidades y acciones correctivas,
auditorias internas, entre otros.

4.11. ACCIONES CORRECTIVAS


4.11.1. GENERALIDADES
La implantación de una acción correctiva comienza con la detección de la deficiencia o problema
relacionado con la calidad del proceso o producto, lo cual puede ser originado por las siguientes
razones:
• No Conformidades detectadas durante la revisión del SGC.
• No Conformidades detectadas durante la ejecución de los procesos y actividades
involucradas en el SGC.
• No Conformidades tramitadas como reclamaciones del cliente.
• Resultados deficientes de auditorías internas o externas.
• Desviaciones o problemas en cualquier proceso operativo.
• Reclamos de clientes.
La metodología utilizada por El LOCUF, para la implementación de las acciones correctivas,
esta establecida en el procedimiento PC-05: Tratamiento de No Conformidades, donde
sistematiza la forma de analizar las causas de las No Conformidades, seleccionar e implementar
la acción correctiva y verificación de su eficiencia.

4.11.2. ANÁLISIS DE LA CAUSA


La actuación en cuanto a la implantación de acciones correctivas comprende la investigación de
los antecedentes que dan origen a una No Conformidad, definiendo aquellas causas claves, lo
cual es tratado y registrado según el procedimiento PC-05: Tratamiento de No
Conformidades.

4.11.3. SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS


El Laboratorio, hace una selección cuidadosa de entre las posibles alternativas de solución a
una No Conformidad en virtud del análisis de sus causas, de tal manera de adoptar la medida
que mas se ajuste a los parámetros económicos, de eficacia, y realizables, considerando las

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implicancias de la acción a adoptar. Esto es tratado y registrado según el procedimiento PC-05:


Tratamiento de No Conformidades.

4.11.4. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS


A través del procedimiento PC-05: Tratamiento de No Conformidades, El LOCUF, establece la
metodología para asegurar la eficacia de las acciones correctivas adoptadas, en base a
resultados concretos y evidenciables.

4.11.5. AUDITORIAS ADICIONALES


En caso de No Conformidades reiterativas o de importancia, que generen dudas sobre el
cumplimiento del SGC o bien ante la incertidumbre de la eficacia de una acción implantada, El
Laboratorio puede realizar auditorias adicionales no programadas a las áreas y/o actividades
que susciten dudas, según el procedimiento PC-07: Auditorias Internas,

4.12. ACCION PREVENTIVA


Con el propósito de prevenir problemas o evitar que tendencias negativas puedan llegar a
producir No Conformidades, se establecerán decisiones que puedan conllevar necesidades de
un programa de acción puntual, modificaciones de procesos o revisión de documentación.
La acción preventiva comprende el uso de la información generada en las actividades
realizadas, lo cual ha de dar lugar al inicio de la acción para evitar que se presente el problema.
Este apartado del Manual se desarrolla en el procedimiento PC-05: “Tratamiento de No
Conformidades”. En él se definen responsabilidades y metodologías, así como los registros
que se originan de su aplicación.

4.13. CONTROL DE REGISTROS


4.13.1. GENERALIDADES
El LOCUF, ha desarrollado la metodología necesaria para la identificación, el almacenamiento,
la protección, la recolección, determinación del tiempo de retención y la disposición de los
registros de calidad y técnicos.
El personal del Laboratorio debe esforzarse por elaborar registros que sean legibles y los
responsables de su custodia velarán por su buen estado.
Como una forma de control, el Coordinador de la Calidad mantiene el “Listado de Registros de
la Calidad”, permanentemente actualizado.
Este capítulo del Manual de la Calidad se desarrolla con mayor detalle en el procedimiento
PC-01: “Control de Documentos y Registros”.

4.12.2. REGISTROS TECNICOS


El LOCUF mantiene los registros de las observaciones originales, datos derivados e
información suficiente para establecer el flujo de información para las auditorías, registros del
personal y una copia de cada informe de ensayo emitido; por el responsable y periodo definido
en cada procedimiento. Adicionalmente El LOCUF tiene una metodología para el control de
errores de los registros, todo lo cual esta establecido en el procedimiento PC-01: “Control de
Documentos y Registros”.

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4.14. AUDITORIAS INTERNAS


El Coordinador de Calidad, con visto bueno del Director del Departamento de Obras Civiles,
programa las auditorias internas al SGC.
El equipo auditor estará formado por personas independientes del área auditada a fin de
minimizar la subjetividad en el proceso. Asimismo, todos los auditores cumplirán una serie de
requisitos de calificación para garantizar su idoneidad en el desempeño de las funciones que le
son propias.
Los informes de auditoría interna constituyen uno de los ejes principales del SGC y deben
formar parte integrante de la documentación de referencia para la “Revisión por la Dirección”.
Este apartado del Manual se desarrolla con mayor detalle en el procedimiento PC-07:
“Auditorías Internas”. En él se definen responsabilidades y metodologías, así como los
registros que se originan de su aplicación.

