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AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE MORCOLLA CAPITAL DEL DISTRITO DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MORCOLLA – SUCRE -
AYACUCHO
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO:
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE MORCOLLA CAPITAL DEL
DISTRITO DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE – AYACUCHO
Ubicación:
Región : Ayacucho Código SNIP:
Provincia : Sucre Presupuesto: S/. 5,698,154.70
Distrito : Morcolla
Localidad : Morcolla – Capital del distrito
Responsable: TOMO I
Econ. William LOPEZ ROMANI
INDICE
I. Resumen Ejecutivo ......................................................................................................... 5

A. Información general .......................................................................................................... 5
B. Planteamiento del proyecto ............................................................................................... 7
C. Determinación de la brecha oferta y demanda ................................................................. 14
D. Análisis técnico del PIP ................................................................................................... 18
E. Costos del PIP................................................................................................................ 24
F. Evaluación social ............................................................................................................ 34
G. Sostenibilidad del PIP ..................................................................................................... 42
H. Impacto ambiental .......................................................................................................... 47
I. Gestión del proyecto ....................................................................................................... 53
J. MARCO LÓGICO ........................................................................................................... 61
II. ASPECTOS GENERALES.............................................................................................. 63
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION ............................................................... 63
2.1.1 Nombre del proyecto ............................................................................................. 63
2.1.2 Localización del proyecto ...................................................................................... 64
2.2 INSTITUCIONALIDAD .................................................................................................... 67
2.3 MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................. 68
2.3.1 Principales antecedentes del proyecto ................................................................... 68
2.3.2 Prioridad del proyecto en el marco de los lineamientos de política .......................... 69
III. IDENTIFICACIÓN........................................................................................................... 73
3.1 DIAGNOSTICO .............................................................................................................. 73
3.1.1 Área de estudio y área de influencia ...................................................................... 73
3.1.1.1 Población afectada y sus características ........................................................ 74
3.1.2 La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP: ..... 93
3.1.2.1 Diagnóstico situacional del servicio de agua potable ...................................... 93
3.1.2.1.1 Situación del servicio de agua ................................................................. 93
3.1.2.1.2 Situación de la infraestructura del servicio de agua .................................. 96
3.1.2.2 Diagnóstico situacional del sistema de disposición de excretas. ................... 101
3.1.2.2.1 Situación del servicio de disposición de excretas ................................... 101
3.1.2.2.2 Situación de la infraestructura para el sistema de disposición de excretas
103
3.1.2.3 Diagnóstico de la gestión del servicio .......................................................... 105
3.1.2.3.1 Diagnóstico de la situación administrativa. ............................................. 105
3.1.2.3.2 Diagnóstico de la gestión de operación y mantenimiento ........................ 106
3.1.2.3.3 Diagnóstico de la actividad comercial .................................................... 106
3.1.2.4 Causas de la situación existente .................................................................. 107
3.1.3 Los involucrados en el PIP: ................................................................................. 108
3.1.3.1 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios ................ 108
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ........................................................... 111
3.2.1 Definición del problema central ............................................................................ 111
3.2.2 Identificación de las causas del problema principal ............................................... 111
3.2.3 Identificación de los efectos del problema principal .............................................. 113
3.2.4 Árbol de causas y efectos .................................................................................... 114
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ............................................................................ 115
3.3.1 Objetivo del proyecto ........................................................................................... 115
3.3.1.1 Definir el objetivo central ............................................................................. 115
3.3.1.2 Medios o herramientas para alcanzar el objetivo central ............................... 115
3.3.1.3 Árbol de medios y fines ............................................................................... 116
3.3.2 Planteamiento de acciones .................................................................................. 117
3.3.3 Alternativa de solución ........................................................................................ 121
IV. FORMULACIÓN ........................................................................................................... 129

4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ............................ 129
4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA ........................................... 133
4.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................... 133
4.2.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ............. 133
4.2.1.1.1 Criterios para la estimación de los consumos ......................................... 133
4.2.1.1.2 Variables para la determinación de la tendencia de demanda del servicio de
agua potable ............................................................................................................ 133
4.2.1.1.3 Consumo total de los usuarios domésticos ............................................ 136
4.2.1.1.4 Consumo total de usuarios no domésticos ............................................. 136
4.2.1.1.5 Consumo total de agua potable ............................................................. 137
4.2.1.1.6 Pérdidas físicas de agua (PF)................................................................ 137
4.2.1.1.7 Demanda de la producción de agua potable (Qmedio) ........................... 138
4.2.1.1.8 Demanda máxima diaria y demanda máxima horaria ............................. 138
4.2.1.1.9 Demanda de almacenamiento ............................................................... 140
4.2.1.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS
RESIDUALES .............................................................................................................. 144
4.2.1.2.1 Variables para la determinación de los flujos residuales ......................... 144
4.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA .................................................................................. 148
4.2.2.1 Servicio de agua ......................................................................................... 148
4.2.2.1.1 Cuantificación del caudal disponible en la fuente .................................. 148
4.2.2.1.2 Capacidad de diseño, operativa de los componentes del sistema de agua
149
4.2.2.2 Oferta del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales ......... 149
4.2.2.2.1 Optimización de la oferta ....................................................................... 150
4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA .................................................................... 151
4.2.3.1 Balance de la oferta – demanda del servicio de agua ................................... 151
4.2.3.2 Balance del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales ...... 153
4.3 ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ............................................................. 155
4.3.1 Descripción tecnológica para del Sistema Abastecimiento de agua potable ........... 155
4.3.2 Descripción tecnológica del sistema de disposición de excretas ........................... 156
4.3.3 Descripción tecnológica para el sistema de Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales ....................................................................................................................... 157
4.3.4 Capacitación ....................................................................................................... 157
4.3.5 Equipamiento ...................................................................................................... 163
4.4 COSTOS ...................................................................................................................... 163
4.4.1 Costos a precios privados ................................................................................... 163
4.4.1.1 Costos en la situación sin proyecto .............................................................. 163
4.4.1.2 Costos en la situación con proyecto a precios privados ................................ 165
4.4.1.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado .................................... 183
V. EVALUACIÓN .............................................................................................................. 186
5.1 EVALUACION SOCIAL ................................................................................................. 186
5.1.1 BENEFICIOS ...................................................................................................... 186
5.1.1.1 Beneficios de los usuarios nuevos ............................................................... 186
5.1.1.2 Beneficios de los antiguos usuarios ............................................................. 189
5.1.1.3 Estimación de los beneficios en la situación con proyecto ........................... 190
5.1.2 Costos sociales ................................................................................................... 190
5.1.2.1 Costos a precios sociales en la situación sin proyecto .................................. 190
5.1.2.2 Costos a precios sociales en la situación con proyecto ................................. 192
5.1.3 Estimación de los indicadores de rentabilidad social del proyecto ......................... 199
5.1.3.1 Evaluación social del componente de agua .................................................. 199
5.1.3.1.1 Metodología costo – beneficio ............................................................... 199
5.1.3.1.2 Indicadores de rentabilidad ................................................................... 200
5.1.3.2 Evaluación social del componente alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales 201
5.1.3.2.1 Metodología costo – efectividad ............................................................ 201
5.1.3.2.2 Línea de corte y su comparación con el indicador de costo – efectividad 201
5.1.3.3 Selección de las alternativas ....................................................................... 206
5.1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................. 206
5.1.4.1 Análisis de sensibilidad de la inversión, costos de operación & mantenimiento y
beneficios - Sistema de agua potable .......................................................................... 207
5.1.4.2 Análisis de sensibilidad de la inversión y los beneficiarios - Sistema de
Disposición de Excretas ................................................................................................ 208
5.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD .................................................................................. 210
5.2.1 Arreglos institucionales para la fase operación y mantenimiento del proyecto........ 210
5.2.2 Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en la etapa de
operación ......................................................................................................................... 214
5.2.3 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles serían
los aportes de las partes involucradas ............................................................................... 214
5.2.3.1 Determinación cuota promedio a largo plazo (Tarifa); ................................... 214
5.2.3.2 Análisis de la capacidad de pago de la población – servicio de agua ............ 215
5.2.4 Participación de los beneficiarios ......................................................................... 217
5.3 IMPACTO AMBIENTAL................................................................................................. 218
5.3.1 Identificación de los impactos .............................................................................. 218
5.3.2 Evaluación de los impactos ................................................................................. 219
5.3.3 Acciones de mitigación o compensación de impactos en el medio ambiente ......... 221
5.3.4 Costos de las acciones de mitigación y compensación de impactos en el medio
ambiente .......................................................................................................................... 221
5.4 GESTIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................... 224
5.4.1 Diagrama Gantt; .................................................................................................. 224
5.4.2 Programa Operativo de Actividades ..................................................................... 224
5.4.3 Programa presupuestal por tipo de actividades/gasto y metas del proyecto. .......... 224
5.4.4 Análisis de las capacidades técnicas y financieras de los actores que participan en la
ejecución del proyecto ...................................................................................................... 231
5.4.5 Roles y funciones de actores en la ejecución del proyecto .................................... 231
5.4.6 Modalidad de ejecución del proyecto ................................................................... 232
5.4.7 Composición del financiamiento del proyecto ....................................................... 232
5.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ................... 233
VI. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................. 235
6.1 CONCLUSIONES ......................................................................................................... 235
6.2 RECOMENDACIONES ................................................................................................. 236
VII. ANEXOS ...................................................................................................................... 237
I. Resumen Ejecutivo
En este resumen es la síntesis del estudio de perfil y contempla los siguientes aspectos:
A. Información general
 El nombre se denomina:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE
LA LOCALIDAD DE MORCOLLA CAPITAL DEL DISTRITO DE MORCOLLA,
PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO”.
- Naturaleza de Intervención:
Ampliación del servicio, porque se va incrementar la capacidad de prestación
de servicios de agua potable, alcantarillado tratamiento de aguas residuales
para atender a nuevos usuarios, es decir, se va incrementar la cobertura del
servicio.
Mejoramiento del servicio, porque se mejorara el actual sistema de Agua
potable, sistema de Alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales
de tal manera que se brinde una mayor calidad de los servicios a los usuarios.
- Servicio Objeto de Intervención:

El servicio a atender es de Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, con la mejora tanto el sistema de agua potable, sistema de
alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales, como la gestión de
la prestación del servicio y la capacitación de los encargados de la
administración como de los que reciben el servicio.
- Localización geográfica:
El proyecto se ubica en la localidad de Morcolla, perteneciente al distrito del
mismo nombre, es decir, es la capital del distrito, considerado como zona
urbana.
Cuadro N° 1.
Naturaleza de Intervención Servicio Objeto de Localización geográfica
Intervención
AMPLIACION Y SERVICIO DE AGUA LOCALIDAD DE MORCOLLA
MEJORAMIENTO POTABLE, CAPITAL DEL DISTRITO DE
ALCANTARILLADO Y MORCOLLA, PROVINCIA DE
SISTEMA DE TRATAMIENTO SUCRE - AYACUCHO
DE AGUAS RESIDUALES
 Unidad Formuladora
Sector : Gobierno Local

Pliego : Municipalidad Distrital de Asquipata
Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Asquipata
Funcionario Responsable : Rayner José Castro Colos
Dirección : Plaza principal de Asquipata
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA

5
Funcionario Responsable de formulación:

Nombre : Econ. William LOPEZ ROMANI
Dirección : José Santos Ch. 501 Jesús Nazareno
Teléfono : 999904099
E-mail : william_8618@hotmail.com
La municipalidad distrital de Morcolla ha suscrito convenio con la municipalidad

distrital de Asquipata, para la evaluación de los proyectos. En este sentido la
municipalidad distrital de Morcolla en concordancia con la Ley Nº 27972 Art. 80,
Inc. 4, de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala en lo referente a
saneameinto, Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio
de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de
residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo, Proveer los servicios de
saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para
la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal y
Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las
municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales
pertinentes.
 Unidad Ejecutora
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Morcolla
Responsable de la U.E : Basilio Ñahui Puchuri
Cargo : Alcalde
Dirección : Plaza principal S/N Morcolla
Órgano Técnico Responsable : Sub Gerencia de Obras y Proyectos
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Morcolla, según

la Ley Orgánica1 es función compartida de las Municipalidades con el Gobierno
Nacional y Regional de promover el desarrollo humano sostenible y además
diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos educativos de su jurisdicción.
La Unidad Ejecutora se encuentra considerada dentro del Reglamento de

Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Morcolla, como la Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y dentro de sus funciones le
compete la ejecución de los proyectos de inversión pública.
 Órgano técnico
La Sub Gerencia de Obras y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Morcolla,
tiene la disponibilidad de recursos físicos y humanos para la ejecución y/o
equipamiento de éste tipo de proyectos y cuenta con amplia experiencia
administrativa y técnica, debido a que viene ejecutando, equipando diversas obras
en el distrito, ya sea por la modalidad de administrativo directa y/o por contrata.
 Operador
La Municipalidad Distrital de Morcolla, garantiza el normal funcionamiento de la
etapa de operación y mantenimiento asumiendo con los costos correspondientes a
la operación y mantenimiento. Asimismo la población se compromete a pagar
mensualmente cuota fijada por el servicio recibido.
1
Ley Orgánica de Municipalidades, Art N° 82.

6
B. Planteamiento del proyecto

 Objetivo del proyecto
"REDUCCION DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y
PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE,
REGIÓN AYACUCHO”.
 Medios Fundamentales
 Adecuada Infraestructura de Abastecimiento de Agua Potable.
 Población Total Coberturada con Conexiones de Agua.
 Incremento de Cobertura del Servicio de Alcantarillado.
 Adecuada Infraestructura de Tratamiento de aguas Residuales.
 Mejora de los Niveles de Educación Sanitaria.
 Adecuada capacidad técnica, administrativa e institucional del operador
 Alternativas de solución
ALTERNATIVA 1
1. SISTEMA DE AGUA POTABLE
Captación
Se contempla construir las estructuras de captación en la fuente actual denominado
Tantarani (Captación existentes en mal estado, donde se construye una nueva
infraestructura),la estructura estará provistas de sus respectivas instalaciones
hidromecánicas (niples, accesorios y válvulas de bronce; al final de las tuberías de
limpia y rebose se protegidos con dados de concreto a efecto de evitar erosiones,
inmediato a las estructuras de captación se colocará un filtro con material granular
selecto, los que quedarán sellados con concreto simple en todo el contorno, detalles
que se aprecian en los planos. Finalmente todas las estructuras serán protegidas con
cerco perimétrico.
Línea de conducción:
El sistema de agua potable de la localidad de Morcolla, cuenta con 01 línea de
conducción, que por su antigüedad, estado de conservación y capacidad hidráulica
serán removidos y en su remplazo se instalara en su totalidad la línea de conducción
desde la captación hasta el reservorio existente. Todo el conjunto propuesto es con
suministro a gravedad aprovechando las condiciones topográficas de la zona. El
sistema de conducción de agua, son cubiertos con tuberías de PVC.
En el sistema considera la construcción de cámaras rompe presión de concreto
armado, provistos de marco y tapa de fierro. Con válvulas de aire y válvulas de purga.
Reservorio:
Debido a que el reservorio actual del sistema que abastece a la localidad de Morcolla,
se encuentra en regulares condiciones estructurales e hidráulicas, su buena ubicación
topográfica (cota) y que el volumen de almacenamiento de este reservorio existente
(94 m3) permite cubrir la demanda proyectada para todo el sistema se proyectaran
realizar trabajos de mejoramiento. Además se construirá el correspondiente cerco
perimétrico para garantizar la protección de la producción de la calidad de agua a la
población de la localidad de Morcolla.
Línea de Aducción/Redes de Distribución.

Desde los reservorios planteados y existentes hasta el punto de distribución, se tiene
líneas de aducción consistente en el tendido e instalado, esta línea actual se va

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ampliar e interconectar a la red de distribución en el sector A y instalación nueva hacia

el sector B en material PVC.
Las redes de distribución están compuestas con tuberías P.V.C. Todo el sistema
considera válvulas de control de flujos, válvulas de purga para optimizar los trabajos
de operación y mantenimiento; todo el conjunto de válvulas se ubicarán en ambientes
de concreto armado con marco y tapa metálicos. La red de distribución se ampliará a
los sectores donde no se cuenta en el sector A e instalación nueva en el sector B.
Cloración:
Debido a que en el reservorio actual del sistema que abastece a la localidad de
Morcolla, no cuenta con cloración se instalará este sistema para la desinfección de
agua potable para garantizar la calidad de agua a la población de la localidad de
Morcolla.
Conexiones domiciliarias de Agua Potable.

Se tiene actualmente 231 conexiones domiciliarias, las conexiones nuevas asciende a
en un total de 216 unidades, que serán atendidos con el proyecto.
2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Ampliación e Instalación de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias

de alcantarillado en los sectores A Y B derivadas a PTAR único.
Emisor:
Se ampliará al 100% de las viviendas, mediante uso de tuberías PVC, el sistema lleva
cámaras de inspección (buzones), las coberturas con losa de concreto armado, en la
que se tiene empotrado marco y tapa de concreto armado. En los sectores A y B
desde donde se deriva a sistemas único de PTAR.
Conexiones domiciliarias:
Construcción de baños, duchas y lavaderos en todas las viviendas:

Se construirán baños, duchas y lavaderos en todas las viviendas es decir un total de
254, esto según la normatividad vigente, además por tratarse de una zona en pobreza
extrema, esta acción va contribuir a la mejora del flujo del sistema de desagüe, que
actualmente es deficiente.
3. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de
estabilización para ambos sectores en el lugar Chachaypo.
Se proyecta para el sistema de tratamiento de los desagües la construcción de planta

de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de estabilizacion, que permitirá
tratar el desagüe de la localidad de ambos sectores. Se proyecta la instalación de un
colector de ingreso hacia la PTAR. Construcción de buzones de concreto,
Construcción de un Tratamiento Preliminar compuesto por: Rejas Gruesas,
Desarenador y Medidor de Caudales y Construcción de cerco de protección.
4. CAPACITACIÓN
 Implementación de un programa de educación sanitaria con énfasis en
prácticas y hábitos de higiene saludables
El programa de mejora de hábitos y prácticas desarrollará los tópicos siguientes:

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- Realizar programas de educación sanitaria en prácticas y hábitos saludables
Hábitos transversales en la comunidad

 Preservación de las fuentes de agua
 Recolección del agua
 Almacenamiento del agua
 Protección del agua para consumo humano
 Uso y conservación del agua en general
 Evacuación de las aguas residuales.
Hábitos de higiene escolar

 Higiene personal
 Lavado de manos
 Disposición de la basura en el centro educativo
Hábitos de higiene en la familia

 Manipulación de alimentos
 Higiene de la vivienda
 Higiene personal y disposición de excretas en SS.HH.
 Adecuada capacidad técnica, administrativa e institucional del operador
 Programa de fortalecimiento de capacidades en gestión operativa y

mantenimiento del sistema de agua y saneamiento
Para mejorar la capacidad de gestión operativa en los servicios de saneamiento y su
mantenimiento es necesario realizar talleres, cursos y pasantías e implementación de
equipos vinculados a procesos de producción o prestación del servicio.
Se ha identificado implementar los procesos siguientes:

1) Procesos de desinfección del agua,
2) Procesos de control y monitoreo de parámetros del agua;
3) Procesos de mantenimiento rutinario y preventivo de los servicios de
saneamiento.
 Procesos de desinfección del agua
 Programa de capacitación requerida

 Adiestramiento al personal en desinfección del agua; implica abordar.
- Aplicación de la cantidad de agente desinfectantes mg/litro
- Parámetros que la exige para consumo humano.
- Método de aplicación
- Frecuencia de desinfección (horas recomendadas)
- Concentración de cloro residual,
- Usos de equipos de seguridad industrial.
 Procesos de control calidad y monitoreo de los parámetros del agua

La descripción técnica realizada para los procesos de control y monitoreo del agua
exige que se disponga de personal técnico capacitado o adiestrado en estos
procesos y equipos básicos para cumplir con los procedimientos de control de
calidad y monitoreo del agua, para el proyecto de plantea el siguiente programa de
capacitación y equipamiento básico.

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 Adiestramiento al personal en monitoreo de parámetros de control
calidad de agua, y se recomienda abordar:
 Tipos de análisis del agua (físico, químico y bacteriológico).

 Técnicas de muestreo y aplicación práctica.
 Frecuencias de muestreo.
 Procedimientos de cuidado y transporte de muestras
 Interpretación de resultados de parámetros de PH, Turbiedad,
Color, Coliformes fecales y termo-tolerantes.
 Manipulación de equipos básicos.
Nota;
El adiestramiento o entrenamiento de estos procesos deberá realizarse
en la comunidad y en pasantías en EPSASA.
 Procesos de mantenimiento preventivo y rutinario del sistema de

saneamiento
 Operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable,

sistema de desagüe y planta de tratamiento. (Curso teórico – práctico).
5. EQUIPAMIENTO
 Adquisición de equipo básico de operación y mantenimiento y administración

del servicio, Adquisición de equipo básico de control de calidad del agua
 Adquisición de accesorios para desinfección del agua.
 Adquisición de accesorios para control y monitoreo de parámetros básico
del agua para consumo humanos en el ámbito urbano
 Adquisición de equipos de mantenimiento del sistema de abastecimiento.
 Adquisición de equipos de seguridad industrial o protección personal.
 Adquisición de equipos de mantenimiento del sistema de saneamiento.
ALTERNATIVA 2
Captación
cerco perimétrico.

10

Reservorio:

Cloración:
Morcolla.


de alcantarillado en los sectores A Y B derivadas a los Tanque imhoff de su
sector.
Emisor:
desde donde se deriva a sistemas independientes de los sectores correspondientes

extrema, esta acción va contribuir a la mejora del flujo del sistema de desagüe.

11
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales mediante tanque

imhoff sector A (en el lugar actual denominado Rodeopampa) y sector B (lugar
Chachaypo).

de tratamiento de aguas residuales mediante tanque imhoff independientes para los
sectores A y B, que permitirá tratar el desagüe de la localidad de cada sector. que
consiste en un sistema de Pretratamiento, un Tanque Imhoff, un Filtro Percolador, un
Sedimentador Secundario y un lecho de secado y Construcción de cerco de
protección.
4. CAPACITACIÓN


 Lavado de manos



saneamiento.

12




 Interpretación de resultados de parámetros de PH, Turbiedad, Color,
Coliformes fecales y termo-tolerantes.
Nota;

saneamiento

5. EQUIPAMIENTO



13
C. Determinación de la brecha oferta y demanda

Sistema de agua potable
 Balance de la oferta actual y demanda media proyectada (Qmedio).

Del cuadro y gráfico se concluye que la oferta actual de agua no cubre los
requerimientos de la demanda los próximos 20 años; estos resultados proyectados
permiten concluir que se requiere realizar el proyecto para cubrir la demanda
poblacional a partir de la fuente de captación actual.
Cuadro N° 2.
Balance oferta - demanda del agua
PRODUCCION DE AGUA (M3/AÑO)
año
OFERTA DEMANDA DEFICIT DEFICIT
0 78840 29621 -49219 49219
1 78840 109228 30388 -30388 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA
2 78840 110904 32064 -32064 200000
3 78840 112607 33767 -33767
4 78840 114336 35496 -35496 150000
5 78840 116093 37253 -37253
6 78840 117877 39037 -39037 100000
7 78840 119689 40849 -40849
M3/AÑO
8 78840 121529 42689 -42689 50000

9 78840 123399 44559 -44559
10 78840 125298 46458 -46458 0
11 78840 127226 48386 -48386
0 5 10 15 20 25
12 78840 129185 50345 -50345
-50000
13 78840 131175 52335 -52335
14 78840 133196 54356 -54356
-100000
15 78840 135248 56408 -56408 AÑOS
16 78840 137333 58493 -58493
OFERTA DEMANDA DEFICIT
17 78840 139451 60611 -60611
18 78840 141601 62761 -62761
19 78840 143786 64946 -64946
20 78840 146005 67165 -67165
Fuente. Elaborado propia
 Balance de la oferta actual del caudal de captación (diseño de proyecto) y la

demanda máxima diaria (Qmaxd).
De los resultados del cuadro siguiente, se concluye que la captación de 6.02 l/s
puede cubrir sin dificultades la demanda máxima horaria de la población de
referencia del proyecto en los próximos 20 años. Así mismo no se recomienda
captar un caudal menor a 6.02 l/s.
Cuadro N° 3.
Periodo óptimo de diseño – principales componentes del sistema de agua, captación
Captacion en (l/S)
AÑO Demanda maxima oferta Balance oferta - demanda
diaria Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 1.22 2.50 6.02 1.28 4.80
1 4.50 2.50 6.02 -2.00 1.52
2 4.57 2.50 6.02 -2.07 1.45
3 4.64 2.50 6.02 -2.14 1.38
4 4.71 2.50 6.02 -2.21 1.31
5 4.79 2.50 6.02 -2.29 1.23
6 4.86 2.50 6.02 -2.36 1.16
7 4.93 2.50 6.02 -2.43 1.08
8 5.01 2.50 6.02 -2.51 1.01

14
Captacion en (l/S)
9 5.09 2.50 6.02 -2.59 0.93
10 5.17 2.50 6.02 -2.67 0.85
11 5.24 2.50 6.02 -2.74 0.77
12 5.33 2.50 6.02 -2.83 0.69
13 5.41 2.50 6.02 -2.91 0.61
14 5.49 2.50 6.02 -2.99 0.53
15 5.58 2.50 6.02 -3.08 0.44
16 5.66 2.50 6.02 -3.16 0.36
17 5.75 2.50 6.02 -3.25 0.27
18 5.84 2.50 6.02 -3.34 0.18
19 5.93 2.50 6.02 -3.43 0.09
20 6.02 2.50 6.02 -3.52 0.00
Fuente: Elaboración propia
 Balance de la demanda del servicio y volumen de almacenamiento.

De los resultados resumen del cuadro siguiente, se concluye los volúmenes de
almacenamiento planteados con el proyecto cubrirán sin dificultades la demanda diaria de
la población los próximos 20 años.
Cuadro N° 4.
Periodo óptimo de diseño – principales componentes del sistema de agua
Reservorio (m3)
Demanda de
AÑO oferta Balance oferta - demanda
volumen de
almacén (m3/día) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 20 94 94 74 74
1 75 94 94 19 19
2 76 94 94 18 18
3 77 94 94 17 17
4 78 94 94 16 16
5 80 94 94 14 14
6 81 94 94 13 13
7 82 94 94 12 12
8 83 94 94 11 11
9 85 94 94 9 9
10 86 94 94 8 8
11 87 94 94 7 7
12 88 94 94 6 6
13 90 94 94 4 4
14 91 94 94 3 3
15 93 94 94 1 1
16 94 94 94 0 0
17 96 94 94 -2 -2
18 97 94 94 -3 -3
19 98 94 94 -4 -4
20 100 94 94 -6 -6

15
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE MORCOLLA CAPITAL DEL DISTRITO DE
MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Cuadro N° 5.
Balance de demanda – oferta, sistema de agua, Línea principal
Captacion en (l/S) LINEA DE CONDUCCION (L/S) LINEA DE ADUCCION (L/S) Reservorio (m3)
Balance oferta - BALANCE OFERTA - BALANCE OFERTA - Demanda de
OFERTA DEMANDA DE OFERTA
AÑO oferta demanda DEMANDA DEMANDA DEMANDA volumen de oferta Balance oferta - demanda
MAXIMA
Demanda Sin Con Sin Con MAXIMA DIARIA SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON almacén Sin Con Sin Con
HORARIA
maxima diaria Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO (m3/día) Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
0 1.22 2.50 6.02 1.28 4.80 1.22 2.50 6.02 1.28 4.80 1.69 2.00 8.33 0.31 6.64 20 94 94 74 74
1 4.50 2.50 6.02 -2.00 1.52 4.50 2.50 6.02 -2.00 1.52 6.23 2.00 8.33 -4.23 2.10 75 94 94 19 19
2 4.57 2.50 6.02 -2.07 1.45 4.57 2.50 6.02 -2.07 1.45 6.33 2.00 8.33 -4.33 2.00 76 94 94 18 18
3 4.64 2.50 6.02 -2.14 1.38 4.64 2.50 6.02 -2.14 1.38 6.43 2.00 8.33 -4.43 1.91 77 94 94 17 17
4 4.71 2.50 6.02 -2.21 1.31 4.71 2.50 6.02 -2.21 1.31 6.53 2.00 8.33 -4.53 1.81 78 94 94 16 16
5 4.79 2.50 6.02 -2.29 1.23 4.79 2.50 6.02 -2.29 1.23 6.63 2.00 8.33 -4.63 1.71 80 94 94 14 14
6 4.86 2.50 6.02 -2.36 1.16 4.86 2.50 6.02 -2.36 1.16 6.73 2.00 8.33 -4.73 1.61 81 94 94 13 13
7 4.93 2.50 6.02 -2.43 1.08 4.93 2.50 6.02 -2.43 1.08 6.83 2.00 8.33 -4.83 1.50 82 94 94 12 12
8 5.01 2.50 6.02 -2.51 1.01 5.01 2.50 6.02 -2.51 1.01 6.94 2.00 8.33 -4.94 1.40 83 94 94 11 11
9 5.09 2.50 6.02 -2.59 0.93 5.09 2.50 6.02 -2.59 0.93 7.04 2.00 8.33 -5.04 1.29 85 94 94 9 9
10 5.17 2.50 6.02 -2.67 0.85 5.17 2.50 6.02 -2.67 0.85 7.15 2.00 8.33 -5.15 1.18 86 94 94 8 8
11 5.24 2.50 6.02 -2.74 0.77 5.24 2.50 6.02 -2.74 0.77 7.26 2.00 8.33 -5.26 1.07 87 94 94 7 7
12 5.33 2.50 6.02 -2.83 0.69 5.33 2.50 6.02 -2.83 0.69 7.37 2.00 8.33 -5.37 0.96 88 94 94 6 6
13 5.41 2.50 6.02 -2.91 0.61 5.41 2.50 6.02 -2.91 0.61 7.49 2.00 8.33 -5.49 0.85 90 94 94 4 4
14 5.49 2.50 6.02 -2.99 0.53 5.49 2.50 6.02 -2.99 0.53 7.60 2.00 8.33 -5.60 0.73 91 94 94 3 3
15 5.58 2.50 6.02 -3.08 0.44 5.58 2.50 6.02 -3.08 0.44 7.72 2.00 8.33 -5.72 0.61 93 94 94 1 1
16 5.66 2.50 6.02 -3.16 0.36 5.66 2.50 6.02 -3.16 0.36 7.84 2.00 8.33 -5.84 0.49 94 94 94 0 0
17 5.75 2.50 6.02 -3.25 0.27 5.75 2.50 6.02 -3.25 0.27 7.96 2.00 8.33 -5.96 0.37 96 94 94 -2 -2
18 5.84 2.50 6.02 -3.34 0.18 5.84 2.50 6.02 -3.34 0.18 8.08 2.00 8.33 -6.08 0.25 97 94 94 -3 -3
19 5.93 2.50 6.02 -3.43 0.09 5.93 2.50 6.02 -3.43 0.09 8.21 2.00 8.33 -6.21 0.13 98 94 94 -4 -4
20 6.02 2.50 6.02 -3.52 0.00 6.02 2.50 6.02 -3.52 0.00 8.33 2.00 8.33 -6.33 0.00 100 94 94 -6 -6

16
Sistema de disposición de excretas y planta de tratamiento de aguas residuales
 Balance del sistema de disposición de excretas y PTAR

Si la oferta de alcantarillado es limitado en la situación sin proyecto se tiene 1.83
lps en el emisor.
En el caso de planta de tratamiento de aguas residuales con tanque séptico y
poso percolador, este sistema ha colapsado totalmente y la nueva infraestructura
estará situado en otro sitio, entonces la oferta actual del sistema es cero.
Cuadro N° 6.
Balance de la oferta – demanda, servicio de alcantarillado y PTAR.
EMISOR (L/S) PLANTA DE TRATAMIENTO (L/S)
FLUHO BALANCE OFERTA - BALANCE OFERTA -

OFERTA FLUJOS OFERTA
AÑO MAXIMO DEMANDA DEMANDA
PORMEDIOS
HORARIO
DE
DE SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON
DESAGUE
DESAGUE PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
2015 1.69 1.81 4.54 0.13 2.85 1.69 0 4.5 -1.7 2.8
2016 3.45 1.81 4.54 -1.64 1.09 2.57 0 4.5 -2.6 1.9
2017 3.50 1.81 4.54 -1.69 1.04 3.48 0 4.5 -3.5 1.0
2018 3.55 1.81 4.54 -1.74 0.99 3.53 0 4.5 -3.5 1.0
2019 3.60 1.81 4.54 -1.79 0.93 3.58 0 4.5 -3.6 0.9
2020 3.65 1.81 4.54 -1.84 0.88 3.63 0 4.5 -3.6 0.9
2021 3.71 1.81 4.54 -1.89 0.83 3.68 0 4.5 -3.7 0.8
2022 3.76 1.81 4.54 -1.94 0.78 3.73 0 4.5 -3.7 0.8
2023 3.81 1.81 4.54 -2.00 0.72 3.79 0 4.5 -3.8 0.7
2024 3.87 1.81 4.54 -2.05 0.67 3.84 0 4.5 -3.8 0.7
2025 3.92 1.81 4.54 -2.11 0.61 3.90 0 4.5 -3.9 0.6
2026 3.98 1.81 4.54 -2.17 0.55 3.95 0 4.5 -4.0 0.5
2027 4.04 1.81 4.54 -2.23 0.50 4.01 0 4.5 -4.0 0.5
2028 4.10 1.81 4.54 -2.28 0.44 4.07 0 4.5 -4.1 0.4
2029 4.16 1.81 4.54 -2.34 0.38 4.13 0 4.5 -4.1 0.4
2030 4.22 1.81 4.54 -2.40 0.32 4.19 0 4.5 -4.2 0.3
2031 4.28 1.81 4.54 -2.47 0.26 4.25 0 4.5 -4.2 0.3
2032 4.34 1.81 4.54 -2.53 0.19 4.31 0 4.5 -4.3 0.2
2033 4.41 1.81 4.54 -2.59 0.13 4.37 0 4.5 -4.4 0.1
2034 4.47 1.81 4.54 -2.66 0.07 4.44 0 4.5 -4.4 0.1
2035 4.54 1.81 4.54 -2.72 0.00 4.50 0 4.5 -4.5 0.0

17
D. Análisis técnico del PIP
ALTERNATIVA 1
Captación
cerco perimétrico.
desde la captación hasta el reservorio existente en una longitud de 1284.64 ml. Todo
el conjunto propuesto es con suministro a gravedad aprovechando las condiciones
topográficas de la zona. El sistema de conducción de agua, son cubiertos con tuberías
de PVC.
Reservorio:

el sector B en material PVC en un total de 2426.72 ml.
Cloración:
Morcolla.

18


de alcantarillado en los sectores A Y B derivadas a PTAR único.
Emisor:

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de

estabilización para ambos sectores en el lugar Moyorocco.

de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de estabilizacion, que permitirá
Desarenador y Medidor de Caudales y Construcción de cerco perimétrico
4. CAPACITACIÓN



19
 Lavado de manos

 Adecuada capacidad técnica, adminsitrativa e institucional del operador


saneamiento.




 Interpretación de resultados de parámetros de PH, Turbiedad,
Nota;

20


saneamiento

5. EQUIPAMIENTO

ALTERNATIVA 2
Captación
cerco perimétrico.
desde la captación hasta el reservorio existente, en una longitud de 1284.64 ml. Todo
el conjunto propuesto es con suministro a gravedad aprovechando las condiciones
topográficas de la zona. El sistema de conducción de agua, son cubiertos con tuberías
de PVC.
Reservorio:

21


el sector B en material PVC, en una longitud de 2426.72.
Cloración:
Morcolla, no cuenta con de cloración se instalará este sistema para la desinfección de
Morcolla.


de alcantarillado en los sectores A Y B derivadas a los Tanque imhoff de su
sector.
Emisor:

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales mediante tanque

imhoff sector A (en el lugar actual denominado Rodeopampa) y sector B (lugar
Chachaypo).

sectores A y B, que permitirá tratar el desagüe de la localidad de cada sector, que

22

protección.
4. CAPACITACIÓN


 Lavado de manos



saneamiento.


23



 Interpretación de resultados de parámetros de PH, Turbiedad, Color,
Nota;

saneamiento

5. EQUIPAMIENTO

E. Costos del PIP

 Costos de inversión en Sistema de Agua potable
Cuadro N° 7.
Costos de inversión de agua potable
ITEM DESCRIPCION Unidad Metrado Parcial Sub Total FC PRECIO SOCIAL
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.1 CAPTACION Unid. 1 144,062.43 144,062.43 0.759 109343.38
1.2 LINEA DE CONDUCCION ML 1283.89 62.51 80,253.60 0.802 64363.39
REHABILITACION D ELA CAJA DE
1.3 Glb 31,535.48 31,535.48
VALVULA DE RESERVORIO 1 0.838 26426.73
1.4 LINEA DE ADUCCION Y RED DE ML 2426.72 44.49 107,956.10 0.802 86580.79

24

DISTRIBUCION
1.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS Glb 1 99,513.20 99,513.20 0.759 75530.52
1.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1 18,856.80 18,856.80 0.847 15971.71
COSTO DIRECTO 482,177.61 378,216.52
GASTOS GENERALES % 10% 48,217.76 0.847 40,840.44
UTILIDAD % 7.0% 33,752.43 0.847 28,588.31
ELABORACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO % 4% 19287.10 0.847 16,336.18
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE

TECNICO % 0.7% 3375.24 0.909 3,068.10
SUPERVISION DE LA OBRA % 4% 19287.10 0.847 16,336.18
LIQUIDACION DE OBRA % 0.5% 2410.89 0.909 2,191.50
SUB TOTAL 608,508.14 485,577.23
IGV % 18% 109,531.47 0 0.00
TOTAL PRESUPUESTO S/.718,039.61 S/.485,577.23
 Costos de inversión en Sistema de Alcantarillado
Cuadro N° 8.
Costos de inversión de agua alcantarillado
Unida PRECIO
ITEM DESCRIPCION Sub Total
d Metrado Parcial FC SOCIAL
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
2.1 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 19,850.94 19,850.94 0.772 15,324.93
2.2 COLECTORES GLB 1.00 367,688.77 367,688.77 0.772 283,855.73
2.3 EMISOR GLB 1.00 131,123.00 131,123.00 0.772 101,226.96
2.4 BUZON GLB 1.00 254,973.81 254,973.81 0.772 196,839.78
UNIDAD BASICA DE
2.5 UNID 254.00 5,472.00 1,389,887.01
SANEAMIENTO 0.759 1,054,924.24
2.6 LAVADERO UNID 254.00 807.70 205,155.94 0.759 155,713.36
2.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1 18,856.80 18,856.80 0.847 15,971.71
COSTO DIRECTO 2,387,536.27 1,823,856.70
UTILIDAD % 7.0% 167,127.54 0.847 141,557.03
TECNICO % 4% 95501.45 0.847 80,889.73
TECNICO % 0.7% 16712.75 0.909 15,191.89
SUB TOTAL 3,013,070.77 2,355,460.75
IGV % 18% 542,352.74 0 0.00
TOTAL PRESUPUESTO S/.3,555,423.51 S/.2,355,460.75
 Costos de inversión en Sistema de Planta de Tratamiento de Aguas residuales

25
Cuadro N° 9.
Costos de inversión de agua Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
SISTEMA DE PLANTA DE
3 TRATAMIENTO LAGUNA DE
ESTABILIZACION
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 20,183.40 20,183.40 0.785 15,843.97
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1.00 661,353.69 661,353.69 0.785 519,162.65
CAMARA DE REJAS, MEDIDOR DE
3.3 GLB 1.00 10,341.21 10,341.21
CAUDAL Y DESARENADOR 0.785 8,117.85
ESTRUCTURA PARA DISTRTIBUCION
3.4 GLB 1.00 2,100.41 2,100.41
DE CAUDALES 0.785 1,648.82
ESTRUCTURA DE ENTRADA Y
3.5 GLB 1.00 55,274.35 55,274.35
SALIDA 0.785 43,390.36
ESTRUCTURA PARA REUNION DE
3.6 GLB 1.00 1,594.43 1,594.43
CAUDALES 0.785 1,251.63
3.7 CERCO DE PROTECCION GLB 1.00 31,176.61 31,176.61 0.785 24,473.64
3.8 LINEA DE DESCARGA GLB 1.00 10,347.30 10,347.30 0.785 8,122.63
CONSTRUCCION DE GUARDIANIA Y
3.9 GLB 1.00 35,000.00 35,000.00
ALMACEN DE HERRAMIENTAS 0.785 27,475.00
COSTO DIRECTO 846,228.20 665,458.26
UTILIDAD % 7.0% 59,235.97 0.847 50,172.87
TECNICO % 4% 33849.13 0.847 28,670.21
TECNICO % 0.7% 5923.60 0.909 5,384.55
SUB TOTAL 1,067,939.99 853,877.74
IGV % 18% 192,229.20 0 0.00
TOTAL PRESUPUESTO S/.1,260,169.19 S/.853,877.74
 Costos de inversión en equipamiento
Cuadro N° 10.
Costos de inversión en equipamiento – sistema de abastecimiento de agua y
saneamiento
Costo Costo
total S/. total S/.
Unidad de Costo (A factor de (A
DESCRIPCIÓN Cantidad
medida unitario precios corrección precios
de de
mercado) sociales)
EQUIPO BÁSICO ADMINISTRATIVO
- Megáfono y accesorios Unidad 1 500 500 0.85 424
- Sillas de madera Docena 1 960 960 0.85 813
- Mesa de reunión (2.30 x1.10) Unidad 1 400 400 0.85 339
- Escritorio Unidad 1 450 450 0.85 381
- Equipo de computo completo Unidad 1 3500 3500 0.85 2965
- Material de escritorio u oficina Varios 1 1000 1000 0.85 847
Sub total S/. 6810 5768
EQUIPO BÁSICO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA

- Baldes (capacidad de 10 litros) Unidad 6 20 120 0.85 102

26
- Termo de transporte de muestras Unidad 1 500 500 0.85 424

- Comparador de cloro Unidad 1 500 500 0.85 424
- Turbidimetro básico Unidad 2 500 1000 0.85 847
- Medidor de PH Unidad 2 300 600 0.85 508
- Mesa de trabajo (para control de calidad del agua) Varios 1 500 500 0.85 424
Sub total S/. 3220 -- 2727
EQUIPO BÁSICO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- Palas planas Unidad 4 50 200 0.85 169
- Carretillas Unidad 2 300 600 0.85 508
- Pico Unidad 4 30 120 0.85 102
- Rastrillos Unidad 4 20 80 0.85 68
- Manguera de plastico 1/2" 100 metros 1 300 300 0.85 254
- Linternas y accesorios Unidad 4 35 140 0.85 119
- Limpiador de natas (malla metálica acondicionada) Unidad 8 35 280 0.85 237
- Parihuelas (0.90*0.90) Unidad 1 50 50 0.85 42
- Tableros de registro (madera) Unidad 6 15 90 0.85 76
- Balanza de kilo (tipo reloj de pie) Unidad 1 100 100 0.85 85
- Cuatrimoto Unidad 1 30000 30000 0.85 25410
Sub total S/. 31960 -- 27070
EQUIPO BÁSICO DE PROTECCIÓN PERSONAL
- Guantes de jebe grueso Pares 5 50 250 0.85 212
- Casco de protección personal (plástico) Unidad 5 60 300 0.85 254
- Mamelucos y chaqueta protectora Unidad 5 200 1000 0.85 847
- Botas de jebe Pares 5 60 300 0.85 254
- Viseras (lentes de seguridad industrial) Unidad 5 50 250 0.85 212
- Botiquín de primeros auxillios Unidad 1 500 500 0.85 424
Sub total S/. 2600 2202
TOTAL (S/. ) 44590 -- 37768
Sistema de Planta de tratamiento
Costo Costo
total S/. total S/.
de de
mercado) sociales)
- Sillas de madera Docena 0.5 960 480 0.85 407
- Guardaropas Unidad 1 400 400 0.85 339
Sub total S/. 2830 2397
- Pico Unidad 4 30 120 0.85 102

27
Sub total S/. 1960 -- 1660

Sub total S/. 2600 2202
TOTAL (S/. ) 7390 6259
TOTAL 51980 44027
 Costos de inversión en capacitación
Cuadro N° 11.
Capacitación en Fortalecimiento de la capacidad técnica, administrativa y operativa de
operador
Costo
Costo
total S/.
total S/.
Unidad (A
Cantida Costo Nº de (A factor de
DESCRIPCIÓN de precios
d unitario personas precios corrección
medida de
de
sociales
mercado)
)
ACTIVIDAD: Fortalecimiento de la capacidad técnica, adminstrativa y operativa de
operador
Sistema de agua 15200 13832
Mantenimiento preventivo del sistema de

Curso -
agua potable (captación, conducción y 2 2300 15 4600 0.91 4186
taller
distribución de agua)
Técnicas de desinfección y monitoreo de
Curso -
la calidad del agua (incluye contenido 2 2300 15 4600 0.91 4186
Implementación teórico - práctico) taller
de programas Pasantia en EPSASA
de (vinculado a monitoreo de la calidad del Pasanti
fortalecimiento agua y mantenimiento del sistema de 2 300 10 6000 0.91 5460
a
de capacidades agua)
en la gestión
operativa y Sistema de saneamiento 15200 13832
administrativa, Mantenimiento preventivo del sistema de Curso -
control de 2 2300 15 4600 0.91 4186
saneamiento taller
calidad del
agua y Técnicas de control y monitoreo del
Curso -
mantenimiento sistema de saneamiento (incluye taller
2 2300 15 4600 0.91 4186
de la UGS. contenido teórico - práctico)
Pasantia en EPSASA
Pasanti
(vinculado a monitoreo del sistema de 2 300 10 6000 0.91 5460
a
saneamiento)
Gestion comercial, adminstrativa y
4600 4186
operacional
Capacitacion al personal en imnplemetar Curso -
2 2300 15 4600 0.91 4186
documentos de gestion taller
COSTO TOTAL (S/.) 35000 31850

28
Cuadro N° 12.
Capacitación en Mejora de las prácticas y hábitos de higiene
Costo Costo
total S/. total S/.
Unidad
Costo Nº de (A factor de (A
DESCRIPCIÓN de Cantidad
unitario personas precios corrección precios
medida
de de
mercado) sociales)
ACTIVIDAD: Mejora de las prácticas y
23500 21385
hábitos de higiene
Implementación Programa de educación
de un programa sanitaria Taller 5 2000 50 10000 0.91 9100
de educación
sanitaria con Practicas de higiene y
énfasis en Taller 5 1500 50 7500 0.91 6825
habitos saludables
prácticas y
hábitos de Capacitacion en Disposicion
higiene Taller 4 1500 50 6000 0.91 5460
adecuada de aguas servidas
saludable
COSTO TOTAL (S/.) 23500 21385
 Resumen de inversiones
Cuadro N° 13.
Costo de inversión a precios de mercado y social; situación con proyecto
(Expresado en nuevos soles)
ITE PRECIO
DESCRIPCION Unidad Sub Total
M Metrado Parcial FC SOCIAL
1.1 CAPTACION Glb 1 144,062.43 144,062.43 0.759 109343.38
REHABILITACION D ELA CAJA DE VALVULA DE
1.3 Glb 31,535.48 31,535.48
RESERVORIO 1 0.838 26426.73
1.4 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION ML 2426.72 44.49 107,956.10 0.802 86580.79
1.7 CAPACITACION Glb 1 58,500.00 58,500.00 0.909 53176.50
1.8 EQUIPAMIENTO EN AGUA POTABLE Glb 1 44,590.00 44,590.00 0.847 37767.73
COSTO DIRECTO 585,267.61 469,160.75
UTILIDAD % 7% 40,968.73 0.847 34,700.52
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO % 4% 23410.70 0.847 19,828.87
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO % 1% 4096.87 0.909 3,724.06
SUB TOTAL 738,607.72 599,475.27
IGV % 18% 132,949.39 0 0.00
2.2 COLECTORES GLB 1.00 367,688.77 367,688.77 0.772 283,855.73
2.3 EMISOR GLB 1.00 131,123.00 131,123.00 0.772 101,226.96
2.4 BUZON GLB 1.00 254,973.81 254,973.81 0.772 196,839.78
2.5 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UNID 254.00 5,472.00 1,389,887.01 0.759 1,054,924.24
2.6 LAVADERO UNID 254.00 807.70 205,155.94
0.759 155,713.36

29
ITE PRECIO
COSTO DIRECTO 2,387,536.27 1,823,856.70
UTILIDAD % 7% 167,127.54 0.847 141,557.03
SUB TOTAL 3,013,070.77 2,355,460.75
IGV % 18% 542,352.74 0 0.00
SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO

3
LAGUNA DE ESTABILIZACION
CAMARA DE REJAS, MEDIDOR DE CAUDAL Y
3.3 GLB 1.00 10,341.21 10,341.21
DESARENADOR 0.785 8,117.85
ESTRUCTURA PARA DISTRTIBUCION DE
3.4 GLB 1.00 2,100.41 2,100.41
CAUDALES 0.785 1,648.82
3.5 ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA GLB 1.00 55,274.35 55,274.35 0.785 43,390.36
3.6 ESTRUCTURA PARA REUNION DE CAUDALES GLB 1.00 1,594.43 1,594.43 0.785 1,251.63
CONSTRUCCION DE GUARDIANIA Y ALMACEN
3.9 GLB 1.00 35,000.00 35,000.00
DE HERRAMIENTAS 0.785 27,475.00
3.11 EQUIPAMIENTO EN SANEAMIENTO Glb 1 7,390.00 7,390.00 0.847 6,259.33
COSTO DIRECTO 853,618.20 671,717.59
UTILIDAD % 7% 59,753.27 0.847 50,611.02
SUB TOTAL 1,077,266.17 861,782.51
IGV % 18% 193,907.91 0 0.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 5,698,154.70 S/. 3,816,718.53
E.3 Costos de operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento se definen en los siguientes componentes.
- Costos de Operación; Está relacionado directamente con la operación (gestión de

las operaciones de producción del agua potable apta para consumo humano),
gastos en materiales e insumos químicos y gastos de personal que se requieran.
- Costos de mantenimiento; Son los incurridos en el mantenimiento de la

infraestructura a implementarse a fin de asegurar la operatividad del sistema de
abastecimiento de agua potable y sistema de disposición de excretas.
 Costos fijos de operación y mantenimiento de agua

