NOMBRE DEL

ESTADO DE TITULAR
CUENTA ELISABETH DEL C GARATE CHAPARRO
DE TARJETA DE CRÉDITO LA POLAR
Nº DE TARJETA DE CREDITO XXXXXXXXXXXX5243
FECHA DE ESTADO DE CUENTA 10/08/2018

076803366 ´#"$"""¶
INFORMACIÓN GENERAL
Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible CAEP
Cupo Total Compras $ 590.000 $ 606.485 $ −16.485
Cupo Total Avances en Efectivo* $ 295.000 $0 $ −16.485
56,50 %
* Valores referenciales después del pago y sujetos a evaluación crediticia.
Rotativo Compras Avances
TASA INTERES VIGENTE 2,84 % 2,84 % 2,84 % Desde Hasta
Período Facturado 11/07/2018 10/08/2018
CAE 54,23 % 44,90 % 44,90 %
Pagar Hasta 25/08/2018
* Todo CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas.

DETALLE

1.− Período Anterior Desde Hasta

Período de Facturación Anterior 11/06/2018 10/07/2018
Saldo Adeudado Inicio Período Anterior $0
Monto Facturado o a Pagar (Período Anterior) $ 50.719
Monto Pagado Período Anterior $ −50.719
Saldo Adeudado Final Período Anterior $0

2. Período Actual
Fecha Descripción Monto Oper. Monto Total Cargos del Mes
Lugar Operación Operación Operación o Cobro o Cobro a Pagar Nº Cuota Valor Cuota Mes
1) TOTAL OPERACIONES 46.932
SANTIAGO 01/06/2017 UNIRED VTR 65.220 92.615 15/24 3.859
SANTIAGO 01/06/2017 UNIRED CHILQUINTA 21.847 31.032 15/24 1.293
SANTIAGO 06/07/2017 UNIRED VTR 65.220 92.327 14/24 3.847
SANTIAGO 04/08/2017 UNIRED VTR 65.790 92.931 13/24 3.872
SANTIAGO 04/08/2017 UNIRED CHILQUINTA 28.606 40.416 13/24 1.684
SANTIAGO 04/09/2017 UNIRED VTR 79.562 112.753 12/24 4.698
SANTIAGO 06/09/2017 UNIRED AGUAS ESVAL 19.973 28.294 12/24 1.179
SANTIAGO 06/09/2017 UNIRED CHILQUINTA 21.931 31.079 12/24 1.295
SANTIAGO 10/11/2017 UNIRED VTR 52.300 74.043 10/24 3.085
SANTIAGO 11/12/2017 UNIRED VTR 89.173 126.239 08/24 5.260
2) PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS 856
10/08/2018 SEGURO DESGRAVAMEN BANCHILE 856 856 856

3) CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS DEL MES −43.402

12/07/2018 PAGO −50.719 −50.719 01/01 −50.719
10/08/2018 COM.ADM.SEMESTRAL 3.350 3.350 3.350
10/08/2018 COM.ADM.MENSUAL 3.400 3.400 3.400
10/08/2018 IMPUESTO DL 3475 567 567 567

Impuesto de timbres y estampillas, corresponde al 0.066% mensual, aplicable sobre el monto de las operaciones del periodo con tope máximo de 0.8%,
según decreto ley Nº 3.475.

Información de Pago
Monto Total Facturado a Pagar $ 55.105
Costo Monetario Prepago $ 606.485
Evolución Montos Facturados y Pagados
56.000
Pago Mínimo $ 22.000

El monto total facturado considera gastos de cobranza, solo si 42.000

corresponde. Monto Facturado

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES
28.000
Monto Pagado
ACTUAL 25/09/2018 25/10/2018 25/11/2018 26/12/2018
14.000
$ 55.105 $ 46.932 $ 46.932 $ 46.932 $ 46.932
0
Desde Hasta Mar Abr May Jun Jul Ago
Próximo Período A Facturar 11/08/2018 10/09/2018

Costos por Atraso

Cargo Moratorio $0
Cargo de Cobranzas $0

LOS PAGOS CON RETRASO GENERAN UN RECARGO POR

CONCEPTO DE GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE
INCURRA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496
NOMBRE DEL
ESTADO DE TITULAR
CUENTA ELISABETH DEL C GARATE CHAPARRO
DE TARJETA DE CRÉDITO LA POLAR
Nº DE TARJETA DE CREDITO XXXXXXXXXXXX5243
FECHA DE ESTADO DE CUENTA 10/08/2018

076803366 ´#"$"""¶
INFORMACIÓN GENERAL
Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible CAEP
Cupo Total Compras $ 590.000 $ 606.485 $ −16.485
Cupo Total Avances en Efectivo* $ 295.000 $0 $ −16.485
56,50 %
* Valores referenciales después del pago y sujetos a evaluación crediticia.
Rotativo Compras Avances
TASA INTERES VIGENTE 2,84 % 2,84 % 2,84 % Desde Hasta
Período Facturado 11/07/2018 10/08/2018
CAE 54,23 % 44,90 % 44,90 %
Pagar Hasta 25/08/2018
* Todo CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas.

DETALLE

1.− Período Anterior Desde Hasta

Período de Facturación Anterior 11/06/2018 10/07/2018
Saldo Adeudado Inicio Período Anterior $0
Monto Facturado o a Pagar (Período Anterior) $ 50.719
Monto Pagado Período Anterior $ −50.719
Saldo Adeudado Final Período Anterior $0

2. Período Actual
Fecha Descripción Monto Oper. Monto Total Cargos del Mes
Lugar Operación Operación Operación o Cobro o Cobro a Pagar Nº Cuota Valor Cuota Mes
1) TOTAL OPERACIONES 46.932
SANTIAGO 21/03/2018 UNIRED VTR 54.801 78.568 05/24 3.274
SANTIAGO 26/03/2018 UNIRED VTR 117.004 166.936 05/24 6.956
SANTIAGO 09/06/2018 UNIRED AGUAS ESVAL 17.000 24.226 02/24 1.009
SANTIAGO 09/06/2018 UNIRED CHILQUINTA 24.871 35.438 02/24 1.477
SANTIAGO 23/07/2018 UNIRED VTR 70.899 99.442 01/24 4.144

2) PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS 856

3) CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS DEL MES

Impuesto de timbres y estampillas, corresponde al 0.066% mensual, aplicable sobre el monto de las operaciones del periodo con tope máximo de 0.8%,
según decreto ley Nº 3.475.

Información de Pago
Monto Total Facturado a Pagar $ 55.105
Costo Monetario Prepago $ 606.485
Evolución Montos Facturados y Pagados
56.000
Pago Mínimo $ 22.000

El monto total facturado considera gastos de cobranza, solo si 42.000

corresponde. Monto Facturado

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES
28.000
Monto Pagado
ACTUAL 25/09/2018 25/10/2018 25/11/2018 26/12/2018
14.000
$ 55.105 $ 46.932 $ 46.932 $ 46.932 $ 46.932
0
Desde Hasta Mar Abr May Jun Jul Ago
Próximo Período A Facturar 11/08/2018 10/09/2018

Costos por Atraso

Cargo Moratorio $0
Cargo de Cobranzas $0