4.15. REVISIONES DE LA DIRECCION


El Director del Departamento de Obras Civiles, ha establecido una metodología para la revisión
y evaluación del SGC a objeto de asegurar la adecuación, efectividad y el cumplimiento de lo
establecido en la Documentación, la Política y los Objetivos de la Calidad. Tales revisiones son
efectuadas una vez al año, sirviéndose de la información facilitada por el Coordinador de
Calidad, y Jefes de Áreas del alcance del Sistema.
Este apartado se desarrolla en mayor detalle en el procedimiento PC-08: Revisión de la
Dirección, donde se define la organización, planificación e implementación y registro de su
desarrollo.

5. REQUISITOS TECNICOS

5.1. GENERALIDADES
La ejecución y confiabilidad de los ensayos efectuados por el LOCUF esta determinado por
varios factores, los que se detallan a continuación:
 Factores humanos (ver 5.2)
 Planta física y condiciones ambientales (ver 5.3)
 Métodos de ensayo (ver 5.4)
 Equipos (ver 5.5)
 Trazabilidad de la medición (ver 5.6)
 Muestreo (ver 5.7)
 Manipulación de los ítems de ensayo (ver 5.8)
El LOCUF considera estos factores en el desarrollo de los métodos y procedimientos de
ensayo, en el entrenamiento y calificación del personal, y en la selección y calibración del
equipo que utiliza.

5.2. PERSONAL
El Director del Departamento de Obras Civiles ha formulado los Objetivos de Calidad con
respecto a la educación, entrenamiento y habilidades del personal del LOCUF; además ha

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definido los perfiles de cargo para todos aquellos puestos que estén relacionados con la calidad
del servicio que presta a sus clientes a fin de asegurar que el personal de la empresa es
competente para realizar las actividades asignadas.
Este apartado del Manual de la Calidad se desarrolla con mayor detalle en el procedimiento
PC-09: “Personal”. Las responsabilidades y competencias del personal que desarrolla
actividades que pueden a afectar la calidad de sus servicios se encuentran descritos en el
punto 4.1 Organización, Responsabilidades y Autoridades. Por su parte la dirección otorga
autorizaciones a aquellos funcionarios que realizan tareas específicas como manejos de
equipo, desarrollo de métodos de ensayo complejos e Interpretación de resultados.
El LOCUF, ha definido una metodología para:
 Determinar y evaluar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que
afectan la calidad de los ensayos.
 Determinar las necesidades de formación del personal y establecer las acciones para
satisfacer dichas necesidades.
 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
 Asegurarse de que el personal del Laboratorio es consiente de la pertinencia e importancia de
sus actividades y de cómo estas contribuyen al logro de los objetivos de la calidad del
Laboratorio.
 Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia de
su personal.
Esta metodología se encuentra descrita en el procedimiento PC-09: “Personal”.

5.3. PLANTA FISICA Y CONDICIONES AMBIENTALES


El LOCUF, cuenta con instalaciones y condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de
los ensayos del alcance del SGC, definidas en el método normativo particular cada ensayo,
estableciendo los recursos para la adecuación, construcción y mejoramiento de la planta física
del Laboratorio y Departamento de Ing. Obras Civiles. De esta forma genera los:
- Espacios físicos adecuados separados por áreas de ensayo.
- Espacio físico adecuado para el desarrollo de actividades administrativas.
- Espacios físicos específicos separados de acuerdo al desarrollo de métodos que interfieren
en otros métodos por efectos vibratorios. (Desgaste de los Ángeles – Densidad Máxima/
Mínima).
- Espacios físicos específicos separados para el desarrollo de métodos que interfieren en
otros métodos por polución de polvo. (Granulometrías – Proctor).
- Espacios físicos que aseguran el control de acceso a los recintos y uso, separado de las
labores de docencia.
- Espacio físico adecuado para el acomodo y almacenamiento de muestras de ensayo según
la naturaleza alterada e inalterada de cada una.
- Instalaciones eléctricas de fuerza para el adecuado funcionamiento de los equipos e
iluminación para el adecuado desarrollo de los ensayos.
- Monitoreo de condiciones ambientales de temperatura y humedad para la ejecución de
ensayos en sala, que es registrado en cada ficha de ensayo que sea aplicable.
- Instalaciones con dotación de agua potable y drenaje adecuado para el lavado de muestras
y accesorios menores.

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- Infraestructura sanitaria acorde al número y actividad del personal del Laboratorio.


- Se toman las medidas para mantener el orden y limpieza diaria de las instalaciones del
Laboratorio, a través:
 Lavado y guardado de los equipos e implementos posteriores a su uso,
siendo de responsabilidad de quien lo usa.
 Aseo diario de las instalaciones internas del laboratorio.
 Almacenamiento y codificación de las muestras según procedimientos PC-
13: “Muestreo” y PC-12: “Trazabilidad”.
En caso de ensayos in situ o toma de muestras, se registran y toman las medidas definidas en
el método de ensayo y/o procedimiento de muestreo (PC-13), para minimizar el efecto de dichas
condiciones ambientales sobre la actividad.
De tal manera de asegurar el cumplimiento de estas condiciones el LOCUF, cuenta con el
procedimiento PC-06: “Instalaciones y Condiciones Ambientales”, donde se describe la
metodología aplicada, responsables y formas de verificación para medir la efectividad de las
medidas implementadas.