30
Cuadro N° 14.
Costos fijos a precios de mercado
precios de Precio de
mercado mercado (S/.
RUBROS S/./mes /año)
Costos de administracion y
operacion 9660
Mano de obra calificada 750 9000
Herramientas 30 360
Utiles y materiales de oficina 25 300
Costos de mantenimiento 1200
Accesorios 50 600
Mano de obra no calificada 30 360
Herramientas 20 240
Total anual 10860
 Costos variables de operación y mantenimiento del agua - Insumos

químicos
Cuadro N° 15.
Costos a precios de mercado de insumos químicos para la desinfección del agua
(Se ha considerado 3mg/l, cloro seco)
PRODUCCION REQ DE COSTO A
DE AGUA CLORO REQ. DE PRECIO DE PRECIO DE
AÑO M3/AÑO /KG/M3 CLORO HIPOCLORITO MERCADO
1 109,228 0.0037 404 15 6062
2 110,904 0.0037 410 15 6155
3 112,607 0.0037 417 15 6250
4 114,336 0.0037 423 15 6346
5 116,093 0.0037 430 15 6443
6 117,877 0.0037 436 15 6542
7 119,689 0.0037 443 15 6643
8 121,529 0.0037 450 15 6745
9 123,399 0.0037 457 15 6849
10 125,298 0.0037 464 15 6954
11 127,226 0.0037 471 15 7061
12 129,185 0.0037 478 15 7170
13 131,175 0.0037 485 15 7280
14 133,196 0.0037 493 15 7392
15 135,248 0.0037 500 15 7506
16 137,333 0.0037 508 15 7622
17 139,451 0.0037 516 15 7740
18 141,601 0.0037 524 15 7859
19 143,786 0.0037 532 15 7980
20 146,005 0.0037 540 15 8103

31
 Costos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado

Cuadro N° 16.
Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado
CONCEPTO CANTIDAD MENSUAL TOTAL ANUAL
Operación 13680
Mano de obra 1 750 9000
Materiales 1 190 2280
Herramientas 1 200 2400
Mantenimiento 1320
Insumos 1 75 900
Servicios 1 40 480
Otros 1 35 420
Total 15000
 Costos de operación y mantenimiento del sistema de planta de

tratamiento
Cuadro N° 17.
Operación 15000
Mantenimiento 4800
Insumos 1 200 2400
Servicios 2 40 480
Otros 1 200 2400
Total 19800
- Proyección de los Costos totales de operación y mantenimiento; servicio de

agua potable y sistema de alcantarillado y planta de tratamiento
Cuadro N° 18.
Costos de O&M a precios de mercado - Sistema de agua potable
SITUACION SIN PROYECTO con proyecto (S/.)
Total Total de
AÑO
Costos de Contos de Total Adminstracioin costos de costos de los costos
operación mantenimiento OPEMAN y operación insumos operación mantenimiento de o y m
1 6400 550 6950 9660 6062 15722 1200 16922
2 6400 550 6950 9660 6155 15815 1200 17015
3 6400 550 6950 9660 6250 15910 1200 17110
4 6400 550 6950 9660 6346 16006 1200 17206
5 6400 550 6950 9660 6443 16103 1200 17303
6 6400 550 6950 9660 6542 16202 1200 17402

32

Total Total de
AÑO
7 6400 550 6950 9660 6643 16303 1200 17503
8 6400 550 6950 9660 6745 16405 1200 17605
9 6400 550 6950 9660 6849 16509 1200 17709
10 6400 550 6950 9660 6954 16614 1200 17814
11 6400 550 6950 9660 7061 16721 1200 17921
12 6400 550 6950 9660 7170 16830 1200 18030
13 6400 550 6950 9660 7280 16940 1200 18140
14 6400 550 6950 9660 7392 17052 1200 18252
15 6400 550 6950 9660 7506 17166 1200 18366
16 6400 550 6950 9660 7622 17282 1200 18482
17 6400 550 6950 9660 7740 17400 1200 18600
18 6400 550 6950 9660 7859 17519 1200 18719
19 6400 550 6950 9660 7980 17640 1200 18840
20 6400 550 6950 9660 8103 17763 1200 18963
Cuadro N° 19.
Costos de O&M a precios de mercado -Sistema de Alcantarillado
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO

Costos de Contos de Total Costos de Contos de Total
AÑO operación mantenimiento OPEMAN operación mantenimiento OPEMAN
1 3300 425 3725 13680 1320 15000
2 3300 425 3725 13680 1320 15000
3 3300 425 3725 13680 1320 15000
4 3300 425 3725 13680 1320 15000
5 3300 425 3725 13680 1320 15000
6 3300 425 3725 13680 1320 15000
7 3300 425 3725 13680 1320 15000
8 3300 425 3725 13680 1320 15000
9 3300 425 3725 13680 1320 15000
10 3300 425 3725 13680 1320 15000
11 3300 425 3725 13680 1320 15000
12 3300 425 3725 13680 1320 15000
13 3300 425 3725 13680 1320 15000
14 3300 425 3725 13680 1320 15000
15 3300 425 3725 13680 1320 15000
16 3300 425 3725 13680 1320 15000
17 3300 425 3725 13680 1320 15000
18 3300 425 3725 13680 1320 15000
19 3300 425 3725 13680 1320 15000
20 3300 425 3725 13680 1320 15000

33
Cuadro N° 20.
Costos de O&M a precios de mercado -Sistema de Planta de tratamiento de aguas
residuales
1 3300 425 3725 15000 4800 19800
2 3300 425 3725 15000 4800 19800
3 3300 425 3725 15000 4800 19800
4 3300 425 3725 15000 4800 19800
5 3300 425 3725 15000 4800 19800
6 3300 425 3725 15000 4800 19800
7 3300 425 3725 15000 4800 19800
8 3300 425 3725 15000 4800 19800
9 3300 425 3725 15000 4800 19800
10 3300 425 3725 15000 4800 19800
11 3300 425 3725 15000 4800 19800
12 3300 425 3725 15000 4800 19800
13 3300 425 3725 15000 4800 19800
14 3300 425 3725 15000 4800 19800
15 3300 425 3725 15000 4800 19800
16 3300 425 3725 15000 4800 19800
17 3300 425 3725 15000 4800 19800
18 3300 425 3725 15000 4800 19800
19 3300 425 3725 15000 4800 19800
20 3300 425 3725 15000 4800 19800
F. Evaluación social
Beneficios de los usuarios nuevos
Son aquel grupo de familias que no son abastecidas por el servicio de agua para ello
se hace un análisis de los recursos liberados y beneficios del consumidor por
disponibilidad de agua (medido a través de la máxima disponibilidad a pagar).
 Análisis de los recursos liberados

Datos básicos:
Cuadro N° 21.
Costo económico de acarreo de agua del no conectado
Valor del tiempo S/.
Tiempo de acarreo por viaje Nº de viajes por Tiempo total
Persona que acarrea (A precios sociales)
(minutos) día (horas)
Por hora De acarreo al día
(1) (2) (3)=(1)*(2)/60 (4) (5) = (4)*(3)
Padres e hijos mayores 6 1 0.10 2.04 0.20
Hijos menores 10 2 0.33 1.02 0.34
TOTAL 16 3 0.43 -- 0.54
RESUMEN
1.- Total de viajes por día 3 viajes
2.- Tiempo total utilizado en acarreo diario de agua 0.43 horas/dia
3.- Valor del tiempo de acarreo al día por familia 0.54 S/. - día
4.- Nº de días al mes 30 dias
5.- Valor del tiempo de acarreo al mes(S/.) = 0.54* 30 16.32 S/.-mes por familia
3
6.- Cantidad de agua acarreada por familia al mes (m /familia/mes) 1.80 m 3-al mes por familia
7.- Valor del tiempo de acarreo en S/. por metro cúbico 9.07 S/.- m 3

34
De los resultados del cuadro se tiene que:

- Una familia no conectada al mes consume 1.80 m3 de agua acarreada.
- El costo económico por acarreo de agua de una familia es S/. 9.07 por m3.
Así mismo los recursos liberados por las viviendas no conectadas corresponden al
área abajo el rectángulo, es decir S/. 16.33 nuevos soles/familia/mes.
Gráfico 1: Valor de los recursos liberado por vivienda
Área = (1.80 - 0)*(9.07 - 0) = 16.33
 Beneficios del consumidor por la disponibilidad del servicio
Datos básicos:
 Consumo de los no conectados al sistema público es 1.80 m3/mes/conexión(Q1)

 El costo económico para los no conectado es S/. 9.07 /m3 (P1)
 No hay medición del consumo de agua potable
 El consumo de saturación es 14.51 m3/mes/conexión (Q2) con tarifa marginal
de S/. 0 (P2).
Para hallar la curva de la demanda de agua potable se plantea las ecuaciones

siguientes:
1.80 = a + b*(9.07) …. Ecuación 1

14.51 = a + b*(0) …. Ecuación 2
=================================
(1.80 – 14.40) = b*(9.07 – 0); despejando b= - 1.40
Reemplazando en la ecuación se tiene:
14.40 = a + b*(0); despejando a = 14.14.51

35
Por lo tanto la ecuación de la demanda es:
Q = 14.51 -1.40*P
Luego se concluye que el valor beneficios por disponibilidad del servicio de agua
potable por familia y por mes es el área del triángulo, es decir, S/. 57.14 nuevos
soles.
Gráfico 2: Valor del beneficio por disponibilidad del servicio
Área = (14.51 – 1.80)*(9.07)/2 = 57.63
Consolidando los beneficios por usuarios nuevos se tiene:
Beneficios por familia al mes (liberación de recursos) = S/. 16.33

Beneficios disponibilidad / familia/mes = S/. 57.63
Total beneficios por familia al mes = S/. 73.96
Total beneficios por familia /año S/. 73.465*12 = S/. 887.48
Beneficios de los antiguos usuarios

Son aquellos que teóricamente en la situación sin proyecto cuentan con el
abastecimiento racionado y que con el proyecto incrementarían su consumo y debe
realizarse el análisis de los beneficios del consumidor por mayor disponibilidad del
servicio (medido por el área bajo la curva a partir del consumo de racionamiento).
Datos básicos:
 La ecuación de la curva es: Q = 14.51 – 1.40*P
 El consumo de saturación es 14.51 m3/mes/conexión con tarifa marginal de S/. 0
 Consumo de racionamiento máximo se estima 7.30 m3/mes/conexión (Q).
Se requiere hallar el precio máximo que está dispuesto a pagar en soles por m 3,
el poblador con un nivel de consumo de racionamiento a 7.30 m3/mes.

36
7.30 = 14.51 - 1.40 *(P) …;P = S/. 5.14/familia/mes

Gráfico 3: Valor del beneficio por mayor disponibilidad del servicio
Del grafico se tiene que el total de beneficios/familia/año es S/.18.54*12 = S/.

222.49 (Valor del beneficio por > disponibilidad de servicio).
Estimación de los beneficios en la situación con proyecto

Cuadro N° 22.
Estimación de los beneficios del servicio de agua potable
NUMERO DE FAMILIAS CONECTADOS AL
AÑO SERVICIO COBERTURA AL 100% BENEFICIOS BRUTOS (S/.)
ANTIGUAS NUEVAS TOTAL ANTIGUAS NUEVAS TOTAL
1 231 226 457 205008.19 50282.74 255290.93
2 454 7 461 402617.04 1557.43 404174.47
3 461 7 468 408938.13 1584.69 410522.81
4 468 7 475 415358.46 1609.56 416968.02
5 475 7 483 421879.58 1634.84 423514.42
6 483 7 490 428503.09 1660.50 430163.60
7 490 8 498 435230.59 1686.57 436917.16
8 498 8 506 442063.71 1713.05 443776.76
9 506 8 514 449004.11 1739.95 450744.06
10 514 8 522 456053.48 1767.26 457820.74
11 522 8 530 463213.52 1795.01 465008.53
12 530 8 538 470485.97 1823.19 472309.16
13 538 8 547 477872.60 1851.81 479724.41
14 547 8 555 485375.20 1880.89 487256.09
15 555 9 564 492995.59 1910.42 494906.01
16 564 9 573 500735.62 1940.41 502676.03
17 573 9 582 508597.17 1970.88 510568.05
18 582 9 591 516582.14 2001.82 518583.96
19 591 9 600 524692.48 2033.25 526725.73
20 600 9 610 532930.16 2065.17 534995.33

37
G. Resultados de la evaluación social

G.1 Evaluación social del componente de agua
Metodología costo – beneficio

 Indicadores de rentabilidad
Son indicadores de evaluación el VAN, TIR, B/C a precios sociales
Cuadro N° 23.
Flujo de beneficios y costos del proyecto y cálculo de indicadores – servicio de agua
COSTOS DE COSTOS DE
AÑO INVERSIONES BENEFICIOS BRUTOS BENEFICIOS NETOS
OPERACIÓN MANTENIMIENTO
0 599,475.3 -599,475.3
1 10,974.1 7,915.5 218.3 255,290.9 236,183.0
2 11,146.4 7,994.3 218.3 404,174.5 384,815.5
3 11,321.4 8,074.3 218.3 410,522.8 390,908.8
4 11,499.2 8,155.6 218.3 416,968.0 397,094.9
5 11,679.7 8,238.2 218.3 423,514.4 403,378.2
6 11,863.1 8,322.0 218.3 430,163.6 409,760.2
7 12,049.3 8,407.2 218.3 436,917.2 416,242.3
8 12,238.5 8,493.7 218.3 443,776.8 422,826.2
9 12,430.6 8,581.6 218.3 450,744.1 429,513.5
10 12,625.8 8,670.9 218.3 457,820.7 436,305.7
11 12,824.0 8,761.5 218.3 465,008.5 443,204.6
12 13,025.4 8,853.6 218.3 472,309.2 450,211.8
13 13,229.9 8,947.1 218.3 479,724.4 457,329.1
14 13,437.6 9,042.1 218.3 487,256.1 464,558.0
15 13,648.5 9,138.6 218.3 494,906.0 471,900.5
16 13,862.8 9,236.6 218.3 502,676.0 479,358.2
17 14,080.5 9,336.2 218.3 510,568.0 486,933.1
18 14,301.5 9,437.3 218.3 518,584.0 494,626.8
19 14,526.1 9,540.0 218.3 526,725.7 502,441.4
20 14,754.1 9,644.3 218.3 534,995.3 510,378.6
VAN PRIVADO (TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%) S/. 3,129,182.20
TIR PRIVADO 56%
RATIO B/C 5.77
De los resultados se concluye que el proyecto es viable en relación a las inversiones

para sistema de abastecimiento de agua por las siguientes razones:
 El VAN Social (Valor Actual Neto Social), es mayor a CERO.
 Las Tasa Interna de Retorno del Proyecto (TIR Social), es mayor a la Tasa
Social de Descuento (TSD = 9%), siendo su valor 56%.
 El ratio B/C social es mayor a 1 siendo su valor 5.36, esto quiere decir que por
cada sol invertido en el servicio de agua la sociedad se beneficia con 4.77 nuevos
soles.

38
G.2 Evaluación social del Sistema de Disposición de Excretas
 Metodología costo – efectividad
El objetivo de la evaluación es determinar qué proyecto logra los objetivos deseados al

menor costo y si el índice de costo efectividad o llamado también “costo por
beneficiario” se encuentra por debajo o es igual a la línea de corte preestablecida por
el Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Resultado de evaluación sistema de alcantarillado

Los costos de inversión para el sistema de alcantarillado para las dos alternativas de
inversión.
Cuadro N° 24.
Valor Actual de Costos e Índice Costo Efectividad a precios sociales Alternativa 1
COSTOS DE COSTOS DE
AÑO POBLACION INVERSION COSTOS TOTALES
0 2,355,460.75 2,355,460.75
1 1828 4543 828 4,542.58
2 1857 4543 828 4,542.58
3 1886 4543 828 4,542.58
4 1916 4543 828 4,542.58
5 1946 4543 828 4,542.58
6 1976 4543 828 4,542.58
7 2007 4543 828 4,542.58
8 2039 4543 828 4,542.58
9 2071 4543 828 4,542.58
10 2103 4543 828 4,542.58
11 2136 4543 828 4,542.58
12 2170 4543 828 4,542.58
13 2204 4543 828 4,542.58
14 2239 4543 828 4,542.58
15 2274 4543 828 4,542.58
16 2310 4543 828 4,542.58
17 2346 4543 828 4,542.58
18 2383 4543 828 4,542.58
19 2420 4543 828 4,542.58
20 2458 4543 828 4,542.58
VACS (09%) S/. 2,396,927.90
PROMEDIO POBLACIONAL 2128
ICE S/. 1,126.15

39
Cuadro N° 25.
Valor Actual de Costos e Índice Costo Efectividad a precios sociales Alternativa 2
COSTOS DE COSTOS DE
0 2,393,935.94 2,393,935.94
1 1828 4997 910 4,996.84
2 1857 4997 910 4,996.84
3 1886 4997 910 4,996.84
4 1916 4997 910 4,996.84
5 1946 4997 910 4,996.84
6 1976 4997 910 4,996.84
7 2007 4997 910 4,996.84
8 2039 4997 910 4,996.84
9 2071 4997 910 4,996.84
10 2103 4997 910 4,996.84
11 2136 4997 910 4,996.84
12 2170 4997 910 4,996.84
13 2204 4997 910 4,996.84
14 2239 4997 910 4,996.84
15 2274 4997 910 4,996.84
16 2310 4997 910 4,996.84
17 2346 4997 910 4,996.84
18 2383 4997 910 4,996.84
19 2420 4997 910 4,996.84
20 2458 4997 910 4,996.84
VACS (09%) S/. 2,439,549.80
ICE S/. 1,146.17
 El costo per cápita de inversión por habitante es de 1,126.15 nuevos

soles alternativa 1 y 1,146.17 nuevos soles alternativa 2.
 La población promedio beneficiaria con la intervención es de 2128

habitantes.
 Resultado de evaluación sistema de planta de tratamiento de aguas residuales

Los costos de inversión para el sistema de disposición de excretas (PTAR) para las
dos alternativas de inversión.
Cuadro N° 26.
Valor Actual de Costos e Índice Costo Efectividad a precios sociales – PTAR
alternativa 1
COSTOS DE COSTOS DE
0 861,782.51 861,782.51
1 1828 9421 2759 9,421.30
2 1857 9421 2759 9,421.30
3 1886 9421 2759 9,421.30
4 1916 9421 2759 9,421.30
5 1946 9421 2759 9,421.30
6 1976 9421 2759 9,421.30
7 2007 9421 2759 9,421.30

40
AÑO POBLACION INVERSION COSTOS DE COSTOS DE COSTOS TOTALES

8 2039 OPERACIÓN
9421 MANTENIMIENTO
2759 9,421.30
9 2071 9421 2759 9,421.30
10 2103 9421 2759 9,421.30
11 2136 9421 2759 9,421.30
12 2170 9421 2759 9,421.30
13 2204 9421 2759 9,421.30
14 2239 9421 2759 9,421.30
15 2274 9421 2759 9,421.30
16 2310 9421 2759 9,421.30
17 2346 9421 2759 9,421.30
18 2383 9421 2759 9,421.30
19 2420 9421 2759 9,421.30
20 2458 9421 2759 9,421.30
VACP (09%) S/. 947,785.28
ICE S/. 445.30
Cuadro N° 27.
alternativa 2
COSTOS DE COSTOS DE
0 1,235,997.87 1,235,997.87
1 1828 11306 3310 11,305.56
2 1857 11306 3310 11,305.56
3 1886 11306 3310 11,305.56
4 1916 11306 3310 11,305.56
5 1946 11306 3310 11,305.56
6 1976 11306 3310 11,305.56
7 2007 11306 3310 11,305.56
8 2039 11306 3310 11,305.56
9 2071 11306 3310 11,305.56
10 2103 11306 3310 11,305.56
11 2136 11306 3310 11,305.56
12 2170 11306 3310 11,305.56
13 2204 11306 3310 11,305.56
14 2239 11306 3310 11,305.56
15 2274 11306 3310 11,305.56
16 2310 11306 3310 11,305.56
17 2346 11306 3310 11,305.56
18 2383 11306 3310 11,305.56
19 2420 11306 3310 11,305.56
20 2458 11306 3310 11,305.56
VACP (09%) S/. 1,339,201.19
ICE S/. 629.20
 El costo per cápita de inversión por habitante es de 445.30 nuevos soles

alternativa 1 y 629.20 nuevos soles alternativa 2.

habitantes.

41
G. Sostenibilidad del PIP

En esta etapa se describen los factores que garantizan que el proyecto es sostenible a lo
largo de su vida útil.
H.1 Arreglos institucionales para la fase operación y mantenimiento del proyecto.

En esta parte del proyecto, se señala las consideraciones que se deben tener en
cuenta desde el punto de vista institucional y de gestión, para lograr el éxito del
proyecto.
PRIMERO:
Desde el PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL se creará una unidad de gestión de
saneamiento dentro de la municipalidad quien se encargara de la operación y
mantenimiento del proyecto.
Integrarán:
 Responsable de la Unidad de Gestión de Saneamiento como órgano de

apoyo; cuya función permanente es velar por la operatividad del sistema
interconectado de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas
para asegurar el compromiso de la población, sostenibilidad y la operatividad del
sistema.
 La Unidad de Operaciones y Mantenimiento, como órgano línea, cuya función

es realizar el seguimiento constante al proceso de producción del agua con calidad
adecuada para el consumo humano y mantenimiento preventivo del sistema. Esta
importante órgano de línea estará integrado por áreas funcionales de control de calidad
del agua, operaciones y mantenimiento.
Descripción de la organización y funciones:

- El responsable de la Unidad de Gestión de Saneamiento; deberá ser uno un
profesional que conozca el manejo de agua y saneamiento.
 Responsable
Profesional designado por el órgano resolutivo.
 Órgano de línea
Profesional responsable de la operación y Mantenimiento del sistema de agua,
alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.
- Unidad de Operación y Mantenimiento: órgano de línea integrado por trabajadores

capacitados por el proyecto, son responsables de monitorear el proceso de producción del
agua y realizar el mantenimiento operativo del sistema, lo integran:
 Área funcional de control de calidad del agua; trabajador capacitado por el

proyecto, este será responsable de la Unidad de operación & mantenimiento y
coordinar las actividades programadas a realizarse con los directivos de la Unidad
de Gestión de saneamiento y el área funcional de operación y mantenimiento.
 Área funcional de operación y mantenimiento; trabajador que fueron

capacitados o entrenados por el proyecto, en temas de operación y mantenimiento
del sistema de abastecimiento del agua, alcantarillado y disposición sanitaria de
excretas.
SEGUNDO:
Desde el PUNTO DE VISTA DE GESTIÓN la Unidad de Gestiona de Saneamiento,
estará a cargo del jefe de unidad y sus órganos de apoyo y órganos de línea y se
requiere el perfil de competencias y/o habilidades siguientes:

42
Perfil requerido:
 Con conocimientos del sistema de gestión en saneamiento.
 Conocer los principales procesos y componentes de producción del agua
(captación, líneas de conducción, aducción, distribución, almacenamiento y
distribución el agua) y control de calidad del agua.
 Con residencia en la localidad de intervención del proyecto.
 Haber participado en cursos o talleres implementados por el proyecto vinculados
al monitoreo de parámetros de control de calidad de agua, desinfección del agua y
otros.
Perfil requerido del responsable de la Unidad de Operación – Mantenimiento y control

de calidad del agua.
 Con experiencia en gestión de servicios y con conocimientos del sistema de

gestión en saneamiento.
otros.
 Deseable experiencia en programación de actividades de operación y
mantenimiento del sistema de agua y saneamiento.
Perfil requerido del comunero responsable de la Unidad de Operación y

Mantenimiento y Control de Calidad del Agua
 Haber participado obligatoriamente en cursos y talleres implementados por el

proyecto vinculados al monitoreo de parámetros de control de calidad de agua,
desinfección del agua, tratamiento de aguas servidas.
 Deseable ser vecino representativo de la localidad.
TERCERO:
Desde el punto de vista de la gestión DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSION
en capacitación y/o entrenamiento del recurso humano; es necesario asegurar el
cumplimiento de todas las metas.
Es importante señalar que el presente proyecto establece capacitaciones vinculados a

la gestión adecuada del Sistema de Abastecimiento del Agua y cambios en los hábitos
o practicas saludables en la comunidad, se complementan con pasantías a realizarse
en la empresa municipal EPSASA.
CUARTO:
El responsable de la Unidad de Gestión de Saneamiento como representante del
operador, deberá solicitar apoyo permanente al alcalde de la Municipalidad para:
 Disponer de capacitación permanente.
 Realizar seguimiento en la etapa de inversión a la ejecución de fondos y
cumplimiento de las diferentes metas físicas y financieras del proyecto.
 Acceder a programas de capacitación que ofertan ONGs o instituciones
públicas.
 Mejorar permanentemente los servicios de la SAP, Alcantarillado y PTAR.
En resumen al haberse ejecutado en la fase implementación del proyecto las

acciones de capacitación y entrenamiento, adquisición de equipos operativos-
administrativos, y formado la UNIDAD DE GESTION DE SANEAMIENTO con sus
diferentes órganos de línea y apoyo, el proyecto en la fase de Operación y

43
Mantenimiento está institucionalmente conformado y con la capacidad de

asegurar un adecuado servicio a la localidad.
Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en la etapa de

operación
De lo descrito en la fase de arreglos institucionales, en este ítems se realiza la
descripción de la forma como estará organizada Unidad de Gestión de Saneamiento,
que facultades legales le favorecen, cuales son deberes y responsabilidades, y los
procedimientos a seguir para su posterior inserción en el organigrama de la
municipalidad.
El proyecto considera necesario que la organización responsable de gestión del

servicio cumpla con los requisitos o perfil siguientes:
- Disponibilidad presupuestal; los beneficiarios realizarán aporte mensual.

- Disponibilidad y capacitación permanente del RR.HH en especial en la
unidad de operaciones y mantenimiento.
- Disponibilidad de infraestructura para facilitar la gestión e institucionalización
de la UGS en la municipalidad.
- Disponibilidad política de las autoridades locales
- Capacidad de resolución de la UGS frente a emergencias o
imprevistos.
- Celebrar acuerdos o convenios con entidades públicas u organizaciones no
gubernamentales para facilitar la operación y mantenimiento del sistema.
 Responsabilidades
Responsable de la Unidad de Gestión de Saneamiento – UGS.
 Representante legal del servicio de agua y saneamiento en procesos de
formalización.
 Asegurar la operatividad del servicio de saneamiento con calidad en la localidad.
 Asegurar la cobertura de costos de operación y mantenimiento durante la vida útil del
proyecto
 Monitorear periódicamente y toma decisiones de los reportes alcanzados por la
Unidad de Operación y Mantenimiento en relación a los parámetros de calidad del
agua para consumo humano, indicares de PH, Turbiedad del agua, Coniformes
totales y termo-tolerantes, concentración de cloro y otros.
 Plantear acciones de mejora en los procesos de gestión, monitoreo y operación del
sistema.
 Recoger sugerencias, inquietudes de los beneficiarios
 Colaborar en la difusión de prácticas de higiene saludables en la población.
 Aprovisionar de materiales e insumos necesarios para la operatividad adecuada del
sistema de saneamiento.
 Gestionar y reducir costos de operación y mantenimiento en la fase de operación del
proyecto, logrando eficiencia y eficacia en la prestación del servicio; es decir, utiliza
menos recursos al menor costo y logra mayor efectividad e impacto en la población
beneficiaría.
 Planificar un programa de mantenimiento preventivo del sistema y verificar su
cumplimiento en coordinación con el responsable de la Unidad de Operación y
Mantenimiento.
Unidad de Operación y Mantenimiento

 Realizar el control de calidad del agua cada tres meses de los parámetros siguientes:
PH, turbiedad del agua, coliformes totales y termo-tolerantes.

44
 Desinfectar el agua con la aplicación de cloro u otro insumo químico recomendado

según frecuencia programada y monitorear la concentración de cloro residual.
 Realizar las acciones de mantenimiento preventivo del sistema de abastecimiento de
agua y Reservorios.
 Capacitar a los beneficiarios nuevos y antiguos en prácticas y hábitos saludables de
higiene, uso adecuado del agua y otros que le delegue la UGS.
 Verificar la desinfección del agua.
 Llevar actualizado el cuaderno de ingreso y salida de materiales en la UGS
(KARDEX).
 Llevar actualizado el inventario de equipos y herramientas disponibles en la UGS y
reportar al responsable de la UGS.
sistema.
 Hacen llegar las inquietudes de los beneficiarios al responsable de la administración
del sistema.
 Colaborar en la difusión de prácticas de higiene saludables en la población en centros
educativos.
 Coordinar acciones bajo su responsabilidad y otras que se le deleguen.
H.3 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales

serían los aportes de las partes involucradas
 Determinación cuota promedio a largo plazo (Tarifa);
Cuadro N° 28.
Cálculo de la cuota promedio a largo plazo
Costos de
consumo de agua Consumo Incremental Inversion a precio opeman a precio Total costos de
Año (m3/año) (m3/año) privado privado marcado
0 0.00 0 5,698,154.70 5,698,154.70
1 109,228.05 109,228.05 13683 9972 23,655.60
2 110,904.35 110,904.35 13898 10065 23,963.47
3 112,606.96 112,606.96 14116 10160 24,276.17
4 114,336.30 114,336.30 14338 10256 24,593.77
5 116,092.80 116,092.80 14563 10353 24,916.37
6 117,876.87 117,876.87 14792 10452 25,244.03
7 119,688.95 119,688.95 15024 10553 25,576.83
8 121,529.48 121,529.48 15260 10655 25,914.86
9 123,398.91 123,398.91 15500 10759 26,258.19
10 125,297.69 125,297.69 15743 10864 26,606.92
11 127,226.27 127,226.27 15990 10971 26,961.12
12 129,185.14 129,185.14 16241 11080 27,320.88
13 131,174.76 131,174.76 16496 11190 27,686.29
14 133,195.62 133,195.62 16755 11302 28,057.43
15 135,248.21 135,248.21 17018 11416 28,434.41
16 137,333.02 137,333.02 17285 11532 28,817.30
17 139,450.56 139,450.56 17557 11650 29,206.20
18 141,601.35 141,601.35 17832 11769 29,601.21
19 143,785.91 143,785.91 18112 11890 30,002.42
20 146,004.76 146,004.76 18397 12013 30,409.93

45
Costos de
VALOR ACTUAL S/. 1,109,312.72 S/. 5,837,446.46 S/. 97,259.47 S/. 5,934,705.93
S/. 5,934,705.93 S/. 5.35 m3
CIP (I+OPEMAN)
S/. 1,109,312.72
S/. 97,259.47 S/. 0.09 m3
CIP (OPEMAN) S/. 1,109,312.72
Para hallar el VAC (Valor Actual de Costos=Valor Presente de Flujos) en el año 0, de los
costos incrementales de O&M futuros proyectados del año 1 al 20 a precios de mercado, se
aplica el factor de corrección considerando que la Tasa de Descuento es 9%. Se aplica el
factor de corrección porque el valor del dinero varía en el tiempo. Entonces se tiene como
resultado que el VAC de O&M es S/. 97,259.47 nuevos soles, incluyendo del valor de la
inversión es de S/. 5,934,705.93 nuevos soles.
Así mismo se concluye:
- El costo incremental que permite cubrir los costos de inversión + costos O&M = 5.35
nuevos soles por m3.
- El costo incremental que permite cubrir solo los costos de O&M = 0.09 nuevos soles por
m3 consumido.
 Análisis de la capacidad de pago de la población - servicio de agua

En esta etapa se analiza la capacidad de pago de los usuarios del proyecto en
relación a los servicios de agua potable siendo necesario determinar el nivel de
ingreso familiar para estimar la tarifa o cuota propuesta del proyecto y definir si está
al alcance de los usuarios o si necesita ser subvencionada.
Para ello se tienen los datos siguientes:
 Consumo promedio (m3/conex/mes) = 14.51
 Capacidad máximo de pago por familia (S/. por familia) =145.50*0.05= S/. 7.28
 El máximo costo factible por m 3 consumido a ser cubierto con el ingreso familiar
S/. por m3 = S/. 7.28 = S/. 0.50 por metro cúbico.

14.51 m3
Cuadro N° 29.
Análisis de la capacidad de pago - servicio de agua
Capacidad de
Costos unitarios Pensión pago por familia Subsidio
S/./M3 Soles por m3 (soles/mes/viv.) (S/./mes/fam) Requerido
Costo incremental por
m3 consumido S/. 5.35 S/. 77.04 S/. 7.28 SI
Maximo costo/m3
consumido factible ser
cubierto con el ingreso
familiar 0.51 S/. 7.28 S/. 7.28 NO
Costo de OyM
promedio por m3
consumido S/. 0.09 S/. 1.26 S/. 7.28 NO
Considerando el consumo m3/mes/conexion 14.4

Ingreso percapita de Morcolla 145.5
Capacidad de pago 7.28 5% del ingreso
Maximo costo /m3 0.505

46
Se concluye que el costo mínimo para cubrir los costos asignados de operación y
mantenimiento del servicio de agua es de S/. 0.09 nuevos soles.
Para el proyecto las familias conectadas al servicio de agua y alcantarillado se ha

fijado en una cuota mensual de 3.5 nuevos soles, que actualmente se está pagando.
Por lo tanto según los resultados del cuadro anterior está garantizado el financiamiento
de la operación y manteniendo del proyecto.
H.4 Participación de los beneficiarios

La participación de los beneficiarios se explica por cada proceso o fase del proyecto:
En la fase de Pre – Inversión;

 Participaron activamente en el diagnóstico situacional, brindando información
adecuada de la situación real del abastecimiento de agua, alcantarillado y
disposición final de las excretas.
 Colaboraron en la identificación de los puntos de captaciones de agua actuales y
potenciales para el estudio del proyecto y otros estudios básicos de ingeniería.
 Identificaron posibles áreas de terreno disponibles para la construcción de
infraestructura en las obras a cimentar.
 Señalaron a través su participación activa en caso sea necesario en la fase de
implementación del proyecto y operación.
En la fase Inversión
 Brindan mano de obra no calificada para participar en faenas u otras acciones en
caso el proyecto lo requiera. Es importante señalar que este valor social que la
comunidad aportaría al proyecto no se ha cuantificado considerando que
puede poner el riesgo el monto total de inversión requerido para el financiamiento
del proyecto.
 La población señala que participara con mano de obra no calificada (faenas),

estas serán pagadas por la entidad u organización que ejecute el proyecto
porque el financiamiento de la inversión incluye estos costos de mano de
obra por tipo de intervención.
En la fase Operación
 Realizarán el pago mensual de S/. 3.50 nuevos soles por los servicios de agua y
desague desde la etapa inicial de operación del proyecto las familias que tienen
conexión domiciliaria.
 Participarán en las acciones necesarias para la operación y mantenimiento
adecuado del sistema de abastecimiento de agua y otros.
H. Impacto ambiental
Para abordar este punto es importante revisar el marco conceptual de los tipos de
impactos y existen diversas formas de definir y calificar los impactos.
El BID2 define que el impacto ambiental es cualquier alteración de las propiedades

físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, causada por cualquier forma de
materia, energía resultante de actividades humanas que directa o indirectamente
2
Banco Interamericano de Desarrollo/Fundamentos de evaluación de impacto ambiental - 2002

47
afectan al aire, agua superficial y subterránea, suelo, flora, fauna, paisaje y sociedad
(salud y bienestar)
Existiendo diversas maneras de calificar los impactos, el BID define que se pueden
clasificar en impactos compatibles, moderados, severos y críticos.
- Impacto compatible; La carencia de impacto o la recuperación inmediata tras el

cese de la acción. No se necesitan prácticas mitigadoras.
- Impacto moderado; La recuperación de las condiciones iníciales requiere cierto

tiempo. Se precisan prácticas de mitigación simple
- Impacto severo; la magnitud del impacto exige, para la recuperación de las

condiciones, la adecuación de la prácticas específicas de mitigación. La
recuperación necesita un periodo de tiempo dilatado.
- Impacto crítico; La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se

produce una perdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales,
sin la posibilidad de recuperación e incluso con la adopción de las prácticas de
mitigación.
Así mismo es necesario precisar que dependiendo de los niveles de la acción humana
los resultados de los impactos pueden ser positivos o negativos, en caso sean
negativos se pueden plantear medidas de mitigación, medidas compensatorias,
medidas de contingencias y medidas de seguimiento. Como parte de manejo de
un plan ambiental en la etapa de operación (PAMA).
H.1 Identificación de los impactos
Para la evaluación de impacto ambiental (EIA), se han considerado variables en el

medio físico natural, biológico y social.
 El medio físico natural:

Se considera el impacto que pueda generar el proyecto a elementos inorgánicos:
agua, el suelo y el aire entre los más importantes.
 El medio biológico
Referidos a los elementos biológicos de naturaleza orgánica, exceptuando al ser
humano, es decir: flora y fauna
 El medio social
Constituido por el ser humano (hombres y mujeres) y sus atributos culturales,
sociales y económicos. En forma general, ese medio lo constituye la sociedad
en su conjunto
H.2 Evaluación de los impactos
Para la evaluar los impactos se ha aplicado la metodología planteada por el Sistema

Nacional de Inversión Pública, este es de tipo cualitativo y aplica una matriz que
compara el impacto que genera la acción del hombre en sus fase de ejecución y
operación del proyecto a fin identificar acciones preventivas o de mitigación antes
posibles riesgos o impactos futuros.

48
Para esto se realiza la valoración cualitativa de los impactos en función de tres

características o propiedades principales de los impactos magnitud, duración,
mitigabilidad.
MAGNITUD; califica el grado de afectación ambiental.

DURACIÓN; la persistencia de los efectos sobre el ambiente.
MITIGABILIDAD; capacidad de ser revertidos.
Para facilitar su evaluación es utiliza la siguiente escala de calificación:
Magnitud : Alta (A), media (M), baja (B)

Duración : Permanente (P), moderada (M), temporal (T)
Mitigatibilidad : Baja (B), moderada (M), Alta (A).
El cuadro siguiente muestra la matriz de evaluación de impactos.

49
Cuadro N° 30.
Matriz de Evaluación de impacto ambiental – método cualitativo
COMPONENTES DEL AMBIENTE
ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIAL
AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA ECONOMIA SERVICIO SALUD PAISAJE
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
Alteración del
DE AGUA POTABLE Riesgo de contaminación en el
Deforestación paisaje natural en
curso de agua en el punto de
Residuos del área por zonas donde se
Obras preliminares, obras civiles Emisión de material captación o por inadecuada
acumulados no donde se realizarán obras
en punto de captación de agua, particulado disposición de material excavado de
removidos y tenderá la línea ---- ---- ---- ---- civiles e instalarán
instalación de líneas de las líneas de líneas de conducción,
desmontes conducción y líneas de
conducción, aducción, reservorios, BTA aducción, distribución u obras
EJECUCIÓN
BTA otros. abastecimiento de

línea de distribución, conexión civiles (reservorios).
BTA agua.
domiciliaria. BTA
BTA
SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE
EXCRETAS (alcantarillado y
Riesgo de contaminación de fuentes Residuos Alteración
planta de tratamiento de aguas Emisión de material
de captación de agua actuales por acumulados no paisajística por la
residuales) particulado
construcción de alcantarillado y removidos y ---- ---- ---- ---- ---- construcción de
PTAR. desmontes lagunas
ampliación de red de alcantarillado BTA
BTA BTA BTA
y construcción de planta de
tratamiento de aguas residuales
Demanda de Infecciones por
Riesgo de fugas Suspensión de
bioquímica de inadecuada
Operación de reservorios de de agua por servicio por
oxigeno ---- ---- ---- ---- desinfección al ----
almacenamiento. rebose y filtración mantenimiento
agua
ATA BTA
BPA BTA
Riesgo de ----
OPERACIÓN
Operación de las redes de filtración al suelo (Favorece la Suspensión de

conducción, aducción, por fugas de agua productividad servicio por
---- ---- ---- ---- ---- ----
distribución y conexiones en redes y del RR.HH y mantenimiento
domiciliarias de agua conexiones menos gasto BTA
BTA al Estado)
Riesgo y/o
Fugas gases Excreta exposición de la Alteración
Riesgo de contaminación de fuentes Suspensión de
Operación y mantenimiento de oxidados por acumulada que salud del poblador paisajística por la
de captación de agua actuales por servicio por
alcantarillado y planta de proceso no pueden ser ---- ---- ---- por concentración emisión de gases
disposición de excretas. mantenimiento
tratamiento de aguas residuales tratadas. de gases y excretas y olor de lagunas
BTA BTA
PMA ATA en lagunas. BTA
BTA
Magnitud del impacto: Alta (A), media (M), baja (B) Duración del impacto: Permanente (P), moderada (M), temporal (T) Mitigatibilidad del impacto: Baja (B), moderada (M), Alta (A)

50
Impacto al medio físico:

Cuadro N° 31.
Matriz de acciones preventivas o de mitigación de impactos
Impacto al medio físico Acciones preventivas y/o medidas de
Acciones Responsable Costo a precios de mercado S/.
(Aire, agua, suelo) mitigación
Exigir a la organización responsable de

Organización No requiere costo adicional,
Genera impactos temporales al aire, agua y suelo, su ejecutar las obras:
responsable de
Instalación del sistema de magnitud es baja y son altamente mitigables durante la - Plan de Gestión Ambiental para
ejecución de obras: En el caso del supervisor está
abastecimiento de agua potable ejecución de la obra. ejecución de obras civiles.
incluido en el presupuesto de
alcantarillado y sistema de - Reporte de monitoreo ambiental
Supervisor de inversión del proyecto, por tanto no
disposición de excretas. El impacto es de carácter fugaz, termina al cese de sus al contratista.
monitoreo de obras hay costo adicional.
actividades. - Plan de Gestión de Seguridad y
civiles contratado por
Salud en el trabajo al contratista.
el proyecto. S/. 0.00
En relación al aire su impacto es permanente por la Implementar un Plan de Gestión de Unidad de Gestión de No requiere mayor presupuesto, del
Operación de los reservorios DBO se considera impacto neutro. Mantenimiento Preventivo de los Saneamiento – UGS asignado en el análisis de los costos
de almacenamiento de agua. Servicios de Saneamiento de O&M. En caso sea necesario lo
En relación al agua no se han identificado impactos Municipalidad distrital financiará el gobierno local.
negativos. de Morcolla
Este proyecto presenta un programa
En relación al suelo, existe el riesgo de filtración por de acciones preventivas para su
fugas de agua, su impacto sería temporal, su cumplimiento, pero puede ser
magnitud baja y es altamente mitigable. mejorado por los responsables de la
organización para su aplicación por
lo que no es necesario gastos o
presupuesto
Operación de las líneas de No se ha identificado impactos negativos en relación al Implementar un Plan de Gestión de Unidad de Gestión de No requiere mayor presupuesto, del
conducción, aducción, agua y aire; en caso de fugas en redes y conexiones Mantenimiento Preventivo de los Saneamiento – UGS asignado en el análisis de los costos
distribución, conexión de domiciliarias su impacto es temporal de baja magnitud y Servicios de Saneamiento de O&M. En caso sea necesario lo
domiciliarias. altamente mitigable. Municipalidad distrital financiará el gobierno local.
de Morcolla
La organización que asumen debe

En relación al aire, el impacto es permanente por la disponer de recursos necesarios que No requiere costo adicional,
latente demanda bioquímica de oxígeno y fuga de gases permitan responder adecuadamente ante
generados propio de su proceso. posibles riesgos e impactos, es decir: Unidad de Gestión de En fase de operación del proyecto en
Saneamiento – UGS caso sea necesario realizar gastos
Operación y mantenimiento del La duración del impacto es moderada, para el caso del - Personal permanente o estable adicionales al proyectado en los
Sistema de Disposición de tratamiento de aguas servidas en lagunas de estabiliacion para el monitoreo y tratamiento del Municipalidad distrital gastos de operación y mantenimiento
Excretas (desagüe y lagunas). sistema de disposición de excretas. de Morcolla serán asumidos por el gobierno local
Es moderada por la constante demanda bioquímica de de Morcolla.
oxigeno en sus proceso de oxidación o tratamiento - Recurso humano capacitado o
primario en lagunas de estabilizacion. entrenado para el mantenimiento de Los gastos por recurso humano
lagunas de estabilización. permanente, mantenimiento de

51

El impacto es altamente mitigable si se disponen de los equipos u otros han sido estimados
recursos necesarios. - Equipos o herramientas básicas en los gastos de operación y
para la responder en caso de mantenimiento del proyecto por lo
En relación al agua, en caso existan contaminación de emergencias al sistema de que no se requiere incluir costo
fuentes de captación la MAGNITUD DEL IMPACTO ES disposición de excretas de la UGS. adicional
BAJA, su duración sería TEMPORAL y es ALTAMENTE S/. 0.00
MITIGABLE, por lo tanto el impacto es moderado - Plan de operaciones en el
tratamiento lagunas.
En relación al suelo; su impacto es de carácter temporal Los gastos de capacitación,
en caso de fugas de excretas de lagunas, su MAGNITUD - Plan de acciones preventivas y entrenamiento y otros han sido
ES ALTA porque se expone las aguas servidas a oxidarse rutinarias de mantenimiento del considerados en los gastos de
a aire libre sin tratamiento y puede ser foco de inicio de PTAR. inversión, por lo tanto no se requiere
otras patologías; la DURACIÓN DEL IMPACTO es estimación adicional.
TEMPORAL y el ALTAMENTE MITIGABLE. S/. 0.00
Impactos al medio biológico; no se ha identificado impactos negativos a la flora y fauna; la intervención del proyecto contribuye a
reducir los riesgos al vida de flora y fauna existente.
Impactos al medio social; no se ha identificado impactos negativos al medio social, el proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida
de la población. Existe la probabilidad de impactos puntales de corta duración o carácter temporal, de baja magnitud para la población y
alta mitigabilidad, para reducir esos riesgos es importante que UGS prepare un programa de actividades de acuerdo a la realidad y
realizar acciones de mantenimiento preventivo en la infraestructura del servicio de saneamiento .

52
I. Gestión del proyecto
 Capacidades técnicas y financieras de los actores que participan en la ejecución

del proyecto
Los actores identificados para la organización, gestión y financiamiento del proyecto

en su fase de ejecución son:
 Municipalidad Distrital de Morcolla, entidad pública representativa del

distrito comprometido en la gestión y asignación de recursos físicos,
monetarios y la ejecución de proyectos de inversión en: infraestructura de
educación, salud, saneamiento, producción y programas sociales en
beneficio de las poblaciones de su jurisdicción frente a oportunidades y
problemas identificados a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida del
ciudadano en los distritos de su referencia.
 FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL y

LOCAL - FONIPREL; es un Fondo concursable creado por Ley N° 28939 y
mediante Ley N° 29125 se estableció su implementación y funcionamiento.
El objetivo principal del FONIPREL es cofinanciar Proyectos de Inversión
Pública (PIP) y Estudios de Preinversión orientados a reducir las brechas
en la provisión de los servicios e infraestructura básica, que tengan el
mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema
en el país. El Fondo se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas, tiene un Consejo Directivo encargado de su administración
general, y una Secretaría Técnica, la cual convoca a los Gobiernos
Regionales (GGRR) y Gobiernos Locales (GGLL) a presentar proyectos de
inversión pública (PIP) y estudios de preinversión que requieran
cofinanciamiento, para concursar bajo las condiciones que se señalan en
cada proceso concursable.
 Otros fondos cooperantes, entidades públicas y/o privadas que financiaran

el proyecto bajo las condiciones y políticas se su competencia .
Roles y funciones de actores en la ejecución del proyecto
Sus roles y funciones son:

 Asignar presupuesto para la ejecución del proyecto
 Organizar comisiones técnicas para la aprobación de los estudios definitivos
de ingeniería (expedientes técnico)
 Definir la modalidad de ejecución de las obras civiles (infraestructura del
sistema de abastecimiento de agua, alcantarillado y disposición sanitaria de
excretas), es decir por ejecución directa o contratación de servicio de
terceros.
 Organizar y realizar los procesos administrativos para la adquisición de
equipos, herramientas y otros requeridos por el proyecto.
 Organizar y realizar los procesos administrativos para la contratación del
supervisor de ejecución de obra, y capacitación/entrenamiento de pobladores
 Organizar y realizar procesos administrativos necesarios, para la ejecución
de los componentes del proyecto vinculado a la mejora de las prácticas y
hábitos de higiene en la comunidad.

53
 Celebrar acuerdos de gestión con EPSASA – Ayacucho para la facilitación

de profesionales en los procesos de implementación del proyecto y/o
realización de pasantías.
 Asignar la transferencia presupuestal en plazos previstos para su ejecución
 Monitorear el cumplimiento de metas físicas y financieras de los
componentes de financiamiento del proyecto.
Modalidad de ejecución del proyecto

Primero: Para la ejecución de obras civiles se recomienda la contratación del
servicio de terceros en el marco de la LEY DE CONTRATACIONES CON EL
ESTADO y su reglamentación, por las siguientes razones:
 Permite avanzar la ejecución de obras en los plazos previstos, en el caso de

las entidades públicas no necesariamente se cumplen los plazos
programados.
 Permite realizar seguimiento técnico a través del supervisor de monitoreo de
obras civiles y se cuenta con presupuesto de inversión para estas acciones.
 Permite exigir a la empresa contratista cumplir con las normas que el estado
exige para la intervención en obras civiles, es decir, plan de gestión
ambiental, plan de seguridad industrial, gestión de calidad, experiencia en la
ejecución de obras y otros.
 Permite solicitar garantías, fijar penalidades en caso de incumplimiento de
metas físicas.
Segundo: La ejecución de otras actividades diferentes a las obras civiles como

capacitación para el Fortalecimiento de la capacidad técnica de operador, Mejora
de las prácticas y hábitos de higiene, equipamiento y otros se recomienda que
sea por administración indirecta en coordinación con el Gobierno Local.
 Plan de Implementación
Para asegurar la adecuada ejecución de las metas físicas y financieras del proyecto y
cumplimiento de los tiempos programados y facilitar el monitoreo de los responsables
de la administración o gestión del proyecto en la fase de ejecución de tienen los
siguientes cuadros que facilitarán el plan de implementación de la intervención:
Diagrama Gantt; señala en forma breve el inicio y termino de la intervención del

proyecto, se estima que su ejecución demorará 12 meses.
Programa físico y financiero, en la ejecución del proyecto; permite realizar el

seguimiento de metas físicas y financieras según programación.

