RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

RIMBA MELINTANG
TAHUN 2018

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya
mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasar kan standar / criteria / target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- Pencegahan Penyakit
- Kesehatan Lingkungan

Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi
 Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat

IV. Objek audit:

Pelayanan UKM:
- KIA : capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T
- Gizi : Pelaksanaan screening gizi Balita
- Kesling : capaian kinerja pemeriksaan Depot Air minum

Pelayanan UKP:

- Gawat Darurat : pelaksanaan triase

- Rawat jalan : kelengkapan SOP pada rekam medis rawat
Jalan
- Ruang persalinan : Pelaksanaan APN
- Laboratorium : Pelaksanaan pemeriksaan Kimia darah
- Farmasi : pelayanan resep rawat jalan

Administrasi manajemen :
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan alat
: kelengkapan file kepegawaian
: proses pengelolaan surat masuk
dan keluar
: perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan

V. Jadual dan alokasi waktu (lihatlampiran)

VI. Metoda audit:Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang
ada
 VII. Kriteria audit:
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan (bisa
diisi dengan
referensi yang
digunakan)
UKM
1 KIA Capaian KIA Standar
cakupan KIA
Pelaksanaan 10T Standar ANC
10 T
2 Gizi Pelaksanaan SOP
screening gizi screening gizi
Balita Balita

3 Kesling capaian kinerja Standar

pemeriksaan Pemeriksaan
Depot Air minum Depot Air
Minum
UKP
Gawat Darurat Pelaksanaan triase Pelaksanaan
SOP Triase
1 Rawat Jalan kelengkapan SOP Pelaksanaan
pada rekam medis SOP Rekam
rawat jalan Medis

2 Ruang Pelaksanaan APN Pelaksanaan

persalinan SOP APN
3 Laboratorium Pelaksanaan Pelaksanaan
pemeriksaan Kerangka
Kimia darah Acuan Kerja
Laboratorium
Farmasi pelayanan resep SOP
rawat jalan Pelayanan
Obat
Administrasi
manajemen
1 administrasi Kelengkapan file Pelaksanaan
kepegawaian kepegawaian Standar
manajemen
puskesmas
2 administrasi proses Pelaksanaan
surat menyurat pengelolaan surat Tata Naskah
masuk dan keluar Dinas
 3 pemeliharaan perencanaan dan Pelaksanaan
alat pelaksanaan Permenkes 75
pemeliharaan th 2014

VIII.Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen Akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

Lampiran - lampiran:

1. Jadwal audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018
UNIT
KERJA DE
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP
YANG S
DIAUDIT

UKM KIA GIZI KESLING KIA GIZI KESLIN

G

UKP UGD R. Jalan Farmasi, UGD R. Jalan FARMA

Dan Loket Laboratorium Dan SI
Pendaftaran Loket
Pendaftar
an
Pemeriksaan
ADMIN ADM. administrasi Alat ADM. Pemeriks
Kepegawaian surat Kepegawaian aan Alat
menyurat administr
asi surat
menyurat

Tim Audit
Rizki, RofiQoh, Nurlela, Rizki,malini Nurlela, RofiQo
UKM malini Eldiatma Nonasari Nonasar h,
i Eldiatm
a
Nurlela,
Nonasari RofiQo
UKP Nurlela, Rizki, RofiQoh, h, Rizki,m
Nonasari malini Eldiatma Eldiatm alini
a

2. Rincian Kegiatan audit (audit plan).

 Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ kriteria yang audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadi acuan Audit I Audit II
diaudit)

Rawat Menilai Pelaksana SOP SOP Rekam Wawancara, Check list, 02 April sd 5 – 7
Jalan proses Rekam Medik, Medik Observasi, Panduanwa 04 Mei Septemb
Pelaksanaan Dokumen Periksa wancara 2018 er 2018
Rekam Rekam Medik Dokumen
Medik

Rimba Melintang, 05 Maret 2018

Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit:

Malini, AMK

3. Instrumen Audit:

a. Instrumen audit UKP rawat Jalan:

No Kriteria audit DaftarPertanyaan Observasi Dokumen/rekamkegiatan Faktalapangan Temuan Rekomendasi

audit audit
1 Pelaksanaan Apakah tenaga Ijazah, SK
SOP yang
memberikan
Rekam pelayanan sesuai
Medis dengan standar
kompetensi?

Apakah Pengisisn SOP, Foto Rekam Medik

Rekam Medik
Sesuai dengan
SOP

Tahapan
prosedur yang
mana yang sering
tidak
dikerjakan ?
Mengapa tahapan
tersebut
tidakdikerjakan?