5.4. METODOS DE ENSAYO Y VALIDACION DE METODOS


5.4.1. GENERALIDADES
Los métodos adoptados por el LOCUF, para el desarrollo de sus ensayos, son procesos
normalizados del tipo NCh, ASTM y LNV, que se especifican en el punto 1 de este manual
según el alcance del SGC. Por su parte, también cuenta con un procedimiento interno que
define los factores y las directrices para la estimación de la incertidumbre, aplicable a aquellos
métodos que no la incluyen en su método normado, y para los que el cliente así lo solicite.
Adicionalmente se cuenta con procedimientos e instructivos internos para el tratamiento de los
muestreos, manipulación de las muestras, su transporte y almacenamiento de acuerdo a la
naturaleza alterada e inalterada de cada una.
El laboratorio cuenta con las instrucciones documentadas de aquellos equipos, cuyo uso
inadecuado puede afectar los resultados de ensayo, en forma de catálogos del fabricante y
manuales instructivos para aquellos que carecen de catálogos.
Toda la documentación técnica aplicable a los ensayos o equipos, están disponibles como
copia controlada para todo el personal técnico que las requiera, en forma de carpetas
personales (Procedimientos e instructivos) o almacenadas en el recinto operativo de
Laboratorio Mec. de Suelos.

5.4.2. SELECCIÓN DE METODOS


Los métodos utilizados por el Laboratorio son procesos normalizados del tipo NCh, ASTM y
LNV, que se especifican en el punto 1 de este manual según el alcance del SGC y
procedimiento PC-10: “Realización de ensayos”.
Adicionalmente los métodos de muestreo utilizados se realizan según la NCh 164 Of. 79,
complementada con el Procedimiento PC-13: Muestreo.
El Laboratorio al momento de revisión de su capacidad, determinada según el procedimiento
PC-10: Realización de ensayos, determina su aptitud técnica en equipos, experiencia,
normativa y conocimiento para la realización de cada método específico y sus modificaciones.

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Todo método ofertado por el LOCUF, es informado al cliente tanto en la presentación del
presupuesto como en el contrato especifico (Carta de aceptación u orden de compra con o sin
referencia), definiendo aquellos mas apropiados para su uso previsto.

5.4.3. METODOS DESARROLLADOS POR EL LABORATORIO


Los métodos desarrollados por el LOCUF, son asignados a personal capacitado, con manejo de
los equipos e instrumental adecuado para la ejecución del ensayo. El tratamiento para
planificación a nivel de muestreo se encuentra detallada el procedimiento PC-13: Muestreo, y a
nivel de desarrollo el método de ensayo en el procedimiento PC-10: Realización de ensayo.
El LOCUF, asegura la comunicación entre el personal técnico involucrado en el desarrollo de
uno o varios métodos a través de los registros: R-02/PC-10 “Orden de Trabajo”, memorando
anexos y ampliaciones y modificaciones de R-02/PC-10 “Orden de Trabajo”, definidas en el
PC-10: Realización de Ensayos.

5.4.4. METODOS NO NORMALIZADOS


El LOCUF, no utiliza métodos de ensayo No Normalizados, sin una previa validación y con
acuerdo definido en el contrato de aceptación del cliente.

5.4.5. VALIDACION DE METODOS


El LOCUF, utiliza métodos normalizados especificados en el punto 1: Alcance y Campo de
Aplicación.

5.4.6. ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE DE LAS MEDICIONES


Para los casos en que el cliente requiera el desarrollo de la estimación de la Incertidumbre de
las mediciones del método de ensayo, El LOCUF, define directrices de aplicación para lograr su
cuantificación en aquellos análisis que lo permitan, según lo descrito en el Instructivo IT-10-02:
Estimación de las Incertidumbre de las mediciones, donde se establecen los factores que
pueden afectar los resultados de cada ensayo y una estimación razonable para su
determinación y combinación.
El responsable de la estimación de la incertidumbre es el Jefe Técnico y Jefe de Sala del
Laboratorio

5.4.7. CONTROL DE DATOS


El laboratorio, mantiene el control, resguardo y aseguramiento del procesamiento de los datos
de ensayo a través del procedimiento PC-10: Realización de ensayos, donde se describe, el
control periódico sobre los datos, mediante revisión de todos los expedientes de ensayos y la
verificación por repetición del procesamiento de los datos, de ensayos aleatorios.
Adicionalmente El LOCUF, cuenta con software Office 2003 (Excel 2003) con licenciamiento
Microsoft Campus Agreement (Infocorp), para el procesamiento de los datos de algunos de sus
ensayos, en planillas electrónicas verificadas, con acceso limitado a su configuración, uso y
revisión.