54
Cuadro N° 32.
Diagrama Gantt de actividades
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO ALTERNATIVO SELECCIONADO
AÑO 0 AÑO 1 A 20
ACTIVIDAD AÑO
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES 1 AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 17 18 19 20
INVERSION
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CAPACITACION
EQUIPAMIENTO BASICO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DE LA OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
POST INVERSION
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO

55
Cuadro N° 33.
Programa de actividades en la ejecución del proyecto - Física
AVANCE FISICO PROGRAMADO (Expresado en %)
Unidad
Meta AÑO 0
COMPONENTE / ACTIVIDAD de TOTAL
Total
Medida Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAPTACION Glb 1.00 50% 50% 100%
LINEA DE CONDUCCION ML 1283.89 20% 40% 40% 100%
REHABILITACION D ELA CAJA DE VALVULA DE RESERVORIO Glb 1.00 100% 100%
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION ML 2426.72 50% 50% 100%
OBRAS COMPLEMENTARIAS Glb 1.00 25% 25% 25% 25% 100%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1.00 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 100%
CAPACITACION Glb 1.00 40% 40% 20% 100%
EQUIPAMIENTO EN AGUA POTABLE Glb 1.00 40% 40% 20% 100%
COSTO DIRECTO 0%
GASTOS GENERALES % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 0% 100%
UTILIDAD % 7.0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 0% 100%
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO % 4% 40% 40% 20% 100%
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO % 0.7% 50% 50% 100%
SUPERVISION DE LA OBRA % 4% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100%
LIQUIDACION DE OBRA % 0.5% 100% 100%
SUB TOTAL 0%
IGV % 0.18 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100%
TOTAL PRESUPUESTO 0%
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 0%
OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 50% 50% 100%
COLECTORES GLB 1.00 20% 40% 40% 100%
EMISOR GLB 1.00 100% 100%
BUZON GLB 1.00 50% 50% 100%
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UNID 456.00 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 100%
LAVADERO UNID 456.00 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 100%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1.00 40% 40% 20% 100%
COSTO DIRECTO 0%
UTILIDAD % 7.0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 0% 100%

56

Unidad
Meta AÑO 0
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SUB TOTAL 0%
IGV % 0.18 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100%
SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO LAGUNA DE ESTABILIZACION 0%
TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 50% 50% 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1.00 25% 25% 25% 25% 100%
CAMARA DE REJAS, MEDIDOR DE CAUDAL Y DESARENADOR GLB 1.00 20% 20% 20% 20% 20% 100%
ESTRUCTURA PARA DISTRTIBUCION DE CAUDALES GLB 1.00 40% 40% 20% 100%
ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA GLB 1.00 40% 40% 20% 100%
ESTRUCTURA PARA REUNION DE CAUDALES GLB 1.00 40% 40% 20% 100%
CERCO DE PROTECCION GLB 1.00 40% 40% 20% 100%
LINEA DE DESCARGA GLB 1.00 40% 40% 20% 0% 100%
CONSTRUCCION DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE HERRAMIENTAS GLB 1.00 40% 40% 20% 0% 100%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1.00 20% 20% 20% 20% 20% 100%
EQUIPAMIENTO EN SANEAMIENTO Glb 1.00 50% 50% 100%
COSTO DIRECTO 0%
UTILIDAD % 7.0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100%
SUB TOTAL 0%
IGV % 0.18 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100%
Nota: Al finalizar la ejecución de las intervenciones en infraestructura la organización pública y/o privada que ejecute las obras civiles entregará a la Municipalidad distrital de Morcolla, con acta de
recepción de obras de servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas y su liquidación de obra y transferencia de activos en coordinación con el supervisor.

57
Cuadro N° 34.
Programa de actividades en la ejecución del proyecto – Financiera
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)
PRESUPUESTO
Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD AÑO 0
TOTAL (S/.)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 0
CAPTACION 0 0 0 72,031 72,031 0 0 0 0 0 0 0 144,062
LINEA DE CONDUCCION 0 0 0 16,051 32,101 32,101 0 0 0 0 0 0 80,254
0 0 0 0 0 31,535 0 0 0 0 0 0 31,535
RESERVORIO
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 0 0 0 0 0 0 53,978 53,978 0 0 0 0 107,956
OBRAS COMPLEMENTARIAS 0 0 0 0 0 0 0 24,878 24,878 24,878 24,878 0 99,513
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0 0 0 1,886 1,886 1,886 1,886 1,886 1,886 3,771 3,771 0 18,857
CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,400 23,400 11,700 58,500
EQUIPAMIENTO EN AGUA POTABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,836 17,836 8,918 44,590
COSTO DIRECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS GENERALES 0 0 0 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 5,853 11,705 11,705 0 58,527
UTILIDAD 0 0 0 4,097 4,097 4,097 4,097 4,097 4,097 8,194 8,194 0 40,969
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 9,364 9,364 4,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,411
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO 0 2,048 2,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,097
SUPERVISION DE LA OBRA 0 0 0 2,341 2,341 2,341 2,341 2,341 2,341 2,341 2,341 4,682 23,411
LIQUIDACION DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,926 2,926
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGV 0 0 0 13,295 13,295 13,295 13,295 13,295 13,295 13,295 13,295 26,590 132,949
TOTAL PRESUPUESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBRAS PRELIMINARES 0 0 0 9,925 9,925 0 0 0 0 0 0 0 19,851
COLECTORES 0 0 0 73,538 147,076 147,076 0 0 0 0 0 0 367,689
EMISOR 0 0 0 0 0 131,123 0 0 0 0 0 0 131,123
BUZON 0 0 0 0 0 0 127,487 127,487 0 0 0 0 254,974

58

PRESUPUESTO
TOTAL (S/.)
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 0 0 0 0 138,989 138,989 138,989 138,989 138,989 138,989 277,977 277,977 1,389,887
LAVADERO 0 0 0 0 20,516 20,516 20,516 20,516 20,516 20,516 41,031 41,031 205,156
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,543 7,543 3,771 18,857
COSTO DIRECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD 0 0 0 16,713 16,713 16,713 16,713 16,713 16,713 33,426 33,426 0 167,128
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGV 0 0 0 54,235 54,235 54,235 54,235 54,235 54,235 54,235 54,235 108,471 542,353
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRABAJOS PRELIMINARES 0 0 0 10,092 10,092 0 0 0 0 0 0 0 20,183
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 0 0 165,338 165,338 165,338 165,338 0 0 0 0 0 661,354
0 0 0 0 0 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 0 0 10,341
DESARENADOR
0 0 0 0 0 0 840 840 420 0 0 0 2,100
CAUDALES
ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA 0 0 0 0 0 0 22,110 22,110 11,055 0 0 0 55,274
ESTRUCTURA PARA REUNION DE CAUDALES 0 0 0 0 0 0 638 638 319 0 0 0 1,594
CERCO DE PROTECCION 0 0 0 0 0 0 12,471 12,471 6,235 0 0 0 31,177
LINEA DE DESCARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 4,139 4,139 2,069 0 10,347
0 0 0 0 0 0 0 0 14,000 14,000 7,000 0 35,000
DE HERRAMIENTAS
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 0 18,857
EQUIPAMIENTO EN SANEAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,695 3,695 7,390

59

PRESUPUESTO
TOTAL (S/.)
COSTO DIRECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS GENERALES 0 0 0 8,536 8,536 8,536 8,536 8,536 8,536 8,536 8,536 17,072 85,362
UTILIDAD 0 0 0 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 11,951 59,753
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGV 0 0 0 19,391 19,391 19,391 19,391 19,391 19,391 19,391 19,391 38,782 193,908
TOTAL 61,223 74,615 44,004 516,137 765,230 837,908 717,367 576,907 395,552 478,725 630,786 599,701 5,698,155

60
J. MARCO LÓGICO
Cuadro N° 35.
Marco lógico del proyecto
Indicador Medios de Verificación Supuestos
Disminución del 10% de las
Mejorar la calidad de vida de la población en
Fin necesidades básicas insatisfechas INEI encuestas a hogares NINGUNO
la localidad de Morcolla
al año 10 de ejecutado el proyecto
 Reporte del perfil
epidemiológico de la Red de
Reducción de casos de enfermedades Salud de Sucre. La población cuenta con
gastrointestinales y parasitarias en la Al año 5 la incidencia de EDas mayores recursos económicos
Propósito
localidad de morcolla, provincia de Sucre - disminuyen en un 30%.  Reporte de morbilidades para la atención de otras
Ayacucho registradas en el necesidades
establecimiento de salud de
Morcolla.
 Adecuada Infraestructura de  Informes de la empresa

Abastecimiento de Agua Potable. prestadora del servicio.
 Población Total Coberturada con  Al año 0 el 100% de la  Reporte de monitoreo de
Conexiones de Agua. afluentes de DIGESA
población cuenta con
 Informe de gestión anual de
 Incremento de Cobertura del Servicio de servicios de agua potable
UGS. La población utiliza
Alcantarillado. durante las 24 horas.
 Al año 0 el 100% de las  Reporte de control y adecuadamente los servicios
Componentes  Adecuada Infraestructura de
viviendas están conectadas monitoreo periódico de los de agua y alcantarillado, y se
Tratamiento de aguas Residuales. parámetros en el agua (PH, hace un manejo adecuado de
a la red de alcantarillado.
las aguas residuales
 Mejora de los Niveles de Educación  Al año 1 se trata el 100% de
Turbiedad, Coliformes y %
de cloro radical en redes de
Sanitaria. las aguas residuales
distribución)
 Adecuada capacidad técnica, producidas.
 Reporte de mantenimiento al
administrativa e institucional del sistema de abastecimiento
operador de agua.

Construcción de captación, protegido con
Los desembolsos
cerco perimétrico, Instalación de la red de
presupuestales no se
Actividades conducción, mejoramiento del reservorio y Costo de inversión en agua
interrumpen. No se perturban
ampliación de las redes de aducción y potable incluye capacitación,
las labores de construcción
distribución, Instalación del Sistema de equipamiento y gastos generales,
desinfección de agua potable, Ampliación e utilidad, expediente técnico, - Cuaderno de Obra

61
Instalación de conexiones domiciliarias de supervisión, IGV y otros para - Inventarios

agua potable. ejecutar este componente es - Valorizaciones de obra
necesario una inversión de - Liquidación de obra
SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/.718,039.61 - Informes de Avance de
Ampliación e Instalación de redes de unidad ejecutora
alcantarillado y conexiones domiciliarias de - Planillas
alcantarillado en los sectores A Y B
derivadas a PTAR único. Construcción de Costo de inversión en
baños, duchas y lavaderos en todas las alcantarillado incluye gastos
viviendas. generales, utilidad, expediente
técnico, supervisión, IGV y otros
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES para ejecutar este componente es
Construcción de planta de tratamiento de necesario una inversión de
aguas residuales mediante lagunas S/.3,555,423.51
facultativas primarias y secundarias para
ambos sectores en el lugar Chachaypo.
Costo de inversión en planta de
CAPACITACIÓN tratamiento de aguas residuales
Implementación de un programa de incluye capacitación, equipamiento
educación sanitaria con énfasis en prácticas y gastos generales, utilidad,
y hábitos de higiene saludables expediente técnico, supervisión,
Programa de fortalecimiento de capacidades IGV y otros para ejecutar este
en gestión operativa y mantenimiento del componente es necesario una
sistema de agua y saneamiento inversión de
S/.1,260,169.19
EQUIPAMIENTO
Adquisición de equipo básico de operación y Inversión total S/.
mantenimiento y administración del servicio, S/. 5,698,154.70
Adquisición de equipo básico de control de
calidad del agua

62
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
2.1.1 Nombre del proyecto

El nombre se denomina:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DE LA LOCALIDAD DE MORCOLLA CAPITAL DEL DISTRITO DE
MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO”.
Para definir el nombre del Proyecto se ha tomado en consideración el trabajo

de campo y demás aspectos del Diagnóstico del área de influencia,
involucrados y servicio, Así como lo estipulado en el Ministerio de Economía y
Finanzas sobre Naturaleza de Intervenciones de los Proyectos de Inversión
Pública. El nombre propuesto se debe a los siguientes criterios:
- Naturaleza de Intervención:
Ampliación del servicio, porque se va incrementar la capacidad de prestación
de servicios de agua potable, alcantarillado tratamiento de aguas residuales
para atender a nuevos usuarios, es decir, se va incrementar la cobertura del
servicio.
Mejoramiento del servicio, porque se mejorara el actual sistema de Agua
potable, sistema de Alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales
de tal manera que se brinde una mayor calidad de los servicios a los usuarios.
- Servicio Objeto de Intervención:

El servicio a atender es de Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, con la mejora tanto el sistema de agua potable, sistema de
alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales, como la gestión de
la prestación del servicio y la capacitación de los encargados de la
administración como de los que reciben el servicio.
- Localización geográfica:
El proyecto se ubica en la localidad de Morcolla, perteneciente al distrito del
mismo nombre, es decir, es la capital del distrito, considerado como zona
urbana.
Cuadro N° 36.
Naturaleza de Intervención Servicio Objeto de Localización geográfica
Intervención
AMPLIACION Y SERVICIO DE AGUA LOCALIDAD DE
MEJORAMIENTO POTABLE, MORCOLLA CAPITAL DEL
ALCANTARILLADO Y DISTRITO DE MORCOLLA,
SISTEMA DE PROVINCIA DE SUCRE -
TRATAMIENTO DE AGUAS AYACUCHO
RESIDUALES

63
2.1.2 Localización del proyecto

El proyecto se localiza en el distrito de Morcolla, provincia de Sucre,
departamento de Ayacucho.
 Ubicación
Departamento : Ayacucho
Provincia : Sucre
Distrito : Morcolla
Localidad : Morcolla.
Región geográfica : Sierra

Altitud : 3492 m.s.n.m.
Coordenadas : Latitud Sur 14º 06’ 37’’
- Longitud Oeste 73º 55’ 19’’
Limites:
Norte : Con el distrito de Querobamba
Sur : Con el distrito de Huacaña provincia de Sucre, y
distrito de Chipao provincia de Lucanas
Este : Con el distrito de Soras
Oeste : Con los distritos de Apongo y Asquipata de la
provincia de Victor Fajardo
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE SUCRE

Mapa Nº 01: Ayacucho en el Perú Mapa Nº 02: Provincia de Sucre en Ayacucho
Fuente: Elaborado según PDC

64
Mapa Nº 03: Mapa Político de la Provincia Sucre, Región Ayacucho

65
Mapa Nº 4: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO – DISTRITO MORCOLLA

66
2.2 INSTITUCIONALIDAD
 Unidad Formuladora
Sector : Gobierno Local

Pliego : Municipalidad Distrital de Asquipata
Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Asquipata
Funcionario Responsable : Rayner José Castro Colos
Dirección : Plaza principal de Asquipata
Funcionario Responsable de formulación:

Nombre : Econ. William LOPEZ ROMANI
Dirección : José Santos Ch. 501 Jesús Nazareno
Teléfono : 999904099
E-mail : william_8618@hotmail.com
La municipalidad distrital de Morcolla ha suscrito convenio con la municipalidad

distrital de Asquipata, para la evaluación de los proyectos. En este sentido la
municipalidad distrital de Morcolla en concordancia con la Ley Nº 27972 Art. 80,
Inc. 4, de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala en lo referente a
saneameinto, Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio
de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de
residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo, Proveer los servicios de
saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para
la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal y
Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las
municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales
pertinentes.
La Municipalidad Distrital de Morcolla tiene las competencias técnicas,

administrativas, financieras para la formulación de los proyectos en el marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública a través de la Unidad Formuladora con
personal de planta o mediante consultoría externa que especifica en el
Reglamento de Organización y Funciones, para elaborar proyectos de inversión
de cualquier sector, gozando de autonomía dentro de su competencia además es
competencia de los gobiernos locales la elaboración de proyectos de
Saneamiento básico, según las competencias delegadas por el Sistema Nacional
de inversión Pública (SNIP).
 Unidad Ejecutora
Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Morcolla
Responsable de la U.E : Basilio Ñahui Puchuri
Cargo : Alcalde
Dirección : Plaza principal S/N Morcolla
Órgano Técnico Responsable : Sub Gerencia de Obras y Proyectos

67
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Morcolla, según

la Ley Orgánica3 es función compartida de las Municipalidades con el Gobierno
Nacional y Regional de promover el desarrollo humano sostenible y además
diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos educativos de su jurisdicción.
La Unidad Ejecutora se encuentra considerada dentro del Reglamento de

Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Morcolla, como la Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y dentro de sus funciones le
compete la ejecución de los proyectos de inversión pública.
Órgano técnico
La Sub Gerencia de Obras y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Morcolla,
tiene la disponibilidad de recursos físicos y humanos para la ejecución y/o
equipamiento de éste tipo de proyectos y cuenta con amplia experiencia
administrativa y técnica, debido a que viene ejecutando, equipando diversas obras
en el distrito, ya sea por la modalidad de administrativo directa y/o por contrata.
Operador
La Municipalidad Distrital de Morcolla, garantiza el normal funcionamiento de la
etapa de operación y mantenimiento asumiendo con los costos correspondientes a
la operación y mantenimiento. Asimismo la población se compromete al pago del
servicio y participar en los trabajos de mantenimiento durante la etapa de post
inversión.
2.3 MARCO DE REFERENCIA
2.3.1 Principales antecedentes del proyecto
En el año 1998 se construye el sistema de agua potable que abastece a unas 50

familias.
En el año 2002 se construye el sistema de agua potable que abastece a unas 50

familias.
Luego en 2005 se formula un proyecto denominado AGUA Y SANEAMIENTO

MORCOLLA - PRONASAR – REH con el siguiente detalle:
SNIP : 33246
Monto : 142572
UE : FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL – FONCODES
Situación actual: Con informe de cierre
Fecha de viabilidad: 13/12/2005
Descripción de la alternativa:
SISTEMA DE AGUA POTABLE: Actualmente la localidad de Morcolla cuenta con
un sistema de gravedad sin tratamiento: Alternativa Unica: Agua potable El Distrito
de Morcolla cuenta con 04 captaciones en la zona denominada Comuyccoc las
cuales tienen un caudal total de 5.24lt/sg suficiente para la población actual y
futura. Captación: Mejoramiento de las captaciones existentes, colocación de un
sistema de tuberías con galerías filtrantes incluyendo cambio de tapas, accesorios
y válvulas existentes, mejoramiento del pase aéreo existente y construcción de
3
Ley Orgánica de Municipalidades, Art N° 82.

68
cerco perimétrico. Línea de conducción: Mejoramiento y reinstalación de tubería

existente de Ø 3” y una longitud de 118ml. Reservorio: Rehabilitación del
reservorio de 40m3 existente, mediante impermeabilización general y cambio total
de la caseta de válvulas. Red de aducción y Distribución: Ampliación de la red de
aducción y distribución en 2500 ml, en esta última se realizará el cambio válvulas.
Se instalaran 228 conexiones domiciliarias con sus respectivos lavaderos (tanto a
familias como instituciones). SANEAMIENTO Alternativa 1: (Seleccionado)
Construcción de 148 Letrinas de hoyo seco ventilado Una letrina sanitaria tipo hoyo
seco ventilado consta de los siguientes elementos: -Losa sanitaria de concreto
armado de dos piezas de 0.55 x 1.10 m. -Hoyo de sección rectangular de 1.25 x
0.80m con una profundidad de 2.55 m. -Tubería de ventilación de PVC de 4” con
malla de protección. -Caseta de adobe de 1.0 x 1.00 x 1.70 m. -Techo y puerta de
calamina u otro material de la zona.
En el año 2006, la municipalidad realiza trabajos de construcción remplazando la

captación al lugar denominado Tantarani, y línea de conducción y reservorio y el
sistema de alcantarillado en el centro de la localidad, esto se ha venido dando
hasta el año 2012.
En el año 2008 se ejecuta el proyecto con FONCODES con un presupuesto de S/.

187,789, solo el tema de agua potable.
Al año 2015, la situación de agua, alcantarillado y planta de tratamiento de agua

residuales es no ha llegado a la coberturar a la totalidad de la población actual, es
así que se tiene un conexión domiciliaria de agua de 231 existentes y sin conexión
216 viviendas, en cuan al sistema de desagüe existen 200 conexiones domiciliarias y
247 sin conexión.
2.3.2 Prioridad del proyecto en el marco de los lineamientos de política
 Contexto de Nacional
En la Cumbre del Milenio del 2000, el Perú y el resto de estados miembros de las
Naciones Unidas se comprometieron a alcanzar los denominados “Objetivos de
Desarrollo del Milenio” (ODM) en las áreas de reducción de la pobreza, hambre,
educación, salud, equidad de género, medio ambiente y otros aspectos del
desarrollo, fijándose metas cuantitativas a cumplirse para el 2015.
Adicionalmente, en el Acuerdo Nacional, las fuerzas políticas del país

comprometieron esfuerzos para reducir la pobreza, promover la igualdad de
oportunidades, mejorar el acceso a la educación, a los servicios de salud y a la
seguridad social, mejorar el acceso al empleo digno y productivo, la promoción de
la seguridad alimentaria y nutrición, el fortalecimiento de la familia y, la promoción y
protección de la niñez, la adolescencia y la juventud.
La priorización del proyecto guarda relación con las políticas nacionales y el marco
legal siguiente:
Cuadro N° 37.
Políticas de estado, políticas nacionales, lineamiento y objetivos estratégico
que se interrelacionan al proyecto
Décimo Tercera Política de Estado: Acceso Universal a los Servicios de Salud y
Políticas de Estado
a la Seguridad Social, en el enciso dice:
(Acuerdo Nacional);
c) Ampliará el acceso al agua potable y al saneamiento básico y controlará
los principales contaminantes ambientales;

69
d) Desarrollará un plan integral de control de las principales enfermedades

emergentes y re - emergentes , de acuerdo con las necesidades de cada
región;
e) Promoverá hábitos de vida saludable.
En materia de inclusión
 Promover la inclusión económica, social, política y cultural, de los

grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados de la
sociedad por motivos económicos, raciales, culturales o de ubicación
Políticas Nacional4
geográfica, principalmente ubicados en el ámbito rural y/o organizados en
(Marco );
comunidades campesinas y nativas.
 Desarrollar programas destinados a reducir la mortalidad infantil, prevenir

las enfermedades crónicas y mejorar la nutrición de los menores de
edad.
Objetivo General:
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los

servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y
disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de
Superación de la Pobreza, el Acuerdo Nacional y los Objetivos del Milenio.
Plan Nacional de
Saneamiento: 2006 –
Objetivo específico:
2015,
1.- Modernizar la gestión del sector saneamiento.
2.- Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
3.- Mejorar la calidad de los servicios.
4.- Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
5.- Incrementar el acceso a los servicios.
Artículo 4°.- Corresponde al Estado a través de sus entidades competentes

regular y supervisar la prestación de los servicios de saneamiento, así como
establecer los derechos y obligaciones de las entidades prestadoras y proteger los
derechos de los usuarios.
Ley N° 26338, Ley General
de Servicios de
Artículo 5°.- Las municipalidades provinciales son responsables de la
Saneamiento,
prestación de los servicios de saneamiento y en consecuencia, les
corresponde otorgar el derecho de explotación a las entidades prestadoras, de
conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley y en su
Reglamento.
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento

Texto único ordenado del reglamento de la Ley de General de Servicios de Saneamiento
Ley Nº 27783 - Bases de la Descentralización
Ley Nº 27867 – Ley orgánica de los Gobierno Regionales y sus modificaciones
Ley Nº 28611; Ley General del Ambiente
Ley Nº 29338 ; Ley de Recursos Hídricos
 Contexto de Regional
La Región Ayacucho a través del PLAN DE DESARROLLO REGIONAL

CONCERTADO AYACUCHO AL 2007 - 2024, define políticas y objetivos
estratégicos en el nivel regional que están orientados a las implementación
proyectos de inversión, programas sociales y otros a fin de brindar acceso a
4 DECRETO SUPREMO 027-2007-PCM:
Artículo 1º.- Definición de Políticas Nacionales; Se entiende por política nacional, toda norma que con ese nombre emite el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con e l propósito de definir
objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de política pública así como los estándares nacionales de cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados para asegurar una adecuada
prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades privadas.
Artículo 2º.- De las Políticas Nacionales; Además del cumplimiento de sus políticas y acciones sectoriales, constituyen Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de los
Ministerios y demás entidades del Gobierno Nacional.

70
servicios y mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y

pobreza extrema. De las 11 Políticas Regionales definidas en el Plan de Desarrollo
Regional, las principales priorizadas y que se interrelacionan con el proyecto son:
 Política Nº 1:
Asegurar la reducción sostenible de la desnutrición infantil en niños
menores de 3 años, con intervenciones integrales de salud y seguridad
alimentaria.
Asegurar la prevención y el cuidado de la salud de las personas.
Asegurar la reducción drástica de la pobreza, inequidad y exclusión
económica, social y política.
Así mismo, en la dimensión de desarrollo social, se busca mejorar calidad de vida e

implica actuar en el reforzamiento de las capacidades humanas, para revertir la
vulnerabilidad social, la exclusión social e inseguridad y se platean objetivos estratégico
siguientes que guardan relación directa con las políticas sociales regionales en el marco de
las políticas generales de la región Ayacucho y Políticas Nacionales.
Gráfico N° 1:
Objetivos estratégicos y políticos regionales – Dimensión de desarrollo social
Fuente: PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2007 - 2024
 Contexto Local
La Municipalidad Distrital de Morcolla a través del PLAN DE DESARROLLO

ESTRATÉGICO CONCERTADO, define objetivos estratégicos en el nivel distrital
para la intervención y priorización de proyectos de inversión, programas sociales y
otros; a fin de brindar acceso a servicios y mejorar la calidad de vida de la
población en situación de pobreza y pobreza extrema del distrito.

71
En este sentido el mejoramiento de la calidad de vida se sustenta en el enfoque de

desarrollo humano sostenible, que centra su atención en el desarrollo de
capacidades y la generación de oportunidades para la persona humana y el
acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad), salud, educación y
otros.
En el eje de desarrollo social definen los siguientes objetivos estratégicos:
- Ampliar la accesibilidad de la población a los servicios de salud integral con

énfasis en lo preventivo promocional y en la promoción de familias y
comunidades saludables.
- Ampliar la accesibilidad de la población a los servicios de saneamiento y
fomentar adecuados hábitos de salud e higiene.
- Incrementar el acceso de la población a los servicios de salud y saneamiento

con calidad y calidez reduciendo significativamente la incidencia de
enfermedades y promoviendo familias y comunidades saludables.
Cuadro N° 38.
Programación de proyectos relacionados a saneamiento
Inversión Cronograma (año)
Proyectos /
Resultados / Acciones Aproximada
Actividades 1 2 3 4 5
S/.
Ampliación Sistema de Alcantarillado de 500,000.00 X X
Construcción Morcolla.
Sistemas Construcción de laguna de Oxidación de 500,000.00 X X
saneamiento Morcolla.
Ampliación Sistema de Agua de Morcolla. 500,000.00 X X
Construcción Sistema de Alcantarillado y 687,000.00 X X
Tintay.
Construcción Agua Potable Huaco. 39,000.00 X
Construcción Construcción Agua Potable Pampaminas. 32,000.00 X
pequeños Construcción Agua Potable Lunco. 34,000.00 X
Sistemas de Construcción Agua Potable Volcán. 34,000.00 X
Agua Potable. Construcción Agua Potable Amaruyocc. 24,000.00 X
Ampliación Agua Potable Morcolla. 59,000.00 X
Ampliación Agua Potable Seneguilla - Tintay. 154,000.00 X
Rehabilitación Agua Potable Pincocalla. 22,000.00 X
Rehabilitación Agua Potable Ccantoni. 29,000.00 X
Rehabilitación Agua Potable Ccocha. 24,000.00 X
Instalación Letrinas Huaco. 23,000.00 X
Construcción de Instalación letrinas Pampaminas. 18,000.00 X
Letrinas Instalación Letrinas Pincocalla. 18,000.00 X
Instalación Letrinas Volcán. 13,000.00 X
Instalación Letrinas Lunco. 15,000.00 X
Instalación Letrinas Ccocha. 13,000.00 X
Instalación Letrinas Ccantoni. 15,000.00 X
Instalación Letrinas Amaruyocc. 11,000.00 X X
Fuente: PDC

72
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNOSTICO
3.1.1 Área de estudio y área de influencia
El área de influencia del presente proyecto, es el área donde se ubica la población
beneficiada y está comprendida por la localidad de Morcolla (capital del distrito del
mismo nombre).
El área de estudio, comprende el área de influencia y el área donde se ubican los

componentes del sistema existente (captación, líneas de agua, reservorio,
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas).
 Ubicación geográfica (macro localización);

El proyecto se ubica en la región Ayacucho, provincia de Sucre, distrito de
Morcolla; el distrito geográficamente limita:
- Por el Norte : Con el distrito de Querobamba

- Por el Este : Con el distrito de Soras
- Por el Sur : Con el distrito de Huacaña provincia de Sucre, y distrito
de Chipao provincia de Lucanas
- Por el Oeste : Con los distritos de Apongo y Asquipata de la provincia
de Víctor Fajardo.
Mapa Nº 1: Micro localización del área de proyecto

73
 A manera de resumen de hechos sociopolíticos de los años 80 y 90 de la

comisión de la verdad se tiene:
A fines de octubre de 1983, una columna senderista ingresa al pueblo de
Morcolla y captura a cuatro personas, entre los que se encontraban un profesor
y un comerciante puneño, quienes fueron conducidos a la plaza y sometidos a
un «juicio popular», acusados de ser «gamonales y lacayos del gobierno». Sin
embargo, sólo fueron sometidos a castigos psicológicos durante todo el día,
liberándolos posteriormente cuando «aceptaron» brindar su apoyo. A fines de
ese año, miembros del PCP-SL vuelven a incursionar en el pueblo, esta vez
saqueando viviendas y establecimientos comerciales.
El 24 de enero de 1984, en un nuevo «juicio popular», el PCP-SL asesina a
cuatro pobladores de Morcolla acusados de «soplonaje». Estos pobladores
habían denunciado los saqueos realizados por los senderistas el año anterior.
Luego de estos hechos, con el apoyo del ejército, se organizó una ronda
campesina en el lugar. El 28 de julio de ese mismo año, ocurre otra incursión del
PCP-SL, la más sangrienta, pues la columna senderista asesina a 36 personas,
y saquea e incendia unas 60 viviendas. Según los pobladores esta realidad ha
sido mucho peor ha muerto mucha gente refieren ellos, hechos lamentables de
la historia del país.
3.1.1.1 Población afectada y sus características
a. Población afectada
De acuerdo a los Resultados Definitivos del Censos Nacionales de Población y
Vivienda oficiales realizados en el Perú tenemos los censos de 1993 y 2007,
siendo la población de Morcolla con 1603 habitantes para el año 2007, este
resultado no refleja la situación real de hoy, es decir la población asentada en
Morcolla ha aumentado considerablemente debido al apoyo colectivo del
gobierno central, regional, y local en estos últimos años se ha dado impactos
positivos como la ejecución de proyectos en el ámbito del distrito que ha
conllevado que muchas personas retornen, por motivos de trabajo, proyectos
como la construcción de la carretera, Sucre – Lucanas (Puquio) a nivel de
asfaltado.
Como se evidencia en el cuadro siguiente la tasa provinciales y distritales son

negativas, por esta razón la tasa a usar será la tasa regional, que es una tasa
promedio. Además cabe señalar que de acuerdo al censo local del MINSA
difiere mucho de las proyecciones del INEI.
Cuadro N° 39.
Población regional, provincial y distrital; 2007
Nivel Población N° de Tasa
1993 2007 Años %
Ayacucho 492502 612489 14 1.57%
Sucre 12623 12595 14 -0.02%
Morcolla 2052 1603 14 -1.75%
Resultados Definitivos del Censos Nacional XI de Población y VI de Vivienda - 2007
De los resultados del Censo Nacional y de Vivienda del 2007, se hace

necesario definir la población directamente beneficiaria y el número de
viviendas en la situación actual en razón a que los datos antes descritos están
subestimados y no corresponde a la realidad de las comunidades (Ver
anexo Nº 1, – Padrón de beneficiarios recogidos al 2015). El cuadro

74
siguiente muestra los ajustes realizados y se considera que el número de

habitantes por vivienda es de 4.
Cuadro N° 40.
Población directamente beneficiaria al año 2015
DESCRIPCION Nº HAB. %
De 0 a 4 años 192 10.67%
De 5 a 9 años 239 13.29%
De 10 a 14 años 264 14.66%
De 15 a 19 años 136 7.55%
De 20 a 24 años 69 3.81%
De 25 a 29 años 79 4.37%
De 30 a 34 años 104 5.80%
De 35 a 39 años 90 4.99%
De 40 a 44 años 126 6.99%
De 45 a 49 años 81 4.49%
De 50 a 54 años 67 3.74%
De 55 a 59 años 54 2.99%
De 60 a 64 años 67 3.74%
De 65 a 69 años 67 3.74%
De 70 a 74 años 64 3.56%
De 75 a 79 años 45 2.50%
De 80 a 84 años 31 1.75%
De 85 a 89 años 20 1.12%
De 90 a 94 años 1 0.06%
De 95 a 99 años 3 0.19%
Total 1801 100.00%
Fuente: Padrón de Beneficiarios
Cuadro N° 41.
Habitantes y viviendas del distrito de Morcolla al año 2015
Localidad Nº de Ratio Habitantes
viviendas
Morcolla 447 4.03 1800
Total 447 1800
Fuente: Padrón de Beneficiarios
b. Salud, higiene y limpieza pública

- Salud; los pobladores de Morcolla (capital del distrito) vinculados al proyecto,
reciben atención primaria de salud en el establecimiento del MINSA, ubicado en la
capital del distrito donde está el puesto de salud de Morcolla y en el centro de
salud de Querobamba - Sucre (Querobamba capital de la provincia).
Los principales indicadores de salud en la Provincia de Sucre y el distrito de

Morcolla muestran el estado situacional de la salud de su población, Reporte de
morbilidades del a nivel de centro de salud de Querobamba y Reporte de
morbilidades de la Provincia de Sucre.
Del reporte de morbilidades del distrito de Morcolla, a nivel del CS Querobamba

se muestran en el cuadro siguiente a Diciembre del 2014, y se muestran las
siguientes incidencias de causas de morbilidad en orden de importancia:

75
Cuadro N° 42.
Principales causas de morbilidad del distrito de Morcolla, 2014
Nº de
Orden de %
Principales causas de morbilidad casos %
incidencia Acumulado
atendidos
1 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 2110 22.40% 22.40%
2 Enfermedades del sistema digestivo 1521 16.15% 38.55%
3 Enfermedades del sistema respiratorio 1811 19.23% 57.77%
4 Enfermedades del sistema genitourinario 1105 11.73% 69.50%
Enfermedades endocrinas, nutricionales y
5 524
metabólicas 5.56% 75.06%
Traumatismos, envenamientos y algunas otras
6 501
consecuencias de causas externas 5.32% 80.38%
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido
7 465
conjuntivo 4.94% 85.32%
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de
8 350
laboratorio, no clasificados en otra parte 3.72% 89.03%
9 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 242 2.57% 91.60%
10 Enfermedades del ojo y de sus anexos 256 2.72% 94.32%
11 Demás enfermedades 535 5.68% 100.00%
TOTAL 9420
Fuentes: Red de Salud de Sucre.
Como se puede observar, las enfermedades directamente relacionada con la

inadecuada provisión de servicios de agua y saneamiento son las enfermedades
infecciosas y parasitarias, enfermedades del sistema digestivo que representan
cerca del 22.40% de las incidencias de morbilidad a nivel distrital.
En relación a las principales morbilidades reportadas por la Red de Salud de

Sucre al 2014, se puede observar la prevalencia de incidencia de las mismas
causas de morbilidad con las dos primeras causa como son ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias y las enfermedades del sistema digestivo.
Grafico N° 04
Principales morbilidades reportadas por la Red de Salud de Sucre al 2013
Fuente: Red de Salud Sucre

76
Grafico N° 05
Principales morbilidades reportadas por la Red de Salud de Sucre al 2014
Fuente: Red de Salud Sucre
Así mismo uno de las variables determinantes del estado de salud de la población
de referencia del proyecto es la nutrición y se observa la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores de 36 meses de edad en el distrito de
Morcolla es 54.1% y en la provincia de Sucre en promedio 41.1%.
La tasa de prevalencia de desnutrición crónica tiene relación directa con los

determinantes económicos (actividad económica de la madre e ingreso
económico de la familia), sociales (educativos, específicamente de la madre) y
ambientales (acceso a agua y desagüe) son deficientes.
Gráfico N° 2: Prevalencia de la desnutrición en la provincia de Sucre

77
A nivel de la provincia de Sucre, el distrito con mayor prevalencia de la

desnutrición crónica es San Salvador de Quije, seguido por Morcolla que superan
el 50% tipificadas como muy alto, son población a de extrema pobreza con
deficiente acceso a agua y desagüe.
- Higiene y prácticas de la población

Las familias que no cuentan con acceso a servicios de agua, almacenan el agua
en recipientes u otros medios sin la adecuada limpieza, cuidado, y tienen
dificultades para el aseo personal diario.
Se ha observado que las familias no practican el lavado de manos antes de ingerir
sus alimentos o después de realizar sus necesidades fisiológicas u otros. Cabe
indicar que son poblaciones que se dedican a la agricultura y la ganadería en su
mayoría.
La población de niños en edad escolar no dispone de servicios de agua en sus
centros educativos en caso de primaria, para el lavado de manos u otras
necesidades son realmente preocupantes, y en sus hogares, los padres
desconocen los peligros a los que se exponen con el consumo directo de agua
cruda.
La gran mayoría de las familias no tienen sistemas de disposición de excretas que
evacuan al sistema de alcantarillo existente están usando letrinas o pozos ciegos,
rústicos y otros realizan las excreciones en sus chacras o áreas libres.

78
La familias que tienen sistemas de disposición de excretas que evacuan al sistema

de alcantarillo existente siguen usando las letrinas, por falta de servicios higiénicos
adecuados, no cuentan con lavaderos ni duchas, la utilización del servicio de
alcantarillado de los usuarios antiguos es bajo, por las razones explicadas.
- Limpieza pública.
Existe el servicio de limpieza pública implementado por la municipalidad quienes
recogen los residuos para realizar un manejo y tratamiento de residuos sólidos
orgánico u inorgánicos.
c. Características de las viviendas

Paredes de las viviendas:
De los resultados del CENSO 2007, en el distrito de Morcolla, las viviendas en su
mayoría son de abobe o tapia que representan el 53.54%, piedra y barro en un
44.09%. Es característico de zona sierra en extrema pobreza, las rusticidad de sus
construcciones es sin criterio técnico, construidos por los mismo pobladores de la
zona.
Cuadro N° 43.
Características de las viviendas
Categorías Casos % Acumulado %
Ladrillo o Bloque de cemento 6 1.18% 1.18%
Adobe o tapia 272 53.54% 54.72%
Estera 3 0.59% 55.31%
Piedra con barro 224 44.09% 99.41%
Piedra o Sillar con cal o cemento 1 0.20% 99.61%
Otro 2 0.39% 100.00%
Total 508 100.00% 100.00%
NSA : 421
Fuente: Elaborado en base Resultados de Censos Nacionales 2007, INEI
Pisos de las viviendas:

De los resultados del Censo 2007, en el distrito de Morcolla, las viviendas en su
mayoría tienen piso de tierra en un 98.23% y 1.77% son de cemento. Es
característico de zona sierra en extrema pobreza, las rusticidad de sus
construcciones es sin criterio técnico, construidos por los mismo pobladores de la
zona.
Cuadro N° 44.
Características de las viviendas
Tierra 499 98.23% 98.23%
Cemento 9 1.77% 100.00%
Total 508 100.00% 100.00%
NSA : 421
Fuente: Elaborado en base Resultados de Censos Nacionales 2007, INEI
Servicios higiénicos de las viviendas:

De los resultados del Censo 2007, en el distrito de Morcolla el 49.21% de las
viviendas evacuan aguas servidas o excretas a pozos ciegos o letrinas, y el 48% de
las viviendas no cuenta con servicios higiénicos.

79
Cuadro N° 45.
Viviendas con acceso a servicios higiénicos
Red pública de desagüe dentro de la Viv. 3 0.59% 0.59%
Pozo séptico 7 1.38% 1.97%
Pozo ciego o negro / letrina 250 49.21% 51.18%
Río, acequia o canal 4 0.79% 51.97%
No tiene 244 48.03% 100.00%
Total 508 100.00% 100.00%
NSA : 421
Fuente: Elaborado en base a Censo 2007, XI de Población y VI de Vivienda - INEI
Servicios agua de las viviendas:

viviendas se abastecen el agua de Red pública Dentro de la viviendas (Agua
potable) y el 28.35% de la viviendas de rio, acequia, manantial o similar.
Cuadro N° 46.
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 173 34.06% 34.06%
Red Pública Fuera de la vivienda 8 1.57% 35.63%
Pilón de uso público 42 8.27% 43.90%
Pozo 31 6.10% 50.00%
Río, acequia, manantial o similar 144 28.35% 78.35%
Vecino 42 8.27% 86.61%
Otro 68 13.39% 100.00%
Total 508 100.00% 100.00%
NSA : 421
Servicios agua durante los días de la semana de las viviendas:

viviendas tienen agua todos los días y el 24.66% no tienen.
Cuadro N° 47.
Acumulado
Categorías Casos % %
Si tiene servicio de agua todos los días 168 75.34% 75.34%
No tiene servicio de agua todos los días 55 24.66% 100.00%
Total 223 100.00% 100.00%
NSA : 706

80
Servicios agua de las viviendas:

viviendas tienen agua todos los días y el 24.66% no tienen.
Cuadro N° 48.
Si tiene servicio de agua todos los días 168 75.34% 75.34%
No tiene servicio de agua todos los días 55 24.66% 100.00%
Total 223 100.00% 100.00%
NSA : 706
Fotos Nº 1: Características de las viviendas en Morcolla
Fotos Nº 2: Características de las viviendas en Morcolla

81
d. Características de la educación
El distrito de Morcolla cuenta con instituciones educativas de los tres niveles (inicial,
Primaria y secundaria) además de inicial o escolarizado, para el año 2014 cuenta
con 02 instituciones educativas del nivel secundario con 1374 estudiantes, que
enseñaron 18 docentes en 10 secciones; 08 I.E. del nivel primaria con 115
estudiantes, 20 docentes y 38 secciones; 05 I.E. del nivel inicial con 52 alumnos, 9
docentes y 8 secciones.
Cuadro N° 49.
Características de la educación
Código Alumnos Docentes Secciones
modular Nombre de IE Nivel / Modalidad Centro Poblado Área (2014) (2014) (2014)
0468215 167 Inicial - Jardín MORCOLLA Urbana 22 3 3
0598698 24402 Primaria HUACO Rural 19 2 6
MARISCAL ANTONIO
0717082 JOSE DE SUCRE Secundaria TINTAY Urbana 76 10 5
0554196 CESAR VALLEJO Secundaria MORCOLLA Urbana 58 8 5
0210948 24136 Primaria PAMPAMINAS Rural 21 3 6
0210955 24138 Primaria TINTAY Urbana 61 6 6
0211417 24092 Primaria MORCOLLA Urbana 35 5 5
0363382 24134 Primaria CCOCHA Rural 4 1 2
0363606 24137 Primaria PINCOCALLA Rural 4 1 3
SANTA BARBARA DE
0468249 24377 Primaria LUNCO Rural 6 1 6
0598607 190 Inicial - Jardín TINTAY Urbana 20 3 3
VOLCAN DE
0849026 24600 Primaria CARHUARAZO Rural 5 1 4
1015401 PINCOCALLA Inicial no escolarizado PINCOCALLA Rural 3 0 3
3813408 YANAPAQCHA Inicial no escolarizado YANAPAQCHA Rural 2 0 2
3813418 LUNCO CUCHO Inicial no escolarizado LUNCO CUCHO Rural 4 0 2
SANTA BARBARA DE
1587013 230-10 Inicial - Jardín LUNCO Rural 2 1 2
1587005 230-11 Inicial - Jardín PAMPAHUASI Rural 4 1 1
1586593 230-9 Inicial - Jardín HUACO Rural 4 1 2
3813421 CUZMA Inicial no escolarizado CUZMA Rural 1 0 1
3813423 HUACOCUCHO Inicial no escolarizado HUACOCUCHO Rural 1 0 1
VOLCAN DE VOLCAN DE
3813426 CCARHUARAZO Inicial no escolarizado CCARHUARAZO Rural 1 0 1
Total 353 47 69
El distrito de Morcolla cuenta en su mayoría con población que logro aprobar el nivel
primaria en un 49.17%, secundaria un 25.25% y sin nivel 19.20%, existe gran
carencia de servicio educativo en esta zona, la mayoría de la población tiene
educación primaria.
Cuadro N° 50.
Características del nivel de educativo de la población
Sin Nivel 289 19.20% 19.20%
Educación Inicial 30 1.99% 21.20%
Primaria 740 49.17% 70.37%
Secundaria 380 25.25% 95.61%
Superior No Univ. incompleta 11 0.73% 96.35%
Superior No Univ. completa 32 2.13% 98.47%
Superior Univ. incompleta 8 0.53% 99.00%
Superior Univ. completa 15 1.00% 100.00%

82

Total 1505 100.00% 100.00%
NSA : 98
e. Vías de comunicación en el área de influencia del proyecto

 Vías de comunicación;
En el sistema nacional; la principal y única vía de acceso a la provincia Sucre
que interrelaciona la provincia con el resto del país es la carretera Ayacucho –
Cangallo – Huancapi – Sucre - Morcolla.
En el sistema vial departamental; las principales vías de acceso a la Provincia

de Sucre se clasifican en dos ejes viales:
 Eje 1 PE 32A: Ayacucho – Cangallo – Huancapi – Sucre – Morcolla.
 Eje 2 PE 32A: Puquio – Andamarca – Cabana Sur- Huacaña - Morcolla.
El distrito de Morcolla está ubicado en un corredor vial muy importante de la
región Ayacucho como es la ruta PE 32A, La ruta de acceso hacia el distrito de
Morcolla, desde la Ciudad de Ayacucho, es como sigue:
Cuadro N° 51.
Accesibilidad al distrito de Morcolla
Ruta (Km) Tipo de vida Tiempo
Huamanga – Querobamba 215.00 Asfaltada 6.5 Horas
Querobamba – Tintay 16.00 Asfaltada 20 Minutos
Tintay – Morcolla 6.00 Asfaltada 10 Minutos
Mapa vial hacia Sucre

83
f. Principales actividades económicas del área de influencia del proyecto y

niveles de ingreso de la población.
- Actividad económica
De los resultados del Censo 2007, en el distrito de Morcolla el 74.34% de la
población se dedica a la agricultura, ganadería, seguido por construcción en un
6.68%. La economía es de sustento familiar basado en la producción de cereales
maíz, haba, arveja, tubérculos andinos.
Cuadro N° 52.
Importancia relativa de la producción agrícola por extensión territorial
Agri.ganadería, caza y silvicultura 423 74.34% 74.34%
Explotación de minas y canteras 3 0.53% 74.87%
Industrias manufactureras 5 0.88% 75.75%
Construcción 38 6.68% 82.43%
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 1 0.18% 82.60%
Comercio por menor 19 3.34% 85.94%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 3 0.53% 86.47%
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 20 3.51% 89.98%
Enseñanza 37 6.50% 96.49%
Servicios sociales y de salud 6 1.05% 97.54%
Actividad económica no especificada 14 2.46% 100.00%
Total 569 100.00% 100.00%
NSA : 1034
Agricultura
La producción agrícola constituye una principal fuente de ocupación paralelo a la
ganadería en las familias del distrito de Morcolla, cuya producción es
principalmente de autoconsumo y en mínima escala se dan los intercambios del
producto por producto (el trueque).
Los principales cultivos andinos en plena explotación en el distrito son: el maíz,

papa, trigo, cebada, haba, arbeja, olluco, oca, mashua, quinua. Frijoles y otros
productos en peligro de extinción como la kiwicha, el tarwi, la calabaza, etc., y
otros en menor escala.
La extensión sembrada, según cálculos de los propios comuneros en el

diagnostico participativo, de los principales cultivos es: maíz 110 Has., Papa 70
Has.,cebada 10 Has., trigo 8 Has., haba 7 Has., y otros cultivos (oca, olluco,
mashua, arbeja, quinua, fríjol, tarwi, cucurbitáceas,) se estima 19.5 Has.
La siembra de estos productos se realiza con tecnología tradicional andina,

empleando mano de obra de obra de los comuneros mediante las modalidades
del ayni y la minka (ayuda mutua) en el desarrollo de la agricultora en sus
diferentes momentos o etapas del ciclo biológico de los cultivos desde la
preparación del suelo a la cosecha. La campaña agrícola es unas ves por año,
con mínimas proyecciones de realizar dos campañas.

84
Al mismo tiempo, cabe resaltar la existencia de cultivos frutales que se propagan

en forma natural o accidental a partir de patrones existentes o implantados como
la tuna, durazno, manzano y otros en respuesta a sus nichos ecológicos
altamente favorables para el incremento en densidad y calidad.
Como resultado del taller de diagnóstico local participativo se tiene lo siguiente:
 En el distrito no existe una asistencia técnica adecuada para el desarrollo de
una agricultura eficiente.
 Los cultivos están propensos a las heladas, granizadas y plagas diversas
que afectan en ciertas épocas del año.
 Abandono de campos de cultivo por perdida de fertilidad o desconocimiento
de abonamiento.
 Desconocimiento en manejo de riego y conservación del suelo agrícola
causando erosión hídrica y pérdida de nutrientes.
 Existencia de terrenos aptos para ampliación de frontera agrícola.
 Escaso conocimiento en transformación o industrialización de productos
agrícolas.
 Desinterés para el incremento de eco tipos andinos respecto a la demanda
del mercado.
Más adelante en el cuadro se muestra las características ajustadas a la realidad

agrícola y que expresa preocupación en los productores al evaluar los costos de
producción que desde épocas remotas de se mantenía invariable.
Luego de patentar estas dificultades, la comunidad de Morcolla predispone un

reto colectivo de superación y desarrollo, enfrentando y erradicando la expresa
pobreza, flagelo que atañe a los pueblos andinos desde antes.
Cuadro N° 53.
Producción agrícola por extensión territorial de Morcolla
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL DISTRITO DE MORCOLLA
Áreas Costo de Rendimiento Precio Rentabilidad
(Has.) Producción (Kg.) Unitario (S/.)
Cultivos (S/.). (S/.)
Maíz 110.00 1350.00 1400.00 0.80 50.00
Papa 70.00 3800.00 5500.00 0.70 50.00
Haba 7.00 1300.00 1400.00 1.00 100.00
Cebada 10.00 800.00 880.00 0.50 360.00
Trigo 8.00 900.00 1100.00 1.00 200.00
Oca 2.00 850.00 1600.00 0.50 -50.00
Olluco 3.00 1050.00 2050.00 0.80 590.00
Mashua 1.00 850.00 1850.00 0.50 75.00
Menestras 1.50 * * * *
Quinua 3.50 * * * *
Kiwicha 0.50 * * * *
Tarwi 0.50 * * * *
Calabaza 1.00 * * * *
Frutales 1.00 * * * *
Otros 5.50 - - -
TOTAL 224.5
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Concertado Morcolla 2012-2016.

