Código: GBE-RE-01

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS (AMFE) Fecha : 27/11/2017

GESTIÓN DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Página: 1

RESPONSABLE: Responsable de la Comisión de Biblioteca Especializada

VALORACIÓN NR REVALORACIÓN NR
ACTIVIDAD MODO DE FALLO EFECTO CAUSAS CONTROLES ACTUALES
G*O*D
ACCIONES
G*O*D
G O D G O D

PRESTACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

Procedimiento de Seguimiento,
1. Atender el préstamo y registrar en el Insatisfaccion o reclamo de los Control de Uso y Mantenimiento de
sistema de Biblioteca Especializada
No se atiende el préstamo
usuarios
Carencia de libros para atencion de los usuarios
Biblioteca Especializada
2 3 1 6 2 2 2 8
ISO 9001:2008

* Actualizar el Mapa de Procesos

2. Devolver el recurso de información
prestado
3. Recepcionar devolución y revisar estado.
No se devuelve el recurso de información
prestado
No se revisa el estado del recurso devuelto
Ausencia del recurso de información
en la biblioteca especializada
Recepcionar un recurso de
información en mal estado
Procedimiento de Seguimiento,
alineado a los nuevos estándares de
Control de Uso y Mantenimiento de
Demora por parte del usuario en devolver
Biblioteca Especializada
3 2 2 12 Acreditación. 2 2 2 8
* Capacitar al personal sobre la
ISO 9001:2008
Acreditación (nuevo modelo)
Procedimiento de Seguimiento,
No tener un control adecuado para la revisión de Control de Uso y Mantenimiento de
los recursos devueltos Biblioteca Especializada
4 1 1 4
ISO 9001:2008

Procedimiento de Seguimiento,
4. Registrar devolución en el sistema de
No se registra la devolución en el sistema de No validar que el recurso ha sido Control de Uso y Mantenimiento de
Biblioteca Especializada y archivar el
Biblioteca Especializada devuelto
Devolver el recurso de información dañado
Biblioteca Especializada
3 1 1 3
recurso de información
ISO 9001:2008

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

5. Codificar y registrar en el sistema de
Biblioteca Especializada
No se registra en el sistema la llegada de
nuevos recursos de información
No se actualiza el listado de Libros y
Tesis de la biblioteca especializada
Procedimiento de Seguimiento,
Implementar el procedimiento de
Ausencia de llegada de nuevos recursos de Control de Uso y Mantenimiento de
información a la biblioteca especializada Biblioteca Especializada
3 3 1 9 Gestión de Tutoria. 3 1 1 3
Capacitación a los tutores.
ISO 9001:2008

6. Archivar los recursos de información
Procedimiento de Seguimiento,
No tener ordenado el lugar donde se Falta de organización en el manejo de los recursos Control de Uso y Mantenimiento de
No se archiva los recursos de información
guarda los recursos de información de información Biblioteca Especializada
4 2 1 8
ISO 9001:2008