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5.5. EQUIPOS
El LOCUF, cuenta con los equipos necesarios y adecuados para el desarrollo de los métodos
de ensayos y muestreo del alcance de su SGC, permitiendo lograr la exactitud requerida y
cumpliendo las especificaciones de los métodos de ensayo.
Este punto del manual es analizado en más detalle en el procedimiento PC-11: Equipos,
donde se especifican las actividades, responsabilidades y registros concernientes a la
identificación, programas de verificación, mantención y calibración, control, tratamiento No
Conforme y uso de los equipos.
Los equipos son operados por personal competente, autorizado para el desarrollo del método
de ensayo que se asocia su uso. De igual forma el LOCUF, cuenta con las instrucciones de uso
y mantenimiento de los equipos otorgado por el fabricante o bien el instructivo IT-11-01: Uso
de Equipos (para aquellos que carecen de catalogo), de tal manera que sean utilizados por
personal del Laboratorio.
Cuando por razones de mantención, algunos equipos quedan fuera del control directo del
LOCUF, este se asegura de su posterior funcionamiento y estado de calibración con una
verificación, registrada en el historial del equipo, antes de su puesta en servicio.
El Laboratorio procura la actualización controlada, de los factores que afectan el resultado del
procesamiento de datos en planillas electrónicas, ya sea por modificación de las mismas, o
variación de los factores de calibración asociado a los equipos que intervienen en el desarrollo
del método, controlándolo según lo establecido en el punto 5.4.7 de este manual.

5.6. TRAZABILIDAD DE LA MEDICION


5.6.1. GENERALIDADES
Todos los equipos del LOCUF, que influyen directamente en la determinación de los resultados
de los métodos de ensaye, están incluidos en un programa de anual de calibración y
verificación según el PC-11: Equipos, de tal manera de asegurar la validez de los resultados.
Adicionalmente el LOCUF, cuenta con el procedimiento PC-12: Trazabilidad, donde
especifica los equipos y patrones de verificación sometidos a calibración, junto a materiales de
referencia y su método de preparación.

5.6.2. REQUISITOS ESPECIFICOS


5.6.2.1. LABORATORIOS DE CALIBRACION
No es aplicable al LOCUF.

5.6.2.2. LABORATORIOS DE ENSAYOS


El LOCUF, realiza las gestiones para la calibración de aquellos equipos que contribuyen en
forma importante a la incertidumbre de los resultados de sus ensayos, a través de Laboratorios
de Calibración acreditados bajo la ISO 17025, cumpliendo de esta manera con su Programa de
Verificación y Calibración de Equipos.
Para el caso de la inexistencia de organismos acreditados que calibren ciertos equipos, el
LOCUF toma las medidas de verificación periódica de sus equipos y/o avala la competencia

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instituciones especializadas para el desarrollo de dichas calibraciones, las cuales son


sometidas a evaluación según el IT-03-01: Selección y Evaluación de Proveedores.
De esta forma el LOCUF, cuenta con equipos trazables al SI a través de los certificados de
calibración de organismos competentes. Los materiales de referencia del alcance del SGC son
tratados en el procedimiento PC-12: Trazabilidad, donde se especifican, y definen el método
y registro para su preparación.

5.6.3. PATRONES DE REFERENCIA Y MATERIALES DE REFERENCIA


5.6.3.1. PATRONES DE REFERENCIA
Los patrones de verificación utilizados por el LOCUF, se tratan de acuerdo al instructivo IT-12-
01: Patrones y Materiales de referencia, donde se especifican y define la forma de
manipulación, programa de calibración, y usos de los patrones de verificación de equipos y el
método normativo de preparación y el registro de los materiales de referencia.

5.6.3.2. MATERIALES DE REFERENCIA


El LOCUF, específicamente utiliza como material de referencia arena rodada para el ensayo de
cono, la cual es normalizada según NCh 1516 Of. 79 y registrada según lo establece el IT-12-
01: Patrones y Materiales de Referencia.

5.6.3.3. VERIFICACIONES INTERMEDIAS


El LOCUF, cuenta con un R-03/PC-11 Programa de Verificación y/o Calibración de Equipos,
donde:
- Se verifican los equipos utilizados por el LOCUF, para el desarrollo de los ensayos de acuerdo
a criterios definidos en el IT-11-01, e instrucciones de fabricante, y
- Se verifican y controlan los patrones de verificación, mediante inspección visual,
comparaciones entre patrones y/o calibración externa en un Laboratorio acreditado según NCh
ISO 17025.

5.6.3.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO


El Laboratorio cuenta con el Instructivo IT-12-01: Patrones y materiales de referencia, para
dar tratamiento y asegurar la correcta manipulación, transporte, almacenamiento y uso de los
patrones de verificación y materiales de referencia, da tal manera de preservar su integridad y
deterioro.

5.7. MUESTREO
El LOCUF, organiza y desarrolla los muestreos de los materiales necesarios para el desarrollo
de los métodos de ensayo del alcance del SGC, a través procedimientos y planes definidos o
frecuencias, definidas para cada contrato, establecidas por recomendación, por definición
directa del cliente, definición de especificaciones técnicas, u organismo de inspección que el
cliente autorice.
Adicionalmente El Laboratorio cuenta con registros adecuados de muestreos, para la
inscripción de los datos técnicos, métodos, identificación del muestreador, y posibles
desviaciones del método establecidas por el cliente y/o condiciones adversas involuntarias de
terreno. Dichas fichas constituyen el medio de comunicación y trazabilidad de la muestra a
considerar por los técnicos en los posteriores ensayos.
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El Laboratorio cuenta con el procedimiento PC-13: Muestreo, donde se especifica en detalle


este apartado del manual.