85
El cuadro se muestra la evidencia de dificultades de manejo para una

producción eficiente y competitiva, con carencia de asistencia técnica a razón
por lo que sin frecuentes las importaciones de muchos productos extranjeros al
mercado nacional.
El costo de producción que ocasiona una actividad productiva se debe traducir
en rentabilidad para las sostenibilidad agrícola, sin embargo es dramática la
situación de los pequeños productores al descubrir la mínima defensa del costo
de producción, aun mas cuando este ultimo es superior a la rentabilidad,
descifrando niveles insostenibles y una producción con destino principal y directo
para el autoconsumo; al mismo tiempo actualizando los valores del costo de
producción se constatan perdidas ya que, la inversión efectuada no genera
cargas (intereses) a menos que la recuperación radique en el manejo de
mercadeo.
Grafico N° 06
NIVELES DE DISTRIBUCION DE CULTIVOS -

MORCOLLA QUINUA Y
CEBADA HABA OTROS
TRIGO 4% 3% 9%
4%
NIVEL
PAPA
31% MAIZ
49%
QUINUA Y OTROS MAIZ PAPA TRIGO CEBADA HABA
En el grafico anterior se muestra los niveles de distribución de los cultivos

referente a la preferencia de implantación en áreas agrícolas, afirmando la
priorización del maíz y papa y las otras especies decrecientes sin considerar la
demanda en mercado y calidad proteico de muchas especies en peligro de
extinción como la Kiwicha, tarwi, Quinua, olluco, etc.
Ganadería
La ganadería es la actividad predominante de la zona. Constituyendo para los
productores o criaderos sus ganados un capital vivo, principal fuente de ingreso,
donde desarrollan la saca hacia los mercados de ICA y Lima. Las principales
especies ganaderas, en orden de importancia son: el vacuno, ovino, equino,
porcino, camélidos (vicuña, alpaca, llama) y aves de corral.
Según las experiencias de tasación de los productores lideres, trabajadores del

Ministerio de Agricultura, se estima que en Morcolla existen 3200 cabezas de

86
ganado vacuno, 85000 cabezas de ovino, 1800 cabezas de equinos, 8000

cabezas de auquénidos (vicuñas no registradas, 6000 cabezas de alpacas y
2000 cabezas de llamas) y aves de corral estimados en un numero de 8000.
Los principales problemas que enfrenta la ganadería en el distrito son:

 Desconocimiento del manejo ganadero.
 Escasez de pastos mejorados.
 Sobre pastoreo de praderas naturales con excesiva crianza de ganado
equino en lugares colindantes con pueblos vecinos.
 Venta de ganados con bajo peso y edad muy avanzada.
En el ámbito del distrito existe la predisposición para superar los problemas

antes descritos, desarrollando una ganadería intensiva con manejo racional de
las especies e introducción de pastos cultivables.
También se debe propiciar la crianza de aves como gallinas ponedoras y patos

que contribuya en la alimentación familiar, así como en el intercambio comercial
dentro del mercado local y regional.
Cuadro N° 54.
Producción ganadera de Morcolla
PRODUCCIÓN GANADERA MORCOLLA
Ganados Densidad Costo de Rdto. Precio/ Rentabilidad
Poblacional Crianza/ganado Kg. Ganado S/. S/.
Vacuno 3200 400.00 90 480.00 80.00
Ovino 8500 15.00 20 50.00 35.00
Alpaca 6000 30.00 40 60.00 30.00
Llama 2000 30.00 60 120.00 60.00
Vicuña 200 - - - -
Equino 1800 30.00 - 140.00 120
Porcino 800 - 35 - -
Caprino 200 20.00 20 40.00 20.00
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Concertado Morcolla 2012-2016.
En el cuadro anterior de la producción ganadera se revela las características

innatas en el manejo ganadero donde el costo de producción es retribuido con
una rentabilidad mínima o deficiente.
Es indispensable aclarar que la ganadería vacuna, ovina y camélida

(domesticas) requieren del pastoreo protegido, monitoreo y control sanitario,
mientras tanto los equinos y camélidos silvestres (vicuñas) se encuentran en un
condiciones de pastoreo libre, sin control sanitario durante el ciclo de vida y un
sobre pastoreo en caso de hípicos.
En la comunidad de Morcolla la ganadería es considerada como una actividad

que salvaguarda la economía familiar (sin considerar el costo de producción que
genera y a razón de la oferta de los pastos naturales de la zona).

87
Grafico N° 07
DENSIDAD DE LA POBLACIÓN GANADERA – MORCOLLA
DENSIDAD DE POBLACION GANADERA-

MORCOLLA
Equino Porcino
8% Caprino
4%
1% Caprino
Vicuña
Vacuno
1% Vacuno
14%
Ovino
Llama Alpaca
9%
Llama
Vicuña
Alpaca Equino
26% Ovino
Porcino
37%
En la representación esquemática de la densidad de la población ganadera del

distrito de Morcolla se conserva la predominancia de ovinos, camélidos,
ratificando la posición de la fortaleza ganadera, seguida de los vacunos y
equinos entre otros menores.
Fotos Nº 3: Ganadería en Morcolla
 Población económicamente activa y no activa

De los resultados del Censo 2007 procesados por el INEI, se tiene que la
población ocupada representa el 40.82%, la no PPEA representa el 58.90%.

88
Cuadro N° 55.
Población Económicamente Activa.
PEA Ocupada 569 40.82% 40.82%
PEA Desocupada 4 0.29% 41.10%
No PEA 821 58.90% 100.00%
Total 1394 100.00% 100.00%
NSA : 209
Fuente: Elaborado en base a censos nacionales XI de población y VI de vivienda, 2007
 Índice de Desarrollo Humano, a nivel nacional, departamental, provincial y

distrital 2007
Según el Índice de Desarrollo Humano, a nivel nacional, departamental,

provincial y distrital 2007, Morcolla tiene un IDH de 0.5390 cercano a 1, con
esperanza de vida de 69.33 años, con un analfabetismo de 77.855 y el ingreso
por cada familia percapita es S/. 140.50. Como se puede notar es una población
deprimida por la pobreza extrema.
Cuadro N° 56.
Índice de desarrollo Humano
Índice de Logro
DEPARTAMENTO Esperanza de Ingreso familiar
Población Desarrollo Alfabetismo Escolaridad Educativo
vida al nacer per cápita
UBIGEO Provincia Humano
N.S.
Distrito habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking ranking
mes
27 428
0 PERÚ a/ 0.6234 73.07 92.86 85.71 90.48 374.1
615
50000 AYACUCHO 628 947 15 0.5617 21 70.92 20 82.2 22 86.62 9 83.67 20 206.8 21
50900 Sucre 12 595 182 0.5516 139 70.09 147 81.43 138 90.59 11 84.48 118 155.6 165
50901 Querobamba 2 645 1 196 0.5618 1 050 70.49 1 295 82.64 1 258 92.41 88 85.9 934 175.9 1 043
50902 Belén 640 1 755 0.5699 902 70.64 1 247 85.78 1 067 93.33 41 88.3 723 171.7 1 096
50903 Chalcos 721 1 722 0.5676 948 70.09 1 421 88.86 846 89.52 439 89.08 656 159.7 1 221
50904 Chilcayoc 668 1 745 0.5393 1 431 70.22 1 382 77.93 1 487 86.07 895 80.64 1 411 154.5 1 293
50905 Huacaña 642 1 754 0.5735 848 70.06 1 430 84.62 1 134 92.59 78 87.27 819 234.8 596
50906 Morcolla 1 603 1 439 0.539 1 439 69.33 1 554 77.85 1 492 92.46 85 82.72 1 258 140.5 1 465
50907 Paico 953 1 645 0.5468 1 316 70.17 1 402 79.74 1 403 90.91 231 83.46 1 187 144.4 1 420
50908 San Pedro de Larcay 970 1 641 0.5536 1 201 70.19 1 392 81.02 1 337 91.27 192 84.43 1 084 165.6 1 144
50909 San Salvador de Quije 1 600 1 440 0.5321 1 538 69.95 1 452 78.94 1 441 84.14 1 107 80.67 1 410 118.6 1 713
50910 Santiago de Paucaray 917 1 657 0.5447 1 351 70.06 1 435 79.44 1 422 91.95 121 83.61 1 166 132.1 1 578
50911 Soras 1 236 1 557 0.5546 1 179 69.98 1 444 83.01 1 242 92.03 117 86.01 926 146.7 1 396
Fuente: Elaborado en base a censos nacionales XI de población y VI de vivienda, 2007
 Indicadores de necesidades y recursos para el concurso de foniprel 20015 –

I departamental, provincial y distrital
Los GGRR y GGLL que postulen serán agrupados en RUBROS, según el estrato
de necesidad que les corresponda. Los rubros son categorías del concurso, los
cuales han sido creados en función a las necesidades que enfrenta su población
(en términos de infraestructura y acceso a servicios básicos, del censo de
población y vivienda INEI 2007 y Mapa de desnutrición crónica en niños menores
de 5 años a nivel provincial y distrital INEI 2009). Tomando en cuenta ambos

89
criterios se han establecido los siguientes rubros en los GOBIERNOS LOCALES

y GOBIERNOS REGIONALES:
1) Rubro A-1: GGLL de Muy Alta Necesidad
2) Rubro A-2: GGLL de Alta Necesidad
3) Rubro A-3: GGLL de Necesidad Media
Cuadro N° 57.
TASAS DE COFINANCIAMIENTO MÁXIMAS DEL FONIPREL
(en %)
Rubro A: Gobiernos Regionales, Gobiernos Estratos de Recursos
Locales, Mancomunidades Municipales,
Mancomunidades Regionales y Juntas de Menos RR. RR. Medios Más RR.
Coordinación Interregional.
Rubro A-1 Muy Alta Necesidad 99.9 90 25
Rubro A-2 Alta Necesidad 99.9 85 25
Rubro A-3 Necesidad Media 95 80 25

Fuente: Bases del concurso de FONIPREL 2015 – I
Según la clasificación de foniprel, el reporte de indicadores son desalentadores

en la región Ayacucho, la provincia de Sucre y peor aún en Morcolla, el distrito
tiene población sin agua 64.40%, sin desagüe 99.40%, sin electricidad 60.10%
con analfabetismo femenino alrededor de 37.10%, con una desnutrición del
39.80%
Cuadro N° 58.
Índice de carencias de las necesidades básicas
% DE
% SIN AGUA % SIN % SIN ANALFABETISMO % DE
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO POTABLE DESAGUE ELECTRICIDAD FEMENINO DESNUTRICION
AYACUCHO 47.65% 68.42% 47.68% 26.93% 41.40%
SUCRE 42.46% 84.36% 44.64% 29.09% 40.87%
MORCOLLA 64.40% 99.40% 60.10% 37.10% 39.80%
Fuente: Bases del concurso de FONIPREL 2015 – I, anexo 2
Según la clasificación de foniprel, el reporte de recursos que se manejan son

muy ínfimos en la región Ayacucho, la provincia de Sucre y peor aún en Morcolla,
este maneja un recurso determinado anual de 462,177.00 nuevos soles, lo que
se traduce en un manejo mensual de 38,514.75 mensuales de presupuesto, es
uno de los distritos más pobres del país.
Cuadro N° 59.
TOTAL DE
RECURSOS
Region/Prov/Dist. CANON ADUANAS FONCOMUN FOCAM REGALIAS FONCOR DETERMINADOS
AYACUCHO 6913602.00 0.00 36241256.00 1562753.00 48449561.00 93167172.00
SUCRE 40748.00 0.00 1045832.00 626230.00 12251.00 1725061.00
MORCOLLA 37131.00 0.00 357379.00 56689.00 10979.00 462177.00
Según la clasificación de foniprel, el grupo de necesidad de la región Ayacucho,

la provincia de Sucre y distrito de Morcolla pertenecen a Muy alta necesidad y

90
grupo de recursos a menos recursos tanto la provincia como el distrito, esto es el

reflejo de la necesidad de financiamiento de proyecto en la zona.
Cuadro N° 60.
TOTAL DE
RECURSOS GRUPO DE
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO DETERMINADOS GRUPO DE NECESIDAD RECURSOS
AYACUCHO 93167172.00 Muy alta necesidad Recursos Medios
SUCRE 1725061.00 Muy alta necesidad Menos recursos
MORCOLLA 462177.00 Muy alta necesidad Menos recursos
g. Predisposición al pago de tarifas de servicio

Los pobladores expresan su disposición para cubrir los costos de operación y
mantenimiento que el proyecto demande en su vida útil. Actualmente los usuarios
realizan pago por vivienda de los servicios de agua y desagüe por un monto
mensual de S/. 3.50 nuevos soles, esta tarifa se va mantener con el proyecto que
atenderá al 100% de las viviendas.
h. Otros servicios existentes
 Energía eléctrica
El distrito de Morcolla cuenta con energía eléctrica en un total de 39.96% de las
viviendas y 60.04% no cuenta con este servicios.
Cuadro N° 61.
Energía eléctrica de Morcolla
Si 203 39.96% 39.96%
No 305 60.04% 100.00%
Total 508 100.00% 100.00%
NSA : 421
Fuente: Elaborado en base a censos 2007
Fotos Nº 3: Energía eléctrica de las viviendas en Morcolla

91
 Medios de comunicación
La localidad de Morcolla, cuentan con servicio teléfonos comunitarios y celulares.
Actualmente se están generando condiciones para la actividad comercial con la
expansión el servicio de internet y los servicios telefónicos por celular MOVISTAR,
BITEL y CLARO. La población de Morcolla accede a los medios de comunicación
masivos como la radio, la televisión, algunos cuentan con cable, donde se capta la
señal de canales de televisión y radio en su mayoría.
i. Organización de la sociedad civil

En el distrito, existe un total de 09 comunidades: Morcolla, Lunco, Ccantoni, Ccocha,
Pincocalla, Huaco, Pampaminas, Volcán, Lunco y Amuruyocc donde viven las formas
de organización basada en la racionalidad andina y normas que emanan de la Ley
de Comunidades Campesinas.
Fotos Nº 4: Palacio de la municipalidad de Morcolla
Organizaciones de Base
Las organizaciones existentes en el distrito son:
Los Clubes de Madres:
Además se encuentran las APAFAS de los diferentes niveles de educación.

92
3.1.2 La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el

PIP:
3.1.2.1 Diagnóstico situacional del servicio de agua potable
3.1.2.1.1 Situación del servicio de agua

 Consumo de agua;
El consumo de agua en la localidad de Morcolla es de 7.2 m 3/ mes por cada familia.
Para definir el consumo de agua por persona se consideró los criterios siguientes:
Cuadro N° 62.
Consumo promedio de agua por habitante
DESCRIPCIÓN l/dia
Ingesta de alimentación 4
Higiene personal 10
Preparación de alimentos 15
Lavado de prendas de vestir 28
Limpieza de ambientes/objetos 3
Consumo x persona 60
Fuente: Elaboración propia.
Del cuadro anterior, el consumo promedio de agua es 60 litros por habitante al día,
cantidad debajo del promedio nacional establecido para poblaciones ubicadas en la
región sierra. Del cuadro siguiente, en la situación actual un usuario doméstico llega
a consumir hasta 7.25 m3/mes de agua, lo que es lo mismo decir que consumen
241.80 litros/día por vivienda.
Cuadro N° 63.
Consumo de agua por familia
litros- litros- m3/vivienda/día
litros-hab/ m3/vivienda/mes
Descripción vivieda/ vivienda/ m3/hab/día ó
día ó (m3/conex/mes)
(1) día mes (4)=(1)/1000 (m3/conex/día) (6)=(5)*30
(2)= (1)*(a) (3)= (2)*30 (5)=(4)*(a)
Cosumo de
60 241.80 7254 0.06 0.242 7.25
agua
Densidad por familia ó hab/vivienda = 4.03 habitantes/familia = (a)
 Población servida por conexión domiciliaria

El 51.68% de la población cuenta con conexión de servicio de agua de deficiente
calidad, pero tienen el servicio dentro de sus viviendas y el 48.32% de las
poblaciones no disponen de servicio de agua potabilizada.
En términos absolutos de un total de 447 viviendas al año 2015 con una población de
1800 habitantes, se tiene 231 viviendas con conexión al agua potable que atiende a
una población de 924 habitantes, mientras viviendas sin conexión de agua es de 216
y población no atendida asciende a 876 habitantes. Del padrón se constató que el
promedio familiar por vivienda es de 4.03 habitantes.
Los resultados se muestran en el cuadro siguiente:

93
Cuadro N° 64.
Población con conexión domiciliaria de agua
VIVIENDAS CON SERVICIO POBLACION CON SERVICIO
DE AGUA DE AGUA
MORCOLLA
CON SIN CON SIN
Total Total
SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO
Jr. Thomas Mendoza 19 15 34 76 60 136
Jr. Lucanas 22 6 28 88 24 112
Psaje San Isidro 2 0 2 8 0 8
Pasaje Fajardo 6 1 7 24 4 28
Pasaje San Yarcca 4 1 5 16 4 20
Jr. Ica 1 1 2 4 4 8
Jr. San Francisco 6 2 8 24 8 32
Jr. Tupac Amaru 5 2 7 20 8 28
Jr. San Martin 12 3 15 48 12 60
Pasaje Virgen Inmaculada 3 0 3 12 0 12
Jr. Lima 27 5 32 108 20 128
Jr. Concepcion 24 7 31 96 28 124
Jr. Ayacucho 31 10 41 124 40 164
Jr. 28 de Julio 17 9 26 68 36 104
Jr. 2 de Mayo 18 8 26 72 32 104
Poblacion nuevas construcciones 34 40 74 136 160 296
Pobalcion del sector Nueva Lotizacion 106 106 436 436
Total 231 216 447 924 876 1800
Cobertura del servicio de agua 51.68% 48.32% 100%
Fuente: Elaborado en base a la información diagnosticado en campo.
 Cobertura actual del servicio; Las viviendas conectadas al servicio de agua de

deficiente calidad representan el 51.68% del total de viviendas de referencia del
proyecto; del cuadro siguiente se observa el 48.32% no tienen conexión al servicio
de agua.
Cuadro N° 65.
Cobertura de viviendas conectadas al sistema de agua
VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA
MORCOLLA
CON SERVICIO SIN SERVICIO Total
Jr. Thomas Mendoza 55.88% 44.12% 100.00%
Jr. Lucanas 78.57% 21.43% 100.00%
Psaje San Isidro 100.00% 0.00% 100.00%
Pasaje Fajardo 85.71% 14.29% 100.00%
Pasaje San Yarcca 80.00% 20.00% 100.00%
Jr. Ica 50.00% 50.00% 100.00%
Jr. San Francisco 75.00% 25.00% 100.00%
Jr. Tupac Amaru 71.43% 28.57% 100.00%
Jr. San Martin 80.00% 20.00% 100.00%
Pasaje Virgen Inmaculada 100.00% 0.00% 100.00%
Jr. Lima 84.38% 15.63% 100.00%
Jr. Concepcion 77.42% 22.58% 100.00%
Jr. Ayacucho 75.61% 24.39% 100.00%
Jr. 28 de Julio 65.38% 34.62% 100.00%
Jr. 2 de Mayo 69.23% 30.77% 100.00%
Poblacion nuevas construcciones 45.95% 54.05% 100.00%
Pobalcion del sector Nueva Lotizacion 0.00% 100.00% 100.00%
Fuente: elaborado en base a información recogida en campo por comunidades

94
 Número de conexiones y otras características

- Conexiones domiciliarias: 231 de un total de 447 viviendas.
- Conexiones domiciliarias: 216 de un total de 447 viviendas.
- El abastecimiento promedio: diario es de 10 a 13 horas.
- Actualmente las instituciones educativas de los tres disponen del servicio de
agua durante el día de 10 - 13 horas.
 Calidad del agua5 disponible para consumo humano

Para el análisis de la calidad del agua se toma muestras representativas de las
principales fuentes de captación actual y potenciales para el proyecto. Los resultados
hallados se muestran en el cuadro siguiente.
De los resultados se concluye:
Cuadro N° 66.
Calidad del agua disponible a partir del análisis físico-químico de muestras
tomadas
Análisis de la calidad del agua
Punto de Químico Microbiológico
Localidad DBO, DQO, pH, Alcalinidad, Coliformes Totales y Observaciones
muestreo
Dureza, Salinidad, N, P, Fecales; Huevos de
compuestos específicos. Helmintos.
Coliformes Totales
PH: 6.38 ; Valores guía*: NMP/100 ml: 80
6.55 – 8.5 limites 1.8 a 100 ml
Dureza total: 115.10 mg/L CaCO3 ; Coliformes termotolerantes: Fecha de

Valores guía*: 500 17 limites 1.8 a 100 ml muestreo: 22 de
Fuente: febrero del 2015.
Morcolla Manantial Cloruros: 13.20 mg/L Conclusión SI PRESENTA
Tantarani ; Valores guía*: 250 . contaminación por Laboratorio de Salud
bacterias. pública DIRESA -
Conclusión: La muestra puntual NO Ayacucho
ES CONFORME con las Recomendación: el agua
especificaciones del DS N° 002- para fines de consumo
2008.MINAM – Agua tipo A1 humano debe ser tratada
Fuente: Elaborado en base a resultados de muestras tomadas en visitas de campo
5
MEF/SNIP; Guía de identificación, formulación y evaluación social de proyectos de saneamiento básico en el ámbito de pequeñas
ciudades, a nivel de perfil – 2007, Lima – Perú.
- Calidad bacteriológica del agua: características del agua referida a la presencia de colonias de coliformes totales, termo tolerantes
(fecales) y heterotróficas.
- Calidad microbiológica del agua: características del agua referida a la presencia de micro-organismos patógenos (bacterias,
helmintos, protozoarios y otros)
- Calidad organoléptica y fisicoquímica del agua potable: condición de agua en cuanto a sus características organolépticas y
fisicoquímicas como sabor, color, olor, turbiedad, contenido de minerales y otros.

95
3.1.2.1.2 Situación de la infraestructura del servicio de agua

Se identifica infraestructura del servicio de agua en la localidad de Morcolla, que
disponen de sistema de captación, conducción, aducción y distribución domiciliaria. En
esta localidad parte de su población no accede al servicio de agua por la limitada
infraestructura existente.
Para una adecuada identificación de la situación de infraestructura en el

abastecimiento de agua por medio convencional y no convencional se tiene las
caracterizaciones siguientes:
a. Fuentes de Abastecimiento.
- Tipo6 de abastecimiento: Utilizan agua subterránea proveniente de

manantiales, pozos y galerías filtrantes existentes en las cordilleras que cruzan
por la localidad de Morcolla.
- Disponibilidad del caudal de agua y rendimiento: La producción promedio de

agua en la localidad de Morcolla con fuentes disponibles es de 11.5
litros/segundo, en épocas de estiaje y en épocas de avenida puede
incrementarse hasta en un 35%.
Cuadro N° 67.
Tipo de abastecimiento de agua y disponibilidad
Rendimiento y
Localidad Tipo de abastecimiento Observaciones
disponibilidad de caudal
El 80% de los manantes
existentes afloran en épocas El manante
Agua subterránea
de lluvia y el 20% en épocas Tantarani produce
(Afloramientos de agua a
Morcolla de estiaje en un caudal agua durante todo el
superficie).
insuficiente para la población. año
(Q media = 11.5 lps).

Fuente: Elaboración propia en base a información recogida en campo
b. Captación7
En Morcolla existe el sistema de captación de material noble, cuyos accesorios

son de fiero, que actualmente están oxidados totalmente que están contaminando
el agua para consumo doméstico.
Cuadro N° 68.
Descripción de características del sistema de captación del agua de
Morcolla
Nombre de Estado de Caudal Cota
Localidad Localización Observaciones
la fuente afloramiento (l/s) (msnm)
Disponen de
infraestructura
convencional de
3634
Al lado norte captación de agua
Morcolla Tantarani Permanente 11.5 msnm.
de la localidad para consumo
humano, en mal
estado
Fuente: Elaboración propia en base a información recogida en campo
MEF/DGPM; Guía de identificación, formulación y evaluación social de proyectos de saneamiento básico en el ámbito de rural, a nivel de
perfil – 2007, Lima – Perú
6Superficial: rió, riachuelo, laguna, etc. y subterránea: pozo, galería filtrante, manantial, etc.
7
Captación: estructura ciclópeo de concreto o de otro material apropiado y resistente construida para reunir las aguas crudas de la fuente
de agua a ser tratado o distribuido.

96
Matriz Nº 4: Vistas fotográficas del sistema de captación de agua del distrito de Morcolla
Fuente de agua Tantarani Captación de Agua Tantarani Toma de muestra de agua para analisis
Tapa de las cámaras totalmente oxidadas Captación de agua protegida con cerco de piedra y barro
Accesorios totalmente oxidadas

97
c. Líneas de conducción8 , aducción, y distribución9;
Líneas de conducción; se identifican la línea de conducción a base de tubería PVC de 2

pulgadas, en estado deteriorado con las características siguientes:
Cuadro N° 69.
Características de la línea de conducción
Localidad Situación Acciones
Línea tendida desde la captación ubicada Requiere

Morcolla en el sector de Tantarani hasta el reemplazo en todo
reservorio de almacenamiento. el tramo
Fuente: elaborado en base a información de campo.
Líneas de aducción; se identifican las líneas de aducción en la mayoría deteriorados con

las características siguientes:
Cuadro N° 70.
Características de la línea de aducción
Línea desde el reservorio de Requiere

Morcolla almacenamiento hasta la red de reemplazo y
distribución en algunos tramos no existe. ampliación
Fuente: elaborado en base a información de campo.
Líneas de distribución; se identifican en las líneas de distribución en regular estado en

algunos tramos y en otros en mal estado debido a la antigüedad con las características
siguientes:
Cuadro N° 71.
Características de la línea de distribución
líneas de distribución en regular estado Requiere
Morcolla en algunos tramos y en otros en mal reemplazo y
estado ampliación
Fuente: Elaboración propia en base a información diagnosticada en campo.
d. Línea de impulsión: No existen este sistema y no es necesario; el desplazamiento de

agua es por gravedad.
e. Estaciones de bombeo; No existen estaciones de bombeo y no es necesario por la

geografía que presenta el distrito de Morcolla.
f. Almacenamiento de agua (reservorio); cuenta con reservorio de almacenamiento de

material noble 94 m3, en regular estado de conservación, se necesita cambiar todo los
accesorios y además instalar un sistema de cloración adecuado, debido a que actualmente
perfil – 2007, Lima – Perú
8 Línea de conducción: Tramo de tubería que conduce el agua desde la captación hasta el reservorio o planta de tratamiento.
9 Red de distribución: Conjunto de tuberías, válvulas y accesorios que distribuyen el agua potable.

98
se cuelga con un balde con grifo y si se atasca ya no provee el cloro necesario para tratar
el agua. Tiene las características siguientes:
Cuadro N° 72.
Características del reservorio de almacenamiento de agua
El reservorio
El reservorio de almacenamiento construido de
acondicionamiento a un
concreto armado, de tipo apoyado de 94 m3
nuevo sistema
Morcolla abastecimiento de agua,
Estados de conservación : Regular y
cambiar accesorios y sistema
operativo.
de cloración.
Fuente: Elaboración propia en base a información diagnosticado
Foto N° 03
Reservorio de almacenamiento
Foto N° 04
Estado de los accesorios del Reservorio de almacenamiento

99
Foto N° 05
Sistema de cloración no adecuado esta acondicionado pero no es seguro
g. Conexiones agua potable; se dispone de 231 viviendas conectadas al sistema de agua,

viviendas no conectadas 216 viviendas.
h. Exposición al riesgo físico y otros de la infraestructura del servicio de agua; la

evaluación de exposición de los componentes de infraestructura a riesgos físicos u otros
se muestran en el cuadro siguiente, observándose:
 El riesgo de carencia de abastecimiento de agua en la localidad de Morcolla
por la contaminación de fuentes por vectores contaminantes o cuerpos
extraños es ALTA y el impacto en la población seria ALTO al exponerlos a
contaminación permanente a patologías e incidiendo directamente en el
crecimiento de los niños(as) y el estado de salud de sus familias.
 El riesgo de carencia de abastecimiento de agua localidad de Morcolla por

reducción del caudal y secado agua en las fuentes en épocas de estiaje
es MEDIA, en caso ocurriera el impacto para la población es ALTO al no
disponer de agua para el consumo.
 El riesgo de inoperatividad del sistema de abastecimiento de agua en la
situación actual en localidad de Morcolla por roturas de líneas de conducción,
aducción y distribución es baja y el impacto en la población es media.
Cuadro N° 73.
Evaluación de riesgos en la situación actual en las comunidades de
referencia del proyecto
Probabilidad de
Descripción Localidad Impacto
Variable de riesgo ocurrencia Alto, medio,
del riesgo afectada (Alta; media, baja; muy bajo
baja, ninguna)
Contaminación de las fuentes de
captación con vectores o cuerpos Alta Alto
extraños
Carencia del
abastecimient Reducción del caudal en las fuentes Morcolla Media Alto
o agua por: de agua y secado.
Cambios climatológicos Muy baja Alto

100
Exposición a sismos Baja Bajo
Roturas de tuberías en líneas de

Baja Medio
conducción, aducción y distribución.
Rebose de agua en fuentes de
Media Medio
captación
Inoperatividad
del sistema Rebose de agua en reservorios de
Morcolla Media Bajo
abastecimient almacenamiento
o de agua por:
Uso inadecuado de desinfectantes de
Baja Alto
agua (cloro u otros)
Desacuerdos de gestión entre
Alta Medio
comunidades.
Fuente. Elaboración propia en base a diagnóstico de campo
En caso de ocurrencia de emergencias naturales, las poblaciones muestran

actitud favorable para sobreponerse a eventos adversos no previstos.
3.1.2.2 Diagnóstico situacional del sistema de disposición de excretas.
3.1.2.2.1 Situación del servicio de disposición de excretas

La localidad de Morcolla dispone de un sistema de disposición de excretas mediante
alcantarillado que evacua a la planta de tratamiento de tanque séptico y pozo
percolador.
Redes de Alcantarillado
En la localidad de Morcolla solo una pequeña área cuenta con redes de alcantarillado
para la disposición de las excretas esta área se limita a las calles que se encuentran
en la cercanía de la plaza de armas del distrito, durante la visita de campo se pudo
comprobar que estas redes actualmente se encuentran en funcionamiento y que
descargan sus aguas a un tanque séptico construido para tratar dichos efluentes, las
redes son en su totalidad de tuberías de PVC de Ø8”.
 Población servida por conexión domiciliaria de alcantarillado

El 45.41% de la población cuenta con conexión de servicio de alcantarillado, y el
54.59% de las poblaciones no disponen de servicio de alcantarillado.
En términos absolutos de un total de 447 viviendas y 1800 habitantes al año 2015, se

tiene 200 viviendas con conexión que atiende a una población de 800 habitantes,
mientras viviendas sin conexión de agua es de 247 y población no atendida asciende
a 1000 habitantes.
Los resultados se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 74.
Población con conexión domiciliaria de alcantarillado
POBLACION CON
VIVIENDAS CON SERVICIO
SERVICIO DE
DE ALCANTARILLADO
MORCOLLA ALCANTARILLADO
CON SIN CON SIN
Total Total
Jr. Lucanas 20 8 28 80 32 112
Jr. Ica 1 1 2 4 4 8

101
POBLACION CON
VIVIENDAS CON SERVICIO
SERVICIO DE
DE ALCANTARILLADO
CON SIN CON SIN
Total Total
Jr. San Martin 12 3 15 48 12 60
Jr. Lima 27 5 32 108 20 128
Jr. Concepcion 24 7 31 96 28 124
Jr. Ayacucho 27 14 41 108 56 164
Jr. 28 de Julio 15 11 26 60 44 104
Jr. 2 de Mayo 15 11 26 60 44 104
Total 200 247 447 800 1000 1800
Fuente: Elaborado en base a la información diagnosticado en campo.
 Cobertura actual del servicio; Las viviendas conectadas al servicio de

alcantarillado representan el 44.74% del total de viviendas de referencia del
proyecto; del cuadro siguiente se observa el 55.26% no tienen conexión al servicio
de alcantarillado.
Cuadro Nº 10: Cobertura de viviendas conectadas al sistema de agua

VIVIENDAS CON SERVICIO DE
CON SERVICIO SIN SERVICIO Total
Jr. Thomas Mendoza 44.12% 55.88% 100.00%
Jr. Lucanas 71.43% 28.57% 100.00%
Psaje San Isidro 100.00% 0.00% 100.00%
Pasaje Fajardo 85.71% 14.29% 100.00%
Pasaje San Yarcca 80.00% 20.00% 100.00%
Jr. Ica 50.00% 50.00% 100.00%
Jr. San Francisco 75.00% 25.00% 100.00%
Jr. Tupac Amaru 71.43% 28.57% 100.00%
Jr. San Martin 80.00% 20.00% 100.00%
Pasaje Virgen Inmaculada 100.00% 0.00% 100.00%
Jr. Lima 84.38% 15.63% 100.00%
Jr. Concepcion 77.42% 22.58% 100.00%
Jr. Ayacucho 65.85% 34.15% 100.00%
Jr. 28 de Julio 57.69% 42.31% 100.00%
Jr. 2 de Mayo 57.69% 42.31% 100.00%
Poblacion nuevas construcciones 24.32% 75.68% 100.00%
Pobalcion del sector Nueva Lotizacion 0.00% 100.00% 100.00%
Cobertura del servicio de alcantarillado 44.74% 55.26% 100%
Fuente: elaborado en base a información recogida en campo por comunidades
Si bien algunas viviendas no conectadas disponen de letrinas en estado de

abandono u “hoyos secos” inadecuadamente diseñados para el presente se
considera como inexistente al no reunir las condiciones mínimas de infraestructura,
seguridad e higiene. También se constató los baños, duchas y lavaderos algunas
viviendas cuentan pero son baños turcos que no garantizan la salubridad de la
población, construidos por ellos mismos sin criterio y asesoría tecnica.

102
Foto Nº 6: Vistas fotográficas de buzones.
3.1.2.2.2 Situación de la infraestructura para el sistema de disposición de

excretas
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Como se mencionó anteriormente la localidad de Morcolla cuenta con redes de
alcantarillado en una pequeña área circundante a la plaza de armas, estos desagües
drenan sus aguas hacia un tanque séptico el cual se encuentra colapsado, la razón de
esto sería la ausencia de una sistema de pretratamiento lo cual imposibilita el retiro de
materiales gruesos, también se nos indicó que desde que inicio a operar el sistema de
alcantarillado no se ha realizado un adecuado mantenimiento, en la visita no se pudo
encontrar el sistema de infiltración por lo cual las aguas de este tanque rebozan por la
parte superior del mismo hacia una quebrada cercana, lo cual contamina las chacras
cercanas incomodando a la población, con el consiguiente problema que esto
representa para la salud de la población ya que aguas abajo se ubican algunos barrios
que hacen uso de las gua de este cuerpo de agua (riego, lavado de ropas, abrevadero
de animales, etc.).
Foto Nº 8: Vistas fotográficas de tanque séptico

103
Foto N° 9: Vistas fotográficas de tanque séptico sin protección y abandonado
Vistas fotográficas de tanque séptico sin protección y abandonado

104
Foto N° 10: Vistas fotográficas de tanque séptico colapsado
3.1.2.3 Diagnóstico de la gestión del servicio
3.1.2.3.1 Diagnóstico de la situación administrativa.

En la localidad de Morcolla se identifican la existencia de “Juntas
Administración del Servicio de Agua y Saneamiento - JASS”, hasta el año
2013, en la actualidad la Municipalidad está administrando a través de la Sub
Gerencia de Desarrollo Social desde el año 2014, la administración de los
servicios de Agua, Desagüe y Planta de tratamiento de aguas servidas ha
pasado a manos de la Municipalidad, que actualmente carece de medios y
recursos para el manejo, monitoreo u operación y mantenimiento del sistemas de
saneamiento de Morcolla.
Como se constató no cuentan con documentos técnicos, estatutos y reglamentos
que faciliten la gestión del servicio.
Se observaron las siguientes características:
- Desconocen procesos de gestión y administración de sistemas de agua
potable.
- Desconocen procedimientos de tratamiento y desinfección del agua.
- No realizan mantenimiento rutinario ni preventivo de la actual fuente de
abastecimientos de agua.
- Requieren capacitación en técnicas de mantenimiento programado a la
infraestructura actual.
Se requiere plantear crear y mejora una unidad de gestión de saneamiento de
Morcolla, que responda a las necesidades del proyecto que permita administrar,
dirigir, coordinar, planificar y monitorear los servicios prestados en forma
permanente con una capacidad logística y económica para cubrir los gastos de
personal técnico - administrativo y operario que se requiera de acuerdo a las
alternativas de inversión que se planteen.

105
3.1.2.3.2 Diagnóstico de la gestión de operación y mantenimiento
a. Gestión de Operación; no existen formas o técnicas implementadas para gestión

del agua en la población que se abastecen del sistema de agua y saneamiento en
general.
Es decir no disponen con capacidad de gestión y organización para el mantenimiento

y seguimiento a las operaciones o procesos de producción del agua: captación,
conducción, almacenamiento en reservorio, tratamiento- control de calidad del
agua y distribución. Así mismo, en los servicios de disposición de excreta;
desconocen técnicas para el adecuado tratamiento de excretas y el manejo de la
operatividad de la planta de tratamiento de aguas residuales.
b. Gestión de mantenimiento; no se evidencio programas de mantenimiento rutinario
o preventivo para el mantenimiento de fuentes de abastecimiento de agua, redes de
agua, alcantarillado y planta de tratamiento.
Así mismo, no se cuenta con operarios y herramientas para estas acciones, en caso
sea necesario realizar el mantenimiento por fallas en los procesos antes descritos se
realizan de manera correctiva una vez ocurrido el problema y no así de manera
anticipada a la situación prevista.
c. Control de calidad en los procesos de producción (tratamiento) del agua; esta

es una acción inherente a los diferentes procesos de producción del agua desde las
captación en las fuentes hasta la distribución en las viviendas conectadas para
asegurar la potabilidad del agua apta para consumo humano de acuerdo a la
normatividad vigente.
En la localidad de referencia del proyecto no se realizan control de calidad del agua

al desconocer técnicas, no disponer de equipos necesarios y personal capacitado o
entrenado para estas acciones.
3.1.2.3.3 Diagnóstico de la actividad comercial

En la localidad de Morcolla la población conectada al servicio de agua se tiene la
siguiente descripción:
- No existe ningún sistema de micro medición en viviendas conectadas.

- Se evidenció registros de pagos por consumo de agua y alcantarillado
por un monto mensual de S/. 3.50 nuevos soles.
De las entrevistas personales con los pobladores, se concluye que están

dispuestos a aportar el costo que signifique asegurar la operación y
mantenimiento del sistema a implementarse.

106
3.1.2.4 Causas de la situación existente
Las causas de la situación existen son:
 Baja cobertura de servicios básicos de agua, saneamiento en la localidad de

referencia del proyecto, 51.68% de agua y 44.74% de alcantarillado, 0% de
cobertura de baños, duchas y lavaderos.
 Limitada capacidad de respuesta ante las necesidades sentidas de la población

por parte de los organismos públicos locales en gastos de inversión social en el
marco de sus competencias delegadas.
 Limitados recursos financieros para la ejecución de proyectos de agua y

saneamiento en localidades en el contexto provincial y distrital.
 Deficiente infraestructura del sistema de abastecimiento de agua.
 Limitada capacidad de gestión, organización y desconocimiento técnico de los

procesos de tratamiento del agua (desinfección o control de calidad) y otros
vinculados a su competencia.
 Débil capacidad de gestión de las autoridades locales y desconocimiento para

realizar seguimiento el proceso de brindar servicio de calidad.
 Consumo de agua no tratada con presencia de coliformes totales altas de 80

NMP/ml.
 Inadecuados hábitos en las familias por el desconocimiento de prácticas

saludables de higiene y salud (escasa educación sanitaria).
 Exposición permanente de las fuentes de abastecimiento de agua a

contaminación por agentes vectores produciendo cambios en las propiedades
físicas del agua (sólidos, turbiedad, color, olor, y temperatura) generando débil
penetración de la luz en el agua consecuentemente favorece la presencia de
placton, bacterias y otros microorganismos patógenos en las fuentes de consumo
de agua (propiedades biológicas).
Así mismo cambios en las propiedades químicas del agua (DBO, DQO, pH, N, y
otros compuestos específicos), especialmente en afloramientos de agua
estancada disponibles para consumo humano.
 Consumo de agua de deficiente calidad, que no cubre a la totalidad de la

población, que sigue usando letrinas, silos, contaminando el ambiente, a pesar
de contar con desagüe, no cuentan con baños, lavaderos, duchas.
 Inadecuada infraestructura, captación deteriorada con presencia de accesorios

de fiero oxidados, líneas de aducción en mal estado, planta de tratamiento de
aguas residuales colapsado.

107
3.1.3 Los involucrados en el PIP:
3.1.3.1 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
 Gobierno Regional de Ayacucho.- Entidad gubernamental que representa al

Estado Peruano en el marco del alcance de las Políticas de Estado, Políticas de
Gobierno, Políticas Concertadas de Desarrollo Regional y busca mejorar la
calidad de vida de la población con intervenciones en programas sociales,
proyectos de inversión pública, para revertir indicadores negativos de orden
regional en salud, educación, agua y saneamiento.
 Municipalidad Provincial de Sucre; Entidad pública capital de la provincia de

Sucre, con sede administrativa en el distrito de Querobamba comprometido en la
gestión y asignación de recursos físicos, monetarios y la ejecución de proyectos de
inversión en: infraestructura de educación, salud, saneamiento, producción y
programas sociales en beneficio de las poblaciones de su jurisdicción frente a
oportunidades y problemas identificados a fin de contribuir a mejorar la calidad de
vida del ciudadano en los distritos de su referencia.
 Municipalidad Distrital de Morcolla; al igual que el gobierno provincial es la
responsable de gestionar y direccionar las políticas de intervención en su capital
distrital y comunidades de referencia.
La municipalidad distrital en su “Plan de Desarrollo Concertado Morcolla al 2012 -

2016”, se orienta a alcanzar un desarrollo sostenible basado en una educación
moderna e integral, salud y seguridad social de calidad, participación activa de la
sociedad con valores fortalecidos, servicios básicos, y de comunicación
adecuados. En este marco el gobierno local promueve la intervención en las
poblaciones de referencia a través de proyectos priorizados en el presupuesto
participativo de su localidad.
 Puesto de Salud – Morcolla; Organización administrativa del sector salud, es la

responsable de lograr el cumplimiento de los objetivos, alcances y metas
establecidas en la atención de servicios preventivos, curativos, recuperativos y
otros en el marco de sus competencias delegadas que permitan mejorar los
indicadores de salud en poblaciones de su referencia.
 Sub Gerencia de Desarrollo Social - Mantenimiento; Área de la municipalidad

designado por el órgano resolutivo, son los responsables de asegurar la
administración, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto en su horizonte de
vida.
Así mismo brindan las facilidades necesarias para la gestión y ejecución del
proyecto colaborando con acciones necesarias para asegurar la viabilidad del
estudio.
 Población beneficiaria.- Los pobladores de Morcolla contribuyen con el

compromiso de aporte de pago de tarifa para el proyecto, asegurando la cobertura
de los gastos de operación y mantenimiento.

108
Cuadro N° 75.
Matriz de involucrados del proyecto
Conflictos
Grupos Problemas percibidos Intereses Recursos/ Mandatos
potenciales
Disponer de acceso a
Carencia de acceso a servicios de agua potable
servicios de agua potable y Disponer de facilidades para la
Población de la localidad de y alcantarillado.
disposición sanitaria de implementación del proyecto de Ninguno
Morcolla
excretas que permitan agua y disposición de excretas
El poblador consumen agua de deficiente
mejorar su calidad de vida.
calidad, poniendo en riesgo su salud
Gestionar la inversión en
La localidad de Morcolla
Consumo de agua no tratada y/o potabilizada proyectos de agua y tratamiento
tenga acceso a servicios
con presencia de vectores contaminantes que de excretas de la localidad de
Autoridades locales de agua potable y Ninguno
ponen en riesgo la salud de sus familias; Morcolla ante las autoridades
tratamiento adecuado de
afectando especialmente al binomio madre-niño. locales, regionales u otros que
excretas.
identifiquen.
Colaborar con los especialistas en

la formulación del perfil de
proyecto, buscar financiamiento y
Sub Gerencia de Desarrollo
Consumo de agua no potabilizada con Disponer del servicio de apoyar en la ejecución.
Social - Mantenimiento Ninguno
presencia de vectores contaminantes que ponen agua y saneamiento.
en riesgo la salud de sus familias. Gestionar el servicio de agua y
saneamiento en la etapa
operación del proyecto.
Baja cobertura de agua y sistema de

saneamiento básico. Contribuir en la mejora de Fomentar y priorizar proyectos de
Municipalidad Distrital de la calidad de vida del inversión pública, programas
Ninguno
Morcolla Inadecuada calidad de vida en los pobladores poblador con acceso a sociales y otros en beneficio de la
de Morcolla, con limitados accesos a servicios servicios básicos y otros. población.
de: agua, saneamiento, educación, salud y
otros.
Contribuir en la mejora de Fomentar y priorizar proyectos de

Municipalidad Provincial de Limitado acceso a servicios de agua potable, la calidad de vida del inversión pública, programas
Ninguno
Sucre saneamiento o sistemas de disposición de poblador en los diferentes sociales y otros en beneficio de la
excretas en las diferentes comunidades de cada distritos de su referencia. población.
distrito.

109
Conflictos
Grupos Problemas percibidos Intereses Recursos/ Mandatos
potenciales
Escases de agua en épocas de estiaje (mayo a

noviembre) en las comunidades de los
diferentes distritos.
Inadecuada calidad de vida en las poblaciones

más vulnerables (madres- niños) y sus familias.
Reducir la incidencia de las

principales morbilidades
del distrito de Morcolla
Brindar servicios de atención a la
Incidencia de enfermedades del sistema realizando programas de
salud con calidad y calidez,
Puesto de Salud – Morcolla digestivo y enfermedades infecciosas y salud preventiva, Ninguno
fomentando la salud preventiva y
parasitarias en el distrito de Morcolla recuperativa y promoción
promocional
de la salud en las
poblaciones de su
referencia.
Fomentar el desarrollo de la región

facilitando a la población acceso a
servicios (agua, saneamiento,
salud, educación y otros) que
Brindar acceso a servicios permitan mejorar la calidad de
Gobierno Regional de Limitado acceso a los servicios de agua y básicos (agua, vida.
Ninguno
Ayacucho saneamiento en la región. saneamiento, electricidad y
educación). Gestionar y promover la inversión
en programas y proyectos de
impacto regional y local a través
de diferentes fuentes de
financiamiento.
Fuente: elaboración propia.

110
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 Definición del problema central

Se define el problema central como:
“FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS
EN LA LOCALIDAD DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO”.
3.2.2 Identificación de las causas del problema principal
Las causas directas e indirectas desde el punto de vista de la oferta y demanda
Causas del Problema

Entre las principales causas del problema son:
 Deficiente Prestación del Servicio de Agua Potable.

– Inadecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.
– Población no coberturada en su totalidad con conexiones de agua.
 Deficiente Prestación del Servicio de Alcantarillado y Disposición Final de Aguas

Residuales.
– Inadecuada infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
– Baja cobertura del servicio de alcantarillado.
 Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.

– Bajos niveles de educación sanitaria en la población.
 Inadecuada Gestión de los Servicios.

– Carencia técnica, administrativa e institucional del operador
Efectos del Problema

 Incremento de los índices de morbilidad.
 Aumento de la contaminación ambiental.
– Incremento de los gastos de atención en salud de la población.
Efecto Final
El Efecto Final es el “Deterioro de la calidad de vida de la población de la localidad
de Morcolla”.
 Justificación de las Causas Directas
- Deficiente Prestación del Servicio de Agua Potable.

Se debe a que la Infraestructura existente del sistema de abastecimiento de agua
potable es de deficiente calidad y el tratamiento inexistente del agua para consumo
humano.
- Deficiente Prestación del Servicio de Alcantarillado y Disposición Final de
Aguas Residuales.
Se debe a que la Infraestructura existente no cubre a la totalidad de la población y
la planta de tratamiento de aguas residuales ha colapsado.

111
- Inadecuados hábitos y prácticas de higiene; se debe a la deficiente educación

sanitaria del poblador.
- Inadecuada gestión de los servicios; se debe a la carencia técnica e

institucional.
 Justificación de las Causas Indirectas
- Inadecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable

La localidad de Morcolla disponen de infraestructura convencional que permita
abastecer agua potable, pero la calidad de agua que se consume no es adecuado.
A demás se disponen de infraestructura deteriorada con presencia de óxidos que

están contaminando el agua. La población consume agua de fuentes de
subterráneas sin tratamiento a las propiedades físicas (color, sabor, temperatura,
turbidez) propiedades microbiológicas (coliformes totales y fecales, huevos de
helmintos), propiedades químicas (nivel de alcalinidad, dureza, salinidad) del agua
y sin procesos de desinfección de agentes patógenos extraños.
- Población no coberturada en su totalidad con conexiones de agua

En la localidad de Morcolla el 51.68% disponen de conexión domiciliaria de agua y
el resto 48.32% no tienen conexión a este servicio.
- Inadecuada infraestructura de tratamiento de aguas residuales; la población

de Morcolla dispone sistemas de tratamiento de excretas que han colapsado
actualmente, generando contaminación e incomodidad por los vecinos aledaños a
los tanques sépticos.
- Baja cobertura del servicio de alcantarillado

En la localidad de Morcolla el 44.74% disponen de conexión domiciliaria de
alcantarillado y el resto 55.26% no tienen conexión a este servicio.
- Bajos niveles de educación sanitaria del poblador, las familias desconocen

prácticas de higiene saludables (lavado de manos antes de ingerir alimentos,
después de hacer uso de sus necesidades fisiológicas y otros); no conocen
técnicas domesticas de desinfección del agua y los peligros que pueda generar
consumir agua cruda de fuentes de abastecimiento contaminados con
microorganismos u otros vectores (cólera, fiebre tifoidea, shigellosis, poliomielitis,
meningitis, hepatitis A y E, y giardiasis).
- Carencia técnica administrativa e institucional, el personal encargado de

Operación y mantenimiento del servicio desconocen pautas y técnicas para el
tratamiento del agua para consumo humano, disposición de excretas, prácticas o
técnicas de mantenimiento preventivo en los procesos de producción del agua
(captación, conducción, almacenamiento en reservorio, redes de distribución) y
monitoreo a los parámetros de calidad de agua.
Esto se complementa con la carencia de equipos y herramientas necesarios que
faciliten disponer una capacidad técnica e institucionalidad.

