SK INDUSTRIAL - MATRIZ DOCUMENTAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) - AÑO 2013 - versión actualizada : 22/07/2013

PROCEDIMIENTOS PADRES

CODIGO FORMULARIOS e INSTRUCTIVOS OTROS DOCUMENTOS

PROCESO INTEGRADO DE GESTIÓN PRO-001 Confección de Documentos SIG

PRO-002 Control de Registros SIG F-002i Listado Control de Registros

F-003i Registros Documentos SIG

PRO-003 Control de Documentos SIG
F-003j Listado Control Documentos Externos

F-005i Formulario Acciones Correctivas y Preventivas

PRO-005 Detección y Tratamiento NC
F-005j Plantilla Estatus NC_AC_AP

F-006i Plan e Informe de Auditoría SIG

PRO-006 Auditorias Internas
F-006j Formulario Auditores Internos

PRO-007 Preparación y Respuesta ante Emergencias F-007i Informe Evaluación Emergencia o Simulacro

PRO-009 Servicio No conformes, Gestión de Reclamos y Medición Satisfacción Cliente F-009i Formulario Encuesta satisfacción Cliente

PRO-011 Identificación de Aspectos Ambientales (IAA) F-011i Matriz Identificación Aspectos Ambientales (MIAA)

PRO-012 Identificación del Peligro y Evaluación del Riesgo (IPER) F-012 Matriz Identificación Peligros y Evaluación del Riesgo (MIPER)

PRO-013 Identificación, Evaluación Requisitos Legales y Otros F-013i Matriz Cumplimiento Requisitos Legales y Otros

PRO-029 Control de Gestión

GERENCIAL
PROCESO

PRO-030 Servicios No conforme, gestón de reclamos y medición Satisfacción Clientes

PRO-004 Revisión Gerencial F-004i Formulario Reunión Revisión SIG

PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PRO-010 Comunicación Interna y Externa

INS-016i Compras de Pasajes
PRO-016 Compras de Materiales, Insumos y Prestaciones INS-016j Fondo por Rendir

INS-016k Fondo Fijo

PROCESOS EJECUCIÓN DEL SERVICIO

F-017i Formulario Busqueda de Negocios

PRO-017 Obtención Invitación Procesos de Licitación
F-17j Estatus Etapa de Estudio

F-18i Base de Datos Clientes

PRO-018 Generación y Actualización Calendarios de Licitación
F-018j Seguimiento Ofertas Presentadas

PRO-020 EDP, Facturación y Cobranza

INS-025i Entrega de Estudio a Operaciones

F-025i Formulario Visita a Terreno

F-025j Consolidado de Propuestas

PRO-025 Estudios de Propuestas F-025k Full Cost

F-025l Formulario carta Oferta

F-025m Lista de Chequeo recepción Propuesta

F-025n Formulario Registro Comité N1

PRO-026 Planes Integrado de Gestión

PRO-027 Movilización y Control de Avance
PRO-021 Inducción Personal F-021i Formulario Inducción Obligación de Informar

PRO-022 Capacitación y Entrenamiento del Personal

INS-023i Emisión y Pago Finiquitos

F-023i Formulario Solicitud de Personal

PROCESOS DE SOPORTE

PRO-023 Selección, Contratación y Desvinculación de Personal

F-023j Formulario Entrevista

F-023k Formulario Contratación de Personal

PRO-024 Evaluación de Competencias Laborales

PRO-028 Control Metrológico Dispositivos de Medición F-028i Listado de Eqwuipos IME

F-015i Evaluación Inicial de Proveedores y Subcontratistas

PRO-015 Selección y Evaluación de Proveedores F-015j Evaluación Desempeño Proveedores

F-015k Evaluación Desempeño Subcontratistas

PRO-019 Pago de Proveedores

F-008i Formulario Informe FLASH
PRO-008 Investigación de Incidentes
F-008j Formulario Informe Incidentes