5.8. MANIPULACION DE LOS ITEMES DE ENSAYO


El LOCUF, cuenta con el procedimiento PC-13: Muestreo, donde se describe la forma en que
se transporta, recepciona, manipula y protegen las muestras a ensayar, así como también
según el procedimiento PC-10: Realización de ensayo, donde se detallan la forma de
almacenamiento, conservación y disposición final de las muestras.
El Laboratorio cuenta con un sistema de codificación de las muestras descrito en el
Procedimiento PC-12: Trazabilidad y PC-13: Muestreo, de tal manera de mantener la
trazabilidad de las muestras desde su obtención hasta la entrega del informe final y
permanencia en el Laboratorio, identificada en todos los registros e informe que corresponda y
físicamente en la propia muestra.
El Laboratorio adicionalmente recepciona muestras de clientes, verificando y registrando
inmediatamente según lo establecido en el PC-13: Muestreo las condiciones del ítem de
acuerdo a los métodos de ensayo a aplicar, de tal manera de solicitar al cliente la información
necesaria para el desarrollo del ensayo y/o informar el estado de la muestra. En caso de
muestras tomadas por el propio Laboratorio al momento de disponer de la muestra para su
ensayo el personal técnico de sala es responsable de verificar y registrar en la ficha de ensayo,
si es que las condiciones de la muestra son inadecuadas al método a desarrollar.
Las instalaciones del LOCUF, son adecuadas para mantener la integridad y confidenciabilidad
de las muestras de sus clientes, por medios de áreas de almacenamiento con
acondicionamiento para aquellas muestras que lo requieran, y ambientes adecuados para la
manipulación y preparación. De igual forma a través del procedimiento PC-13: Muestreo, el
LOCUF da tratamiento a aquellas muestras que daban mantenerse, manipularse, almacenarse
y transportarse en condiciones especiales, para aquellos casos planificados de ensayos de
repetición inter/intra laboratorio o bien en caso de transporte por motivos de subcontrato con
otros organismos.

5.9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE


ENSAYO
El laboratorio desarrolla el aseguramiento de sus resultados de ensayo a través del
procedimiento PC-14: Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo, donde se
especifican los registros y actividades de seguimiento planificado de tal manera de detectar
tendencias. Los instrumentos utilizados para la revisión de los datos y resultados se basan:
- A través del control de los datos de ensayos aleatorios registrados en el cuaderno de
protocolo, control de datos de ensayo por el Jefe Técnico del Laboratorio.
- A través de ensayos de replicado planificado intra-laboratorio mediante la obtención y
análisis de muestras gemelas o compañeras.
- Por medio de disposición a participar en los programas interlaboratorios correspondiente a
los métodos del área del alcance del SGC, organizados por el INN o MINVU.
Los resultados obtenidos mediante estos sistemas son informados y analizados en la Revisión
anual de la Dirección del LOCUF.

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5.10. INFORME DE LOS RESULTADOS


5.10.1. GENERALIDADES
Los resultados de cada ensayo que el LOCUF, realice son informados al cliente por medio de
informes de ensayo, donde se establecen los datos requeridos por el clientes e información
requerida por el método utilizado, necesarios para la interpretación de los resultados.
El LOCUF, cuenta con el procedimiento PC-15: Informe de los resultados, donde se detallan
la codificación de los informes, formatos, contenidos, responsables de autorización de emisión y
tratamiento para las modificaciones a los informes ya emitidos.

5.10.2. INFORMES DE ENSAYOS Y CERTIFICADOS DE CALIBRACION


Los informes de ensayos del LOCUF, se basan según lo establecido en el procedimiento PC-
15: Informe de los Resultados., conteniendo a lo menos los siguientes puntos:

1. Título: “Informe de Ensayo”.


2. Nombre y dirección del laboratorio y lugar donde se efectuaron los ensayos.
3. Identificación única del Informe de Ensayo (Nº de serie) y una identificación de cada
página, con el objetivo de asegurar que la página sea reconocida como una parte del
informe, con una identificación clara del final del Informe de Ensayo.
4. Nombre y dirección del cliente.
5. Fecha de muestreos o recepción de la muestras.
6. Identificación inequívoca del material muestreado.
7. Lugar del muestreo, incluyendo diagramas, croquis o fotografías, según se requiera.
8. Referencia al procedimiento y plan de muestreo empleado por El LOCUF.
9. Detalle de cualquier condición ambiental durante el muestreo, que pueda afectar la
interpretación de los resultados del ensayo.
10. Fecha de recepción del (los) ítem (es) de ensayo, cuando esta sea crítica para la validez y
utilización de los resultados, y la (s) fecha (s) de realización del ensayo.
11. Identificación del método de ensayo utilizado.
12. Una descripción, condiciones e identificación inequívoca del ítem o ítems ensayados.
13. Los resultados del ensayo, con las unidades de medida cuando corresponde.
14. Nombre, cargo y firma de la persona que autoriza el informe.
15. Cuando sea pertinente, una declaración, estableciendo que los resultados se refieren
únicamente a los ítems ensayados, por motivos de muestras aportadas por clientes,
cuando el plan o frecuencia de muestreo sea responsabilidad del cliente, modificado por
esté o que se apegue a documentos aportados por él (ej. ET, Bases, Informes de Ing.
Mec. de Suelos, entre otros).