112
3.2.3 Identificación de los efectos del problema principal
 Efecto directo
- Incremento de los gastos por salud: como consecuencia de la incidencia de

casos de enfermedades infecciosas y parasitarias, y otras causas de morbilidad los
gastos realizados por salud se incrementan en las familias con menos recursos
económicos, limitando más su capacidad de gastos y productividad laboral o
agrícola al poblador.
- Incremento de las tasas de morbilidad: la incidencia de casos de enfermedades

infecciosas y parasitarias se incrementan los casos de desnutrición y otras
patologías que ponen en riesgo la vida y salud del poblador.
La mala nutrición se complementa con la ingesta inadecuada de alimentos, hábitos

de higiene y calidad de nutrientes (proteínas, grasas, minerales) en la dieta
alimentaría de la población.
 Efecto indirecto
- Incremento de los gastos por salud: como consecuencia de la incidencia de

casos de enfermedades infecciosas y parasitarias, y otras causas de morbilidad los
gastos realizados por salud se incrementan en las familias con menos recursos
económicos, limitando más su capacidad de gastos y productividad laboral o
agrícola al poblador.
 Efecto final
- Deterioro de la calidad de vida del poblador de Morcolla, que se expresan en

el limitando desarrollo de sus capacidades humanas centrales: la vida, salud
física, integridad física, sentidos, imaginación y otros al no disponer de un buen
estado de salud.

113
3.2.4 Árbol de causas y efectos
Gráfico Nº 3: árbol de causas y efectos
Efecto Final
Deterioro de la calidad de vida de la población de la
localidad de Morcolla
Efecto Indirecto
Incremento de los gastos

de atención en salud de la
población
Efecto Directo Efecto Directo
Incremento de Aumento de la
los índices de contaminación
morbilidad ambiental
Problema Central
FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD
DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
Causa Directa Causa Directa Causa Directa Causa Directa

Deficiente Deficiente prestación Inadecuados Inadecuada
prestación del del servicio de hábitos y Gestión de los
servicio de alcantarillado y prácticas de Servicios
agua potable tratamiento de aguas higiene
residuales
Causa Causa Causa Causa Causa Causa

Indirecta Indirecta Indirecta Indirecta Indirecta Indirecta
Inadecuada Población Baja Inadecuada Bajos niveles Carencia

infraestructura no cobertura del infraestructura de técnica,
de coberturada servicio de de tratamiento educación administrativa
abastecimiento con alcantarillado de aguas sanitaria en e institucional
de agua conexiones residuales la población
potable de agua

114
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3.3.1 Objetivo del proyecto
3.3.1.1 Definir el objetivo central
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

FRECUENTES CASOS DE REDUCCION DE CASOS DE
ENFERMEDADES ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES Y GASTROINTESTINALES Y
PARASITARIAS EN LA PARASITARIAS EN LA
LOCALIDAD DE MORCOLLA, LOCALIDAD DE MORCOLLA,
PROVINCIA DE SUCRE - PROVINCIA DE SUCRE -
AYACUCHO AYACUCHO
3.3.1.2 Medios o herramientas para alcanzar el objetivo central
Los medio para alcanzar el objetivo central se dividen en dos grupos:
Medios de Primer Nivel

 Eficiente Prestación del Servicio de Agua Potable.
 Eficiente Prestación del Servicio de Alcantarillado y Disposición Final de Aguas
Residuales.
 Adecuados Hábitos y Prácticas de Higiene.
 Adecuada Capacidad de Gestión de los Servicios.
Medios Fundamentales
 Adecuada Infraestructura de Abastecimiento de Agua Potable.
 Población Total Coberturada con Conexiones de Agua.
 Incremento de Cobertura del Servicio de Alcantarillado.
 Adecuada Infraestructura de Tratamiento de aguas Residuales.
 Mejora de los Niveles de Educación Sanitaria.
 Adecuada capacidad técnica, administrativa e institucional del operador
Fines Directos
 Reducción de la morbilidad.
 Reducción de la contaminación ambiental.
Fines Indirectos
 Reducción de los gastos de atención en salud de la población.
Fin Último
 El Fin Último es “Mejorar la calidad de vida de la población en la localidad de

Morcolla”.

115
3.3.1.3 Árbol de medios y fines
Gráfico Nº 4: árbol de medios y fines

Fin Último
Mejorar la calidad de vida de la población en la
localidad de Morcolla
Fin Indirecto
Reducción de los gastos

de atención en salud de la
población
Fin Directo Fin Directo
Reducción de la Reducción de la
morbilidad Contaminación
Ambiental
Objetivo Central
REDUCCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE
Medio Primer Nivel Medio Primer Nivel Medio Primer Nivel Medio Primer
Eficiente Servicio de Eficiente Servicio de Adecuados Hábitos Nivel
Agua Potable Alcantarillado y y Prácticas de Adecuada
Disposición Final de Higiene capacidad de
las Aguas Residuales gestión de los
Servicios
Medio Medio Medio Medio Medio Medio

Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental
Adecuada Población Incremento Adecuada Mejora en los Adecuada
Infraestructura Total de Cobertura Infraestructura Niveles de capacidad
de Coberturada del Servicio de Educación técnica,
Abastecimient con de Tratamiento Sanitaria administrativa
o de Agua Conexiones Alcantarillad de Aguas e institucional
Potable de Agua o Residuales del operador

116
3.3.2 Planteamiento de acciones

Del análisis de causas – efectos; medios y fines que se espera lograr con el proyecto
se plantea las acciones siguientes:
Sistema de Agua potable:
Acción 1.1: Construcción de captación, protegido con cerco perimétrico

Captación
cerco perimétrico.
Acción 1.2: Instalación de la red de conducción, mejoramiento del reservorio y

ampliación de las redes de aducción y distribución
Reservorio:

Acción 1.2: Instalación del Sistema de desinfección de agua potable

Cloración:

117

Morcolla.
Acción 2.1: Ampliación e Instalación de conexiones domiciliarias de agua

potable

Sistema de Alcantarillado:
Acción 3.1: Ampliación e Instalación de redes de alcantarillado y conexiones

domiciliarias de alcantarillado en los sectores A Y B derivadas a PTAR único.
Emisor:
Acción 3.2: Construcción de baños, duchas y lavaderos en todas las viviendas


domiciliarias de alcantarillado en los sectores A Y B derivadas a los Tanque
imhoff de su sector.
Emisor:
Sistema de Tratamiento de aguas residuales:

Acción 3.1: Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales mediante
lagunas de estabilización para ambos sectores en el lugar Chachaypo.

de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de estabilizaicon, que permitirá

118


tanque imhoff sector A (en el lugar actual Rodeopampa) y sector B (lugar
Chachaypo).

sectores A y B, que permitirá tratar el desagüe de la localidad de cada sector. Se
proyecta la instalación de un colector de ingreso hacia la PTARs. Construcción de
buzones de concreto, Construcción de un Tratamiento Preliminar compuesto por:
Rejas Gruesas, Desarenador y Medidor de Caudales y Construcción de cerco
perimétrico.
Capacitación:
Acción 5.1: Implementación de un programa de educación sanitaria con énfasis en
prácticas y hábitos de higiene saludables.
Acción 6.1: Programa de fortalecimiento de capacidades en gestión operativa y

Equipamiento básico:
Acción 6.2: Adquisición de equipo básico de operación-mantenimiento y administración
Justificación de las acciones:

En concordancia con la Resolución Ministerial N° 201 - 2012 – VIVIENDA, aprobado
el 25 de setiembre del 2012, aprueba la instalación sanitaria intradomiciliaria que
contempla intervenciones como mínimo: lavadero, baño (lavatorio, ducha, inodoro,
urinario.
El distrito de Morcolla, es un distrito en quintil de pobreza 1, es decir el distrito más

pobre, con ingreso per cápita es de 140.50 nuevos soles, con muy lata necesidad y
menores recursos.
% DE
% SIN AGUA % SIN % SIN ANALFABETISMO % DE % DE
DISTRITO POTABLE DESAGUE ELECTRICIDAD FEMENINO DESNUTRICION ANALFABETISMO
64.40% 99.40% 60.10% 37.10% 39.80% 139.80%
TOTAL DE INGRESO
MORCOLLA
RECURSOS GRUPO DE GRUPO DE FAMILIAR QUINTIL DE
DETERMINADOS NECESIDAD RECURSOS IDH PERCAPITA POBREZA
Muy alta
462,177.00 necesidad Menos recursos 0.539 140.5 1
Por las razones descritas se han considerado la implementación de la acción:


119
Gráfico Nº 5: Medios fundamentales / acciones

Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 4 Medio Fundamental 5 Medio Fundamental 6
Adecuada Población Total Incremento de Cobertura Adecuada Mejora en los Niveles de Adecuada capacidad
Infraestructura de Coberturada con del Servicio de Infraestructura de Educación Sanitaria técnica, administrativa
Abastecimiento de Agua Conexiones de Agua Alcantarillado Tratamiento de Aguas e institucional del
Potable Residuales operador
Acción 3.1 Acción 4.1 Acción 5.1 Acción 6.1

Acción 1.1 Acción 2.1 Ampliación e Instalación Construcción de Implementación de Programa de
Construcción de captación, Ampliación e un programa de
de redes de planta de tratamiento fortalecimiento de
protegido con cerco Instalación de educación sanitaria
alcantarillado y de aguas residuales capacidades en gestión
perimétrico conexiones con énfasis en operativa y
conexiones domiciliarias mediante lagunas prácticas y hábitos
domiciliarias de alcantarillado en los facultativas primarias mantenimiento del
de higiene sistema de agua y
de agua potable sectores A Y B derivadas y secundarias para saludables saneamiento
a PTAR único ambos sectores en el
lugar Chachaypo
Acción 1.2
Instalación de la red de Acción 3.2 Alternativa 1 Acción 6.2
conducción, mejoramiento del Construcción de PTAR Adquisición de equipo
reservorio y ampliación de las baños, duchas y básico de operación-
redes de aducción y mantenimiento y
lavaderos en todas las
administración del
distribución viviendas servicio, Adquisición de
Acción 4.2
Construcción de planta equipo básico de control
de calidad del agua
de tratamiento de
Alternativa 1
aguas residuales
alcantarillado mediante tanque
Acción 1.3 imhoff sector A
Instalación del Sistema de (Rodeopampa) y sector
Acción 3.3
desinfección de agua potable B (lugar Chachaypo) Acciones
Ampliación e Instalación de
redes de alcantarillado y complementarias para
conexiones domiciliarias de Alternativa 2 agua y saneamiento
alcantarillado en los sectores A PTAR
Y B derivadas a los Tanque
imhoff de su sector
Alternativa 2
Alternativa única agua potable
alcantarillado

120
3.3.3 Alternativa de solución
ALTERNATIVA 1
Acción 1.1: Construcción de captación, protegido con cerco perimétrico.
Captación
cerco perimétrico.

Reservorio:


Cloración:

121

Morcolla.

potable


Emisor:



de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas estabilización, que permitirá
4. CAPACITACIÓN


122


 Lavado de manos



saneamiento.



- Tipos de análisis del agua (físico, químico y bacteriológico).

- Técnicas de muestreo y aplicación práctica.
- Frecuencias de muestreo.

123
- Procedimientos de cuidado y transporte de muestras

- Interpretación de resultados de parámetros de PH, Turbiedad,
- Manipulación de equipos básicos.
Nota;

saneamiento

5. EQUIPAMIENTO


 Adquisición de accesorios para control y monitoreo de parámetros
básico del agua para consumo humanos en el ámbito urbano
ALTERNATIVA 2
Acción 1.1: Construcción de captación, protegido con cerco perimétrico.
Captación
cerco perimétrico.


124

Reservorio:


Cloración:
Morcolla.

potable



Emisor:

125


Chachaypo).

protección.
4. CAPACITACIÓN
 Implementación de un programa de educación sanitaria con énfasis
en prácticas y hábitos de higiene saludables


 Lavado de manos




126

saneamiento.



- Tipos de análisis del agua (físico, químico y bacteriológico).

- Técnicas de muestreo y aplicación práctica.
- Frecuencias de muestreo.
- Procedimientos de cuidado y transporte de muestras
- Interpretación de resultados de parámetros de PH, Turbiedad,
- Manipulación de equipos básicos.
Nota;

saneamiento

5. EQUIPAMIENTO
 Adquisición de equipo básico de operación y mantenimiento y

administración del servicio, Adquisición de equipo básico de control de
calidad del agua

127


128
IV. FORMULACIÓN
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Según el Anexo SNIP 10 (Parámetros de Evaluación), la misma que establece que el
periodo de evaluación de un PIP comprende el periodo de ejecución del proyecto (que
puede ser mayor a un año) más un máximo de 10 años de generación de beneficios.
Asimismo, en relación a los proyectos de Agua Potable y Alcantarillado establece
dicha que el horizonte de evaluación es de 20 años.
4.1.1 Ciclo del Proyecto.

De acuerdo a la directiva Nº 001-2011-EF/68.01 Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública. Aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-
EF/68.01 y normas del sistema Nacional de Inversión Pública para el presente
proyecto deberá cumplir el siguiente ciclo.
Ciclo del proyecto
Pre Inversion Inversion Post Inversion

Idea
Fin
Estudios
Definitivos/ Operación y
Perfil Expediente Tecnico Mantenimiento
Evaluacion ex -
Factibilidad Ejecucion post
Retroalimentacion
a. Fase de Pre Inversión

Considera la elaboración del perfil de proyecto, y nace con la identificación del
problema. Su identificación se realiza de acuerdo a un diagnóstico situacional
con participación de los involucrados. Una vez identificado el problema, se
plantea alternativas de solución, se realiza su formulación y posterior evaluación,
con la finalidad de seleccionar una de las alternativas planteadas, tomando en
consideración su rentabilidad y sostenibilidad en el horizonte de evaluación. La
fase de pre-inversión del PIP tiene como objetivo evaluar la conveniencia de
realizar el Proyecto de Inversión Pública, exige contar con los estudios que
sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los
lineamientos de política establecida por las autoridades correspondientes. Estos
criterios sustentan su declaración de viabilidad, requisito indispensable para
iniciar su ejecución.
El presente estudio de pre-inversión se basa en un diagnóstico del área de

influencia del PIP, del servicio sobre el cual se interviene, así como de los
grupos involucrados en todo el ciclo. Con sustento en el diagnóstico se defino el
problema a solucionar, sus causas y sus efectos; sobre esta base, se planteó el
PIP y las alternativas de solución. Es necesario conocer la brecha de servicios

129
que atenderá el PIP, que será el punto de referencia para dimensionar los
recursos y estimar los costos de inversión, operación y mantenimiento.
Finalmente, se estimarán los flujos de beneficios y costos sociales para definir
su rentabilidad social. Es importante, así mismo, demostrar la sostenibilidad en
la provisión de los servicios objeto de intervención.
b. Fase de Inversión
Una vez que un proyecto ha cumplido satisfactoriamente la fase de pre-inversión
y ha sido declarado viable por la OPI correspondiente, se encuentra habilitado
para ingresar a la Fase de Inversión. En esta fase se puede distinguir las etapas
de: Diseño (el desarrollo del estudio definitivo, expediente técnico u otro
documento equivalente) y la ejecución misma del proyecto, que debe ceñirse a
los parámetros técnicos, económicos y ambientales con los cuales fue declarado
viable:
 Diseño: Se elabora el estudio de detalle (o equivalente) del proyecto,

incluyendo la planificación de la ejecución, el presupuesto, las metas
físicas proyectadas, las especificaciones técnicas, el programa de
conservación y reposición de equipos y los requerimientos estimados de
personal para la operación y mantenimiento.
 Ejecución: Se realiza la implementación de las actividades programas y,

según caso, el desarrollo de la obra física. En esta etapa se realizan las
acciones del proyecto, la licitación de los bienes, servicios u obras a
adquirir e implementar, el seguimiento y control de los contratos así como
la revisión periódica de los avances de la ejecución del proyecto. El cierre
de la ejecución del proyecto marca el fin de la Fase de Inversión.
La Unidad Ejecutora (UE) es responsable de la elaboración del estudio de

detalle (o equivalente), de la ejecución, cierre y transferencia del proyecto a la
Entidad responsable de la operación y mantenimiento, cuando corresponda.
c. Fase de Post Inversión y su Duración

La post-inversión comprende la operación y mantenimiento del proyecto así como la
evaluación ex post. Esta última fase se inicia cuando se ha cerrado la ejecución del
proyecto y éste ha sido transferido a la Entidad responsable de su operación y
mantenimiento. En esta fase, y durante todo su periodo de vida útil, se concreta la
generación de beneficios del proyecto.
 Operación y mantenimiento: En esta etapa se debe asegurar que el proyecto

ha producido una mejora en la capacidad prestadora de bienes o servicios
públicos de una Entidad de acuerdo a las condiciones previstas en el estudio que
sustentó su declaración de viabilidad. Para ello, la Entidad responsable de su
operación y mantenimiento, deberá priorizar la asignación de los recursos
necesarios para dichas acciones.
 Evaluación ex post: Es un proceso que permite investigar en qué medida las

metas alcanzadas por el proyecto se han traducido en los resultados esperados
en correlato con lo previsto durante la fase de pre-inversión. Las Unidades
Ejecutoras, en coordinación con la Oficina de Programación e Inversiones que
evaluó el proyecto, son las responsables por las evaluaciones ex post de los
PIP que ejecutan. En los PIP cuya viabilidad ha sido declarada sobre la base
de un Perfil, la evaluación Ex post la puede realizar una agencia independiente

130
o un órgano distinto de la UE que pertenezca al propio Sector, Gobierno

Regional o Local, sobre una muestra representativa de los PIP cuya ejecución
haya finalizado. Los estudios de evaluación Ex post se considerará terminados
cuando cuenten con la conformidad por parte de la DGPI respecto de la
evaluación efectuada.
En los PIP cuya viabilidad ha sido declarada sobre la base de un estudio de Pre
factibilidad o Factibilidad, una agencia independiente realiza la evaluación Ex post
sobre una muestra representativa del total de los PlP cuya ejecución haya finalizado.
Cuadro N° 76.
Ciclo del proyecto
POST-
PRE-INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN
Elaboración estudio pre AÑO DE LAS INVERSIONES = 12
inversión: 02 meses MESES : AÑO 0 20 AÑOS
1. Elaboración del Expediente 1. Operación y
1. Formulación del Perfil. Técnico: 03 meses. mantenimiento.
2. Implementación de las acciones 2. Evaluación EX
de inversión: 09 meses post
Fuente. Elaboración Propia
4.1.2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo será determinado por la
suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión. La definición del
horizonte de evaluación es necesaria por dos motivos.
 En primer lugar, porque es indispensable el periodo a lo largo de cual se deberán
realizarse proyecciones de la oferta y demanda.
 En segundo lugar, porque determinando este horizonte se podrá considerar los
valores residuales de los activos de una vida útil mayor, así como el costo de
reponer aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de evaluación
definido
Por su parte, la vida útil del proyecto es el número de años durante cual es capaz de
generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que se podría
fácilmente asociarse con el periodo de post inversión antes definido. Sin embargo, en
los casos de los proyectos de educación es bastante difícil que esto suceda, pues los
beneficios se perciben más bien a mediano plazo y durante un largo periodo de tiempo
(incluso pueden extenderse a lo largo de toda la vida de la persona que los recibe, lo
que haría este concepto es muy operativo.
No obstante. Esta dificultad teórica no se traduce en una restricción operativa ya que

usualmente la vida útil y la fase de post inversión pueden ser diferentes. En la práctica,
esta última podría establecerse como el número de años durante los cuales la unidad
ejecutora está incurriendo en gastos operativos debido al proyecto.
Según el Anexo SNIP 10 (Parámetros de Evaluación), la misma que establece que el

periodo de evaluación de un PIP comprende el periodo de ejecución del proyecto (que
puede ser mayor a un año) más un máximo de 10 años de generación de beneficios.
Asimismo, en relación a los proyectos de Agua Potable y Alcantarillado establece
dicha que el horizonte de evaluación es de 20 años.

131
El horizonte de evaluación se ha definido mediante la sumatoria de los tiempos que

duran las etapas de inversión y post inversión del presente proyecto, en el cuadro
siguiente se estima la elaboración y aprobación del expediente técnico en un tiempo
de 03 meses, la ejecución de las acciones del proyecto se estima en 09 meses y la
etapa de operación y mantenimiento del proyecto en 20 años.
Cuadro N° 77.
Horizonte de evaluación del proyecto
PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION
ETAPAS
MESES MESES AÑOS
Actividades 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Año 1 Año 2 Año 3 … Año 20
Pre inversión
Elaboración de estudios
del Perfil
Inversión
Elaboración y Aprobación
del Expediente Técnico
Construcción de
Infraestructura de agua
potable
Construcción de
Infraestructura de
alcantarillado
Construcción de
Infraestructura de planta
de tratamiento
Equipamiento
Capacitación
Post Inversión
Operación del sistema de
saneamiento
Mantenimiento del sistema
de saneamiento
Fuente: Elaboración Propia
 Análisis la tendencia del servicio público y los determinantes que lo afectan

La tendencia en el contexto nacional en relación a los servicios de saneamiento es
mejorar la calidad de atención, ampliar la cobertura y asegurar la sostenibilidad de
los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y
disposición de excretas.
A estas tendencias los Gobiernos Regionales y Locales vienen priorizando su

intervención en proyectos que permitan resolver el déficit acceso a servicios
de saneamiento en sus regiones y localidades en el marco de la normatividad
vigente que los regula y los determinantes que limitan y afectan la situación actual
del sistema de saneamiento es la escasa disponibilidad presupuestal de los
gobierno locales y débil capacidad de gasto.
Para reducir estos factores el Estado Peruano a través del Ministerio de Economía y
Finanzas ha identificado las localidades más pobres del país y viene asignando
recursos monetarios a través de Fondo concursable creado por Ley N° 28939 y
denominado FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PUBLICA REGIONAL y
LOCAL – FONIPREL cuyo objetivo principal es cofinanciar Proyectos de Inversión
Pública (PIP) y Estudios de Preinversión orientados a reducir las brechas en la

132
provisión de los servicios e infraestructura básica, que tengan el mayor impacto

posible en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país.
4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

4.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
4.2.1.1.1 Criterios para la estimación de los consumos
 Consumo doméstico
La población atendida con servicio doméstico en la situación con proyecto tendrá
una dotación promedio de 120 l/hab/dia.
Cuadro N° 78.
Dotación de agua por habitante
DOTACION
DESCRIPCIÓN
(Lit/hab/día)
Dotación analítica por habitante
.- Bebida 2
.- Preparación de Alimentos 20
.- Lavado de utensilios 15
.- Aseo personal 15
.- Baño 12
.- Aseo de la vivienda 20
.- Lavado de ropa 36
Dotación total 120
No se contará con registros de micro-medición del agua y de acuerdo los parámetros

normados10 referenciales establecidos en guías metodológicas del SNIP para este
tipo de proyectos es aceptable el caudal de dotación diaria. En importante señalar
que en la situación actual el consumo doméstico es de aproximadamente 60
l/hab/día.
 Consumo no doméstico (estatal, comercial, etc.)

Se considera el consumo promedio de agua no doméstico será de 20 l/dia del nivel
inicial y primaria, 25 l/dia de secundaria y otras entidades 25/dia.
4.2.1.1.2 Variables para la determinación de la tendencia de demanda del servicio

de agua potable
 Población actual
La población de Morcolla al año 2015 es de 1800 habitantes, 447 viviendas, con 4.03
habitantes por vivienda, según el padrón de beneficiarios recogido en el mes de abril
y mayo de 2015. El detalle se muestra a continuación:
10
perfil – 2007, Lima – Perú.
“(…) Adoptar los consumos normados (50l/hab/día, 60l/hab/día, 70l/hab/día en costa, sierra y selva respectivamente (…)”

133
Cuadro N° 79.
Población de Morcolla al año 2015
MORCOLLA Viviendas Población total
Jr. Thomas Mendoza 34 136
Jr. Lucanas 28 112
Psaje San Isidro 2 8
Pasaje Fajardo 7 28
Pasaje San Yarcca 5 20
Jr. Ica 2 8
Jr. San Francisco 8 32
Jr. Tupac Amaru 7 28
Jr. San Martin 15 60
Pasaje Virgen Inmaculada 3 12
Jr. Lima 32 128
Jr. Concepcion 31 124
Jr. Ayacucho 41 164
Jr. 28 de Julio 26 104
Jr. 2 de Mayo 26 104
Población nuevas construcciones 74 296
Pobalcion del sector Nueva Lotización 106 436
Total 447 1800
Personas por viviendas 1800/447=4.03
Fuente: Padrón de beneficiarios
 Tasa de crecimiento de la población

La tasa de crecimiento poblacional del distrito de Morcolla y de la provincia de Sucre
es decreciente, para la estimación de la población futura, se utiliza la tasa de
crecimiento Regional al ser representativa para los distritos de su referencia y del
análisis de la tendencia histórica de los periodos censales 1993 y 2007 se tiene que
la tasa de crecimiento es 1.57%.
Cuadro N° 80.
Calculo de la tasa de crecimiento Poblacional de Morcolla
Población N° de Tasa
Nivel
1993 2007 Años %
Ayacucho 492502 612489 14 1.57%
Sucre 12623 12595 14 -0.02%
Morcolla 2052 1603 14 -1.75%
Fuente: Censo Inei 1993 y 2007
Cuadro N° 81.
Proyección de la Poblacional de Morcolla
Población de Integrantes
Horizonte Años Nº Viviendas
referencia por familia
2015 1800 4.03 447
1 2016 1828 4.03 454
2 2017 1857 4.03 461
3 2018 1886 4.03 468
4 2019 1916 4.03 475
5 2020 1946 4.03 483

134
Población de Integrantes
referencia por familia
6 2021 1976 4.03 490
7 2022 2007 4.03 498
8 2023 2039 4.03 506
9 2024 2071 4.03 514
10 2025 2103 4.03 522
11 2026 2136 4.03 530
12 2027 2170 4.03 538
13 2028 2204 4.03 547
14 2029 2239 4.03 555
15 2030 2274 4.03 564
16 2031 2310 4.03 573
17 2032 2346 4.03 582
18 2033 2383 4.03 591
19 2034 2420 4.03 600
20 2035 2458 4.03 610
Fuente: Proyección Padrón de beneficiarios tasa de 1.57%
 Densidad por lote (vivienda)

La densidad de lote y/o vivienda, se considera igual a 4.00 habitantes/vivienda,
según la estimación del resultado del padrón de beneficiarios.
 Cobertura de agua potable

Según el cuadro siguiente se tiene que la cobertura promedio del servicio de agua en
la localidad de Morcolla es de 51.68% de viviendas que cuentan con servicio de agua
potable conectado a la red, el 48.32% de la viviendas no están conectadas al
servicio.
Cuadro N° 82.
Cobertura de agua potable de Morcolla
VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA POBLACION CON SERVICIO DE AGUA
MORCOLLA CON SIN
CON SERVICIO SIN SERVICIO Total Total
SERVICIO SERVICIO
Jr. Lucanas 22 6 28 88 24 112
Jr. Ica 1 1 2 4 4 8
Jr. San Martin 12 3 15 48 12 60
Jr. Lima 27 5 32 108 20 128
Jr. Concepcion 24 7 31 96 28 124
Jr. Ayacucho 31 10 41 124 40 164
Jr. 28 de Julio 17 9 26 68 36 104
Jr. 2 de Mayo 18 8 26 72 32 104
Total 231 216 447 924 876 1800
Fuente: Padrón de beneficiarios

135
 Número de conexiones de usuarios domésticos

Del cuadro anterior, se tiene que las viviendas con conexión de agua son 231
viviendas, representan el 51.68% y las viviendas no conectadas son 216 con un
porcentaje de 48.32%
4.2.1.1.3 Consumo total de los usuarios domésticos

La población atendida con servicio doméstico tendrá una dotación de 14.51
m3/vivienda/mes de agua, lo que es lo mismo decir que se requerirán 483.60 litros
por vivienda/día.
Cuadro N° 83.
Consumo total de usuarios domésticos con proyecto .
litros- litros- m3/vivienda/día m3/vivienda/mes
litros-hab/ día m3/hab/día
Descripción vivieda/ día vivienda/ mes ó (m3/conex/día) ó (m3/conex/mes)
(1) (4)=(1)/1000
(2)= (1)*(a) (3)= (2)*30 (5)=(4)*(a) (6)=(5)*30
Consumo de
agua
120 483.60 14508 0.12 0.484 14.51
Densidad por familia ó hab/vivienda = 4 .03 habitantes/vivienda= (a)
Fuente elaboración propia
Cuadro N° 84.
Detalle del consumo total de usuarios domésticos en litros por día.
CONSUMO CONSUMO
COBERTURA Nº CONSUMO UNITARIO
POBLACION TOTAL TOTAL
DE PERSONA/VI CONEXIONES USUARIO
AÑO POBLACION SERVIDA USUARIO USUSARIO
CONEXIONE VIENDA USUARIOS DOMESTICO
(HAB.) DOMESTICO DOMESTICO
S (%) DOMESTICOS (M3/MES/CONEXIÓN)
(M3/MES) (LT/HAB/DIA)
2015 1800 52% 930 4.03 231 7.25 1674 55814
2016 1828 100% 1828 4.03 454 14.51 6582 219391
2017 1857 100% 1857 4.03 461 14.51 6685 222836
2018 1886 100% 1886 4.03 468 14.51 6790 226334
2019 1916 100% 1916 4.03 475 14.51 6897 229888
2020 1946 100% 1946 4.03 483 14.51 7005 233497
2021 1976 100% 1976 4.03 490 14.51 7115 237163
2022 2007 100% 2007 4.03 498 14.51 7227 240886
2023 2039 100% 2039 4.03 506 14.51 7340 244668
2024 2071 100% 2071 4.03 514 14.51 7455 248509
2025 2103 100% 2103 4.03 522 14.51 7572 252411
2026 2136 100% 2136 4.03 530 14.51 7691 256374
2027 2170 100% 2170 4.03 538 14.51 7812 260399
2028 2204 100% 2204 4.03 547 14.51 7935 264487
2029 2239 100% 2239 4.03 555 14.51 8059 268640
2030 2274 100% 2274 4.03 564 14.51 8186 272857
2031 2310 100% 2310 4.03 573 14.51 8314 277141
2032 2346 100% 2346 4.03 582 14.51 8445 281492
2033 2383 100% 2383 4.03 591 14.51 8577 285912
2034 2420 100% 2420 4.03 600 14.51 8712 290400
2035 2458 100% 2458 4.03 610 14.51 8849 294960
Fuente: Elaboración Propia
4.2.1.1.4 Consumo total de usuarios no domésticos

Son usuarios no domésticos las escuelas inicial, primaria y secundaria de la localidad
de Morcolla considerados como estatales y La municipalidad, La gobernación y el
Puesto de Salud como sociales, la dotación requerida se detalla en los cuadros
siguientes.

136
Cuadro N° 85.
Dotación promedio de consumo de agua por escuela.
Ratio de
CANTIDADconsumo No de CONSUMO NO DOMÉSTICO
DESCRIPCIÓN
(litros- conexiones
Alumnos/día Docentes/día día) litros/día litros/mes m3/mes m3/año
Inicial 22 3 20 1 500 15000 15.00
Primaria 35 5 20 1 800 24000 24.00
Secundaria 58 8 25 1 1650 49500 49.50
CONSUMO TOTAL (No doméstico) 3 2950 88500 88.50
CONSUMO PROMEDIO (Por conexión no doméstico) 983.00 29500.00 29.50 358.80
Cuadro N° 86.
Dotación promedio de consumo de agua del social.
CANTIDAD Ratio de CONSUMO NO DOMÉSTICO
consumo No de
DESCRIPCIÓN
Empleados/día Antendidos/dia Reuniones/mes (litros- conexiones litros/día litros/mes m3/mes m3/año
día)
Municiaplidad 15 30 25 1 1125 12000 12.00
Gobernacion 2 10 25 1 300 1750 1.75
Puesto de salud 2 25 25 1 675 20250 20.25
CONSUMO TOTAL (No doméstico) 3 2100 34000.00 34.00
CONSUMO PROMEDIO (Por conexión no doméstico) 700.00 11333.33 11.33 255.50

La dotación de agua de usuarios no domésticos es la suma de la dotación requerida

es de 40.83 m3 al mes. Es decir 983.0 l/dia en las escuelas y 700.0 l/dia haciendo un
total de 1683.0 l/dia.
4.2.1.1.5 Consumo total de agua potable
El consumo total de agua de usuarios domésticos y no domésticos total de Morcolla

sería de 224,441.20 litros/día.
Cuadro N° 87.
Consumo total de água
No
Domestico Total
Tipo doméstico
(litros/día) (litros/día) (litros/día)
Consumo total de agua 219,391.20 5050.00 224441.20
Fuente: elaboración Propia no incluyen pérdidas físicas del agua
Para estimar el consumo de agua potable de los usuarios domésticos y no domésticos

incluyendo las perdidas físicas se seguirán los siguientes criterios:
Se define el consumo total de agua potable de toda la población de Morcolla, es

decir, cálculo de la demanda de producción de agua (Medio) de la localidad de
Morcolla. Los resultados obtenidos nos permiten conocer la demanda total requerida
de agua en los próximos 20 años.
4.2.1.1.6 Pérdidas físicas de agua (PF)

Las pérdidas físicas que se producen por fugas de agua en tuberías en mal
estado, rebose no controlado en los servicios y otros eventos, se estima que será
el 25% de la producción actual en el sistema interconectado.

137
PF  Pr oducción ( x)%deperdidas
4.2.1.1.7 Demanda de la producción de agua potable (Qmedio)
La demanda promedio del agua para la Localidad de Morcolla interconectadas al
sistema de captación de Tantarani se calcula de la suma de las perdidas físicas y el
consumo total en el sistema (Q medio = consumo total + PF);
El cuadro siguiente muestra la demanda de producción en el año 1 y 20 son de 3.46

l/s y el año 20 sería 4.63 l/s respectivamente.
Consumototal
Qmedio 
(1  % PF )
Cuadro N° 88.
Demanda de producción de agua (Medio) de la Localidad de Morcolla
CONSUMO DE AGUA CONECTADOS DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA
DEMANDA
PERDIDAS
AÑO L/DIA PRODUCCION
FISICAS
DE AGUA (l/s) l/s l/día m3/año
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL Total L/S
2015 55,814.40 2950.00 2,100.00 60,864.40 0.70 25% 0.94 0.94 81152.53 29620.67
2016 219,391.20 2950.00 2,100.00 224,441.20 2.60 25% 3.46 3.46 299254.93 109228.05
2017 222,835.64 2950.00 2,100.00 227,885.64 2.64 25% 3.52 3.52 303847.52 110904.35
2018 226,334.16 2950.00 2,100.00 231,384.16 2.68 25% 3.57 3.57 308512.22 112606.96
2019 229,887.61 2950.00 2,100.00 234,937.61 2.72 25% 3.63 3.63 313250.14 114336.30
2020 233,496.84 2950.00 2,100.00 238,546.84 2.76 25% 3.68 3.68 318062.46 116092.80
2021 237,162.74 2950.00 2,100.00 242,212.74 2.80 25% 3.74 3.74 322950.32 117876.87
2022 240,886.20 2950.00 2,100.00 245,936.20 2.85 25% 3.80 3.80 327914.93 119688.95
2023 244,668.11 2950.00 2,100.00 249,718.11 2.89 25% 3.85 3.85 332957.48 121529.48
2024 248,509.40 2950.00 2,100.00 253,559.40 2.93 25% 3.91 3.91 338079.20 123398.91
2025 252,411.00 2950.00 2,100.00 257,461.00 2.98 25% 3.97 3.97 343281.33 125297.69
2026 256,373.85 2950.00 2,100.00 261,423.85 3.03 25% 4.03 4.03 348565.14 127226.27
2027 260,398.92 2950.00 2,100.00 265,448.92 3.07 25% 4.10 4.10 353931.89 129185.14
2028 264,487.18 2950.00 2,100.00 269,537.18 3.12 25% 4.16 4.16 359382.91 131174.76
2029 268,639.63 2950.00 2,100.00 273,689.63 3.17 25% 4.22 4.22 364919.51 133195.62
2030 272,857.28 2950.00 2,100.00 277,907.28 3.22 25% 4.29 4.29 370543.03 135248.21
2031 277,141.13 2950.00 2,100.00 282,191.13 3.27 25% 4.35 4.35 376254.85 137333.02
2032 281,492.25 2950.00 2,100.00 286,542.25 3.32 25% 4.42 4.42 382056.33 139450.56
2033 285,911.68 2950.00 2,100.00 290,961.68 3.37 25% 4.49 4.49 387948.90 141601.35
2034 290,400.49 2950.00 2,100.00 295,450.49 3.42 25% 4.56 4.56 393933.99 143785.91
2035 294,959.78 2950.00 2,100.00 300,009.78 3.47 25% 4.63 4.63 400013.04 146004.76
Fuente: elaboración Propia
4.2.1.1.8 Demanda máxima diaria y demanda máxima horaria

a. Demanda máxima diaria (Qmáxd)
La demanda es variable en el día y también en los meses del año, esto se debe a
que el comportamiento de consumo de agua en la población varias de acuerdo a
factores climatológicos (inviernos, primavera, otoño) y otros eventos (periodos de
avenida o secano).
Q max d  Qmedioanual * F1(l / seg.)
F1, es el factor máximo diario de acuerdo a normas técnicas es 1.3

138
La demanda máxima diaria global puede variar desde 4.503 l/s en el año 1y en el
año 20 sería aproximadamente de 6.019 l/s.
Cuadro N° 89.
Demanda de producción de agua (Medio) de la Localidad de Morcolla
DEMNDA
DEMANDA PRODUCCION DE AGUA (Qmedio) MAXIMA DIARIA
PERDIDAS
AÑO L/S
FISICAS
L/S L/DIA M3/AÑO L/S
2015 25% 0.94 81,152.53 29,620.67 1.221

2016 25% 3.46 299,254.93 109,228.05 4.503
2017 25% 3.52 303,847.52 110,904.35 4.572
2018 25% 3.57 308,512.22 112,606.96 4.642
2019 25% 3.63 313,250.14 114,336.30 4.713
2020 25% 3.68 318,062.46 116,092.80 4.786
2021 25% 3.74 322,950.32 117,876.87 4.859
2022 25% 3.80 327,914.93 119,688.95 4.934
2023 25% 3.85 332,957.48 121,529.48 5.010
2024 25% 3.91 338,079.20 123,398.91 5.087
2025 25% 3.97 343,281.33 125,297.69 5.165
2026 25% 4.03 348,565.14 127,226.27 5.245
2027 25% 4.10 353,931.89 129,185.14 5.325
2028 25% 4.16 359,382.91 131,174.76 5.407
2029 25% 4.22 364,919.51 133,195.62 5.491
2030 25% 4.29 370,543.03 135,248.21 5.575
2031 25% 4.35 376,254.85 137,333.02 5.661
2032 25% 4.42 382,056.33 139,450.56 5.749
2033 25% 4.49 387,948.90 141,601.35 5.837
2034 25% 4.56 393,933.99 143,785.91 5.927
2035 25% 4.63 400,013.04 146,004.76 6.019
Fuente: elaboración Propia
b. Demanda máxima horaria (Qmáxh)
Al tener la demanda variable en el día, es decir, en cada hora el sistema tiene

distintos requerimientos de los consumidores; esta variación es absorbida en parte
por el reservorio de almacenamiento y por la capacidad de las redes de aducción o
distribución; estas últimas se diseñan para atender la demanda máxima horaria
(Qmaxh), la cual se determina de la siguiente forma:
Q max h  Qmedioanual * F 2(l / seg.)

F2, es el factor máximo horario, de acuerdo a normas técnicas puede variar entre 1.8 a 2.5;
Para el proyecto se ha considerado 1.8, es decir, que puede tener un consumo

máximo horario hasta en 100% adicional de la producción promedio.
En la actualidad la demanda máxima horaria es 6.234 l/s y en el año 20 de vida útil del
proyecto tendrían 8.334 l/s.

139
Cuadro N° 90.
Resumen de la demanda de máxima diaria y horaria global de Morcolla
DEMNDA
DEMANDA PRODUCCION DE AGUA (Qmedio) MAXIMA
AÑO HORARIA L/S
L/S L/DIA M3/AÑO L/S
2015 0.94 81,152.53 29,620.67 1.691

2016 3.46 299,254.93 109,228.05 6.234
2017 3.52 303,847.52 110,904.35 6.330
2018 3.57 308,512.22 112,606.96 6.427
2019 3.63 313,250.14 114,336.30 6.526
2020 3.68 318,062.46 116,092.80 6.626
2021 3.74 322,950.32 117,876.87 6.728
2022 3.80 327,914.93 119,688.95 6.832
2023 3.85 332,957.48 121,529.48 6.937
2024 3.91 338,079.20 123,398.91 7.043
2025 3.97 343,281.33 125,297.69 7.152
2026 4.03 348,565.14 127,226.27 7.262
2027 4.10 353,931.89 129,185.14 7.374
2028 4.16 359,382.91 131,174.76 7.487
2029 4.22 364,919.51 133,195.62 7.602
2030 4.29 370,543.03 135,248.21 7.720
2031 4.35 376,254.85 137,333.02 7.839
2032 4.42 382,056.33 139,450.56 7.960
2033 4.49 387,948.90 141,601.35 8.082
2034 4.56 393,933.99 143,785.91 8.207
2035 4.63 400,013.04 146,004.76 8.334
4.2.1.1.9 Demanda de almacenamiento
Para determinar el volumen de almacenamiento diario de agua, se considera el

25% de la producción media diaria, según norma técnica.
Se requiere al menos almacenar 100 m3/diarios para satisfacer la demanda de la

localidad de Morcolla; para el diseño de la capacidad de almacenamiento del
reservorio se considera una capacidad de almacenamiento de 94 m3/día.
Cuadro N° 91.
Demanda máxima diaria, horaria y demanda de almacenamiento de agua
DEMNDA DEMNDA DEMANDA DE
DEMANDA PRODUCCION DE AGUA (Qmedio) MAXIMA MAXIMA VOLUMEN ALMACEN
AÑO
DIARIA L/S HORARIA L/S (M3/DIA)
L/S L/DIA M3/AÑO L/S L/S M3/DIA
2015 0.94 81,152.53 29,620.67 1.221 1.691 20
2016 3.46 299,254.93 109,228.05 4.503 6.234 75
2017 3.52 303,847.52 110,904.35 4.572 6.330 76
2018 3.57 308,512.22 112,606.96 4.642 6.427 77
2019 3.63 313,250.14 114,336.30 4.713 6.526 78
2020 3.68 318,062.46 116,092.80 4.786 6.626 80

140
DEMNDA DEMNDA DEMANDA DE

DEMANDA PRODUCCION DE AGUA (Qmedio) MAXIMA MAXIMA VOLUMEN ALMACEN
AÑO
DIARIA L/S HORARIA L/S (M3/DIA)
2021 3.74 322,950.32 117,876.87 4.859 6.728 81
2022 3.80 327,914.93 119,688.95 4.934 6.832 82
2023 3.85 332,957.48 121,529.48 5.010 6.937 83
2024 3.91 338,079.20 123,398.91 5.087 7.043 85
2025 3.97 343,281.33 125,297.69 5.165 7.152 86
2026 4.03 348,565.14 127,226.27 5.245 7.262 87
2027 4.10 353,931.89 129,185.14 5.325 7.374 88
2028 4.16 359,382.91 131,174.76 5.407 7.487 90
2029 4.22 364,919.51 133,195.62 5.491 7.602 91
2030 4.29 370,543.03 135,248.21 5.575 7.720 93
2031 4.35 376,254.85 137,333.02 5.661 7.839 94
2032 4.42 382,056.33 139,450.56 5.749 7.960 96
2033 4.49 387,948.90 141,601.35 5.837 8.082 97
2034 4.56 393,933.99 143,785.91 5.927 8.207 98
2035 4.63 400,013.04 146,004.76 6.019 8.334 100

141
Cuadro N° 92.
Análisis de tendencia de la demanda del servicio de agua: demanda de producción media, máxima diaria y máxima horaria (resumen
general)
CONSUMO UNITARIO
VIVIENDAS CONEXIONES
COBERTURA DE POBLACION PERSONAS /
AÑO POBLACION SERVIDAS L/DIA
CONEXIONES (%) SERVIDA (HAB) VIVIENDA TOTAL L/S
(UNIDADES)
DOMESTICO ESTATAL Y SOCIAL TOTAL DOMESTICO ESTATAL Y SOCIAL TOTAL
2015 1,800 52% 930 4.03 231 231 6 237 55,814.40 5050.00 60864.40 0.70
2016 1,828 100% 1,828 4.03 454 454 6 460 219,391.20 5050.00 224441.20 2.60
2017 1,857 100% 1,857 4.03 461 461 6 467 222,835.64 5050.00 227885.64 2.64
2018 1,886 100% 1,886 4.03 468 468 6 474 226,334.16 5050.00 231384.16 2.68
2019 1,916 100% 1,916 4.03 475 475 6 481 229,887.61 5050.00 234937.61 2.72
2020 1,946 100% 1,946 4.03 483 483 6 489 233,496.84 5050.00 238546.84 2.76
2021 1,976 100% 1,976 4.03 490 490 6 496 237,162.74 5050.00 242212.74 2.80
2022 2,007 100% 2,007 4.03 498 498 6 504 240,886.20 5050.00 245936.20 2.85
2023 2,039 100% 2,039 4.03 506 506 6 512 244,668.11 5050.00 249718.11 2.89
2024 2,071 100% 2,071 4.03 514 514 6 520 248,509.40 5050.00 253559.40 2.93
2025 2,103 100% 2,103 4.03 522 522 6 528 252,411.00 5050.00 257461.00 2.98
2026 2,136 100% 2,136 4.03 530 530 6 536 256,373.85 5050.00 261423.85 3.03
2027 2,170 100% 2,170 4.03 538 538 6 544 260,398.92 5050.00 265448.92 3.07
2028 2,204 100% 2,204 4.03 547 547 6 553 264,487.18 5050.00 269537.18 3.12
2029 2,239 100% 2,239 4.03 555 555 6 561 268,639.63 5050.00 273689.63 3.17
2030 2,274 100% 2,274 4.03 564 564 6 570 272,857.28 5050.00 277907.28 3.22
2031 2,310 100% 2,310 4.03 573 573 6 579 277,141.13 5050.00 282191.13 3.27
2032 2,346 100% 2,346 4.03 582 582 6 588 281,492.25 5050.00 286542.25 3.32
2033 2,383 100% 2,383 4.03 591 591 6 597 285,911.68 5050.00 290961.68 3.37
2034 2,420 100% 2,420 4.03 600 600 6 606 290,400.49 5050.00 295450.49 3.42
2035 2,458 100% 2,458 4.03 610 610 6 616 294,959.78 5050.00 300009.78 3.47
…………..Continuación del cuadro Nº 92

142
DEMANDA DE
DEMNDA MAXIMA DEMNDA MAXIMA
DEMANDA PRODUCCION DE AGUA (Qmedio) VOLUMEN ALMACEN
DIARIA L/S HORARIA L/S
PERDIDAS FISICAS (M3/DIA)
25% 0.94 81,152.53 29,620.67 1.221 1.691 20

25% 3.46 299,254.93 109,228.05 4.503 6.234 75
25% 3.52 303,847.52 110,904.35 4.572 6.330 76
25% 3.57 308,512.22 112,606.96 4.642 6.427 77
25% 3.63 313,250.14 114,336.30 4.713 6.526 78
25% 3.68 318,062.46 116,092.80 4.786 6.626 80
25% 3.74 322,950.32 117,876.87 4.859 6.728 81
25% 3.80 327,914.93 119,688.95 4.934 6.832 82
25% 3.85 332,957.48 121,529.48 5.010 6.937 83
25% 3.91 338,079.20 123,398.91 5.087 7.043 85
25% 3.97 343,281.33 125,297.69 5.165 7.152 86
25% 4.03 348,565.14 127,226.27 5.245 7.262 87
25% 4.10 353,931.89 129,185.14 5.325 7.374 88
25% 4.16 359,382.91 131,174.76 5.407 7.487 90
25% 4.22 364,919.51 133,195.62 5.491 7.602 91
25% 4.29 370,543.03 135,248.21 5.575 7.720 93
25% 4.35 376,254.85 137,333.02 5.661 7.839 94
25% 4.42 382,056.33 139,450.56 5.749 7.960 96
25% 4.49 387,948.90 141,601.35 5.837 8.082 97
25% 4.56 393,933.99 143,785.91 5.927 8.207 98
25% 4.63 400,013.04 146,004.76 6.019 8.334 100

143
4.2.1.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS

RESIDUALES
Para el sistema de disposición de excretas en la actualidad existen diferentes
tecnologías de saneamiento como también para la planta de tratamiento de aguas
residuales.
Para el proyecto se prioriza la tecnología de disposición de excretas con sistema

lagunas por ser población urbana capital del distrito y además con población que
supera los 2000 habitantes.
4.2.1.2.1 Variables para la determinación de los flujos residuales
 Proyección de la población y estimación del número de familias que demandan

el servicio
La demanda es de 1800 habitantes, en 450 viviendas.
Cuadro N° 93.
Proyección de la Poblacional de Morcolla
Población de Integrantes por
referencia familia
2015 1800 4.03 447
1 2016 1828 4.03 454
2 2017 1857 4.03 461
3 2018 1886 4.03 468
4 2019 1916 4.03 475
5 2020 1946 4.03 483
6 2021 1976 4.03 490
7 2022 2007 4.03 498
8 2023 2039 4.03 506
9 2024 2071 4.03 514
10 2025 2103 4.03 522
11 2026 2136 4.03 530
12 2027 2170 4.03 538
13 2028 2204 4.03 547
14 2029 2239 4.03 555
15 2030 2274 4.03 564
16 2031 2310 4.03 573
17 2032 2346 4.03 582
18 2033 2383 4.03 591
19 2034 2420 4.03 600
20 2035 2458 4.03 610
 Cobertura de alcantarillado
La cobertura actual del servicio de alcantarillado es 44.74%, por lo tanto la cobertura

de la población atendida es 800 habitantes y sin servicio 1000 habitantes que son
55.26%.

