le 300

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada

1. Año 3. Período

UNIDAD ADMINISTR ATIVAESPECIALD IRECC IOND EIM PUESTOSYADU ANASNAC ION ALESUNID ADADMIN ISTR AT IVAESPECIALDIR ECCIONDEIMPU EST OSYADUAN ASNACIONALESUN IDAD ADMDIR
4. Número de formulario

ib
Colombia
un compromiso que no podemos evadir

ca
Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante

12. Cód. Dirección

Datosdel

11. Razón social

Seccional

24. Periodicidad de la declaración, marque “X”. Bimestral Cuatrimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5% 27 En venta cerveza de producción
nacional o importada 61
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62

en
A.I.U. por operaciones gravadas

generado
Impuesto
29 En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
(base gravable especial) muestras gratis o donaciones 63
Por exportación de bienes 30 IVA recuperado en devoluciones en compras
anuladas, rescindidas o resueltas 64
Total impuesto generado por operaciones
Por exportación de servicios 31 65
gravadas (Sume 57 a 64)
Por ventas a sociedades de comercialización
internacional
32 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66
Por ventas a Zonas Francas 33 Por importaciones gravadas a la tarifa general 67
De bienes y servicios gravados provenientes
Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34 de Zonas Francas 68

Por operaciones exentas 35 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69
(Arts. 477, 478 y 481 del E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 70
o importada
Impuestodescontable

ig
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 Por licores, aperitivos, vinos y similares 71
Por operaciones excluidas 38 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72
Liquidaciónprivada(Continuación)

Por operaciones no gravadas 39 Por servicios gravados a la tarifa general 73

Total ingresos brutos (Sume 27 a 39) 40 Descuento IVA exploración hidrocarburos 74
Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
41 Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74) 75

li
resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el período IVA retenido por servicios prestados en Colombia
(40 - 41) 42 por no domiciliados o no residentes
76
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 IVA resultante por devoluciones en ventas 77
anuladas, rescindidas o resueltas
De bienes gravados a la tarifa general 44 Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o 78
castigo de inventarios)
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes Total impuestos descontables

de Zonas Francas 45 (Sume 75 + 76 + 77+ 78) 79
De bienes no gravados 46 Saldo a pagar por el período fiscal 80
(65 - 79, si el resultado es menor a cero escriba 0)

d
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del período fiscal
provenientes de Zonas Francas 47 (79 - 65, si el resultado es menor a cero escriba 0) 81
De servicios 48 Saldo a favor del período fiscal anterior 82
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 Retenciones por IVA que le practicaron 83

De bienes gravados a la tarifa general Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83
50 si el resultado es menor a cero escriba 0) 84
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 Sanciones 85

De servicios gravados a la tarifa general Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83
52 + 85, si el resultado es menor a cero escriba 0) 86
De bienes y servicios excluidos, exentos o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83

No
y no gravados 53 - 80 - 85 si el resultado es menor a cero escriba 0) 87
Total compras e importaciones brutas 54 Saldo a favor susceptible de devolución y/o
(Sume 43 a 53) compensación por el presente período 88
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
55 89
desaldos

resueltas en este período compensado a imputar en el período siguiente

Control

Total compras netas realizadas durante el período Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación
(54 - 55) 56 susceptible de ser imputado en el siguiente período 90
A la tarifa del 5% 57 Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente 91
(Casilla 87 - 88)
A la tarifa general
Liquidación

58
privada

generado
Impuesto

Sobre A.I.U. en operaciones gravadas

(base gravable especial) 59
En juegos de suerte y azar 60
92. No. identificación signatario 93. DV

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
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Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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