El LOCUF, no participa en el rubro de la calibración de equipos de medición, en consecuencia


no emite certificados de calibración

5.10.3. INFORMES DE ENSAYOS


Adicionalmente, El LOCUF, esta atento de atender a sus clientes, incorporando según sea
pertinente y necesario, los datos y observaciones que se requiere en los informes, para la mejor
interpretación de los resultados, informado:

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1. Las desviaciones, adiciones o exclusiones al método de ensayo y la información acerca


de las condiciones específicas de ensayo tales como condiciones ambientales.
2. Cuando sea pertinente, una declaración del cumplimiento / no cumplimiento con los
requisitos y/o especificaciones.
3. Cuando sea aplicable, una declaración sobre la incertidumbre de medición estimada;
cuando es relevante para la validez o aplicación de los resultados del ensayo, cuando las
instrucciones de un cliente así lo requieren o cuando la incertidumbre afecta al
cumplimiento con un límite de especificación.
4. Cuando sea apropiado y necesario, opiniones e interpretaciones; documentando las
bases sobre las cuales se han apoyado dichas opiniones e interpretaciones.
5. Información adicional que puede ser requerida por métodos específicos, clientes o grupos
de clientes.

5.10.4. CERTIFICADOS DE CALIBRACION


No es aplicable al LOCUF.

5.10.5. OPINIONES E INTERPRETACIONES


A través del procedimiento PC-15: Informe de resultados El LOCUF, define el tratamiento,
responsabilidades y formas de enunciar las opiniones e interpretación cuando estas se incluyan
en los informes de ensayo.

5.10.6. RESULTADOS DE ENSAYO OBTENIDOS DE SUBCONTRATISTAS


En caso de emisión de resultados otorgados por subcontratistas el LOCUF, adjunta como
anexo, el original y las copias necesarias, de dichos trabajos, de tal manera de asegurar la
identificación de las labores que fueron realizadas por otras entidades.

5.10.7. TRANSMISION ELECTRONICA DE RESULTADOS


A solicitud del cliente El LOCUF, puede entregar informes en respaldo magnético CD en archivo
PDF, codificado internamente por el responsable de su elaboración, de tal manera de asegurar
y proteger los resultados.
El uso de este material esta restringido a ser presentado como un documento oficial, etiquetado
como: “SOLO LECTURA”, en la carátula del CD, ya que no cuentan con las firmas ni timbres de
emisión. Los únicos informes oficiales están constituidos por la(s) copia(s) y el original de los
informes emitidos por el LOCUF en formato papel.

5.10.8. FORMATO DE INFORMES.


El LOCUF, cuenta con el procedimiento PC-15: Informe de los resultados, donde se
muestras los formatos de los distintos tipos de informes, los cuales los cuales cuentan con
encabezados y pie de páginas estandarizados, variando la forma de presentar su contenido
según los resultados de los métodos de ensayos a incorporar, de tal manera de facilitar su
interpretación y asimilación por el cliente.

5.10.9. MODIFICACIONES A INFORMES.


Ante la necesidad de modificar un Informe de Ensayo ya emitido, el responsable de elaborarlos,
emite un informe, declarando en el nuevo documento el número del que sustituye y adjuntando

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a la numeración una letra del tipo “A” o “B”.., secuencialmente de acuerdo al número de
modificaciones al mismo informe.
De similar manera en caso de complemento, el responsable de elaborarlos, emite uno con
nueva numeración, declarando:
“Este informe es complemento del informe Nº aaaa/bb de fecha EE/UU/LL”

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ANEXOS
ANEXO 01: MAPA DE PROCESOS DEL LOCUF