144
Cuadro N° 94.
Cobertura de alcantarillado en Morcolla
VIVIENDAS CON SERVICIO DE POBLACION CON SERVICIO DE
ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO
MORCOLLA
CON SIN
CON SERVICIO SIN SERVICIO Total Total
SERVICIO SERVICIO
Jr. Lucanas 20 8 28 80 32 112
Jr. Ica 1 1 2 4 4 8
Jr. San Martin 12 3 15 48 12 60
Jr. Lima 27 5 32 108 20 128
Jr. Concepcion 24 7 31 96 28 124
Jr. Ayacucho 27 14 41 108 56 164
Jr. 28 de Julio 15 11 26 60 44 104
Jr. 2 de Mayo 15 11 26 60 44 104
Total 200 247 447 800 1000 1800
 Número de conexiones de usuarios domésticos

Para estimar la demanda en alcantarillado cada año o número de usuarios
domésticos, se considera que en promedio se cubrirá al 100% de la población en el
horizonte de 20 años, esto quiere decir que al año 1, se requiere atender al menos
457 viviendas.
Cuadro N° 95.
Demanda de usuarios de alcantarillado
VIVIENDAS
COBERTURA DE POBLACION PERSONAS / CONEXIONES
AÑO POBLACION SERVIDAS
CONEXIONES (%) SERVIDA (HAB) VIVIENDA DOMESTICO
(UNIDADES)
2015 1,800 45% 805 4.03 200 200
2016 1,828 100% 1,828 4.03 454 454
2017 1,857 100% 1,857 4.03 461 461
2018 1,886 100% 1,886 4.03 468 468
2019 1,916 100% 1,916 4.03 475 475
2020 1,946 100% 1,946 4.03 483 483
2021 1,976 100% 1,976 4.03 490 490
2022 2,007 100% 2,007 4.03 498 498
2023 2,039 100% 2,039 4.03 506 506
2024 2,071 100% 2,071 4.03 514 514
2025 2,103 100% 2,103 4.03 522 522
2026 2,136 100% 2,136 4.03 530 530
2027 2,170 100% 2,170 4.03 538 538
2028 2,204 100% 2,204 4.03 547 547
2029 2,239 100% 2,239 4.03 555 555
2030 2,274 100% 2,274 4.03 564 564
2031 2,310 100% 2,310 4.03 573 573
2032 2,346 100% 2,346 4.03 582 582
2033 2,383 100% 2,383 4.03 591 591
2034 2,420 100% 2,420 4.03 600 600
2035 2,458 100% 2,458 4.03 610 610

145
 Flujos totales de aguas residuales
Para estimar la demanda en alcantarillado cada año o número de usuarios

domésticos y no domésticos, se considera que en promedio se cubrirá al 100% de la
población en el horizonte de 20 años.
La demanda en la situación con proyecto año 1 asciende a 3.45 l/s, mientras que la
demanda al año 20 asciende a 4.54 l/s.

146
Cuadro N° 96.
Proyección de demanda de alcantarillado y aguas residuales
FLUJO DE DESGUE NUMERO TOTAL DE Flujo Flujo
FLUJOS PROMEDIOS DE DESAGUE l/S Flujo
POR CONEXIÓN CONEXIONES maximo maximo
COBERTURA maximo
POBLACION PERSONAS VIVIENDAS horario horario
DE CONEXIONES horario de
AÑO POBLACION SERVIDA / SERVIDAS M2/MES/CONEX L/DIA Total de de
CONEXIONES DOMESTICO desague
(HAB) VIVIENDA (UNIDADES) desague desague
(%) Domestico Estatal Total
Domestico Estatal
Domestico Estatal Total L/S l/s M3/DIA M3/AÑO
L/DIA L/DIA
2015 1,800 45% 805 4.03 200 200 10.00 72.00 200 6.00 206 66610.42 14400.00 81010 0.94 1.69 145.82 53223.85
2016 1,828 100% 1,828 4.03 454 454 10.00 72.00 454 6.00 460 151220.84 14400.00 165621 1.92 3.45 298.12 108812.89
2017 1,857 100% 1,857 4.03 461 461 10.00 72.00 461 6.00 467 153595.01 14400.00 167995 1.94 3.50 302.39 110372.72
2018 1,886 100% 1,886 4.03 468 468 10.00 72.00 468 6.00 474 156006.45 14400.00 170406 1.97 3.55 306.73 111957.04
2019 1,916 100% 1,916 4.03 475 475 10.00 72.00 475 6.00 481 158455.75 14400.00 172856 2.00 3.60 311.14 113566.23
2020 1,946 100% 1,946 4.03 483 483 10.00 72.00 483 6.00 489 160943.51 14400.00 175344 2.03 3.65 315.62 115200.69
2021 1,976 100% 1,976 4.03 490 490 10.00 72.00 490 6.00 496 163470.32 14400.00 177870 2.06 3.71 320.17 116860.80
2022 2,007 100% 2,007 4.03 498 498 10.00 72.00 498 6.00 504 166036.81 14400.00 180437 2.09 3.76 324.79 118546.98
2023 2,039 100% 2,039 4.03 506 506 10.00 72.00 506 6.00 512 168643.58 14400.00 183044 2.12 3.81 329.48 120259.63
2024 2,071 100% 2,071 4.03 514 514 10.00 72.00 514 6.00 520 171291.29 14400.00 185691 2.15 3.87 334.24 121999.18
2025 2,103 100% 2,103 4.03 522 522 10.00 72.00 522 6.00 528 173980.56 14400.00 188381 2.18 3.92 339.09 123766.03
2026 2,136 100% 2,136 4.03 530 530 10.00 72.00 530 6.00 536 176712.06 14400.00 191112 2.21 3.98 344.00 125560.62
2027 2,170 100% 2,170 4.03 538 538 10.00 72.00 538 6.00 544 179486.44 14400.00 193886 2.24 4.04 349.00 127383.39
2028 2,204 100% 2,204 4.03 547 547 10.00 72.00 547 6.00 553 182304.37 14400.00 196704 2.28 4.10 354.07 129234.77
2029 2,239 100% 2,239 4.03 555 555 10.00 72.00 555 6.00 561 185166.55 14400.00 199567 2.31 4.16 359.22 131115.22
2030 2,274 100% 2,274 4.03 564 564 10.00 72.00 564 6.00 570 188073.67 14400.00 202474 2.34 4.22 364.45 133025.20
2031 2,310 100% 2,310 4.03 573 573 10.00 72.00 573 6.00 579 191026.42 14400.00 205426 2.38 4.28 369.77 134965.16
2032 2,346 100% 2,346 4.03 582 582 10.00 72.00 582 6.00 588 194025.54 14400.00 208426 2.41 4.34 375.17 136935.58
2033 2,383 100% 2,383 4.03 591 591 10.00 72.00 591 6.00 597 197071.74 14400.00 211472 2.45 4.41 380.65 138936.93
2034 2,420 100% 2,420 4.03 600 600 10.00 72.00 600 6.00 606 200165.77 14400.00 214566 2.48 4.47 386.22 140969.71
2035 2,458 100% 2,458 4.03 610 610 10.00 72.00 610 6.00 616 203308.37 14400.00 217708 2.52 4.54 391.88 143034.40

147
4.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
Se analiza la oferta de la fuente de captación en la localidad de Morcolla, para el caso de

los componentes del sistema de agua potable se pone énfasis en la línea de conducción,
aducción y reservorio de almacenamiento.
4.2.2.1 Servicio de agua
4.2.2.1.1 Cuantificación del caudal disponible en la fuente

Del diagnóstico realizado de la oferta de agua disponible en la fuente Tantarani que se
encuentra ubicado en las coordenadas UTM Norte: 8439215.576, Este: 620903.238
y a una altitud de 3634 msnm, el caudal actual cubre el requerimiento de la población.
Para conocer el caudal disponible del actual sistema se aforo la actual fuente
conjuntamente con el equipo técnico, el aforo que se realizó en el mes de Julio, época
de estiaje, el mismo que tuvo los siguientes resultados.
Cuadro N° 97.
Oferta de agua - Caudal de agua en la fuente de captación
La oferta actual,
CAUDAL EN LA FUENTE DE permite cubrir la
CAPTACIÓN demanda del
DESCRIPCIÓN Situación
proyecto?
l/s l/día l/mes SI /No
m3/año
Captación
Permanente SI
Fuente: Tantarani. 10.50 907200 27216000 331128
Fuente. Elaboración propia
Nota:
Para el proyecto se utilizará como captación en la misma fuente denominada
Tantarani, el caudal que se captará para el proyecto es de 5.5 l/s.
Cuadro Nº 47. Oferta de agua - Caudal de agua en la fuente de captación durante

el año
Oferta hidrica:
jul-15 16
16 15 15
Mes lps 14 14 Enero
14 13 13
Enero 15 Febrero
12 10.5 11
Febrero 15 10 Marzo
Marzo 16 10 9 9
Abril
Abril 14 8
Mayo 14 Mayo
6
Junio 13 Junio
4
Julio 10.5 Julio
2
Agosto 9
Agosto
Septiembre 9 0
Septiembre
Octubre 10
Noviembre 11 Octubre
Diciembre 13
Promedio 12.46
Se cuenta con 12.46 lps en promedio anual según información de campo en la fuente
estudiada

148
4.2.2.1.2 Capacidad de diseño, operativa de los componentes del sistema de

agua
Se ha identificado los componentes siguientes:
Captación: La captación es de material noble en mal estado con accesorios

oxidados, con cerco de protección de material de la zona, existe contaminación
en la fuente de captación.
Almacenamiento: el reservorio existente es de material noble en regular estado

con accesorios deteriorados el sistema de cloración no funciona, con cerco de
protección de material de la zona.
Cuadro N° 98.
Capacidad operativa de componentes del sistema de agua
OFECTA ACTUAL
¿Existe Características
Capacidad de
Descripción Componentes del componentes Recomendaciones
conducción y
sistema de agua del sistema Diámetro Longitud Material
almacenamiento
de agua?
Sistema de Nueva construcción
Si 2.5 PVC 2.5
captación
Línea de Remplazo de toda
Si 2.5 PVC 2.5
Conducción la línea
Morcolla
Línea de Aducción Si 2 PVC 2 Ninguno
Red de Ampliar la red
Si 2 PVC 2
Distribución
Reservorio Si Noble 94 m3 Mejorar
4.2.2.2 Oferta del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
Colectores
Solamente se cuenta con alcantarillado algunos barrios principalmente en la parte
Central, estas redes están en regular estado que no necesita ninguna intervención
pero se necesita ampliar la cobertura, adicionalmente los buzones se encuentran en
regular estado.
Tratamiento de Aguas Residuales

Como se ha descrito en el diagnóstico del sistema existente, la localidad de Morcolla
cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales con sistema de tanque
séptico que ha colapsado totalmente, este sistema sigue operando de manera
inadecuada.

149
4.2.2.2.1 Optimización de la oferta
a) Optimización del caudal disponible
Para el proyecto se utilizará como captación la fuente denominada Tantarani; el

caudal que se captará para el proyecto es de 5.5 l/s
b) Optimización de la infraestructura del servicio de agua
Cuadro N° 99.
Matriz de optimización de infraestructura – Agua potable
OFECTA ACTUAL OFERTA OPTIMIZADA
Componentes ¿Existe CARACTERISTICAS
Capacidad Requiere
DESCRIPCIÓN del componentes Tipo de
de Intervención
sistema de del sistema de Diámetro Longitud Material acción
conducción Si/No
agua agua?
Requiere un
sistema de
Sistema de
captación
Si 2.5 PVC 2.5 Si captación que
cubra la
demanda
Línea de Nueva
Morcolla Conducción Si 2.5 PVC 2.5 SI
instalación
Línea de
Aducción
Si 2 PVC 2 No Ninguno
Red de
Distribución Si 2 PVC 2 SI Ampliación
Reservorio Si Noble 94 m3 No Ninguno
c) Optimización de la infraestructura del sistema de alcantarillado y

El sistema de desagua se cuenta y atiende a un porcentaje de la población.
En cuanto al sistema de tratamiento de aguas residuales está colapsado por lo
tanto la oferta es cero.
Cuadro N° 100.
Matriz de optimización de infraestructura – Alcantarillado y planta de tratamiento d
aguas residuales
OFECTA ACTUAL OFERTA OPTIMIZADA
Componentes CARACTERISTICAS Capacidad Requiere
DESCRIPCIÓN ¿Existe Tipo de
del de Intervención
componentes? Diámetro Longitud Material acción
sistema conducción Si/No
Ampliación
Colector Si 8 PVC 8 Si nuevas
conexiones
Ampliación y
Emisor Si 8 PVC 8 SI Nueva
conexiones
Morcolla Ampliación
Buzones Si varios PVC Si nuevas
conexiones
Tanque
septico Si 1 Noble SI Colapsado
Laguna No Construccion

150
4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA
4.2.3.1 Balance de la oferta – demanda del servicio de agua

 Balance de la oferta actual y demanda media proyectada (Qmedio).
Del cuadro y gráfico se concluye que la oferta actual de agua no cubre los
requerimientos de la demanda los próximos 20 años; estos resultados proyectados
permiten concluir que se requiere realizar cubrir la demanda poblacional a partir de
la fuente de captación que permita cubrir el requerimiento de la demanda.
Cuadro N° 101.
Balance oferta - demanda del agua
PRODUCCION DE AGUA (M3/AÑO)
año
OFERTA DEMANDA DEFICIT DEFICIT
0 78840 29621 -49219 49219
1 78840 109228 30388 -30388 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA
2 78840 110904 32064 -32064 200000
3 78840 112607 33767 -33767
4 78840 114336 35496 -35496 150000
5 78840 116093 37253 -37253
6 78840 117877 39037 -39037 100000
7 78840 119689 40849 -40849
M3/AÑO
8 78840 121529 42689 -42689 50000

9 78840 123399 44559 -44559
10 78840 125298 46458 -46458 0
11 78840 127226 48386 -48386
0 5 10 15 20 25
12 78840 129185 50345 -50345
-50000
13 78840 131175 52335 -52335
14 78840 133196 54356 -54356
-100000
15 78840 135248 56408 -56408 AÑOS
16 78840 137333 58493 -58493
OFERTA DEMANDA DEFICIT
17 78840 139451 60611 -60611
18 78840 141601 62761 -62761
19 78840 143786 64946 -64946
20 78840 146005 67165 -67165
Fuente. Elaborado propia
 Balance de la oferta actual del caudal de captación, conducción y aduccion y

la demanda máxima diaria (Qmaxd).
De los resultados del siguiente correspondientes, se concluye que la captación de
5.24 l/s puede cubrir sin dificultades la demanda máxima horaria de la población de
referencia del proyecto en los próximos 20 años. Así mismo no se recomienda
captar un caudal menor a 5.24 l/s
Cuadro N° 102.
Periodo óptimo de diseño – principales componentes del sistema de agua, captación
Captación en (l/S)
0 1.22 2.50 6.02 1.28 4.80
1 4.50 2.50 6.02 -2.00 1.52
2 4.57 2.50 6.02 -2.07 1.45
3 4.64 2.50 6.02 -2.14 1.38
4 4.71 2.50 6.02 -2.21 1.31
5 4.79 2.50 6.02 -2.29 1.23
6 4.86 2.50 6.02 -2.36 1.16
7 4.93 2.50 6.02 -2.43 1.08
8 5.01 2.50 6.02 -2.51 1.01
9 5.09 2.50 6.02 -2.59 0.93
10 5.17 2.50 6.02 -2.67 0.85

151
Captación en (l/S)
11 5.24 2.50 6.02 -2.74 0.77
12 5.33 2.50 6.02 -2.83 0.69
13 5.41 2.50 6.02 -2.91 0.61
14 5.49 2.50 6.02 -2.99 0.53
15 5.58 2.50 6.02 -3.08 0.44
16 5.66 2.50 6.02 -3.16 0.36
17 5.75 2.50 6.02 -3.25 0.27
18 5.84 2.50 6.02 -3.34 0.18
19 5.93 2.50 6.02 -3.43 0.09
20 6.02 2.50 6.02 -3.52 0.00
De los resultados del cuadro siguiente, se concluye que en la línea de conducción

se requiere 6.02 l/s puede cubrir sin dificultades la demanda máxima horaria de la
población de referencia del proyecto en los próximos 20 años. Así mismo en la
línea de aducción de 8.33 l/s.
Cuadro N° 103.
Periodo óptimo de diseño – principales componentes del sistema de agua, Conducción y aducción
LINEA DE CONDUCCION (L/S) LINEA DE ADUCCION (L/S)
BALANCE OFERTA -
DEMANDA BALANCE OFERTA -
OFERTA OFERTA
AÑO DEMANDA DEMANDADE DEMANDA
MAXIMA
SIN CON SIN CON MAXIMA SIN CON SIN CON
DIARIA
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO HORARIA PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
0 1.22 2.50 6.02 1.28 4.80 1.69 2.00 8.33 0.31 6.64
1 4.50 2.50 6.02 -2.00 1.52 6.23 2.00 8.33 -4.23 2.10
2 4.57 2.50 6.02 -2.07 1.45 6.33 2.00 8.33 -4.33 2.00
3 4.64 2.50 6.02 -2.14 1.38 6.43 2.00 8.33 -4.43 1.91
4 4.71 2.50 6.02 -2.21 1.31 6.53 2.00 8.33 -4.53 1.81
5 4.79 2.50 6.02 -2.29 1.23 6.63 2.00 8.33 -4.63 1.71
6 4.86 2.50 6.02 -2.36 1.16 6.73 2.00 8.33 -4.73 1.61
7 4.93 2.50 6.02 -2.43 1.08 6.83 2.00 8.33 -4.83 1.50
8 5.01 2.50 6.02 -2.51 1.01 6.94 2.00 8.33 -4.94 1.40
9 5.09 2.50 6.02 -2.59 0.93 7.04 2.00 8.33 -5.04 1.29
10 5.17 2.50 6.02 -2.67 0.85 7.15 2.00 8.33 -5.15 1.18
11 5.24 2.50 6.02 -2.74 0.77 7.26 2.00 8.33 -5.26 1.07
12 5.33 2.50 6.02 -2.83 0.69 7.37 2.00 8.33 -5.37 0.96
13 5.41 2.50 6.02 -2.91 0.61 7.49 2.00 8.33 -5.49 0.85
14 5.49 2.50 6.02 -2.99 0.53 7.60 2.00 8.33 -5.60 0.73
15 5.58 2.50 6.02 -3.08 0.44 7.72 2.00 8.33 -5.72 0.61
16 5.66 2.50 6.02 -3.16 0.36 7.84 2.00 8.33 -5.84 0.49
17 5.75 2.50 6.02 -3.25 0.27 7.96 2.00 8.33 -5.96 0.37
18 5.84 2.50 6.02 -3.34 0.18 8.08 2.00 8.33 -6.08 0.25
19 5.93 2.50 6.02 -3.43 0.09 8.21 2.00 8.33 -6.21 0.13
20 6.02 2.50 6.02 -3.52 0.00 8.33 2.00 8.33 -6.33 0.00

152
 Balance de la demanda del servicio y volumen de almacenamiento.

De los resultados del cuadro siguiente, se concluye los volúmenes de almacenamiento
planteados con el proyecto cubrirán sin dificultades la demanda diaria de la población los
próximos 20 años.
Cuadro N° 104.
Periodo óptimo de diseño – principales componentes del sistema de agua
Reservorio (m3)
AÑO Demanda de oferta Balance oferta - demanda

volumen de almacén
(m3/día) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 20 94 94 74 74
1 75 94 94 19 19
2 76 94 94 18 18
3 77 94 94 17 17
4 78 94 94 16 16
5 80 94 94 14 14
6 81 94 94 13 13
7 82 94 94 12 12
8 83 94 94 11 11
9 85 94 94 9 9
10 86 94 94 8 8
11 87 94 94 7 7
12 88 94 94 6 6
13 90 94 94 4 4
14 91 94 94 3 3
15 93 94 94 1 1
16 94 94 94 0 0
17 96 94 94 -2 -2
18 97 94 94 -3 -3
19 98 94 94 -4 -4
20 100 94 94 -6 -6
4.2.3.2 Balance del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

Si la oferta de alcantarillado es deficitaria, la demanda del proyecto alcanza a
4.57 l/s de flujo máximo, existe una brecha para el proyecto.
En cuanto a la planta de tratamiento de aguas residuales la oferta actual es cero

por que el sistema está colapsado, por tanto existe una brecha para el proyecto
de 4.53 l/s de flujo promedio de desagüe.

153
Cuadro N° 105.
Balance de la oferta – demanda, servicio alcantarillado y planta de tratamiento.
EMISOR (L/S) PLANTA DE TRATAMIENTO (L/S)
FLUHO BALANCE OFERTA - FLUJOS BALANCE OFERTA -
AÑO OFERTA OFERTA
MAXIMO DEMANDA PORMEDIOS DEMANDA
HORARIO DE SIN CON SIN CON DE SIN CON SIN CON
DESAGUE PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO DESAGUE PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
2015 1.69 1.81 4.54 0.13 2.85 1.69 0 4.5 -1.7 2.8
2016 3.45 1.81 4.54 -1.64 1.09 2.57 0 4.5 -2.6 1.9
2017 3.50 1.81 4.54 -1.69 1.04 3.48 0 4.5 -3.5 1.0
2018 3.55 1.81 4.54 -1.74 0.99 3.53 0 4.5 -3.5 1.0
2019 3.60 1.81 4.54 -1.79 0.93 3.58 0 4.5 -3.6 0.9
2020 3.65 1.81 4.54 -1.84 0.88 3.63 0 4.5 -3.6 0.9
2021 3.71 1.81 4.54 -1.89 0.83 3.68 0 4.5 -3.7 0.8
2022 3.76 1.81 4.54 -1.94 0.78 3.73 0 4.5 -3.7 0.8
2023 3.81 1.81 4.54 -2.00 0.72 3.79 0 4.5 -3.8 0.7
2024 3.87 1.81 4.54 -2.05 0.67 3.84 0 4.5 -3.8 0.7
2025 3.92 1.81 4.54 -2.11 0.61 3.90 0 4.5 -3.9 0.6
2026 3.98 1.81 4.54 -2.17 0.55 3.95 0 4.5 -4.0 0.5
2027 4.04 1.81 4.54 -2.23 0.50 4.01 0 4.5 -4.0 0.5
2028 4.10 1.81 4.54 -2.28 0.44 4.07 0 4.5 -4.1 0.4
2029 4.16 1.81 4.54 -2.34 0.38 4.13 0 4.5 -4.1 0.4
2030 4.22 1.81 4.54 -2.40 0.32 4.19 0 4.5 -4.2 0.3
2031 4.28 1.81 4.54 -2.47 0.26 4.25 0 4.5 -4.2 0.3
2032 4.34 1.81 4.54 -2.53 0.19 4.31 0 4.5 -4.3 0.2
2033 4.41 1.81 4.54 -2.59 0.13 4.37 0 4.5 -4.4 0.1
2034 4.47 1.81 4.54 -2.66 0.07 4.44 0 4.5 -4.4 0.1
2035 4.54 1.81 4.54 -2.72 0.00 4.50 0 4.5 -4.5 0.0

154
4.3 ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Para el presente proyectos se tiene el siguiente planteamiento técnico: Sistema

Abastecimiento de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento
complementado con Equipamiento básico; Mejora de las prácticas y hábitos de
higiene; Fortalecimiento de la capacidad técnica del operador
4.3.1 Descripción tecnológica para del Sistema Abastecimiento de agua potable

Se plantea alternativa única, Para esta intervención se plantea:
Acción 1.1: Construcción de captación, protegido con cerco perimétrico
Captación
cerco perimétrico.

Reservorio:


155


Cloración:
Morcolla.

potable

4.3.2 Descripción tecnológica del sistema de disposición de excretas
Se plantea dos alternativas, Para esta intervención se plantea:
Alternativa 1:
Emisor:

Alternativa 1:



156
Emisor:
4.3.3 Descripción tecnológica para el sistema de Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales
Se plantea dos alternativas, Para esta intervención se plantea:
Alternativa 1

de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas estabilización, que permitirá
Alternativa 2
Chachaypo).

protección.
4.3.4 Capacitación
 Descripción tecnológica para la “Mejora de las prácticas y hábitos de
higiene en la población”
Educación sanitaria es un proceso formal a través del cual el hombre evoluciona y
se perfecciona como ser humano, individual y colectivamente, dentro de un ambiente
cultural determinado.
En este contexto los programas de educación sanitaria están destinados a crear en
la población el deseo de tener sistemas seguros de abastecimiento y de mantenerlos
adecuadamente a fin de lograr su sostenibilidad en el tiempo. Esto se logra mediante
la concientización del uso adecuado, conservación y manipulación del agua en el
consumidor para conservar la calidad del agua y hacer un uso racional del mismo.
El proyecto para “mejorar las prácticas y hábitos de higiene en la población” plantea

intervenir en las variables básicas que señala la OPS y OMS, es decir, aspectos de
higiene y manipulación de alimentos, higiene de la vivienda, higiene personal y

157
disposición de excretas para contribuir a las disminución a los casos de

enfermedades relacionadas con el agua y sus inadecuadas prácticas.


 Lavado de manos

 Higiene personal y disposición de excretas en desagüe.
 Capacitados/entrenados: Comuneros beneficiarios con el proyecto.
 Descripción tecnológica para el “Fortalecimiento de la Capacidad Técnica

de la UGS”
mantenimiento es necesario realizar talleres, cursos y pasantías e implementación
de equipos vinculados a procesos de producción o prestación del servicio.

saneamiento.

El proceso de desinfección11 es el acondicionamiento del agua para consumo
humano a estándares de calidad y pone énfasis en la calidad microbiológica en el
abastecimiento de centros poblados menores.
11
Métodos de desinfección de agua:
- Desinfección por ozono: es ha utilizado para la desinfección del agua potable en la industria del agua municipal en Europa por cientos de
años y es utilizado por una gran cantidad de compañías de agua, donde es común capacidades del generador del ozono de hasta el radio de
acción de cientos kilogramos por hora. Cuando el ozono hace frente a olores, a bacterias o a virus, el átomo adicional del oxígeno los destruye
totalmente por la oxidación. Durante este proceso el átomo adicional del oxígeno se destruye y no hay olores, bacterias o átomos adicionales
dejados. El ozono es no solamente un desinfectante eficaz, es también particularmente seguro de utilizar.

158
La desinfección responde al propósito de matar a los actuales microorganismos no

deseados en el agua; por lo tanto los desinfectantes se refieren a menudo como
biocidas. Hay una gran variedad de técnicas disponibles para desinfectar los líquidos
y superficies, por ejemplo:
 Ozono (O3),
 Cloro (Cl2)
 Radiación ultra violeta.
 Permanganato de potación (KMmO4)
 Yodo (I2)
 Bromo (Br2)
Desinfección por cloro: La OMS (Organización Mundial de la Salud), establece

que en el proceso de desinfección con cloro se determinan que 2- 3 mg/l cloro
deben añadirse al agua para una desinfección satisfactoria y concentración
residual. El contenido máximo de cloro que se puede utilizar es de 5mg/l después
de al menos 30 minutos como tiempo de contacto y valores de PH de 8 o menos.
Los factores que determinan la efectividad son:
 Concentración de cloro; Tiempo de contacto, temperatura; PH;
Cantidad y tipos de microorganismos; Concentración de materia
orgánica en el agua.
Efectos para la salud del cloro: Las reacciones del cuerpo humano al cloro
dependen de la concentración de cloro presente en el aire, y la duración y
frecuencia de exposición. Los efectos dependen igualmente de la salud de cada
individuo y condiciones ambientales durante la exposición.
Cuando se respiran cantidades pequeñas de cloro durante un tiempo corto, esto

puede afectar el sistema respiratorio y se expresan con tos y dolores en el pecho,
hasta la acumulación de fluidos en los pulmones.
El cloro puede provocar también la irritación de ojos y piel, estos efectos no se

producen en condiciones naturales; cuando el cloro entra en el cuerpo no es muy
persistente, debido a su reactividad. Así mismo el cloro puro es muy toxico, incluso
en pequeñas cantidades.
El almacenamiento del agua clorinada: El agua que ha sido clorinada debe

de protegerse de los rayos directos del sol. El Cloro se rompe por la influencia
de la luz del sol debido a la radiación UV; esta energía de radiación provoca la
ruptura de moléculas de acido hipocloroso (HOCl) y las moléculas de agua
(H2O) se rompen, causando la liberación de electrones que reduce el átomo
cloro de acido hipocloroso a Cloruro (Cl -). En esta reacción se libera un átomo
de oxigeno, que será convertido en una molécula de Oxigeno.
2HOCl -> 2H+ + 2Cl- + O2
Dada la importancia del proceso de desinfección del agua es necesario seguir los
procedimientos planteados y capacitar a personas representantitas que reúnan
un perfil técnico para ser adiestrado en su comunidad y la ciudad de Abancay en
procesos de desinfección del agua, así mismo adquirir equipos básicos
necesarios para su tratamiento, los puntos siguientes detallan las acciones ha
seguir:
- La radiación-UV también se utiliza para la desinfección hoy en día. Cuando están expuestos a la luz del sol, se matan los gérmenes y las
bacterias y los hongos se previenen de reproducirse. Este proceso natural de la desinfección se puede utilizar con más eficacia posible
aplicando la radiación UV de una manera controlada.

159



Las Organización Mundial de la Salud - OMS señala que el agua distribuida a través
de los sistemas de abastecimiento debe ser inocua, para ello la calidad del agua
debe cumplir con las condiciones fisicoquímicas y bacteriológicas establecidas por la
autoridad de salud, de tal manera que el consumo no dañe la salud de los usuarios.
La OMS en el caso específico de los sistemas rurales de abastecimiento de agua ha

considerado conveniente que en la evaluación de la calidad del agua se priorice un
grupo de parámetros básicos relacionados con las enfermedades transmitidas por
esta vía y son:
 Turbiedad,
 PH,
 Cloro residual y
 Coliformes termotolerantes (coliformes fecales)
Adicionalmente ha considerado necesaria el control y monitoreo esporádico de

determinantes fisicoquímicas con el fin de tener un mejor conocimiento de la calidad
de agua consumida por la población rural.
En el Perú, la Ley Nº 17752 “Ley General de Aguas” señala que el valor limite de
coliformes fecales establecido por el reglamento de Titulo I, II y III es igual a 0
NMP/100 ml, este valor corresponde a cuerpos de agua usados para
abastecimientos domésticos con simple desinfección.
Los cuadros y gráficos siguientes muestran los parámetros para el considerar en el

control y monitoreo de la calidad del agua:
Cuadro Nº 60:
Tipos de análisis por niveles del control y monitoreo de parámetros del agua
Los detalles de tipos por equipos según nivel de resolución

160
Cuadro Nº 61:
Frecuencia del muestreo para certificar calidad bacteriana del agua
TAMAÑO DE LA POBLACIÓN
Numero mínimo de muestras al mes
( habitantes)
<5000 1
5000 - 100000 1 muestra/5000 usuarios
1 muestra por 10000 usuarios
>100 000
Más de 10 muestras adicionales.
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente/División de Salud y Ambiente
– OPS/OMS
Cuadro Nº 62: Clasificación de laboratorios y capacidades de análisis
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente/División de Salud y Ambiente

– OPS/OMS.
La descripción técnica realizada para los procesos de control y monitoreo del agua exige
que se disponga de personal técnico capacitado o adiestrado en estos procesos y
equipos básicos para cumplir con los procedimientos de control de calidad y monitoreo
del agua, para el proyecto de plantea el siguiente programa de capacitación y
equipamiento básico.

 Tipos de análisis del agua (físico, químico y bacteriológico).

 Técnicas de muestreo y aplicación práctica.
 Frecuencias de muestreo.
 Procedimientos de cuidado y transporte de muestras
 Interpretación de resultados de parámetros de PH, Turbiedad, Color,
 Manipulación de equipos básicos.
Nota;
El adiestramiento o entrenamiento de estos procesos deberá realizarse en la
comunidad y en pasantías en EPSASA.
 Programa de equipamiento requerido
 Adquisición de accesorios para control y monitoreo de parámetros

básico del agua para consumo humanos en el ámbito rural
 Comparador de cloro
 Turbidimetro básico
 Medidor de PH
 Otros accesorios básicos de control de calidad que los
especialista de laboratorio de EPSASA recomienden.

161

saneamiento
El mantenimiento oportuno y planificado del sistema de abastecimiento de agua

permite asegurar la prestación de los servicios sin fallas y averías a la población
beneficiaria.
Las técnicas de mantenimiento más comunes son: mantenimiento predictivo,
mantenimiento productivo total, mantenimiento preventivo y mantenimiento
correctivo.
El Mantenimiento Correctivo es aquella realizada por fallas o averías y no

cuenta con plan programado, no hace seguimiento a la adecuada operatividad de
los componentes de prestación del servicio, siendo en el largo plazo costoso para
las organizaciones porque ponen en riesgo la operatividad de sus procesos de
producción o prestación servicios.
El proyecto plantea implementar el sistema de Mantenimiento Preventivo

Rutinario que permita inspeccionar diariamente y en forma programada a
determinados proceso o zonas críticas identificadas para garantizar la adecuada
operatividad de los sistemas de saneamiento e implica la implementación de
equipos o herramientas básicas.
 Operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de

agua potable y disposición sanitaria. (Curso teórico – práctico).
 Programa de equipamiento requerido
 Adquisición de equipos de mantenimiento del sistema de

abastecimiento.
 Adquisición de equipos de seguridad industrial o protección

personal.
 Beneficiarios (Capacitados/entrenados)
 Comuneros seleccionados para entrenamiento en cursos – taller
de mantenimiento preventivo y rutinario del sistema de
abastecimiento de agua y disposición sanitaria.
Cuadro N° 106.
Programa de mantenimiento preventivo
FRECUENCIA DE
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE INSPECCIÓN/ ACCIONES A REALIZAR
MANTENIMIENTO
Sistema de Agua
- Verificar estado y operatividad
del punto de captación, realizar
Punto de captación de agua Operario Una vez al mes
limpieza arenas, arcillas u otros
materiales extraños.
- Identificar puntos de fugas de
agua y/o daños a la red por
Red de conducción Operario Una vez al mes factores extraños y realizar
acciones correctivas en averías
identificados

162
FRECUENCIA DE
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE INSPECCIÓN/ ACCIONES A REALIZAR
MANTENIMIENTO
- Identificar arcillas, arenas,
existencia de cuerpos extraños
y/o malezas u realizar acción
Reservorio de
Operario Una vez al día limpieza.
almacenamiento del agua
- Verificar nivel de
almacenamiento de agua para
evitar reboses
Red de aducción Operario Una vez cada dos semanas
factores extraños y realizar
acciones correctivas
Red de distribución Operario Una vez al mes
factores extraños y realizar
acciones correctivas
Sistema de disposición de excretas
- Realizar mantenimiento
- Alcantarillado Operario Una vez al mes
rutinario con cenizas y/o cal
Limpieza de materiales y/o
cuerpos extraños
- Laguna Operario Diario
- Verificación de flujo o caudal
normal de aguas servidas
- Evacuación final de
Operario 2 veces por semana - Inspeccionar fugas o atoros
aguas.
4.3.5 Equipamiento
 Adquisición de equipo básico de operación y mantenimiento y
administración del servicio, Adquisición de equipo básico de control de
calidad del agua
4.4 COSTOS
4.4.1 Costos a precios privados
4.4.1.1 Costos en la situación sin proyecto
 Costos de operación y mantenimiento
Los costos en la situación sin proyecto son todos aquellos relacionados con la
operación y mantenimiento del sistema actual en la localidad de Moroclla, se tienen
los siguientes hallazgos:
Sistema de abastecimiento de agua
 Los costos de operación-mantenimiento y/o gestión del sistema de agua

potable en Morcolla es S/. 6950.00 anuales. Se considera este valor porque

163
de las visitas a campo y entrevistas señalaron que han realizado gastos por
mantenimiento del sistema actual, estas afirmaciones se corroboró en el
gobierno municipal como gastos mínimos para atender el servicio actual.
Sistema de saneamiento
 Los costos de operación y mantenimiento en el Sistema de Saneamiento es

mínimo no se está realizando trabajos adecuados su costo anual se
considera: S/. 7450.00
El cuadro siguiente muestra un resumen de los gastos mensuales y anuales

de los costos en la situación actual.
Cuadro N° 107.
Situación sin proyecto - Descripción de costos a precios de mercado
– Sistema de agua y Alcantarillado - PTAR
SISTEMA DE SISTEMA DE TOTAL S/.
RUBRO
AGUA POTABLE SANEAMIENTO ANUAL
Operación 6400 6600 13000
Mano de Obra 6000 6000 12000
Gastos administrativos 200 200 400
Mantenimiento 550 850 1400
Insumos 150 250 400
Total 6950 7450 14400
Por tanto los costos de operación y mantenimiento anual en la situación sin

proyecto para los sistema abastecimiento de agua y saneamiento es S/.
14,400.00 cada año.
Cuadro N° 108.
Proyección de los costos de Operación y mantenimiento en la Situación sin
proyecto - a precios de mercado – Sistema de agua y Alcantarillado
COSTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Operación 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
Mano de Obra 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Materiales 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Herramientas 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Gastos adminsitrativos 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Mantenimiento 2250 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Insumos 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Herramientas 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Materiales 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Total 15250 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400

164
4.4.1.2 Costos en la situación con proyecto a precios privados

Se estima los costos de cada una de las variables identificadas, valoradas a precios de
mercado o precios privados.
Para la formulación de los costos de inversión, operación y mantenimiento se ha

considerado criterios planteados en los manuales del Sistema Nacional de Inversión
Pública y guías metodológicas:
a) Costos de inversión a precios privados y sociales alternativa 1
Cuadro N° 109.
1.1 CAPTACION Unid. 1 144,062.43 144,062.43 0.759 109343.38
1.3 Glb 31,535.48 31,535.48
LINEA DE ADUCCION Y RED DE
1.4 ML 44.49 107,956.10
DISTRIBUCION 2426.72 0.802 86580.79
COSTO DIRECTO 482,177.61 378,216.52
UTILIDAD % 7.0% 33,752.43 0.847 28,588.31

TECNICO % 4% 19287.10 0.847 16,336.18

TECNICO % 0.7% 3375.24 0.909 3,068.10
SUB TOTAL 608,508.14 485,577.23
IGV % 18% 109,531.47 0 0.00

165
Cuadro N° 110.
Unida PRECIO
ITEM DESCRIPCION Sub Total
d Metrado Parcial FC SOCIAL
2.2 COLECTORES GLB 1.00 367,688.77 367,688.77 0.772 283,855.73
2.3 EMISOR GLB 1.00 131,123.00 131,123.00 0.772 101,226.96
2.4 BUZON GLB 1.00 254,973.81 254,973.81 0.772 196,839.78
UNIDAD BASICA DE
2.5 UNID 254.00 5,472.00 1,389,887.01
SANEAMIENTO 0.759 1,054,924.24
2.6 LAVADERO UNID 254.00 807.70 205,155.94 0.759 155,713.36
COSTO DIRECTO 2,387,536.27 1,823,856.70
UTILIDAD % 7.0% 167,127.54 0.847 141,557.03
TECNICO % 4% 95501.45 0.847 80,889.73
TECNICO % 0.7% 16712.75 0.909 15,191.89
SUB TOTAL 3,013,070.77 2,355,460.75
IGV % 18% 542,352.74 0 0.00
Cuadro N° 111.
SISTEMA DE PLANTA DE
3 TRATAMIENTO LAGUNA DE
ESTABILIZACION
CAMARA DE REJAS, MEDIDOR DE
3.3 GLB 1.00 10,341.21 10,341.21
CAUDAL Y DESARENADOR 0.785 8,117.85
ESTRUCTURA PARA DISTRTIBUCION
3.4 GLB 1.00 2,100.41 2,100.41
DE CAUDALES 0.785 1,648.82
ESTRUCTURA DE ENTRADA Y
3.5 GLB 1.00 55,274.35 55,274.35
SALIDA 0.785 43,390.36
3.6 GLB 1.00 1,594.43 1,594.43
CAUDALES 0.785 1,251.63
3.9 GLB 1.00 35,000.00 35,000.00
COSTO DIRECTO 846,228.20 665,458.26
UTILIDAD % 7.0% 59,235.97 0.847 50,172.87
TECNICO % 4% 33849.13 0.847 28,670.21
TECNICO % 0.7% 5923.60 0.909 5,384.55

166

SUB TOTAL 1,067,939.99 853,877.74
IGV % 18% 192,229.20 0 0.00
Cuadro N° 112.
saneamiento
Costo Costo
total S/. total S/.
de de
mercado) sociales)
Sub total S/. 6810 5768
Sub total S/. 3220 -- 2727
- Pico Unidad 4 30 120 0.85 102
Sub total S/. 31960 -- 27070

167

Sub total S/. 2600 2202
TOTAL (S/. ) 44590 -- 37768
Costo Costo
total S/. total S/.
de de
mercado) sociales)
Sub total S/. 2830 2397
- Pico Unidad 4 30 120 0.85 102
Sub total S/. 1960 -- 1660

Sub total S/. 2600 2202
TOTAL (S/. ) 7390 6259
TOTAL 51980 44027

168
Cuadro N° 113.
operador
Costo
Costo
total S/.
total S/.
Unidad (A
Cantida Costo Nº de (A factor de
DESCRIPCIÓN de precios
d unitario personas precios corrección
medida de
de
sociales
mercado)
)
operador

Curso -
taller
Curso -
a
en la gestión
control de 2 2300 15 4600 0.91 4186
saneamiento taller
calidad del
Técnicas de control y monitoreo del
agua y Curso -
mantenimiento sistema de saneamiento (incluye 2 2300 15 4600 0.91 4186
taller
contenido teórico - práctico)
de la UGS.
Pasantia en EPSASA
Pasanti
a
saneamiento)
4600 4186
operacional
2 2300 15 4600 0.91 4186
COSTO TOTAL (S/.) 35000 31850
Cuadro N° 114.
Costo Costo
total S/. total S/.
Unidad
medida
de de
mercado) sociales)
23500 21385
hábitos de higiene
de educación
habitos saludables
prácticas y
higiene Taller 4 1500 50 6000 0.91 5460
saludable
COSTO TOTAL (S/.) 23500 21385

169
 Resumen de inversiones alternativa 1
Cuadro N° 115.
Costo de inversión a precios de mercado; situación con proyecto
ITE
M Metrado Parcial
1.1 CAPTACION Glb 1 144,062.43 144,062.43
1.2 LINEA DE CONDUCCION ML 1283.89 62.51 80,253.60
1.3 REHABILITACION D ELA CAJA DE VALVULA DE RESERVORIO Glb 1 31,535.48 31,535.48
1.4 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION ML 2426.72 44.49 107,956.10
1.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS Glb 1 99,513.20 99,513.20
1.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1 18,856.80 18,856.80
1.7 CAPACITACION Glb 1 58,500.00 58,500.00
1.8 EQUIPAMIENTO EN AGUA POTABLE Glb 1 44,590.00 44,590.00
COSTO DIRECTO 585,267.61
GASTOS GENERALES % 10% 58,526.76
UTILIDAD % 7% 40,968.73
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO % 4% 23410.70
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO % 1% 4096.87
SUPERVISION DE LA OBRA % 4% 23410.70
LIQUIDACION DE OBRA % 0.5% 2926.34
SUB TOTAL 738,607.72
IGV % 18% 132,949.39
TOTAL PRESUPUESTO S/.871,557.11
2.1 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 19,850.94 19,850.94
2.2 COLECTORES GLB 1.00 367,688.77 367,688.77
2.3 EMISOR GLB 1.00 131,123.00 131,123.00
2.4 BUZON GLB 1.00 254,973.81 254,973.81
2.5 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UNID 254.00 5,472.00 1,389,887.01
2.6 LAVADERO UNID 254.00 807.70 205,155.94

COSTO DIRECTO 2,387,536.27
UTILIDAD % 7% 167,127.54
SUB TOTAL 3,013,070.77
IGV % 18% 542,352.74
TOTAL PRESUPUESTO S/.3,555,423.51
SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO LAGUNA DE

3
ESTABILIZACION
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 20,183.40 20,183.40
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1.00 661,353.69 661,353.69
3.3 CAMARA DE REJAS, MEDIDOR DE CAUDAL Y DESARENADOR GLB 1.00 10,341.21 10,341.21
3.4 ESTRUCTURA PARA DISTRTIBUCION DE CAUDALES GLB 1.00 2,100.41 2,100.41
3.5 ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA GLB 1.00 55,274.35 55,274.35
3.6 ESTRUCTURA PARA REUNION DE CAUDALES GLB 1.00 1,594.43 1,594.43

170
ITE
M Metrado Parcial
3.7 CERCO DE PROTECCION GLB 1.00 31,176.61 31,176.61
3.8 LINEA DE DESCARGA GLB 1.00 10,347.30 10,347.30
CONSTRUCCION DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE
3.9 GLB 1.00 35,000.00 35,000.00
HERRAMIENTAS
3.11 EQUIPAMIENTO EN SANEAMIENTO Glb 1 7,390.00 7,390.00
UTILIDAD % 7% 59,753.27
SUB TOTAL 1,077,266.17
IGV % 18% 193,907.91
S/.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 5,698,154.70
Cuadro N° 116.
Costo de inversión a precios sociales
ITE PRECIO
1.1 CAPTACION Glb 1 144,062.43 144,062.43 0.759 109343.38
1.3 Glb 31,535.48 31,535.48
RESERVORIO 1 0.838 26426.73
1.4 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION ML 2426.72 44.49 107,956.10 0.802 86580.79
COSTO DIRECTO 585,267.61 469,160.75
UTILIDAD % 7% 40,968.73 0.847 34,700.52
SUB TOTAL 738,607.72 599,475.27
IGV % 18% 132,949.39 0 0.00
2.2 COLECTORES GLB 1.00 367,688.77 367,688.77 0.772 283,855.73
2.3 EMISOR GLB 1.00 131,123.00 131,123.00 0.772 101,226.96
2.4 BUZON GLB 1.00 254,973.81 254,973.81 0.772 196,839.78
2.6 LAVADERO UNID 254.00 807.70 205,155.94
0.759 155,713.36
COSTO DIRECTO 2,387,536.27 1,823,856.70

171
ITE PRECIO
UTILIDAD % 7% 167,127.54 0.847 141,557.03
SUB TOTAL 3,013,070.77 2,355,460.75
IGV % 18% 542,352.74 0 0.00

3
3.3 GLB 1.00 10,341.21 10,341.21
DESARENADOR 0.785 8,117.85
3.4 GLB 1.00 2,100.41 2,100.41
CAUDALES 0.785 1,648.82
3.6 ESTRUCTURA PARA REUNION DE CAUDALES GLB 1.00 1,594.43 1,594.43 0.785 1,251.63
3.9 GLB 1.00 35,000.00 35,000.00
DE HERRAMIENTAS 0.785 27,475.00
COSTO DIRECTO 853,618.20 671,717.59
UTILIDAD % 7% 59,753.27 0.847 50,611.02
SUB TOTAL 1,077,266.17 861,782.51
IGV % 18% 193,907.91 0 0.00

La inversión total para la ejecución de la alternativa I asciende a 5,698,154.70 nuevos

¿soles a precios privados y 3,816,718.53 a precios sociales.

