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DIRECTIVA N° 003-2018-SGPPR-MDH/LC.
El presente lineamiento se consolida con fines de establecer gastos de calidad a nivel de inversión y
operatividad de la Municipalidad Distrital de Huayopata; con fines de utilizar el planeamiento estratégico
prospectivo que incorpora el análisis de futuro, y elabora escenarios que permiten el análisis crítico para
tomar decisiones estratégicas, por ello el Plan Operativo Institucional 2019 tomara ese valor de realizar
gastos para intervenir políticas estratégicas con gastos de calidad.
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL POI 1
DIRECTIVA N° 003-2018-SGPPR-MDH/LC.
INDICE.
PRESENTACION. ........................................................................................................ 2
INTRODUCCION. ......................................................................................................... 3
CAPITULO I. ................................................................................................................. 4
1.1. DISPOSICIONES PRELIMINARES. ................................................................... 4
CAPITULO II ................................................................................................................. 5
1.2. DISPOSICIONES GENERALES. ....................................................................... 5
ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. ....................................... 10
CAPITULO III .............................................................................................................. 10
3.1. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. ....................................................................... 10
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. .................................................................. 14
ANEXOS..................................................................................................................... 15
PRESENTACION.
El presente lineamiento se consolida con fines de establecer gastos de calidad a nivel
de inversión y operatividad de la Municipalidad Distrital de Huayopata; con fines de
utilizar el planeamiento estratégico prospectivo que incorpora el análisis de futuro, y
elabora escenarios que permiten el análisis crítico para tomar decisiones estratégicas,
por ello el Plan Operativo Institucional 2019 tomara ese valor de realizar gastos para
intervenir políticas estratégicas con gastos de calidad.
INTRODUCCION.
CAPITULO I.
ARTÍCULO 7° RESPONSABILIDADES.-
CAPITULO II
8.1. El Plan Operativo Institucional, se articula con los objetivos estratégicos del
Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad Distrital de Huayopata y
este con el Plan de Desarrollo Provincial y Regional así como los planes
estratégicos sectoriales, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por
el Centro de Planeamiento estratégico CEPLAN.
8.2. En el PEI se identifican los Objetivos Estratégicos Institucionales y se formulan
las acciones estratégicas institucionales y en el POI se desagregan las
acciones estratégicas institucionales en actividades operativas que se
efectuaran durante el periodo de un año y sobre la base delas actividades
operativas, se identifican las tareas para luego realizar el cuadro de
necesidades y presupuesto requerido.
ARTICULO 9°. DEFINICIONES.-
9.1. Actividad.
Categoría presupuestaria básica que reúne acciones que concurren en la
operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos
existentes. Representa la producción de los bienes y servicios que la entidad
pública lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos
y tecnologías vigentes. Es permanente y continua en el tiempo. Responde a
objetivos que pueden ser medidos cualitativa o cuantitativamente, a través de
sus Componentes y Metas.
9.2. Actividad Operativa.
Es el conjunto de tareas acciones necesarias ejecutadas por los órganos y
unidades orgánicas para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
9.3. Año Fiscal.
Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público y que coincide
con el año calendario, es decir, se inicia el primero de enero y finaliza el treinta
y uno de diciembre.
9.4. Anulación presupuestaria.
Supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de Actividades o
Proyectos.
9.5. Aprobación del presupuesto.
Acto por el cual se fija legalmente el total del crédito presupuestario, que
comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. En el caso
de los Pliegos del Gobierno Nacional, los créditos presupuestarios se
establecen en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, los mismos que
para su ejecución requieren de su formalización a través de la aprobación del
CAPITULO III
12.1. Atreves de esta etapa se desarrolla el proceso de evaluación del POI que se
llevara a cabo de forma semestral, determinando para ello, el impacto de las
tareas realizadas, sobre el cumplimiento de los indicadores y los objetivos,
emitiendo las recomendaciones respectivas.
12.2. La Evaluación del Plan operativo Institucional, se realiza de acuerdo a los
siguientes:
a) Las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Huayopata efectúan
la evaluación del POI correspondiente al periodo determinado, según el
objetivo general que corresponda, teniendo en cuenta las metas
establecidas en la formulación y/o reprogramación del POI, cabe precisas,
que además de anotar el porcentaje (%) de avance logrado, se debe
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
PRIMERA.- DIFUSIÓN.
SEGUNDA.- COORDINACIÓN.
TERCERA.- FORMALIDAD.
CUARTA.-TRASPARENCIA.
ANEXOS.
Anexo N°1: Formato para programación del Plan Operativo Institucional.
a) Formato para la Programación física (metas física).
b) Formato para la Programación de Recursos (recursos presupuestales).
Anexo N°2: Formato para la Reformulación del Plan operativo institucional.
Anexo N°3: Formato para la Evaluación del POI.
Anexo N°4: matriz de evaluación.
PRODUCTOS A
ACCION UNIDAD DE INDICADORES DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
LOGRAR (cantidad)
Nº ACTIVIDADES
RUBRO /
ESTRATEGICA MEDIDA I SEM. II SEM TOTAL DESEMPEÑO BIENES Y SERVICIOS /DETALLE . UNID/M CANT. PREC./REF. TOTAL
ESPECIFICA
OBJETIVO OPERATIVO :
FONCOMUN S/. -
ACTIVIDAD 1 0.00
2.3. 00 0.00 0.00
1 TAREA 1 0 0
00 0.00 0.00
00 0.00 0.00
2 TAREA 2 0 0
00 0.00 0.00
ACTIVIDAD 2 0 00 0.00 0.00
1 TAREA1 0 00 0.00 0.00
00 0.00 0.00
2 TAREA 2 0 00 0.00 0.00
00 0.00 0.00
00 0.00 0.00
3 TAREA 3 0
00 0.00 0.00
00 0.00 0.00
4 TAREA 4 0
00 0.00 0.00
FINALIDAD U
ACTIVIDAD 3 0.00 INDICADOR DE 00 0.00 0.00
1 OBJETIVO DE LA
DESEMPEÑO 00 0.00 0.00
UNIDAD ORGANICA 1 TAREA 1 0.00
00 0.00 0.00
00 0.00 0.00
2 TAREA 2 0.00
00 0.00 0.00
3 TAREA 3 0.00 OIM. S/. -
ACTIVIDAD 4 0.00 0.00
1 TAREA 1 0.00 0.00 0.00
ACTIVIDAD 5 0.00 RDR S/. -
0.00
1 TAREA 1 0.00 0.00
0.00
2 TAREA 2 0.00 0.00
ACTIVIDAD 5 0.00
1 TAREA 1 0.00 0.00
OBJETIVO ESTRATEGICO:
FONCOMUN S/. -
- 0
0
- 0
0
OIM S/. - 0
- 0
- 0
- 0
- 0
RDR S/. 0 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
OBJETIVO ESTRATEGICO:
FONCOMUN S/. -
0
OIM S/. - 0
- 0
- 0
- 0
- 0
RDR S/. - 0
- 0
007
008
009
018
013
019
(1) LEYENDA
007 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL -FONCOMUN.
008 IMPUESTOS MUNICIPALES-IM
009 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -RDR.
018 CANON SOBRECANON, REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.
013 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.
019 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.