CLIENTE

ADMINISTRACION CENTRAL UFRO


Contabilidad y Facturación Centro Costo
Solicitudes de 7040.21
Ensayo

DIRECCION ESTRATEGICA
LOCUF

Resolución de Planificación de la Calidad


solicitudes y
LOCUF

Aceptación del Revisión de la Dirección


Cliente

CALIDAD
CRITICOS

Orden de Trabajo Auditorias al SGC


COMPLENTARIOS

Control de la
documentación

Toma o Recepción Aseguramiento de la


de Muestras calidad

Control del
Trabajo No Conforme Y
PROCESOS

Acciones Correctivas y
Ejecución de Preventivas
Ensayos

APOYO OPERATIVO
Procesamiento de
PROCESOS

datos (registros de Adquisición de Servicios y


ensayo) Suministros

Mantención y Verificación
de Equipos

Formación del Personal


Informe de resultados
y entrega a cliente

Retroalimentación
del Cliente

CLIENTE

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ANEXO 02: LISTADO DE REFERENCIAS CRUZADAS ISO 17025 / SGC LOCUF

NCh – ISO 17025: 2005 SGC LOCUF


4.1 D.F.L. Nº 156, Manual de Calidad pto 4.1
4.2 Manual de Calidad pto 4.2 / Política de Calidad
LOCUF
4.3.1 Manual de Calidad pto 4.3.1 / PC-01
4.3.2 Manual de Calidad pto 4.3.2 / PC-01
4.3.3 Manual de Calidad pto 4.3.3 / PC-01
4.4 Manual de Calidad pto 4.4 / PC-02
4.5 Manual de Calidad pto 4.5
4.6 Manual de Calidad pto 4.6 / PC-03 / IT-03-01
4.7 Manual de Calidad pto 4.7 / PC-04
4.8 Manual de Calidad pto 4.8 / PC-04
4.9 Manual de Calidad pto 4.9 / PC-05
4.10 Manual de Calidad pto 4.10
4.11.1 Manual de Calidad pto 4.11.1 / PC-05
4.11.2 Manual de Calidad pto 4.11.2 / PC-05
4.11.3 Manual de Calidad pto 4.11.3 / PC-05
4.11.4 Manual de Calidad pto 4.11.4 / PC-05
4.11.5 Manual de Calidad pto 4.11.5 / PC-05
4.12 Manual de Calidad pto 4.12 / PC-05
4.13.1 Manual de Calidad pto 4.13.1 / PC-01
4.13.2 Manual de Calidad pto 4.13.2 / PC-01
4.14 Manual de Calidad pto 4.14 / PC-07
4.15 Manual de Calidad pto 4.15 / PC-08
------------- -----------------
5.1 Manual de Calidad pto 5.1
5.2 Manual de Calidad pto 5.2 / PC-09
5.3 Manual de Calidad pto 5.3 /PC-06
5.4.1 Manual de Calidad pto 5.4.1 / PC-10
5.4.2 Manual de Calidad pto 5.4.2 / PC-10 / PC-13
5.4.3 Manual de Calidad pto 5.4.3 / PC-10 / PC-13
5.4.4 Manual de Calidad pto 5.4.4
5.4.5 Manual de Calidad pto 5.4.5
5.4.6 Manual de Calidad pto 5.4.6 / PC-10 / IT-10-02
5.4.7 Manual de Calidad pto 5.4.7 / PC-10
5.5 Manual de Calidad pto 5.5 / PC-11/ IT-10-01
5.6.1 Manual de Calidad pto 5.6.1 / PC-11 / PC-12
5.6.2 Manual de Calidad pto 5.6.2 / PC-12
5.6.3 Manual de Calidad pto 5.6.3 / PC-11 / IT-12-01
5.7 Manual de Calidad pto 5.7 / PC-13 / PC-12 /
5.8 Manual de Calidad pto 5.8 / PC-10 / PC-12 /
PC-13
5.9 Manual de Calidad pto 5.9 / PC-14

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NCh – ISO 17025: 2005 SGC LOCUF


5.10.1 Manual de Calidad pto 5.10.1/ PC-15
5.10.2 Manual de Calidad pto 5.10.2 / PC-15
5.10.3 Manual de Calidad pto 5.10.3 / PC-15
5.10.4 Manual de Calidad pto 5.10.4
5.10.5 Manual de Calidad pto 5.10.5 / PC-15
5.10.6 Manual de Calidad pto 5.10.6
5.10.7 Manual de Calidad pto 5.10.7
5.10.8 Manual de Calidad pto 5.10.8 / PC-15
5.10.9 Manual de Calidad pto 5.10.9 / PC-15

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ANEXO 03: MATRIZ GENERICA DE DOCUMENTACION INTERNA DEL SGC LOCUF

Cod. Procedimientos Instructivos Registros


Control de - R-01/PC-01 Listado de Documentación Externa
PC - 01 Documentos y - R-02/PC-01 Listado de Documentos Controlados
Registros - R-03/PC-01 Listado de Distribución de Documentos
- R-01/PC-02 Solicitud de Ensayos
Revisión de - R-02/PC-02 Presupuesto
Solicitudes,
PC - 02 - R-03/PC-02 Carta de Aceptación u Orden de Compra
Propuestas y
- R-04/PC-02 Programa de Trabajos
Contratos
- R-05/PC-02 Base de Datos de Clientes
- R-01/PC-03 Solicitud de Servicios y Suministros
- R-02/PC-03 Orden de Compra
Adquisición de
PC - 03 Servicios y R-03/PC-03 Verificación Inicial de Servicios y
-
Suministros
Suministros
IT-03-01 Selección y R04/PC-03 Lista de Proveedores Homologados de
Evaluación de Proveedores Servicios y Suministros
Satisfacción del - R-01/PC-04 Encuesta de Satisfacción del Cliente
PC - 04
Cliente - R-02/PC-04 Reclamos Y Sugerencias
- R-01/PC-04 Informe de No Conformidad
Tratamiento de No
PC - 05 - R-02/ PC-04 Listado de No Conformidades
Conformidades
- R-03/ PC-04 Informe de Acción Preventiva
Instalaciones y
PC - 06 Condiciones - -
Ambientales
- R-01/PC-07 Programa Anual de Auditoria Interna
Auditorias - R-02/PC-07 Plan de Auditoria interna
PC - 07
Internas - R-03/PC-07 Lista de asistencia de la auditoria
- R-04/PC-07 Informe de Auditoria Interna
R-01/PC-08 Programa anual de Revisión de la
-
Dirección.
Revisión de la
PC - 08 - R-02/PC-08 Planificación de la Calidad
Dirección
R-03/PC-08 Libro de Actas de Revisiones de la
-
Dirección.
- R-01/PC-09 Perfil del Cargo
- R-02/PC-09 Ficha Personal
- R-03/PC-09 Registro de Formación Interna
PC - 09 Personal - R-04/PC-09 Programa Anual de Formación.
- R-05/PC-09 Evaluación de Competencias
IT-09-01 Guía para la
R-06/PC-09 Formulario de Evaluación de habilidades
Evaluación de Habilidades
- R-01/PC-10 Ficha de Revisión de la Capacidad
Realización de - R-02/PC-10 Orden de Trabajo
PC - 10
Ensayos - R-03/PC-10 Constantes de Ensayo por Equipo
- R-04/PC-10 Expediente de Ensayos