172
b) Costos de inversión a precios privados y sociales alternativa 2
Cuadro N° 117.
1.1 CAPTACION Unid. 1 144,062.43 144,062.43 0.759 109343.38
1.3 Glb 31,535.48 31,535.48
1.4 ML 44.49 107,956.10
DISTRIBUCION 2426.72 0.802 86580.79
COSTO DIRECTO 482,177.61 378,216.52
UTILIDAD % 7.0% 33,752.43 0.847 28,588.31
TECNICO % 4% 19287.10 0.847 16,336.18
TECNICO % 0.7% 3375.24 0.909 3,068.10
SUB TOTAL 608,508.14 485,577.23
IGV % 18% 109,531.47 0 0.00
Cuadro N° 118.
2.2 COLECTORES GLB 1.00 386,073.21 386,073.21 0.772 298,048.52
2.3 EMISOR GLB 1.00 137,679.15 137,679.15 0.772 106,288.30
2.4 BUZON GLB 1.00 267,722.50 267,722.50 0.772 206,681.77
2.6 LAVADERO UNID 254.00 807.70 205,155.94 0.759 155,713.36
COSTO DIRECTO 2,426,218.10 1,853,719.07
UTILIDAD % 7.0% 169,835.27 0.847 143,850.47
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO % 0.7% 16983.53 0.909 15,438.03
SUB TOTAL 3,061,887.24 2,393,935.94
IGV % 18% 551,139.70 0 0.00

173
Cuadro N° 119.
PRECIO
ITEM DESCRIPCION Unidad Sub Total
Metrado Parcial FC SOCIAL
3
TANQUE IMHOFF EN SECTOR A Y B
3.3 SEDIMENTADOR GLB 2.00 11,341.21 22,682.42 0.785 17,805.70
3.4 DIGESTOR GLB 2.00 3,100.41 6,200.82 0.785 4,867.64
3.5 ESTRACCION DE LODOS GLB 2.00 25,274.35 50,548.70 0.785 39,680.73
AREA DE VENTILACION Y CAMARA DE
3.6 GLB 2.00 11,594.43 23,188.86
NATAS 0.785 18,203.26
3.7 LECHO DE SECADO DE LODOS GLB 2.00 21,176.61 42,353.22 0.785 33,247.28
3.8 MEDIO DE DRENAJE GLB 2.00 15,347.30 30,694.60 0.785 24,095.26
3.9 GLB 2.00 35,000.00 70,000.00
COSTO DIRECTO 1,224,989.60 963,244.14
UTILIDAD % 7.0% 85,749.27 0.847 72,629.63
TECNICO % 4% 48999.58 0.847 41,502.65
TECNICO % 0.7% 8574.93 0.909 7,794.61
SUB TOTAL 1,545,936.88 1,235,997.87
IGV % 18% 278,268.64 0 0.00
Cuadro N° 120.
saneamiento
Costo Costo
total S/. total S/.
de de
mercado) sociales)
Sub total S/. 6810 5768

174

Sub total S/. 3220 -- 2727
- Pico Unidad 4 30 120 0.85 102
Sub total S/. 31960 -- 27070
Sub total S/. 2600 2202
TOTAL (S/. ) 44590 -- 37768

Costo Costo
total S/. total S/.
de de
mercado) sociales)
Sub total S/. 2830 2397
- Pico Unidad 4 30 120 0.85 102

175

Sub total S/. 1960 -- 1660

Sub total S/. 2600 2202
TOTAL (S/. ) 7390 6259
TOTAL 51980 44027
Cuadro N° 121.
operador
Costo
Costo
total S/.
total S/.
Unidad (A
Costo Nº de (A factor de
DESCRIPCIÓN de Cantidad precios
unitario personas precios corrección
medida de
de
sociales
mercado)
)
operador

Curso -
taller
Curso -
a
en la gestión
control de 2 2300 15 4600 0.91 4186
saneamiento taller
calidad del
Técnicas de control y monitoreo del
agua y Curso -
mantenimiento sistema de saneamiento (incluye 2 2300 15 4600 0.91 4186
taller
contenido teórico - práctico)
de la UGS.
Pasantia en EPSASA
Pasanti
a
saneamiento)
4600 4186
operacional
2 2300 15 4600 0.91 4186
COSTO TOTAL (S/.) 35000 31850

176
Cuadro N° 122.
Costo Costo
total S/. total S/.
Unidad
medida
de de
mercado) sociales)
23500 21385
hábitos de higiene
de educación
habitos saludables
prácticas y
higiene Taller 4 1500 50 6000 0.91 5460
saludable
COSTO TOTAL (S/.) 23500 21385
 Resumen de inversiones alternativa 2
Cuadro N° 123.
Costo de inversión a precios de mercado; situación con proyecto
ITEM DESCRIPCION Unidad Metrado Parcial Sub Total
1.1 CAPTACION Glb 1 144,062.43 144,062.43
1.2 LINEA DE CONDUCCION ML 1283.89 62.51 80,253.60
1.3 Glb 31,535.48 31,535.48
RESERVORIO 1
1.4 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION ML 2426.72 44.49 107,956.10
1.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS Glb 1 99,513.20 99,513.20
1.7 CAPACITACION Glb 1 58,500.00 58,500.00
1.8 EQUIPAMIENTO EN AGUA POTABLE Glb 1 44,590.00 44,590.00
UTILIDAD % 7.0% 40,968.73
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO % 0.7% 4096.87
SUB TOTAL 738,607.72
IGV % 18% 132,949.39
TOTAL PRESUPUESTO S/.871,557.11
2.1 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 20,843.49 20,843.49
2.2 COLECTORES GLB 1.00 386,073.21 386,073.21
2.3 EMISOR GLB 1.00 137,679.15 137,679.15
2.4 BUZON GLB 1.00 267,722.50 267,722.50
2.5 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UNID 254.00 5,472.00 1,389,887.01
2.6 LAVADERO UNID 254.00 807.70 205,155.94
UTILIDAD % 7.0% 169,835.27

177
ITEM DESCRIPCION Unidad Metrado Parcial Sub Total

SUB TOTAL 3,061,887.24
IGV % 18% 551,139.70
SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE

3
IMHOFF EN SECTOR A Y B
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 2.00 35,183.40 70,366.80
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 2.00 441,353.69 882,707.38
3.3 SEDIMENTADOR GLB 2.00 11,341.21 22,682.42
3.4 DIGESTOR GLB 2.00 3,100.41 6,200.82
3.5 ESTRACCION DE LODOS GLB 2.00 25,274.35 50,548.70
3.6 AREA DE VENTILACION Y CAMARA DE NATAS GLB 2.00 11,594.43 23,188.86
3.7 LECHO DE SECADO DE LODOS GLB 2.00 21,176.61 42,353.22
3.8 MEDIO DE DRENAJE GLB 2.00 15,347.30 30,694.60
CONSTRUCCION DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE
3.9 GLB 2.00 35,000.00 70,000.00
HERRAMIENTAS
3.11 EQUIPAMIENTO EN SANEAMIENTO Glb 1 7,390.00 7,390.00
UTILIDAD % 7.0% 85,749.27
SUB TOTAL 1,545,936.88
IGV % 18% 278,268.64
PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 6,308,789.57

Cuadro N° 124.
Costo de inversión a precios sociales
PRECIO
1.1 CAPTACION Glb 1 144,062.43 144,062.43 0.759 109343.38
1.3 Glb 31,535.48 31,535.48
1.4 ML 44.49 107,956.10
DISTRIBUCION 2426.72 0.802 86580.79
COSTO DIRECTO 585,267.61 469,160.75
UTILIDAD % 7.0% 40,968.73 0.847 34,700.52
TECNICO % 4% 23410.70 0.847 19,828.87
TECNICO % 0.7% 4096.87 0.909 3,724.06

178
PRECIO
SUB TOTAL 738,607.72 599,475.27
IGV % 18% 132,949.39 0 0.00
2.2 COLECTORES GLB 1.00 386,073.21 386,073.21 0.772 298,048.52
2.3 EMISOR GLB 1.00 137,679.15 137,679.15 0.772 106,288.30
2.4 BUZON GLB 1.00 267,722.50 267,722.50 0.772 206,681.77
2.6 LAVADERO UNID 254.00 807.70 205,155.94 0.759 155,713.36
COSTO DIRECTO 2,426,218.10 1,853,719.07
UTILIDAD % 7.0% 169,835.27 0.847 143,850.47
TECNICO % 4% 97048.72 0.847 82,200.27
TECNICO % 0.7% 16983.53 0.909 15,438.03
SUB TOTAL 3,061,887.24 2,393,935.94
IGV % 18% 551,139.70 0 0.00

3
3.4 DIGESTOR GLB 2.00 3,100.41 6,200.82 0.785 4,867.64
3.6 GLB 2.00 11,594.43 23,188.86
NATAS 0.785 18,203.26
3.9 GLB 2.00 35,000.00 70,000.00
COSTO DIRECTO 1,224,989.60 963,244.14
UTILIDAD % 7.0% 85,749.27 0.847 72,629.63
TECNICO % 4% 48999.58 0.847 41,502.65
TECNICO % 0.7% 8574.93 0.909 7,794.61
SUB TOTAL 1,545,936.88 1,235,997.87
IGV % 18% 278,268.64 0 0.00

La inversión en la alternativa 2 asciende a 6,308,789.57 nuevos soles a precios privados y

4,229,409.08 a preciso sociales.

179
c) Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto
Los costos de operación y mantenimiento se definen en los siguientes componentes.


Cuadro N° 125.
Costos fijos a precios de mercado
mercado mercado
RUBROS S/./mes (S/. /año)
Costos de administracion y operacion 9660
Mano de obra calificada 750 9000
Herramientas 30 360
Utiles y materiales de oficina 25 300
Costos de mantenimiento 1200
Accesorios 50 600
Mano de obra no calificada 30 360
Herramientas 20 240
Total anual 10860

químicos
Cuadro N° 126.
REQ DE COSTO A
PRODUCCION DE CLORO REQ. DE PRECIO DE PRECIO DE
AÑO AGUA M3/AÑO /KG/M3 CLORO HIPOCLORITO MERCADO
1 109,228 0.0037 404 15 6062
2 110,904 0.0037 410 15 6155
3 112,607 0.0037 417 15 6250
4 114,336 0.0037 423 15 6346
5 116,093 0.0037 430 15 6443
6 117,877 0.0037 436 15 6542
7 119,689 0.0037 443 15 6643
8 121,529 0.0037 450 15 6745
9 123,399 0.0037 457 15 6849
10 125,298 0.0037 464 15 6954
11 127,226 0.0037 471 15 7061
12 129,185 0.0037 478 15 7170
13 131,175 0.0037 485 15 7280

180
REQ DE COSTO A
PRODUCCION DE CLORO REQ. DE PRECIO DE PRECIO DE
AÑO AGUA M3/AÑO /KG/M3 CLORO HIPOCLORITO MERCADO
14 133,196 0.0037 493 15 7392
15 135,248 0.0037 500 15 7506
16 137,333 0.0037 508 15 7622
17 139,451 0.0037 516 15 7740
18 141,601 0.0037 524 15 7859
19 143,786 0.0037 532 15 7980
20 146,005 0.0037 540 15 8103
Fuente: Elaboración propia en base a reportes de adquisición de cloro en la localidad de Morcolla
Cuadro N° 127.

Operación 13680
Mantenimiento 1320
Insumos 1 75 900
Servicios 1 40 480
Otros 1 35 420
Total 15000

tratamiento
Cuadro N° 128.
Operación 15000
Mantenimiento 4800
Insumos 1 200 2400
Servicios 2 40 480
Otros 1 200 2400
Total 19800


181
Cuadro N° 129.
Costos de O&M a precios de mercado - Sistema de agua potable
SITUACION SIN PROYECTO Con proyecto (S/.)
Total Total de
AÑO
1 6400 550 6950 9660 6062 15722 1200 16922
2 6400 550 6950 9660 6155 15815 1200 17015
3 6400 550 6950 9660 6250 15910 1200 17110
4 6400 550 6950 9660 6346 16006 1200 17206
5 6400 550 6950 9660 6443 16103 1200 17303
6 6400 550 6950 9660 6542 16202 1200 17402
7 6400 550 6950 9660 6643 16303 1200 17503
8 6400 550 6950 9660 6745 16405 1200 17605
9 6400 550 6950 9660 6849 16509 1200 17709
10 6400 550 6950 9660 6954 16614 1200 17814
11 6400 550 6950 9660 7061 16721 1200 17921
12 6400 550 6950 9660 7170 16830 1200 18030
13 6400 550 6950 9660 7280 16940 1200 18140
14 6400 550 6950 9660 7392 17052 1200 18252
15 6400 550 6950 9660 7506 17166 1200 18366
16 6400 550 6950 9660 7622 17282 1200 18482
17 6400 550 6950 9660 7740 17400 1200 18600
18 6400 550 6950 9660 7859 17519 1200 18719
19 6400 550 6950 9660 7980 17640 1200 18840
20 6400 550 6950 9660 8103 17763 1200 18963
Cuadro N° 130.
Costos de O&M a precios de mercado -Sistema de Alcantarillado
1 3300 425 3725 13680 1320 15000
2 3300 425 3725 13680 1320 15000
3 3300 425 3725 13680 1320 15000
4 3300 425 3725 13680 1320 15000
5 3300 425 3725 13680 1320 15000
6 3300 425 3725 13680 1320 15000
7 3300 425 3725 13680 1320 15000
8 3300 425 3725 13680 1320 15000
9 3300 425 3725 13680 1320 15000
10 3300 425 3725 13680 1320 15000
11 3300 425 3725 13680 1320 15000
12 3300 425 3725 13680 1320 15000
13 3300 425 3725 13680 1320 15000
14 3300 425 3725 13680 1320 15000
15 3300 425 3725 13680 1320 15000
16 3300 425 3725 13680 1320 15000
17 3300 425 3725 13680 1320 15000
18 3300 425 3725 13680 1320 15000
19 3300 425 3725 13680 1320 15000
20 3300 425 3725 13680 1320 15000

182
Cuadro N° 131.
Costos de O&M a precios de mercado - Sistema de Planta de tratamiento de aguas
residuales
1 3300 425 3725 15000 4800 19800
2 3300 425 3725 15000 4800 19800
3 3300 425 3725 15000 4800 19800
4 3300 425 3725 15000 4800 19800
5 3300 425 3725 15000 4800 19800
6 3300 425 3725 15000 4800 19800
7 3300 425 3725 15000 4800 19800
8 3300 425 3725 15000 4800 19800
9 3300 425 3725 15000 4800 19800
10 3300 425 3725 15000 4800 19800
11 3300 425 3725 15000 4800 19800
12 3300 425 3725 15000 4800 19800
13 3300 425 3725 15000 4800 19800
14 3300 425 3725 15000 4800 19800
15 3300 425 3725 15000 4800 19800
16 3300 425 3725 15000 4800 19800
17 3300 425 3725 15000 4800 19800
18 3300 425 3725 15000 4800 19800
19 3300 425 3725 15000 4800 19800
20 3300 425 3725 15000 4800 19800
4.4.1.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado
Cuadro N° 132.
Costos de O&M incrementales a precios de mercado – Sistema de agua potable
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMANTALES
Costos de Contos de Total Costos de Contos de Total Costos de Contos de Total
AÑO operación mantenimiento OPEMAN operación mantenimiento OPEMAN operación mantenimiento OPEMAN
1 6400 550 6950 15722 1200 16922 9322 650 9972
2 6400 550 6950 15815 1200 17015 9415 650 10065
3 6400 550 6950 15910 1200 17110 9510 650 10160
4 6400 550 6950 16006 1200 17206 9606 650 10256
5 6400 550 6950 16103 1200 17303 9703 650 10353
6 6400 550 6950 16202 1200 17402 9802 650 10452
7 6400 550 6950 16303 1200 17503 9903 650 10553
8 6400 550 6950 16405 1200 17605 10005 650 10655
9 6400 550 6950 16509 1200 17709 10109 650 10759
10 6400 550 6950 16614 1200 17814 10214 650 10864
11 6400 550 6950 16721 1200 17921 10321 650 10971
12 6400 550 6950 16830 1200 18030 10430 650 11080
13 6400 550 6950 16940 1200 18140 10540 650 11190
14 6400 550 6950 17052 1200 18252 10652 650 11302

183

15 6400 550 6950 17166 1200 18366 10766 650 11416
16 6400 550 6950 17282 1200 18482 10882 650 11532
17 6400 550 6950 17400 1200 18600 11000 650 11650
18 6400 550 6950 17519 1200 18719 11119 650 11769
19 6400 550 6950 17640 1200 18840 11240 650 11890
20 6400 550 6950 17763 1200 18963 11363 650 12013
Cuadro N° 133.
Costos de O&M incrementales a precios de mercado – Sistema de disposición de
Alcantarillado
1 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
2 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
3 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
4 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
5 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
6 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
7 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
8 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
9 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
10 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
11 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
12 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
13 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
14 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
15 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
16 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
17 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
18 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
19 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
20 3300 425 3725 13680 1320 15000 10380 895 11275
Cuadro N° 134.
Costos de O&M incrementales a precios de mercado – Sistema de disposición de PTAR
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO COSTOS INCREMANTALES
1 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
2 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
3 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
4 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
5 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
6 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550

184
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO COSTOS INCREMANTALES

7 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
8 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
9 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
10 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
11 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
12 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
13 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
14 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
15 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
16 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
17 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
18 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
19 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550
19 6600 850 7450 17400 3600 21000 10800 2750 13550

185
V. EVALUACIÓN
5.1 EVALUACION SOCIAL
La evaluación social refleja los costos y beneficios del proyecto desde el punto de vista
de la sociedad en su conjunto, a diferencia de la evaluación privada en la cual se realiza
desde el punto de vista del inversionista individual o de la entidad que ejecuta el
proyecto.
La evaluación social comprende evaluar sistema de abastecimiento de agua potable y

sus componentes de inversión bajo la metodología costo-beneficio, y para el sistema
de disposición de excretas (letrinas) se utilizará la metodología costo/efectividad.
Para realizar la evaluación social del proyecto se requiere corregir a precios sociales los
costos de inversión y de operación y mantenimiento, los cuadros siguientes se muestran
las correcciones.
Así mismo se ha considerado la Tasa Social de Descuento(TSD) igual a 9%; este valor
representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos
de la economía nacional para financiar este proyecto; el valor de la TSD se utiliza para
transformar a valor actual o presente los flujos futuros de los beneficios y costos que
permita comparar el valor actual neto de las alternativas.
5.1.1 BENEFICIOS
5.1.1.1 Beneficios de los usuarios nuevos
Son aquel grupo de familias que no son abastecidas por el servicio de agua para ello
se hace un análisis de los recursos liberados y beneficios del consumidor por
disponibilidad de agua (medido a través de la máxima disponibilidad a pagar).
Cuadro N° 135.
Cálculo del valor social del tiempo según anexo SNIP 10, parámetros de
evaluacion
Valor del propósito laboral factor de Valor del propósito no laboral
Persona
(S/. Hora corrección (S/. Hora)
Adulto(a) 0.30 2.04
Urbana 6.81
Niño(a) 0.15 1.02
Adulto(a) 0.30 1.37
Rural 4.56
Niño(a) 0.15 0.68
Fuente: Valor social del tiempo anexo snip 10, setiembre de 2014
 Análisis de los recursos liberados
Datos básicos:

186
Cuadro N° 136.
Costo económico de acarreo de agua del no conectado
Valor del tiempo S/.
Tiempo de acarreo por viaje Nº de viajes por Tiempo total
Persona que acarrea (A precios sociales)
(minutos) día (horas)
Por hora De acarreo al día
(1) (2) (3)=(1)*(2)/60 (4) (5) = (4)*(3)
Padres e hijos mayores 6 1 0.10 2.04 0.20
Hijos menores 10 2 0.33 1.02 0.34
TOTAL 16 3 0.43 -- 0.54
RESUMEN
1.- Total de viajes por día 3 viajes
2.- Tiempo total utilizado en acarreo diario de agua 0.43 horas/dia
3.- Valor del tiempo de acarreo al día por familia 0.54 S/. - día
4.- Nº de días al mes 30 dias
5.- Valor del tiempo de acarreo al mes(S/.) = 0.54* 30 16.32 S/.-mes por familia
3
6.- Cantidad de agua acarreada por familia al mes (m /familia/mes) 1.80 m 3-al mes por familia
7.- Valor del tiempo de acarreo en S/. por metro cúbico 9.07 S/.- m 3
De los resultados del cuadro se tiene que:

- Una familia no conectada al mes consume 1.80 m3 de agua acarreada.
- El costo económico por acarreo de agua de una familia es S/. 9.07 por m3.
Así mismo los recursos liberados por las viviendas no conectadas corresponden al
área abajo el rectángulo, es decir S/. 16.33 nuevos soles/familia/mes.
Gráfico 7: Valor de los recursos liberado por vivienda
Área = (1.80 - 0)*(9.07 - 0) = 16.33
 Beneficios del consumidor por la disponibilidad del servicio
Datos básicos:
 Consumo de los no conectados al sistema público es 1.80 m3/mes/conexión(Q1)

187
 El costo económico para los no conectado es S/. 9.07 /m3 (P1)

 El consumo de saturación es 14.51 m3/mes/conexión (Q2) con tarifa marginal
de S/. 0 (P2).
Para hallar la curva de la demanda de agua potable se plantea las ecuaciones
siguientes:
1.80 = a + b*(9.07) …. Ecuación 1

14.51 = a + b*(0) …. Ecuación 2
=================================
(1.80 – 14.51) = b*(9.07 – 0); despejando b= - 1.40
Reemplazando en la ecuación se tiene:
14.40 = a + b*(0); despejando a = 14.51
Por lo tanto la ecuación de la demanda es:
Q = 14.51 -1.40*P
Luego se concluye que el valor beneficios por disponibilidad del servicio de agua
potable por familia y por mes es el área del triángulo, es decir, S/. 57.63 nuevos
soles.
Gráfico 8: Valor del beneficio por disponibilidad del servicio
Área = (14.51 – 1.80)*(9.07)/2 = 57.63
Consolidando los beneficios por usuarios nuevos se tiene:
Beneficios por familia al mes (liberación de recursos) = S/. 16.33

Beneficios disponibilidad / familia/mes = S/. 57.63
Total beneficios por familia al mes = S/. 73.96
Total beneficios por familia /año S/. 73.465*12 = S/. 887.48

188
5.1.1.2 Beneficios de los antiguos usuarios
Son aquellos que teóricamente en la situación sin proyecto cuentan con el

abastecimiento racionado y que con el proyecto incrementarían su consumo y debe
realizarse el análisis de los beneficios del consumidor por mayor disponibilidad del
servicio (medido por el área bajo la curva a partir del consumo de racionamiento).
Datos básicos:
 La ecuación de la curva es: Q = 14.51 – 1.40*P
 El consumo de saturación es 14.51 m3/mes/conexión con tarifa marginal de S/. 0
 Consumo de racionamiento máximo se estima 7.3 m3/mes/conexión (Q).
Se requiere hallar el precio máximo que está dispuesto a pagar en soles por m3,
el poblador con un nivel de consumo de racionamiento a 7.30 m3/mes.
7.3 = 14.51 - 1.40 *(P) …; P = S/. 5.14/familia/mes
Gráfico 9: Valor del beneficio por mayor disponibilidad del servicio
Del grafico se tiene que el total de beneficios/familia/año es S/.18.54*12 = S/.

222.49 (Valor del beneficio por > disponibilidad de servicio).

189
5.1.1.3 Estimación de los beneficios en la situación con proyecto
Cuadro N° 137.
Estimación de los beneficios del servicio de agua potable
NUMERO DE FAMILIAS CONECTADOS AL
AÑO SERVICIO COBERTURA AL 100% BENEFICIOS BRUTOS (S/.)
ANTIGUAS NUEVAS TOTAL ANTIGUAS NUEVAS TOTAL
1 231 226 457 205008.19 50282.74 255290.93
2 454 7 461 402617.04 1557.43 404174.47
3 461 7 468 408938.13 1584.69 410522.81
4 468 7 475 415358.46 1609.56 416968.02
5 475 7 483 421879.58 1634.84 423514.42
6 483 7 490 428503.09 1660.50 430163.60
7 490 8 498 435230.59 1686.57 436917.16
8 498 8 506 442063.71 1713.05 443776.76
9 506 8 514 449004.11 1739.95 450744.06
10 514 8 522 456053.48 1767.26 457820.74
11 522 8 530 463213.52 1795.01 465008.53
12 530 8 538 470485.97 1823.19 472309.16
13 538 8 547 477872.60 1851.81 479724.41
14 547 8 555 485375.20 1880.89 487256.09
15 555 9 564 492995.59 1910.42 494906.01
16 564 9 573 500735.62 1940.41 502676.03
17 573 9 582 508597.17 1970.88 510568.05
18 582 9 591 516582.14 2001.82 518583.96
19 591 9 600 524692.48 2033.25 526725.73
20 600 9 610 532930.16 2065.17 534995.33
5.1.2 Costos sociales
5.1.2.1 Costos a precios sociales en la situación sin proyecto
Los factores de corrección par el proyecto se tomará en cuenta los siguientes rubros:
Cuadro N° 138.
Anexo SNIP 10: parámetros de evaluación en saneamiento
Fuente: Anexo SNIP 10, setiembre 2014

190
 Costos de operación y mantenimiento
En la situación sin proyecto los costos de operación y mantenimiento del

sistema de abastecimiento de agua y el sistema de saneamiento a precios
sociales se estiman en el cuadro siguiente.
Cuadro N° 139.
Descripción de costos a precios sociales - servicio de abastecimiento de agua y
saneamiento
SISTEMA DE SISTEMA DE
RUBRO AGAU POTABLE SANEAMIENTO TOTAL fc precio social precio social
Operación 6400 6600 13000 1310736 1310904
Mano de Obra 6000 6000 12000 0.91 1310400 1310400
Materiales 100 200 300 0.84 84 168
Herramientas 100 200 300 0.84 84 168
Gastos administrativos 200 200 400 0.84 168 168
Mantenimiento 550 850 1400 462 714
Insumos 150 250 400 0.84 126 210
Herramientas 200 300 500 0.84 168 252
Materiales 200 300 500 0.84 168 252
Total 6950 7450 14400 1311198 1311618
Fuente: elaboración propia
Cuadro N° 140.
Descripción de costos a precios sociales - servicio de abastecimiento de agua y
saneamiento
COSTO ANUAL A PRECIOS SOCIALES
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Operación 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760 11760
Mano de Obra 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10920
Materiales 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252
Herramientas 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252
Gastos adminsitrativos 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
Mantenimiento 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176
Insumos 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
Herramientas 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Materiales 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Total 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936

191
5.1.2.2 Costos a precios sociales en la situación con proyecto
a) Costos de inversión a precios sociales
Cuadro N° 141.
Resumen del presupuesto de inversión a preciso sociales – ALTERNATIVA 1
PRECIO
1.1 CAPTACION Glb 1 144,062.43 144,062.43 0.759 109343.38
REHABILITACION D ELA CAJA DE VALVULA
1.3 Glb 31,535.48 31,535.48
DE RESERVORIO 1 0.838 26426.73
1.4 ML 44.49 107,956.10
DISTRIBUCION 2426.72 0.802 86580.79
COSTO DIRECTO 585,267.61 469,160.75
UTILIDAD % 7% 40,968.73 0.847 34,700.52
SUB TOTAL 738,607.72 599,475.27
IGV % 18% 132,949.39 0 0.00
2.2 COLECTORES GLB 1.00 367,688.77 367,688.77 0.772 283,855.73
2.3 EMISOR GLB 1.00 131,123.00 131,123.00 0.772 101,226.96
2.4 BUZON GLB 1.00 254,973.81 254,973.81 0.772 196,839.78
2.6 LAVADERO UNID 254.00 807.70 205,155.94
0.759 155,713.36
COSTO DIRECTO 2,387,536.27 1,823,856.70
UTILIDAD % 7% 167,127.54 0.847 141,557.03
SUB TOTAL 3,013,070.77 2,355,460.75
IGV % 18% 542,352.74 0 0.00

3
CAMARA DE REJAS, MEDIDOR DE CAUDAL
3.3 GLB 1.00 10,341.21 10,341.21
Y DESARENADOR 0.785 8,117.85
3.4 GLB 1.00 2,100.41 2,100.41
CAUDALES 0.785 1,648.82

192
PRECIO
3.6 GLB 1.00 1,594.43 1,594.43
CAUDALES 0.785 1,251.63
3.9 GLB 1.00 35,000.00 35,000.00
COSTO DIRECTO 853,618.20 671,717.59
UTILIDAD % 7% 59,753.27 0.847 50,611.02
SUB TOTAL 1,077,266.17 861,782.51
IGV % 18% 193,907.91 0 0.00
S/.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 5,698,154.70 S/. 3,816,718.53
Cuadro N° 142.
Resumen del presupuesto de inversión a preciso sociales – ALTERNATIVA 2
PRECIO
1.1 CAPTACION Glb 1 144,062.43 144,062.43 0.759 109343.38
REHABILITACION D ELA CAJA DE VALVULA
1.3 Glb 31,535.48 31,535.48
DE RESERVORIO 1 0.838 26426.73
1.4 ML 44.49 107,956.10
DISTRIBUCION 2426.72 0.802 86580.79
COSTO DIRECTO 585,267.61 469,160.75
UTILIDAD % 7.0% 40,968.73 0.847 34,700.52
SUB TOTAL 738,607.72 599,475.27
IGV % 18% 132,949.39 0 0.00
2.2 COLECTORES GLB 1.00 386,073.21 386,073.21 0.772 298,048.52
2.3 EMISOR GLB 1.00 137,679.15 137,679.15 0.772 106,288.30
2.4 BUZON GLB 1.00 267,722.50 267,722.50 0.772 206,681.77

193
PRECIO
2.6 LAVADERO UNID 254.00 807.70 205,155.94
0.759 155,713.36
COSTO DIRECTO 2,426,218.10 1,853,719.07
UTILIDAD % 7.0% 169,835.27 0.847 143,850.47
SUB TOTAL 3,061,887.24 2,393,935.94
IGV % 18% 551,139.70 0 0.00

3
3.4 DIGESTOR GLB 2.00 3,100.41 6,200.82 0.785 4,867.64
3.6 GLB 2.00 11,594.43 23,188.86
NATAS 0.785 18,203.26
3.9 GLB 2.00 35,000.00 70,000.00
COSTO DIRECTO 1,224,989.60 963,244.14
UTILIDAD % 7.0% 85,749.27 0.847 72,629.63
SUB TOTAL 1,545,936.88 1,235,997.87
IGV % 18% 278,268.64 0 0.00
S/.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 6,308,789.57 S/. 4,229,409.08

194
b) Costos de operación y mantenimiento a precios sociales en la situación con

proyecto
Está relacionado directamente con los costos a precios sociales que le cuesta a la
población del ámbito del proyecto para asegurar la operatividad de los servicios de
abastecimiento de agua y disposición sanitaria, ver cuadros siguientes:



Cuadro N° 143.
Costos fijos a precios sociales
mercado mercado
RUBROS S/./mes (S/. /año) fc precio social
Costos de administracion y operacion 9660 8749.02
Mano de obra calificada 750 9000 0.91 8190
Herramientas 30 360 0.847 304.92
Utiles y materiales de oficina 25 300 0.847 254.1
Costos de mantenimiento 1200 938.28
Accesorios 50 600 0.847 508.2
Mano de obra no calificada 30 360 0.63 226.8
Herramientas 20 240 0.847 203.28
Total anual 10860 9687.3

químicos
Cuadro N° 144.
REQ DE COSTO A Costo a
PRODUCCION DE CLORO REQ. DE PRECIO DE PRECIO DE precio
AÑO AGUA M3/AÑO /KG/M3 CLORO HIPOCLORITO MERCADO fc social
1 109,228 0.0037 404 15 6062 0.847 5134.6
2 110,904 0.0037 410 15 6155 0.847 5213.4
3 112,607 0.0037 417 15 6250 0.847 5293.5
4 114,336 0.0037 423 15 6346 0.847 5374.8
5 116,093 0.0037 430 15 6443 0.847 5457.3
6 117,877 0.0037 436 15 6542 0.847 5541.2
7 119,689 0.0037 443 15 6643 0.847 5626.4
8 121,529 0.0037 450 15 6745 0.847 5712.9
9 123,399 0.0037 457 15 6849 0.847 5800.8
10 125,298 0.0037 464 15 6954 0.847 5890.1

195
REQ DE COSTO A Costo a

PRODUCCION DE CLORO REQ. DE PRECIO DE PRECIO DE precio
AÑO AGUA M3/AÑO /KG/M3 CLORO HIPOCLORITO MERCADO fc social
11 127,226 0.0037 471 15 7061 0.847 5980.7
12 129,185 0.0037 478 15 7170 0.847 6072.8
13 131,175 0.0037 485 15 7280 0.847 6166.3
14 133,196 0.0037 493 15 7392 0.847 6261.3
15 135,248 0.0037 500 15 7506 0.847 6357.8
16 137,333 0.0037 508 15 7622 0.847 6455.8
17 139,451 0.0037 516 15 7740 0.847 6555.4
18 141,601 0.0037 524 15 7859 0.847 6656.5
19 143,786 0.0037 532 15 7980 0.847 6759.2
20 146,005 0.0037 540 15 8103 0.847 6863.5
Cuadro N° 145.
TOTAL
CONCEPTO CANTIDAD MENSUAL ANUAL fc precio social
Operación 11640 10426.08
Mano de obra 1 750 9000 0.91 8190
Materiales 1 120 1440 0.847 1219.68
Herramientas 1 100 1200 0.847 1016.4
Mantenimiento 1320 1420.44
Insumos 1 75 900 0.847 762.3
Servicios 1 40 480 0.63 302.4
Otros 1 35 420 0.847 355.74
Total 12960 11846.52

tratamiento
Cuadro N° 146.
TOTAL
CONCEPTO CANTIDAD MENSUAL ANUAL fc precio social
Operación 17400 15304.8
Mano de obra 1 750 9000 0.91 8190
Materiales 1 300 3600 0.847 3049.2
Herramientas 1 400 4800 0.847 4065.6
Mantenimiento 3600 3351.6
Insumos 1 200 2400 0.847 2032.8
Servicios 2 40 480 0.63 302.4
Otros 1 100 1200 0.847 1016.4
TOTal 21000 18656.4

196

Cuadro N° 147.
Costos de O&M a precios sociales - Sistema de agua potable
AÑO Total Total de los
Costos de Contos de Total Adminstracioin costos de costos de costos de o y
operación mantenimiento OPEMAN y operación insumos operación mantenimiento m
1 5968 720 6688 8749 5135 13884 938.3 14822
2 5968 720 6688 8749 5213 13962 938.3 14901
3 5968 720 6688 8749 5293 14043 938.3 14981
4 5968 720 6688 8749 5375 14124 938.3 15062
5 5968 720 6688 8749 5457 14206 938.3 15145
6 5968 720 6688 8749 5541 14290 938.3 15229
7 5968 720 6688 8749 5626 14375 938.3 15314
8 5968 720 6688 8749 5713 14462 938.3 15400
9 5968 720 6688 8749 5801 14550 938.3 15488
10 5968 720 6688 8749 5890 14639 938.3 15577
11 5968 720 6688 8749 5981 14730 938.3 15668
12 5968 720 6688 8749 6073 14822 938.3 15760
13 5968 720 6688 8749 6166 14915 938.3 15854
14 5968 720 6688 8749 6261 15010 938.3 15949
15 5968 720 6688 8749 6358 15107 938.3 16045
16 5968 720 6688 8749 6456 15205 938.3 16143
17 5968 720 6688 8749 6555 15304 938.3 16243
18 5968 720 6688 8749 6656 15405 938.3 16344
19 5968 720 6688 8749 6759 15508 938.3 16446
20 5968 720 6688 8749 6863 15612 938.3 16551
Cuadro N° 148.
Costos de O&M a precios de sociales -Sistema de Alcantarillado
1 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
2 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
3 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
4 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
5 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
6 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
7 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
8 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
9 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
10 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
11 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
12 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
13 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370

197

14 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
15 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
16 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
17 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
18 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
19 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
20 5884 592.9 6476 10426 1420 11847 4543 828 5370
Cuadro N° 149.
Costos de O&M a precios de sociales -Sistema de Planta de tratamiento de aguas
residuales
1 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
2 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
3 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
4 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
5 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
6 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
7 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
8 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
9 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
10 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
11 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
12 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
13 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
14 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
15 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
16 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
17 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
18 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
19 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
19 5884 592.9 6476 15305 3352 18656 9421 2759 12180
Importante:
Para cuestiones de cálculo de costos de operación y mantenimiento se ha
considerado que para alcantarillado alternativa 2, se tendrá in incremento
de 10% de los costos de OPEMAN de la alternativa 1; para el caso de
PTAR de la alternativa 2, se ha considerado el 20% de incremento de
cotos de OPEMAN de la alternativa 1.

198
5.1.3 Estimación de los indicadores de rentabilidad social del proyecto
5.1.3.1 Evaluación social del componente de agua
5.1.3.1.1 Metodología costo – beneficio
Se aplica el método costo – beneficio en casos en que los costos y beneficios se

pueden expresar en términos monetarios. Para este fin utilizamos los beneficios y
costos a precios sociales y así establecer los indicadores de rentabilidad.
Criterios de decisión:
Valor Actual Neto Social
Tasa Interna de Retorno
Beneficio – Costo
Regla de decisión: Se acepta el proyecto si B/C social es mayor a uno.

199
5.1.3.1.2 Indicadores de rentabilidad
Son indicadores de evaluación el VAN, TIR, B/C a precios sociales
Cuadro N° 150.
Flujo de beneficios y costos del proyecto y cálculo de indicadores – servicio de agua
COSTOS DE COSTOS DE
AÑO INVERSIONES BENEFICIOS BRUTOS BENEFICIOS NETOS
0 599,475.3 -599,475.3
1 10,974.1 7,915.5 218.3 255,290.9 236,183.0
2 11,146.4 7,994.3 218.3 404,174.5 384,815.5
3 11,321.4 8,074.3 218.3 410,522.8 390,908.8
4 11,499.2 8,155.6 218.3 416,968.0 397,094.9
5 11,679.7 8,238.2 218.3 423,514.4 403,378.2
6 11,863.1 8,322.0 218.3 430,163.6 409,760.2
7 12,049.3 8,407.2 218.3 436,917.2 416,242.3
8 12,238.5 8,493.7 218.3 443,776.8 422,826.2
9 12,430.6 8,581.6 218.3 450,744.1 429,513.5
10 12,625.8 8,670.9 218.3 457,820.7 436,305.7
11 12,824.0 8,761.5 218.3 465,008.5 443,204.6
12 13,025.4 8,853.6 218.3 472,309.2 450,211.8
13 13,229.9 8,947.1 218.3 479,724.4 457,329.1
14 13,437.6 9,042.1 218.3 487,256.1 464,558.0
15 13,648.5 9,138.6 218.3 494,906.0 471,900.5
16 13,862.8 9,236.6 218.3 502,676.0 479,358.2
17 14,080.5 9,336.2 218.3 510,568.0 486,933.1
18 14,301.5 9,437.3 218.3 518,584.0 494,626.8
19 14,526.1 9,540.0 218.3 526,725.7 502,441.4
20 14,754.1 9,644.3 218.3 534,995.3 510,378.6
VAN PRIVADO (TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%) S/. 3,129,182.20
TIR PRIVADO 56%
RATIO B/C 5.77
De los resultados se concluye que el proyecto es viable en relación a las inversiones para
sistema de abastecimiento de agua por las siguientes razones:
 El VAN Social (Valor Actual Neto Social), es mayor a CERO.
 Las Tasa Interna de Retorno del Proyecto (TIR Social), es mayor a la Tasa Social de
Descuento (TSD = 09%), siendo su valor 56%.
 El ratio B/C social es mayor a 1 siendo su valor 5.77, esto quiere decir que por cada sol
invertido en el servicio de agua la sociedad se beneficia con 4.77 nuevos soles.

200
5.1.3.2 Evaluación social del componente alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales
5.1.3.2.1 Metodología costo – efectividad
El método costo – efectividad considera el supuesto que existe una meta por cumplir
cuya validez no se cuestiona y que todas las alternativas satisfacen la meta con
idénticos beneficios.
El objetivo de la evaluación entonces es determinar que alternativa del proyecto logra
los objetivos deseados al menor costo y si el índice de costo efectividad o llamado
también “costo por beneficiario” se encuentra por debajo de una línea de corte
preestablecida.
En el caso del sistema de disposición de excretas (letrinas de hoyo seco), se calcula el
respectivo índice costo-efectividad, luego se compara con la línea de corte establecida
por el Ministerio de Economía a través del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Criterio de decisión:
Índice Costo Efectividad (ICE)
VAC = Valor Actual de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento a precios sociales
Regla de decisión:
Se acepta el resultado del INDICE COSTO EFECTIVIDAD (ICE), si es menor o igual
a la LINEA DE CORTE y significa menor costo de inversión por beneficiario entre
alternativas
5.1.3.2.2 Línea de corte y su comparación con el indicador de costo – efectividad
El ICE debe ser comparado con la Línea de Corte, por teoría se sabe qué proyecto
se acepta si la ICE es menor o igual que la línea de corte, pero este valor
establecido por la normatividad no siempre se cumple en razón a las constantes
variaciones de la tasa de cambio del dólar y la ubicación geográfica donde se
intervienen con los proyectos de inversión.
Para la aproximación a la línea de corte a precios sociales, se ha considerado costos

promedios a precios de mercado estimados por SNIP y publicados en el Anexo SNIP
09.
El costo per-cápita o promedio por poblador de la inversión han sido calculados en el
año 2009, hace 6 años, en la actualidad ha cambiado los precios de los insumo
como el cemento, acero y otros.

201
Cuadro N° 151.
Costos per cápita del anexo SNIP 9
Cuadro N° 152.
Costos de inversión promedio según anexo SNIP 9, para el proyecto en
desarrollo
Componente (US$/Hab.) TC jul 2015 Total
Ampliación del servicio de agua potable (costo total) 297 3.18 944.46
Ampliación de redes y conexiones de agua potable, sin
incluir obras primarias 183 3.18 581.94
Ampliación del servicio de alcantarillado (costo total) 282 3.18 896.76
Ampliación de redes y conexiones alcantarillado, sin
incluir obras primarias 224 3.18 712.32
Ampliación tratamiento de aguas servidas 109 3.18 346.62
Rehabilitación sistema agua potable 38 3.18 120.84
Rehabilitación sistema alcantarillado 15 3.18 47.7
Costo de pileta 50 3.18 159
Rehabilitación de los servicios de tratamiento de
aguas servidas 17 3.18 54.06
Costo promedio por medidor instalado (incluye caja y
accesorios) 75 3.18 238.5
Fuente: Elaboración propia, Anexo Snip 9
Del cuadro anterior se puede concluir que la intervención del proyecto que estamos
desarrollando contempla componentes como construcción nueva para lo cual no existe un
promedio de costo por habitante.

202
 Calculo de rentabilidad del componente sistema de alcantarillado

Índice Costo Efectividad (ICE) del sistema de alcantarillado alternativa 1
Cuadro N° 153.
Valor Actual de Costos e Índice Costo Efectividad a precios sociales – alcantarillado
alternativa 1
COSTOS DE COSTOS DE
0 2,355,460.75 2,355,460.75
1 1828 4543 828 4,542.58
2 1857 4543 828 4,542.58
3 1886 4543 828 4,542.58
4 1916 4543 828 4,542.58
5 1946 4543 828 4,542.58
6 1976 4543 828 4,542.58
7 2007 4543 828 4,542.58
8 2039 4543 828 4,542.58
9 2071 4543 828 4,542.58
10 2103 4543 828 4,542.58
11 2136 4543 828 4,542.58
12 2170 4543 828 4,542.58
13 2204 4543 828 4,542.58
14 2239 4543 828 4,542.58
15 2274 4543 828 4,542.58
16 2310 4543 828 4,542.58
17 2346 4543 828 4,542.58
18 2383 4543 828 4,542.58
19 2420 4543 828 4,542.58
20 2458 4543 828 4,542.58
VACS (09%) S/. 2,396,927.90
ICE S/. 1,126.15
Índice Costo Efectividad (ICE) del sistema de alcantarillado alternativa 2

Cuadro N° 154.
Valor Actual de Costos e Índice Costo Efectividad a precios sociales – alcantarillado
alternativa 2
COSTOS DE COSTOS DE
0 2,393,935.94 2,393,935.94
1 1828 4997 910 4,996.84
2 1857 4997 910 4,996.84
3 1886 4997 910 4,996.84
4 1916 4997 910 4,996.84
5 1946 4997 910 4,996.84
6 1976 4997 910 4,996.84
7 2007 4997 910 4,996.84
8 2039 4997 910 4,996.84
9 2071 4997 910 4,996.84
10 2103 4997 910 4,996.84
11 2136 4997 910 4,996.84

203

12 2170 OPERACIÓN
4997 MANTENIMIENTO
910 4,996.84
13 2204 4997 910 4,996.84
14 2239 4997 910 4,996.84
15 2274 4997 910 4,996.84
16 2310 4997 910 4,996.84
17 2346 4997 910 4,996.84
18 2383 4997 910 4,996.84
19 2420 4997 910 4,996.84
20 2458 4997 910 4,996.84
VACS (09%) S/. 2,439,549.80
ICE S/. 1,146.17
Del resultado se concluye que la inversión en alcantarillado está por debajo de la línea
de corte establecido en las directivas actuales del SNIP y se tiene el análisis siguiente:
 El costo per cápita de inversión por habitante es de 1,126.15 nuevos

soles, alternativa 1 y 1,146.17 nuevos soles alternativa 2, “menor” al
establecido por el SNIP para proyectos en inversión en sistemas de
alcantarillado.

habitantes.
 Calculo de rentabilidad del componente Planta de tratamiento de aguas

residuales
Índice Costo Efectividad (ICE) del sistema de PTAR alternativa 1
Cuadro N° 155.
alternativa 1
COSTOS DE COSTOS DE
0 861,782.51 861,782.51
1 1828 9421 2759 9,421.30
2 1857 9421 2759 9,421.30
3 1886 9421 2759 9,421.30
4 1916 9421 2759 9,421.30
5 1946 9421 2759 9,421.30
6 1976 9421 2759 9,421.30
7 2007 9421 2759 9,421.30
8 2039 9421 2759 9,421.30
9 2071 9421 2759 9,421.30
10 2103 9421 2759 9,421.30
11 2136 9421 2759 9,421.30
12 2170 9421 2759 9,421.30
13 2204 9421 2759 9,421.30
14 2239 9421 2759 9,421.30
15 2274 9421 2759 9,421.30
16 2310 9421 2759 9,421.30
17 2346 9421 2759 9,421.30
18 2383 9421 2759 9,421.30
19 2420 9421 2759 9,421.30

204

20 2458 OPERACIÓN
9421 MANTENIMIENTO
2759 9,421.30
VACP (09%) S/. 947,785.28
ICE S/. 445.30
Índice Costo Efectividad (ICE) del sistema de PTAR alternativa 2

Cuadro N° 156.
alternativa 2
COSTOS DE COSTOS DE
0 1,235,997.87 1,235,997.87
1 1828 11306 3310 11,305.56
2 1857 11306 3310 11,305.56
3 1886 11306 3310 11,305.56
4 1916 11306 3310 11,305.56
5 1946 11306 3310 11,305.56
6 1976 11306 3310 11,305.56
7 2007 11306 3310 11,305.56
8 2039 11306 3310 11,305.56
9 2071 11306 3310 11,305.56
10 2103 11306 3310 11,305.56
11 2136 11306 3310 11,305.56
12 2170 11306 3310 11,305.56
13 2204 11306 3310 11,305.56
14 2239 11306 3310 11,305.56
15 2274 11306 3310 11,305.56
16 2310 11306 3310 11,305.56
17 2346 11306 3310 11,305.56
18 2383 11306 3310 11,305.56
19 2420 11306 3310 11,305.56
20 2458 11306 3310 11,305.56
VACP (09%) S/. 1,339,201.19
ICE S/. 629.20
Del resultado se concluye que la inversión en PTAR está por debajo de la línea de
corte establecido en las directivas actuales del SNIP y se tiene el análisis siguiente:
 El costo per cápita de inversión por habitante es de 445.30 nuevos

soles, para la alternativa 1 y 629.20 nuevos soles para la alternativa 2
“menor” al establecido por el SNIP para proyectos en inversión en sistemas
de PTAR.

habitantes.

205
5.1.3.3 Selección de las alternativas
Se ha evaluado una sola alternativa en el caso de agua potable y dos alternativas en

caso de Alcantarillado y sistema de aguas residuales, en resumen se tienen los
resultados siguientes:
Cuadro N° 157.
Indicadores de evaluación del Sistema de Agua, alcantarillado y PTAR
RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INVERSION PRIVADA 5,698,154.70 6,308,789.57
INVERSION SOCIAL 3,816,718.53 4,229,409.08
AGUA 3,129,182.20
VAN 56%
TIR
ALCANTARILLADO 2,396,927.90 2,439,549.80
VAC 1,126.15 1,146.17
C/E
PLANTA DE TRATAMIENTO 947,785.28 1,339,201.19
VAC 445.30 629.20
C/E
ALC. + PTAR 1,571.44 1,775.37
C/E 3,816,718.53 4,229,409.08
El sistema de agua potable presenta un indicador favorable cuyo valor es de VAN

social de 3,129,182.20 nuevo soles y TIR social de 56%.
En el caso del sistema de alcantarillado el ICE es de 1,126.15 alternativa 1 y

1,146.17 alternativa 2
En el caso de PTAR el ICE es de 445.30 alternativa 1 y 629.20 alternativa 2
En conclusión los indicadores son favorables para la implementación del proyecto, y

son costos que están dentro de los promedios de inversión en las zonas de extrema
pobreza como Morcolla.
5.1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Los proyectos de inversión en saneamiento están sujetos a cambios por variables

internas (bajo control del proyecto) o variables externas que no están bajo control del
proyecto, pero que pueden ser determinantes para la viabilidad o ejecución del proyecto
en su fase de inversión u operación.
Estas variables están referidas a factores geográficos, escalamiento de precios por el
contexto actual (crisis financiera internacional y la alta sensibilidad de la balanza
comercial del país que influyen en la asignación de recursos monetarios del estado para
gastos corrientes, gastos de capital o inversión y otros, la limitada capacidad de gasto
interno del Estado sean estas en inversión o consumo interno y otros); la imprecisión en

206
la información sobre las características de la zona del proyecto (suelo, clima, topografía,
etc.), la incertidumbre en los supuestos para la cuantificación de beneficios u otros.
Entonces en este marco la variación de las variables o factores antes descritos se refleja
finalmente en la estimación valorada a precios sociales de:
 Los costos de inversión

 Los costos de operación y mantenimiento
 Los beneficios estimados
Para reducir esta incertidumbre se realiza el análisis de sensibilidad calculando los

valores de los indicadores del VANS, ICE a precios sociales ante el incremento o
disminución de cada variable incierta identificada.
El análisis de realiza para cada variable por separado hasta encontrar la máxima
variación que podría soportar el proyecto, sin dejar de ser socialmente rentable, es decir,
VANS mayor o igual a cero; Índice Costos Efectividad menor o igual a la Línea de
corte o en su defecto guarde relación con los costos de inversión con intervenciones
similares en la localidad donde se interviene.
5.1.4.1 Análisis de sensibilidad de la inversión, costos de operación &

mantenimiento y beneficios - Sistema de agua potable
Cuadro N° 158.
Análisis de sensibilidad de la inversión
Alternativa INVERSION VAN TIR
Alternativa 1 871,557 2,806,121.24 39.86%

Alternativa 1 599,475 3,129,182.20 56.42%
% VANP VANS TIRP TIRS
-40% 3,055,137.55 3,300,460.84 119.86% 136.42%

-30% 3,007,249.80 3,267,522.64 99.86% 116.42%
-20% 2,951,380.75 3,229,094.74 79.86% 96.42%
-10% 2,885,353.70 3,183,679.95 59.86% 76.42%
0% 2,806,121.24 3,129,182.20 39.86% 56.42%
10% 2,709,281.56 3,062,573.83 19.86% 36.42%
20% 2,588,231.96 2,979,313.38 -0.14% 16.42%
30% 2,432,596.76 2,872,264.22 -20.14% -3.58%
40% 2,225,083.16 2,729,532.02 -40.14% -23.58%

207
Grafico N° 10
De los resultados se concluye en relación que la:

 Sensibilidad de la Inversión, en relación a la instalación del sistema de
agua potable pueden incrementarse hasta más del 40%.
5.1.4.2 Análisis de sensibilidad de la inversión y los beneficiarios - Sistema de

Disposición de Excretas
Alcantarillado
En el caso de los proyectos evaluados bajo el criterio costo/efectividad el límite de la

sensibilidad será el Indicador Costo Efectividad (ICE) y la Línea de Corte del
componente; es decir, el máximo incremento de los costos del proyecto será aquel
que hace que ICE sea menor o igual a la línea de corte (LC).
Cuadro N° 159.
Análisis de sensibilidad de la inversión y los beneficiarios - Alcantarillado
Población Atendida
Proyecto VACS Ratio CE
(Hab)
Proyecto I 2,128 3,658,347.86 1,718.80

Proyecto II 2,128 2,396,927.90 1,126.15
% CE I CE II
-50% 3,437.59 2,252.29
-40% 2,864.66 1,876.91
-30% 2,455.42 1,608.78
-20% 2,148.50 1,407.68
-10% 1,909.77 1,251.27
0% 1,718.80 1,126.15
10% 1,562.54 1,023.77
20% 1,432.33 938.45
30% 1,322.15 866.27
40% 1,227.71 804.39
50% 1,145.86 750.76

208
Grafico N° 11
Planta de tratamiento de aguas residuales:

En el caso de los proyectos evaluados bajo el criterio costo/efectividad el límite de la
sensibilidad será el Indicador Costo Efectividad (ICE) y la Línea de Corte del
componente; es decir, el máximo incremento de los costos del proyecto será aquel
que hace que ICE sea menor o igual a la línea de corte (LC).
Cuadro Nº 100:
Análisis de sensibilidad de la inversión y los beneficiarios - PTAR
Población
Proyecto Atendida VACS Ratio CE
(Hab)
Proyecto I 2,128 1,377,978.06 647.41

Proyecto II 2,128 947,785.28 445.30
Var. En % °
CE I CE II
Pers.
-50% 3,437.59 2,252.29
-40% 2,864.66 1,876.91
-30% 2,455.42 1,608.78
-20% 2,148.50 1,407.68
-10% 1,909.77 1,251.27
0% 1,718.80 1,126.15
10% 1,562.54 1,023.77
20% 1,432.33 938.45
30% 1,322.15 866.27
40% 1,227.71 804.39
50% 1,145.86 750.76

209
Grafico N° 12
5.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
En esta etapa se describen los factores que garantizan que el proyecto es sostenible a lo
largo de su vida útil.
5.2.1 Arreglos institucionales para la fase operación y mantenimiento del proyecto.

En esta parte del proyecto, se señala las consideraciones que se deben tener en
cuenta desde el punto de vista institucional y de gestión, para lograr el éxito del
proyecto.
PRIMERO:
Desde el PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL se creará una unidad de gestión de
saneamiento dentro de la municipalidad quien se encargara de la operación y
mantenimiento del proyecto.
Integrarán:
 Responsable de la Unidad de Gestión de Saneamiento como órgano de

apoyo; cuya función permanente es velar por la operatividad del sistema
interconectado de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas
para asegurar el compromiso de la población, sostenibilidad y la operatividad del
sistema.
 La Unidad de Operaciones y Mantenimiento, como órgano línea, cuya función

es realizar el seguimiento constante al proceso de producción del agua con calidad
adecuada para el consumo humano y mantenimiento preventivo del sistema. Esta
importante órgano de línea estará integrado por áreas funcionales de control de calidad
del agua, operaciones y mantenimiento.

210
Descripción de la organización y funciones:

- El responsable de la Unidad de Gestión de Saneamiento; deberá ser uno un
profesional que conozca el manejo de agua y saneamiento.
 Responsable
Profesional designado por el órgano resolutivo.
 Órgano de línea
Profesional responsable de la operación y Mantenimiento del sistema de agua,
alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.
- Unidad de Operación y Mantenimiento: órgano de línea integrado por trabajadores

capacitados por el proyecto, son responsables de monitorear el proceso de producción del
agua y realizar el mantenimiento operativo del sistema, lo integran:
 Área funcional de control de calidad del agua; trabajador capacitado por el

proyecto, este será responsable de la Unidad de operación & mantenimiento y
coordinar las actividades programadas a realizarse con los directivos de la Unidad
de Gestión de saneamiento y el área funcional de operación y mantenimiento.
 Área funcional de operación y mantenimiento; trabajador que fueron

capacitados o entrenados por el proyecto, en temas de operación y mantenimiento
del sistema de abastecimiento del agua, alcantarillado y disposición sanitaria de
excretas.
SEGUNDO:
Desde el PUNTO DE VISTA DE GESTIÓN la Unidad de Gestiona de Saneamiento,
estará a cargo del jefe de unidad y sus órganos de apoyo y órganos de línea y se
requiere el perfil de competencias y/o habilidades siguientes:
Perfil requerido:
 Con conocimientos del sistema de gestión en saneamiento.
 Conocer los principales procesos y componentes de producción del agua
(captación, líneas de conducción, aducción, distribución, almacenamiento y
distribución el agua) y control de calidad del agua.
otros.
Perfil requerido del responsable de la Unidad de Operación – Mantenimiento y control

de calidad del agua.
 Con experiencia en gestión de servicios y con conocimientos del sistema de

gestión en saneamiento.
otros.
 Deseable experiencia en programación de actividades de operación y
mantenimiento del sistema de agua y saneamiento.
Perfil requerido del comunero responsable de la Unidad de Operación y

Mantenimiento y Control de Calidad del Agua
 Haber participado obligatoriamente en cursos y talleres implementados por el

proyecto vinculados al monitoreo de parámetros de control de calidad de agua,
desinfección del agua, tratamiento de aguas servidas.
 Deseable ser vecino representativo de la localidad.

211
TERCERO:
Desde el punto de vista de la gestión DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSION
en capacitación y/o entrenamiento del recurso humano; es necesario asegurar el
cumplimiento de todas las metas.
Es importante señalar que el presente proyecto establece capacitaciones vinculados a

la gestión adecuada del Sistema de Abastecimiento del Agua y cambios en los hábitos
o practicas saludables en la comunidad, se complementan con pasantías a realizarse
en la empresa municipal EPSASA.
CUARTO:
El responsable de la Unidad de Gestión de Saneamiento como representante del
operador, deberá solicitar apoyo permanente al alcalde de la Municipalidad para:
 Disponer de capacitación permanente.
 Realizar seguimiento en la etapa de inversión a la ejecución de fondos y
cumplimiento de las diferentes metas físicas y financieras del proyecto.
 Acceder a programas de capacitación que ofertan ONGs o instituciones
públicas.
 Mejorar permanentemente los servicios de la SAP, Alcantarillado y PTAR.
En resumen al haberse ejecutado en la fase implementación del proyecto las

acciones de capacitación y entrenamiento, adquisición de equipos operativos-
administrativos, y formado la UNIDAD DE GESTION DE SANEAMIENTO con sus
diferentes órganos de línea y apoyo, el proyecto en la fase de Operación y
Mantenimiento está institucionalmente conformado y con la capacidad de
asegurar un adecuado servicio a la localidad.
Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en la etapa de

operación
descripción de la forma como estará organizada Unidad de Gestión de Saneamiento,
que facultades legales le favorecen, cuales son deberes y responsabilidades, y los
procedimientos a seguir para su posterior inserción en el organigrama de la
municipalidad.


- Disponibilidad y capacitación permanente del RR.HH en especial en la
unidad de operaciones y mantenimiento.
de la UGS en la municipalidad.
- Capacidad de resolución de la UGS frente a emergencias o
imprevistos.

212
 Responsabilidades
Responsable de la Unidad de Gestión de Saneamiento – UGS.
 Representante legal del servicio de agua y saneamiento en procesos de
formalización.
 Asegurar la operatividad del servicio de saneamiento con calidad en la localidad.
 Asegurar la cobertura de costos de operación y mantenimiento durante la vida útil del
proyecto
 Monitorear periódicamente y toma decisiones de los reportes alcanzados por la
Unidad de Operación y Mantenimiento en relación a los parámetros de calidad del
agua para consumo humano, indicares de PH, Turbiedad del agua, Coniformes
totales y termo-tolerantes, concentración de cloro y otros.
sistema.
 Recoger sugerencias, inquietudes de los beneficiarios
 Colaborar en la difusión de prácticas de higiene saludables en la población.
 Aprovisionar de materiales e insumos necesarios para la operatividad adecuada del
sistema de saneamiento.
 Gestionar y reducir costos de operación y mantenimiento en la fase de operación del
proyecto, logrando eficiencia y eficacia en la prestación del servicio; es decir, utiliza
menos recursos al menor costo y logra mayor efectividad e impacto en la población
beneficiaría.
 Planificar un programa de mantenimiento preventivo del sistema y verificar su
cumplimiento en coordinación con el responsable de la Unidad de Operación y
Mantenimiento.
Unidad de Operación y Mantenimiento
 Realizar el control de calidad del agua cada tres meses de los parámetros siguientes:
PH, turbiedad del agua, coliformes totales y termo-tolerantes.
 Desinfectar el agua con la aplicación de cloro u otro insumo químico recomendado
según frecuencia programada y monitorear la concentración de cloro residual.
 Realizar las acciones de mantenimiento preventivo del sistema de abastecimiento de
agua y Reservorios.
 Capacitar a los beneficiarios nuevos y antiguos en prácticas y hábitos saludables de
higiene, uso adecuado del agua y otros que le delegue la UGS.
 Verificar la desinfección del agua.
 Llevar actualizado el cuaderno de ingreso y salida de materiales en la UGS
(KARDEX).
 Llevar actualizado el inventario de equipos y herramientas disponibles en la UGS y
reportar al responsable de la UGS.
sistema.
 Hacen llegar las inquietudes de los beneficiarios al responsable de la administración
del sistema.
 Colaborar en la difusión de prácticas de higiene saludables en la población en centros
educativos.
 Coordinar acciones bajo su responsabilidad y otras que se le deleguen.

213
5.2.2 Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en la etapa de

operación

descripción de la forma como estará organizada la Unidad de Gestión de
saneamiento, que facultades legales le favorecen, cuales son deberes y
responsabilidades, y los procedimientos a seguir para su posterior formalización.


- Disponibilidad y capacitación permanente del RR.HH en especial en la unidad
de operaciones y mantenimiento.
de la UGS.
- Capacidad de resolución frente a emergencias o imprevistos.
En este contexto las poblaciones beneficiarias con el proyecto manifiestan que se

harán cargo de los gastos de operación y mantenimiento del proyecto implementado
en el marco de los lineamientos de leyes, normas o directivas vigentes.
5.2.3 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles

serían los aportes de las partes involucradas
Para hacer el análisis del financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
es necesario determinar la tarifa incremental considerando los costos de inversión,
operación y mantenimiento incrementales a precios de mercado; y luego realizar el
análisis de la capacidad de pago de la población para el servicios de agua.
5.2.3.1 Determinación cuota promedio a largo plazo (Tarifa);
Busca identificar la tarifa o cuota a largo plazo del servicio que permita por lo menos
cubrir los costos de operación-mantenimiento incrementales del servicio y la
recuperación de la inversión en caso de ser necesario.
Cuadro N° 160.
Cálculo de la cuota promedio a largo plazo
Costos de
0 0.00 0 5,698,154.70 5,698,154.70
1 109,228.05 109,228.05 13683 9972 23,655.60
2 110,904.35 110,904.35 13898 10065 23,963.47
3 112,606.96 112,606.96 14116 10160 24,276.17
4 114,336.30 114,336.30 14338 10256 24,593.77
5 116,092.80 116,092.80 14563 10353 24,916.37
6 117,876.87 117,876.87 14792 10452 25,244.03
7 119,688.95 119,688.95 15024 10553 25,576.83
8 121,529.48 121,529.48 15260 10655 25,914.86

214
Costos de
9 123,398.91 123,398.91 15500 10759 26,258.19
10 125,297.69 125,297.69 15743 10864 26,606.92
11 127,226.27 127,226.27 15990 10971 26,961.12
12 129,185.14 129,185.14 16241 11080 27,320.88
13 131,174.76 131,174.76 16496 11190 27,686.29
14 133,195.62 133,195.62 16755 11302 28,057.43
15 135,248.21 135,248.21 17018 11416 28,434.41
16 137,333.02 137,333.02 17285 11532 28,817.30
17 139,450.56 139,450.56 17557 11650 29,206.20
18 141,601.35 141,601.35 17832 11769 29,601.21
19 143,785.91 143,785.91 18112 11890 30,002.42
20 146,004.76 146,004.76 18397 12013 30,409.93
VALOR ACTUAL S/. 1,109,312.72 S/. 5,837,446.46 S/. 97,259.47 S/. 5,934,705.93
S/. 5,934,705.93 S/. 5.35 m3
CIP (I+OPEMAN)
S/. 1,109,312.72
S/. 97,259.47 S/. 0.09 m3
CIP (OPEMAN) S/. 1,109,312.72
Para hallar el VAC (Valor Actual de Costos=Valor Presente de Flujos) en el año 0, de los
costos incrementales de O&M futuros proyectados del año 1 al 20 a precios de mercado, se
aplica el factor de corrección considerando que la Tasa de Descuento es 9%. Se aplica el
factor de corrección porque el valor del dinero varía en el tiempo. Entonces se tiene como
resultado que el VAC de O&M es S/. 97,259.47 nuevos soles, incluyendo del valor de la
inversión es de S/. 5,934,705.93 nuevos soles.
Así mismo se concluye:
- El costo incremental que permite cubrir los costos de inversión + costos O&M = 5.35
nuevos soles por m3.
- El costo incremental que permite cubrir solo los costos de O&M = 0.09 nuevos soles por
m3 consumido.
5.2.3.2 Análisis de la capacidad de pago de la población – servicio de agua
En esta etapa se analiza la capacidad de pago de los usuarios del proyecto en

relación a los servicios de agua potable siendo necesario determinar el nivel de
ingreso familiar para estimar la tarifa o cuota propuesta del proyecto y definir si está
al alcance de los usuarios o si necesita ser subvencionada.
Para ello se tienen los datos siguientes:
 Consumo promedio (m3/conex/mes) = 14.51
 Capacidad máximo de pago por familia (S/. por familia) =145.50*0.05= S/. 7.28
 El máximo costo factible por m 3 consumido a ser cubierto con el ingreso familiar
S/. por m3 = S/. 7.28 = S/. 0.51 por metro cúbico.

14.51 m3

215
Cuadro N° 161.
Análisis de la capacidad de pago - servicio de agua
Capacidad de
Costos unitarios Pensión pago por familia Subsidio
S/./M3 Soles por m3 (soles/mes/viv.) (S/./mes/fam) Requerido
Costo incremental por
m3 consumido S/. 5.35 S/. 77.04 S/. 7.28 SI
Maximo costo/m3
consumido factible ser
cubierto con el ingreso
familiar 0.51 S/. 7.28 S/. 7.28 NO
Costo de OyM
promedio por m3
consumido S/. 0.09 S/. 1.26 S/. 7.28 NO
Considerando el consumo m3/mes/conexion 14.4

Ingreso percapita de Morcolla 145.5
Capacidad de pago 7.28 5% del ingreso
Maximo costo /m3 0.505
Se concluye que el costo mínimo para cubrir los costos asignados de operación y
mantenimiento del servicio de agua es de S/. 0.09 nuevos soles.
Para el proyecto las familias conectadas al servicio de agua y alcantarillado se ha

fijado en una cuota mensual de 3.5 nuevos soles, que actualmente se está pagando.
Por lo tanto según los resultados del cuadro anterior está garantizado el financiamiento
de la operación y manteniendo del proyecto.

216
5.2.4 Participación de los beneficiarios

La participación de los beneficiarios se explica por cada proceso o fase del proyecto:
En la fase de Pre – Inversión;

 Participaron activamente en el diagnóstico situacional, brindando información
adecuada de la situación real del abastecimiento de agua, alcantarillado y
disposición final de las excretas.
 Colaboraron en la identificación de los puntos de captaciones de agua actuales y
potenciales para el estudio del proyecto y otros estudios básicos de ingeniería.
 Identificaron posibles áreas de terreno disponibles para la construcción de
infraestructura en las obras a cimentar.
 Señalaron a través su participación activa en caso sea necesario en la fase de
implementación del proyecto y operación.
En la fase Inversión
 Brindan mano de obra no calificada para participar en faenas u otras acciones en
caso el proyecto lo requiera. Es importante señalar que este valor social que la
comunidad aportaría al proyecto no se ha cuantificado considerando que
puede poner el riesgo el monto total de inversión requerido para el financiamiento
del proyecto.
 La población señala que participara con mano de obra no calificada (faenas),

estas serán pagadas por la entidad u organización que ejecute el proyecto
porque el financiamiento de la inversión incluye estos costos de mano de
obra por tipo de intervención.
En la fase Operación
 Realizarán el pago mensual de S/. 3.50 nuevos soles por los servicios de agua y
desague desde la etapa inicial de operación del proyecto las familias que tienen
conexión domiciliaria.
 Participarán en las acciones necesarias para la operación y mantenimiento
adecuado del sistema de abastecimiento de agua y otros.

217
5.3 IMPACTO AMBIENTAL
Para abordar este punto es importante revisar el marco conceptual de los tipos de
impactos y existen diversas formas de definir y calificar los impactos.
El BID12 define que el impacto ambiental es cualquier alteración de las propiedades

físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, causada por cualquier forma de
materia, energía resultante de actividades humanas que directa o indirectamente
afectan al aire, agua superficial y subterránea, suelo, flora, fauna, paisaje y sociedad
(salud y bienestar)
Existiendo diversas maneras de calificar los impactos, el BID define que se pueden
clasificar en impactos compatibles, moderados, severos y críticos.
- Impacto compatible; La carencia de impacto o la recuperación inmediata tras el

cese de la acción. No se necesitan prácticas mitigadoras.
- Impacto moderado; La recuperación de las condiciones iníciales requiere cierto

tiempo. Se precisan prácticas de mitigación simple
- Impacto severo; la magnitud del impacto exige, para la recuperación de las

condiciones, la adecuación de la prácticas específicas de mitigación. La
recuperación necesita un periodo de tiempo dilatado.
- Impacto crítico; La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se

produce una perdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales,
sin la posibilidad de recuperación e incluso con la adopción de las prácticas de
mitigación.
Así mismo es necesario precisar que dependiendo de los niveles de la acción humana
los resultados de los impactos pueden ser positivos o negativos, en caso sean
negativos se pueden plantear medidas de mitigación, medidas compensatorias,
medidas de contingencias y medidas de seguimiento. Como parte de manejo de
un plan ambiental en la etapa de operación (PAMA).
5.3.1 Identificación de los impactos
Para la evaluación de impacto ambiental (EIA), se han considerado variables en el

medio físico natural, biológico y social.
 El medio físico natural:

Se considera el impacto que pueda generar el proyecto a elementos inorgánicos:
agua, el suelo y el aire entre los más importantes.
 El medio biológico
Referidos a los elementos biológicos de naturaleza orgánica, exceptuando al ser
humano, es decir: flora y fauna
 El medio social
Constituido por el ser humano (hombres y mujeres) y sus atributos culturales,
sociales y económicos. En forma general, ese medio lo constituye la sociedad
en su conjunto
12
Banco Interamericano de Desarrollo/Fundamentos de evaluación de impacto ambiental - 2002

218
5.3.2 Evaluación de los impactos
Para la evaluar los impactos se ha aplicado la metodología planteada por el Sistema

Nacional de Inversión Pública, este es de tipo cualitativo y aplica una matriz que
compara el impacto que genera la acción del hombre en sus fase de ejecución y
operación del proyecto a fin identificar acciones preventivas o de mitigación antes
posibles riesgos o impactos futuros.
Para esto se realiza la valoración cualitativa de los impactos en función de tres

características o propiedades principales de los impactos magnitud, duración,
mitigabilidad.
MAGNITUD; califica el grado de afectación ambiental.

DURACIÓN; la persistencia de los efectos sobre el ambiente.
MITIGABILIDAD; capacidad de ser revertidos.
Para facilitar su evaluación es utiliza la siguiente escala de calificación:
Magnitud : Alta (A), media (M), baja (B)

Duración : Permanente (P), moderada (M), temporal (T)
Mitigatibilidad : Baja (B), moderada (M), Alta (A).
El cuadro siguiente muestra la matriz de evaluación de impactos.

219
Cuadro N° 162.
Matriz de Evaluación de impacto ambiental – método cualitativo
COMPONENTES DEL AMBIENTE
ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIAL
AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA ECONOMIA SERVICIO SALUD PAISAJE
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
Alteración del
DE AGUA POTABLE Riesgo de contaminación en el
Deforestación paisaje natural en
curso de agua en el punto de
Residuos del área por zonas donde se
Obras preliminares, obras civiles Emisión de material captación o por inadecuada
acumulados no donde se realizarán obras
en punto de captación de agua, particulado disposición de material excavado de
removidos y tenderá la línea ---- ---- ---- ---- civiles e instalarán
instalación de líneas de las líneas de líneas de conducción,
desmontes conducción y líneas de
conducción, aducción, reservorios, BTA aducción, distribución u obras
EJECUCIÓN
BTA otros. abastecimiento de

línea de distribución, conexión civiles (reservorios).
BTA agua.
domiciliaria. BTA
BTA
SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE
EXCRETAS (alcantarillado y
Riesgo de contaminación de fuentes Residuos Alteración
planta de tratamiento de aguas Emisión de material
de captación de agua actuales por acumulados no paisajística por la
residuales) particulado
construcción de alcantarillado y removidos y ---- ---- ---- ---- ---- construcción de
PTAR. desmontes lagunas
ampliación de red de alcantarillado BTA
BTA BTA BTA
y construcción de planta de
Demanda de Infecciones por
Riesgo de fugas Suspensión de
bioquímica de inadecuada
Operación de reservorios de de agua por servicio por
oxigeno ---- ---- ---- ---- desinfección al ----
almacenamiento. rebose y filtración mantenimiento
agua
ATA BTA
BPA BTA
Riesgo de ----
OPERACIÓN
Operación de las redes de filtración al suelo (Favorece la Suspensión de

conducción, aducción, por fugas de agua productividad servicio por
---- ---- ---- ---- ---- ----
distribución y conexiones en redes y del RR.HH y mantenimiento
domiciliarias de agua conexiones menos gasto BTA
BTA al Estado)
Riesgo y/o
Fugas gases Excreta exposición de la Alteración
Riesgo de contaminación de fuentes Suspensión de
Operación y mantenimiento de oxidados por acumulada que salud del poblador paisajística por la
de captación de agua actuales por servicio por
alcantarillado y planta de proceso no pueden ser ---- ---- ---- por concentración emisión de gases
disposición de excretas. mantenimiento
tratamiento de aguas residuales tratadas. de gases y excretas y olor de lagunas
BTA BTA
PMA ATA en lagunas. BTA
BTA
Magnitud del impacto: Alta (A), media (M), baja (B) Duración del impacto: Permanente (P), moderada (M), temporal (T) Mitigatibilidad del impacto: Baja (B), moderada (M), Alta (A)

220
5.3.3 Acciones de mitigación o compensación de impactos en el medio ambiente
De los resultados de la matriz y del marco conceptual antes planteado sobre los tipos
de impactos se puede concluir:
 Primero; en la fase de ejecución del proyecto el impacto es compatible, es

decir, al cese de la acción del hombre no se necesitan prácticas mitigadores,
pero durante la ejecución del proyecto es necesario hacer cumplir las pautas
recomendadas en el cuadro siguiente, como acción preventiva durante la
ejecución del proyecto;
Ejemplo contar con Plan de Gestión Ambiental en la ejecución de obras por parte del contratista.
 Segundo; en la fase de operación del proyecto el impacto es compatible, pero

exige la implementación de un Sistema de Gestión Sanitaria en puntos críticos
identificados y estará bajo responsabilidad de la Municipalidad Distrital de
Morcolla.
5.3.4 Costos de las acciones de mitigación y compensación de impactos en el medio

ambiente
 Costos en la fase de ejecución del proyecto; indiferentemente quien ejecute el

proyecto, sea esta una entidad pública o privada se deberá exigirle un Plan de
Gestión Ambiental durante la ejecución de las obras a la organización como
parte de su servicio, porque la normatividad vigente en el sector construcción lo
exige.
Así mismo el proyecto tiene previsto la contratación de un supervisor de
ejecución de proyecto y está entre sus funciones verificar el plan de manejo
ambiental y sus reportes de ejecución de obra, por lo tanto no se requiere
mayor presupuesto adicional en esta etapa al estar considerado en los
montos de inversión del proyecto.
El costo adicional al estimado en la fase de formulación de costos de inversión

esta presupuestado
 Costos en la fase de operación del proyecto; en la fase de operación del

proyecto se considera la implementación de equipos/herramientas y
capacitación/entrenamiento del recurso humano.
Así mismo los costos requeridos en la fase de operación/mantenimiento han sido

estimados considerando estas variables identificadas en la evaluación de
impacto, para el se realizarán charlas/talleres de capacitación.
Por tanto no se requiere formular presupuesto adicional y es de carácter
obligatorio hacer cumplir las acciones preventivas en la UGS.
El costo adicional es: S/. 0.00 nuevos soles
En la siguiente página ver matriz de acciones preventivas o de mitigación en la fase

de ejecución y operación

221
Impacto al medio físico:

Cuadro N° 163.
Matriz de acciones preventivas o de mitigación de impactos
Exigir a la organización responsable de

Organización No requiere costo adicional,
Genera impactos temporales al aire, agua y suelo, su ejecutar las obras:
responsable de
Instalación del sistema de magnitud es baja y son altamente mitigables durante la - Plan de Gestión Ambiental para
ejecución de obras: En el caso del supervisor está
abastecimiento de agua potable ejecución de la obra. ejecución de obras civiles.
incluido en el presupuesto de
alcantarillado y sistema de - Reporte de monitoreo ambiental
Supervisor de inversión del proyecto, por tanto no
disposición de excretas. El impacto es de carácter fugaz, termina al cese de sus al contratista.
monitoreo de obras hay costo adicional.
actividades. - Plan de Gestión de Seguridad y
civiles contratado por
Salud en el trabajo al contratista.
el proyecto. S/. 0.00
En relación al aire su impacto es permanente por la Implementar un Plan de Gestión de Unidad de Gestión de No requiere mayor presupuesto, del
Operación de los reservorios DBO se considera impacto neutro. Mantenimiento Preventivo de los Saneamiento – UGS asignado en el análisis de los costos
de almacenamiento de agua. Servicios de Saneamiento de O&M. En caso sea necesario lo
En relación al agua no se han identificado impactos Municipalidad distrital financiará el gobierno local.
negativos. de Morcolla
Este proyecto presenta un programa
En relación al suelo, existe el riesgo de filtración por de acciones preventivas para su
fugas de agua, su impacto sería temporal, su cumplimiento, pero puede ser
magnitud baja y es altamente mitigable. mejorado por los responsables de la
organización para su aplicación por
lo que no es necesario gastos o
presupuesto
Operación de las líneas de No se ha identificado impactos negativos en relación al Implementar un Plan de Gestión de Unidad de Gestión de No requiere mayor presupuesto, del
conducción, aducción, agua y aire; en caso de fugas en redes y conexiones Mantenimiento Preventivo de los Saneamiento – UGS asignado en el análisis de los costos
distribución, conexión de domiciliarias su impacto es temporal de baja magnitud y Servicios de Saneamiento de O&M. En caso sea necesario lo
domiciliarias. altamente mitigable. Municipalidad distrital financiará el gobierno local.
de Morcolla
La organización que asumen debe

En relación al aire, el impacto es permanente por la disponer de recursos necesarios que No requiere costo adicional,
latente demanda bioquímica de oxígeno y fuga de gases permitan responder adecuadamente ante
generados propio de su proceso. posibles riesgos e impactos, es decir: Unidad de Gestión de En fase de operación del proyecto en
Saneamiento – UGS caso sea necesario realizar gastos
Operación y mantenimiento del La duración del impacto es moderada, para el caso del - Personal permanente o estable adicionales al proyectado en los
Sistema de Disposición de tratamiento de aguas servidas en lagunas de estabiliacion para el monitoreo y tratamiento del Municipalidad distrital gastos de operación y mantenimiento
Excretas (desagüe y lagunas). sistema de disposición de excretas. de Morcolla serán asumidos por el gobierno local
Es moderada por la constante demanda bioquímica de de Morcolla.
oxigeno en sus proceso de oxidación o tratamiento - Recurso humano capacitado o
primario en lagunas de estabilizacion. entrenado para el mantenimiento de Los gastos por recurso humano
lagunas de estabilización. permanente, mantenimiento de

222

El impacto es altamente mitigable si se disponen de los equipos u otros han sido estimados
recursos necesarios. - Equipos o herramientas básicas en los gastos de operación y
para la responder en caso de mantenimiento del proyecto por lo
En relación al agua, en caso existan contaminación de emergencias al sistema de que no se requiere incluir costo
fuentes de captación la MAGNITUD DEL IMPACTO ES disposición de excretas de la UGS. adicional
BAJA, su duración sería TEMPORAL y es ALTAMENTE S/. 0.00
MITIGABLE, por lo tanto el impacto es moderado - Plan de operaciones en el
tratamiento lagunas.
En relación al suelo; su impacto es de carácter temporal Los gastos de capacitación,
en caso de fugas de excretas de lagunas, su MAGNITUD - Plan de acciones preventivas y entrenamiento y otros han sido
ES ALTA porque se expone las aguas servidas a oxidarse rutinarias de mantenimiento del considerados en los gastos de
a aire libre sin tratamiento y puede ser foco de inicio de PTAR. inversión, por lo tanto no se requiere
otras patologías; la DURACIÓN DEL IMPACTO es estimación adicional.
TEMPORAL y el ALTAMENTE MITIGABLE. S/. 0.00
Impactos al medio biológico; no se ha identificado impactos negativos a la flora y fauna; la intervención del proyecto contribuye a
reducir los riesgos al vida de flora y fauna existente.
Impactos al medio social; no se ha identificado impactos negativos al medio social, el proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida
de la población. Existe la probabilidad de impactos puntales de corta duración o carácter temporal, de baja magnitud para la población y
alta mitigabilidad, para reducir esos riesgos es importante que UGS prepare un programa de actividades de acuerdo a la realidad y
realizar acciones de mantenimiento preventivo en la infraestructura del servicio de saneamiento .

223
5.4 GESTIÓN DEL PROYECTO

de la administración o gestión del proyecto en la fase de ejecución de tienen los
de la administración o gestión del proyecto en la fase de ejecución se tienen los
5.4.1 Diagrama Gantt;

Señala en forma breve el inicio y termino de la intervención del proyecto (ver cuadro
Nº 164), se estima que su ejecución demorará 12 meses.
5.4.2 Programa Operativo de Actividades

(POA) en la ejecución del proyecto; ver cuadro Nº 165; permite realizar el
seguimiento de metas físicas y financieras según programación.
5.4.3 Programa presupuestal por tipo de actividades/gasto y metas del proyecto.

La ejecución del proyecto será necesario según el desembolso financiero; ver cuadro
Nº 166; permite realizar el seguimiento de metas financieras según programación.

224
Cuadro N° 164.
Diagrama Gantt de actividades
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO ALTERNATIVO SELECCIONADO
AÑO 0 AÑO 1 A 20
ACTIVIDAD AÑO
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1 …
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 17 18 19 20
INVERSION
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CAPACITACION
EQUIPAMIENTO BASICO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DE LA OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
POST INVERSION
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO

225
Cuadro N° 165.
Programa de actividades en la ejecución del proyecto - Física
Unidad
Meta AÑO 0
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAPTACION Glb 1.00 50% 50% 100%
LINEA DE CONDUCCION ML 1283.89 20% 40% 40% 100%
REHABILITACION D ELA CAJA DE VALVULA DE RESERVORIO Glb 1.00 100% 100%
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION ML 2426.72 50% 50% 100%
OBRAS COMPLEMENTARIAS Glb 1.00 25% 25% 25% 25% 100%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1.00 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 100%
CAPACITACION Glb 1.00 40% 40% 20% 100%
EQUIPAMIENTO EN AGUA POTABLE Glb 1.00 40% 40% 20% 100%
COSTO DIRECTO 0%
GASTOS GENERALES % 0.10 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 0% 100%
UTILIDAD % 0.08 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 0% 100%
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO % 0.04 40% 40% 20% 100%
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO % 0.01 50% 50% 100%
SUPERVISION DE LA OBRA % 0.04 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100%
LIQUIDACION DE OBRA % 0.01 100% 100%
SUB TOTAL 0.00 0.00 0%
IGV % 0.18 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100%
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 0%
OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 50% 50% 100%
COLECTORES GLB 1.00 20% 40% 40% 100%
EMISOR GLB 1.00 100% 100%
BUZON GLB 1.00 50% 50% 100%
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UNID 456.00 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 100%
LAVADERO UNID 456.00 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 100%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1.00 40% 40% 20% 100%
COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0%
UTILIDAD % 0.08 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 0% 100%

226

Unidad
Meta AÑO 0
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SUB TOTAL 0.00 0.00 0%
IGV % 0.18 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100%
SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO LAGUNA DE ESTABILIZACION 0%
TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 50% 50% 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1.00 25% 25% 25% 25% 100%
CAMARA DE REJAS, MEDIDOR DE CAUDAL Y DESARENADOR GLB 1.00 20% 20% 20% 20% 20% 100%
ESTRUCTURA PARA DISTRTIBUCION DE CAUDALES GLB 1.00 40% 40% 20% 100%
ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA GLB 1.00 40% 40% 20% 100%
ESTRUCTURA PARA REUNION DE CAUDALES GLB 1.00 40% 40% 20% 100%
CERCO DE PROTECCION GLB 1.00 40% 40% 20% 100%
LINEA DE DESCARGA GLB 1.00 40% 40% 20% 0% 100%
CONSTRUCCION DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE HERRAMIENTAS GLB 1.00 40% 40% 20% 0% 100%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1.00 20% 20% 20% 20% 20% 100%
EQUIPAMIENTO EN SANEAMIENTO Glb 1.00 50% 50% 100%
COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0%
UTILIDAD % 0.08 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100%
SUB TOTAL 0.00 0.00 0%
IGV % 0.18 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100%
Nota: Al finalizar la ejecución de las intervenciones en infraestructura la organización pública y/o privada que ejecute las obras civiles entregará a la Municipalidad distrital de Morcolla, con acta de
recepción de obras de servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas y su liquidación de obra y transferencia de activos en coordinación con el supervisor.

227
Cuadro N° 166.
Programa de actividades en la ejecución del proyecto – Financiera
PRESUPUESTO
TOTAL (S/.)
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 0
CAPTACION 0 0 0 72,031 72,031 0 0 0 0 0 0 0 144,062
LINEA DE CONDUCCION 0 0 0 16,051 32,101 32,101 0 0 0 0 0 0 80,254
0 0 0 0 0 31,535 0 0 0 0 0 0 31,535
RESERVORIO
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 0 0 0 0 0 0 53,978 53,978 0 0 0 0 107,956
OBRAS COMPLEMENTARIAS 0 0 0 0 0 0 0 24,878 24,878 24,878 24,878 0 99,513
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0 0 0 1,886 1,886 1,886 1,886 1,886 1,886 3,771 3,771 0 18,857
CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,400 23,400 11,700 58,500
EQUIPAMIENTO EN AGUA POTABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,836 17,836 8,918 44,590
COSTO DIRECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD 0 0 0 4,097 4,097 4,097 4,097 4,097 4,097 8,194 8,194 0 40,969
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGV 0 0 0 13,295 13,295 13,295 13,295 13,295 13,295 13,295 13,295 26,590 132,949
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBRAS PRELIMINARES 0 0 0 9,925 9,925 0 0 0 0 0 0 0 19,851
COLECTORES 0 0 0 73,538 147,076 147,076 0 0 0 0 0 0 367,689
EMISOR 0 0 0 0 0 131,123 0 0 0 0 0 0 131,123
BUZON 0 0 0 0 0 0 127,487 127,487 0 0 0 0 254,974

228

PRESUPUESTO
TOTAL (S/.)
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 0 0 0 0 138,989 138,989 138,989 138,989 138,989 138,989 277,977 277,977 1,389,887
LAVADERO 0 0 0 0 20,516 20,516 20,516 20,516 20,516 20,516 41,031 41,031 205,156
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,543 7,543 3,771 18,857
COSTO DIRECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD 0 0 0 16,713 16,713 16,713 16,713 16,713 16,713 33,426 33,426 0 167,128
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGV 0 0 0 54,235 54,235 54,235 54,235 54,235 54,235 54,235 54,235 108,471 542,353
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRABAJOS PRELIMINARES 0 0 0 10,092 10,092 0 0 0 0 0 0 0 20,183
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 0 0 165,338 165,338 165,338 165,338 0 0 0 0 0 661,354
0 0 0 0 0 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 0 0 10,341
DESARENADOR
0 0 0 0 0 0 840 840 420 0 0 0 2,100
CAUDALES
ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA 0 0 0 0 0 0 22,110 22,110 11,055 0 0 0 55,274
ESTRUCTURA PARA REUNION DE CAUDALES 0 0 0 0 0 0 638 638 319 0 0 0 1,594
CERCO DE PROTECCION 0 0 0 0 0 0 12,471 12,471 6,235 0 0 0 31,177
LINEA DE DESCARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 4,139 4,139 2,069 0 10,347
0 0 0 0 0 0 0 0 14,000 14,000 7,000 0 35,000
DE HERRAMIENTAS
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 3,771 3,771 3,771 3,771 3,771 0 18,857
EQUIPAMIENTO EN SANEAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,695 3,695 7,390

229

PRESUPUESTO
TOTAL (S/.)
COSTO DIRECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS GENERALES 0 0 0 8,536 8,536 8,536 8,536 8,536 8,536 8,536 8,536 17,072 85,362
UTILIDAD 0 0 0 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 11,951 59,753
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGV 0 0 0 19,391 19,391 19,391 19,391 19,391 19,391 19,391 19,391 38,782 193,908
TOTAL 61,223 74,615 44,004 516,137 765,230 837,908 717,367 576,907 395,552 478,725 630,786 599,701 5,698,155

230
5.4.4 Análisis de las capacidades técnicas y financieras de los actores que participan
en la ejecución del proyecto
Los actores identificados para la organización, gestión y financiamiento del proyecto

en su fase de ejecución son:
 Municipalidad Distrital de Morcolla, entidad pública representativa del

distrito comprometido en la gestión y asignación de recursos físicos,
monetarios y la ejecución de proyectos de inversión en: infraestructura de
educación, salud, saneamiento, producción y programas sociales en
beneficio de las poblaciones de su jurisdicción frente a oportunidades y
problemas identificados a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida del
ciudadano en los distritos de su referencia.
 FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL y

LOCAL - FONIPREL; es un Fondo concursable creado por Ley N° 28939 y
mediante Ley N° 29125 se estableció su implementación y funcionamiento.
El objetivo principal del FONIPREL es cofinanciar Proyectos de Inversión
Pública (PIP) y Estudios de Preinversión orientados a reducir las brechas
en la provisión de los servicios e infraestructura básica, que tengan el
mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema
en el país. El Fondo se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas, tiene un Consejo Directivo encargado de su administración
general, y una Secretaría Técnica, la cual convoca a los Gobiernos
Regionales (GGRR) y Gobiernos Locales (GGLL) a presentar proyectos de
inversión pública (PIP) y estudios de preinversión que requieran
cofinanciamiento, para concursar bajo las condiciones que se señalan en
cada proceso concursable.
 Otros fondos cooperantes, entidades públicas y/o privadas que financiaran

el proyecto bajo las condiciones y políticas se su competencia .
5.4.5 Roles y funciones de actores en la ejecución del proyecto
Sus roles y funciones son:

 Asignar presupuesto para la ejecución del proyecto
 Organizar comisiones técnicas para la aprobación de los estudios definitivos
de ingeniería (expedientes técnico)
 Definir la modalidad de ejecución de las obras civiles (infraestructura del
sistema de abastecimiento de agua, alcantarillado y disposición sanitaria de
excretas), es decir por ejecución directa o contratación de servicio de
terceros.
 Organizar y realizar los procesos administrativos para la adquisición de
equipos, herramientas y otros requeridos por el proyecto.
 Organizar y realizar los procesos administrativos para la contratación del
supervisor de ejecución de obra, y capacitación/entrenamiento de pobladores
 Organizar y realizar procesos administrativos necesarios, para la ejecución
de los componentes del proyecto vinculado a la mejora de las prácticas y
hábitos de higiene en la comunidad.
 Celebrar acuerdos de gestión con EPSASA – Ayacucho para la facilitación
de profesionales en los procesos de implementación del proyecto y/o
realización de pasantías.
 Asignar la transferencia presupuestal en plazos previstos para su ejecución

231
 Monitorear el cumplimiento de metas físicas y financieras de los

componentes de financiamiento del proyecto.
5.4.6 Modalidad de ejecución del proyecto
Primero: Para la ejecución de obras civiles se recomienda la contratación del

servicio de terceros en el marco de la LEY DE CONTRATACIONES CON EL
ESTADO y su reglamentación, por las siguientes razones:
 Permite avanzar la ejecución de obras en los plazos previstos, en el caso de

las entidades públicas no necesariamente se cumplen los plazos
programados.
 Permite realizar seguimiento técnico a través del supervisor de monitoreo de
obras civiles y se cuenta con presupuesto de inversión para estas acciones.
 Permite exigir a la empresa contratista cumplir con las normas que el estado
exige para la intervención en obras civiles, es decir, plan de gestión
ambiental, plan de seguridad industrial, gestión de calidad, experiencia en la
ejecución de obras y otros.
 Permite solicitar garantías, fijar penalidades en caso de incumplimiento de
metas físicas.
Segundo: La ejecución de otras actividades diferentes a las obras civiles como

capacitación para el Fortalecimiento de la capacidad técnica de operador, Mejora
de las prácticas y hábitos de higiene, equipamiento y otros se recomienda que
sea por administración indirecta en coordinación con el Gobierno Local.
5.4.7 Composición del financiamiento del proyecto
El financiamiento del proyecto no está definido la Municipalidad de Morcola, distrito

pobre con un promedio de recursos mensuales de 40,000.00 nuevos soles destinara
un cofinanciamiento mínimo en caso de las fuentes de financiamiento así lo planteen,
en las bases o lineamiento de política de la enditad financiante.
Hoy por hoy la municipalidad distrital es el protagonista principal del proyecto como
unidad ejecutora

232
5.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cuadro N° 167.
Marco lógico del proyecto
Indicador Medios de Verificación Supuestos
Disminución del 10% de las
Mejorar la calidad de vida de la población en
Fin necesidades básicas insatisfechas INEI encuestas a hogares NINGUNO
la localidad de Morcolla
al año 10 de ejecutado el proyecto
 Reporte del perfil
epidemiológico de la Red de
Reducción de casos de enfermedades Salud de Sucre. La población cuenta con
gastrointestinales y parasitarias en la Al año 5 la incidencia de EDas mayores recursos económicos
Propósito localidad de morcolla, provincia de Sucre - disminuyen en un 30%.  Reporte de morbilidades para la atención de otras
Ayacucho registradas en el necesidades
establecimiento de salud de
Morcolla.
 Adecuada Infraestructura de  Informes de la empresa

Abastecimiento de Agua Potable. prestadora del servicio.
 Población Total Coberturada con  Al año 0 el 100% de la  Reporte de monitoreo de
Conexiones de Agua. afluentes de DIGESA
población cuenta con
 Informe de gestión anual de
 Incremento de Cobertura del Servicio de servicios de agua potable
UGS. La población utiliza
Alcantarillado. durante las 24 horas.
 Al año 0 el 100% de las  Reporte de control y adecuadamente los servicios
Componentes  Adecuada Infraestructura de
viviendas están conectadas monitoreo periódico de los de agua y alcantarillado, y se
Tratamiento de aguas Residuales. parámetros en el agua (PH, hace un manejo adecuado de
a la red de alcantarillado. las aguas residuales
 Mejora de los Niveles de Educación  Al año 1 se trata el 100% de
Turbiedad, Coliformes y %
de cloro radical en redes de
Sanitaria. las aguas residuales
distribución)
 Adecuada capacidad técnica, producidas.
 Reporte de mantenimiento al
administrativa e institucional del sistema de abastecimiento
operador de agua.

Construcción de captación, protegido con
Los desembolsos
cerco perimétrico, Instalación de la red de
presupuestales no se
Actividades conducción, mejoramiento del reservorio y Costo de inversión en agua
interrumpen. No se perturban
ampliación de las redes de aducción y potable incluye capacitación,
las labores de construcción
distribución, Instalación del Sistema de equipamiento y gastos generales,
desinfección de agua potable, Ampliación e utilidad, expediente técnico, - Cuaderno de Obra

233
Instalación de conexiones domiciliarias de supervisión, IGV y otros para - Inventarios

agua potable. ejecutar este componente es - Valorizaciones de obra
necesario una inversión de - Liquidación de obra
SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/.718,039.61 - Informes de Avance de
Ampliación e Instalación de redes de unidad ejecutora
alcantarillado y conexiones domiciliarias de - Planillas
alcantarillado en los sectores A Y B
derivadas a PTAR único. Construcción de Costo de inversión en
baños, duchas y lavaderos en todas las alcantarillado incluye gastos
viviendas. generales, utilidad, expediente
técnico, supervisión, IGV y otros
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES para ejecutar este componente es
Construcción de planta de tratamiento de necesario una inversión de
aguas residuales mediante lagunas S/.3,555,423.51
facultativas primarias y secundarias para
ambos sectores en el lugar Chachaypo.
Costo de inversión en planta de
CAPACITACIÓN tratamiento de aguas residuales
Implementación de un programa de incluye capacitación, equipamiento
educación sanitaria con énfasis en prácticas y gastos generales, utilidad,
y hábitos de higiene saludables expediente técnico, supervisión,
Programa de fortalecimiento de capacidades IGV y otros para ejecutar este
en gestión operativa y mantenimiento del componente es necesario una
sistema de agua y saneamiento inversión de
S/.1,260,169.19
EQUIPAMIENTO
Adquisición de equipo básico de operación y Inversión total S/.
mantenimiento y administración del servicio, S/. 5,698,154.70
Adquisición de equipo básico de control de
calidad del agua

234
VI. CONCLUCIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
- Después del diagnóstico de campo, investigaciones tecnológicas realizadas,

análisis y evaluaciones en el estudio de este perfil de proyecto se plantea formular
y evaluar el proyecto en función a dos ALTERNATIVAS, de donde la alternativa 1
es la más adecuada al ofrecer mejor respuesta a la situación actual identificada.
- El problema identificado es:
“FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y

PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE -
AYACUCHO”
- Del análisis de la demanda y oferta de agua, se concluye que se requiere la

disponibilidad de agua para los próximos 20 años de operación del proyecto está
garantizada, con el proyecto se tiene previsto captar del manante tantarani cuyo
caudal promedio en época de estiaje es de 10.5 l/s.
- La inversión total del proyecto a precios de mercado es S/. 5,698,154.70 nuevos

soles y precios sociales S/. 3,816,718.53 nuevos soles para la alternativa 1 y
6,308,789.57 precio privado y 4,229,409.08 a precio social para la alternativa 2.
- Los resultados de los indicadores son favorables para la alternativa 1. El sistema

de agua potable presenta un indicador favorable cuyo valor es de VAN social de
3,129,182.20 nuevo soles y TIR social de 56%. En el caso del sistema de
alcantarillado el ICE es de 1,126.15 alternativa 1 y 1,146.17 alternativa 2 y En el
caso de PTAR el ICE es de 445.30 alternativa 1 y 629.20 alternativa 2
Indicadores de evaluación del Sistema de Agua, alcantarillado y PTAR

RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INVERSION PRIVADA 5,698,154.70 6,308,789.57
INVERSION SOCIAL 3,816,718.53 4,229,409.08
AGUA
VAN 3,129,182.20
TIR 56%
ALCANTARILLADO
VAC 2,396,927.90 2,439,549.80
C/E 1,126.15 1,146.17
PLANTA DE TRATAMIENTO
VAC 947,785.28 1,339,201.19
C/E 445.30 629.20
ALC. + PTAR
C/E 1,571.44 1,775.37

235
- En general se concluye que el proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE MORCOLLA
CAPITAL DEL DISTRITO DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE -
AYACUCHO”, es viable desde el punto de vista técnico, social económico,
ambiental y financiero
6.2 RECOMENDACIONES
 Se recomienda la aprobación del proyecto y la elaboración del expediente

técnico, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica,
técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
 Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando los componentes con
la que fue declarado viable el perfil y el expediente técnico debe desarrollarse
de manera compatible con el estudio de preinversion.
 La implementación de un sistema de abastecimiento de agua potable y
disposición sanitaria de excretas para Morcolla es una necesidad sentida
por la población, la cual se manifiesta con la predisposición de la población y
sus autoridades locales en participar activamente y cumplir con sus cuotas de
pago familiar previstos y su compromiso para asistir a asistir al programa de
capacitación previsto en el proyecto.

236
VII. ANEXOS
Anexo – 1: Acta de compromisos y sostenibilidad del proyecto
a) Resolución de ALA de disponibilidad hídrica.
b) Acta de priorización del proyecto
c) Acta de donación de terreno; por donde se trazaran las líneas de conducción,
aducción y sistema de almacenamiento y captación del agua.
d) Acta de donación de terreno; para el sistema de tratamiento de aguas
residuales.
e) Acta de compromiso para cubrir los costos de operación y mantenimiento del
proyecto durante su vida útil.
f) Padrón de beneficiarios del proyecto por vivienda.
Anexo – 2: Resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua en puntos
de muestreo
Anexo – 4: Vistas fotográficas de la carencia de acceso a servicios de agua potable y
exposición de las fuentes de agua a vectores contaminantes.
Anexo - 5: Resumen de inversión a precios de mercado: Sistema de abastecimiento de agua
potable y sistema de disposición de excretas.
Anexo - 6: Ingeniería del proyecto.

a) Presupuesto general
b) Relación de Insumos
c) Análisis de costos unitarios
d) Plano de ubicación y localización.
e) Planos de diseño

237

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AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE,

I. Resumen Ejecutivo ......................................................................................................... 5

IV. FORMULACIÓN ........................................................................................................... 129

5.1.3.2 Evaluación social del componente alcantarillado y tratamiento de aguas

- Servicio Objeto de Intervención:

Sector : Gobierno Local

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA

Funcionario Responsable de formulación:

La municipalidad distrital de Morcolla ha suscrito convenio con la municipalidad

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Morcolla, según

La Unidad Ejecutora se encuentra considerada dentro del Reglamento de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA

B. Planteamiento del proyecto

Línea de Aducción/Redes de Distribución.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA

ampliar e interconectar a la red de distribución en el sector A y instalación nueva hacia

Conexiones domiciliarias de Agua Potable.

Ampliación e Instalación de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias

Construcción de baños, duchas y lavaderos en todas las viviendas:

3. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Se proyecta para el sistema de tratamiento de los desagües la construcción de planta

El programa de mejora de hábitos y prácticas desarrollará los tópicos siguientes:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA

- Realizar programas de educación sanitaria en prácticas y hábitos saludables

Hábitos transversales en la comunidad

Hábitos de higiene escolar

Hábitos de higiene en la familia

 Adecuada capacidad técnica, administrativa e institucional del operador

 Programa de fortalecimiento de capacidades en gestión operativa y

Se ha identificado implementar los procesos siguientes:

 Procesos de desinfección del agua

 Programa de capacitación requerida

 Procesos de control calidad y monitoreo de los parámetros del agua

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA

 Programa de capacitación requerida

 Tipos de análisis del agua (físico, químico y bacteriológico).

 Procesos de mantenimiento preventivo y rutinario del sistema de

 Programa de capacitación requerida

 Operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable,

 Adquisición de equipo básico de operación y mantenimiento y administración

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA

suministro a gravedad aprovechando las condiciones topográficas de la zona. El

Línea de Aducción/Redes de Distribución.

Conexiones domiciliarias de Agua Potable.

Ampliación e Instalación de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias

Construcción de baños, duchas y lavaderos en todas las viviendas:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA

3. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales mediante tanque

Se proyecta para el sistema de tratamiento de los desagües la construcción de planta

- Realizar programas de educación sanitaria en prácticas y hábitos saludables

Hábitos transversales en la comunidad

Hábitos de higiene escolar

Hábitos de higiene en la familia

 Adecuada capacidad técnica, administrativa e institucional del operador

 Programa de fortalecimiento de capacidades en gestión operativa y

Se ha identificado implementar los procesos siguientes:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA

 Procesos de desinfección del agua

 Programa de capacitación requerida

 Procesos de control calidad y monitoreo de los parámetros del agua

 Programa de capacitación requerida

 Tipos de análisis del agua (físico, químico y bacteriológico).