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R-05/PC-10 Cuaderno de Control de datos de


-
Ensayo
- R-06/PC-10 Ficha de Granulometría Para Suelos
- R-07/PC-10 Ficha de Límites de Atterberg
- R-08/PC-10 Ficha de Proctor Modificado
R-09/PC-10 Ficha de Razón de Soporte de Suelos
-
CBR
- R-10/PC-10 Ficha de Densidad de Partículas Sólidas
- R-11/PC-10 Ficha de Desgaste de Los Ángeles
R-12/PC-10 Ficha Para la Determinación de la
-
Densidad Relativa
R-13/PC-10 Densidad y Humedad Natural
-
(Densímetro)
R-14/PC-10 Control de Compactación de Suelos
-
(Densímetro-Proctor)
R-15/PC-10 Control de Compactación de Suelos
-
(Densímetro-DR)
R-16/PC-10 Densidad y Humedad Natural Cono de
-
Arena (DR)
R-17/PC-10 Densidad y Humedad Natural Cono de
-
Arena (Proctor)
R-18/PC-10 Ficha Para la Determinación de la
-
Densidad Aparente de Arena
IT-10-01 Preparación de
R-19/PC-10 Fichas de Preparación de Muestras
muestras: Método de
PROCTOR y CBR
reemplazo de material.
IT-10-02 Estimación de la
R-25/PC-10 Cuaderno de Protocolo: Determinación
Incertidumbre de las
de Incertidumbres
Mediciones.
IT-10-03 Programa CorteR-20/PC-10 Ficha de Datos Corte Directo
Directo ASTM D 3080 R-21/PC-10 Ensaye Corte Directo ASTM D3080
R-22/PC-10 Ficha de Datos Compresión Inconfinada
IT-10-04 Programa Compresión
R-23/PC-10 Ensaye Compresión Inconfinada ASTM
Inconfinada ASTM D 2166
D2166
IT-10-05 Programa
R-24/PC-10 Clasificación de Suelos USCS ASTM
Clasificación de Suelos USCS
D2487 y AASTHO
según ASTM D 2487 y AASTHO
- R-01/PC-11 Inventario de Equipos y Complementos
R-02/PC-11 Inventario de Implementos y
-
herramientas Menores
R-03/PC-11 Programa de Verificación y/o Calibración
-
de Equipos
PC - 11 Equipos R-04/PC-11 Cuaderno de Protocolo: Verificación de
-
Equipos e Implementos
- R-05/PC-11 Hoja de Vida de los Equipos
- R-06/PC-11 Tarjeta Fuera de Servicio
IT-11-01 Uso y Operación de
-------
Equipos
- R-01/PC-12 Certificados de Calibración de equipos
- R-02/PC-12 Certificados de Calibración de patrones
PC - 12 Trazabilidad
IT-12-01 Patrones y Materiales R-03/PC-12 Ficha de preparación de Material de
de Referencia Referencia
- R-01/PC-13 Ficha de Muestras Simple o Recepción
PC - 13 Muestreo - R-02/PC-13 Ficha de Muestreo Por Calicata
- R-03/PC-13 Tarjeta de Identificación de las Muestras

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R-04/PC-13 Tabla Relación de Cantidad de Muestra


-
para ensayo determinado
- R-05/PC-13 Frecuencia de Muestreo
- R-06/PC-13 Plan de Muestreo
IT-13-01 Descripción
R-07/PC-13 Ficha Estratigráfica de Suelo
Estratigráfica
- R-08/PC-13 Comprobante de Muestreo
Aseguramiento de -
R-01/PC-14 Informe de Comparación Intra
la calidad, de los Laboratorio
PC - 14
resultados de -
R-02/PC-14 Cuaderno Protocolo: "Control de datos
Ensayo. de ensayo"

- R-01/PC-15 Informe de ensayo: “Análisis de Suelos”


- R-02/PC-15 Informe de ensayo: “Estudio de Suelos”
R-03/PC-15 Informe de ensayo: “Control de
-
Informe de los Compactación de Suelos”
PC - 15
resultados - R-04/PC-15 Lista de informes emitidos
R-05/PC-15 Libro Registro de informes entregados
-
01
R-06/PC-15 Libro Registro de informes entregados
-
02

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