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CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL LABORATORIO CENTRAL
DICSCAMEC - LIMA
2005
INTRANET DEL B A N C O D E PROYECTOS - FICHA D E REGISTRO - Página 1 de 4
FORMATO SNIP-02:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE P R O Y E C T O S
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]
1. IDENTIFICACIÓN
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATOR
CENTRAL DICSCAMEC - LIMA
Sector: INTERIOR
Pliego: MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombre: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIOI
Persona Responsable de
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-OGA
Formular:
Persona Responsable de la
ARQ. GUILLERMO TURSA AREVALO
Unidad Formuladora:
Sector: INTERIOR
Pliego: M. DEL INTERIOR
Nombre: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIOI
Persona Responsable de la
GLORÍA AMALIA VARGAS NTJÑEZ
Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
Costo
Nivel Feclia Autor Nivel de Calificacid
(Nuevos S o l e s )
PERFIL 20/09/2006 ECON. CECEJA SAAVEDRA ALARCON 0 APROBADO
http://ofl.mef.gob.pe^p/Consulta^P^'/PI?Js^?cx>digD=Z5Z~4Ava^ 07/05/2007
INTRANET DEL B A N C O DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - Página 2 de 4
Los beneficiarios directos del proyecto lo constituyen las empresas importadoras y/o de fabricación naciona
gestionan los 12 Procedimientos Administrativos relacionados con el análisis físico-químico de armas,
municiones, explosivos y artículos de pirotecnia.
La población o zona afectada en este caso, se determina en función a los beneficiarios indirectos del proye(
es decir, no solo la población que requiere del servicio mediante la gestión de los Procedimientos
Administrativos indicados, sino, todo el territorio nacional por constituir la población a beneficiarse en diferei
modalidades: seguridad ciudadana, seguridad personal y seguridad comercial.
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1
Construcción e implementación del Laboratorio Central - DICSCAMEC
(Recomendada)
Alternativa 2 Contratación del servicio de Laboratorio especializado en otro país.
Alternativa 3 no se ha registrado.
4-2 Indicadores
o¿77iiK3ob-pcl3|>ConsiiltarPIP/TIP.asp?codig 07/05/2007
Año de la Consolidación Democrática
C A R G O
2 6 SEP 2006
Lima,
O F I C I O N°2362.2006-IN-0307
Señora Doctora
Gloria Amalia V A R G A S NUÑEZ
Directora General
Oficina General de Administración
iVIinisterio del Interior
Atentamente,
I N F O R M E T É C N I C O N° 0 4 4 - 2 0 0 6 - I N - 0 3 0 7
E V A L U A C I Ó N DEL P R O Y E C T O
C O N S T R U C C I Ó N E I M P L E M E N T A C I Ó N DEL L A B O R A T O R I O C E N T R A L D I C S C A A A E í
LIMA
C O D I G O SNIP: 25274 _
mVEL DE ESTUDIO: PERFIL _
UNIDAD O F I C I N A G E N E R A L DE ADMINISTRACIÓN
FORMULADORA:
OPI RESPONSABLE: O F I C I N A G E N E R A L DE P L A N I F I C A C Í Ó N DEL M I N I S T E R Í O DET
INTERIOR
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Aprobación y Declaración de Viabilidad
ANTECEDENTES
EL PROYECTO
El p i o y e c l o c o n s i d e r a el d i s e ñ o y estructuras e s p e c i a l e s p a r a la
c o n s t r u c c i ó n d e u n l a b o i a l o r i o c e n t r a l , p a r a q u e b r i n d e un e f e c t i v o
servicio e n la g e s l i ó n d e los P r o c e d i m i e n l o s Adminisirativos, r e l a c i o n a d o s a
la o b l i g a t o r i e d a d d e e f e c t u a r los análisis f í s i c o - q u í m i c o d e las a r m a s ,
m u n i c i o n e s , explosivos y artículos d e p i r o t e c n i a .
Asimismo, e n c u a n t o a la I m p l e m e n t a c i ó n c o n l e m p l a el e q u i p a m i e n t o d e l
laboratorio, equipos d e c ó m p u t o , c o m u n i c a c i ó n , mobiliario y material
logístico d e t e c n o l o g í a d e p u n t a , a fin d e b r i n d a r u n a a t e n c i ó n d e c a l i d a d
a c o r d e a los objetivos y f u n c i o n e s d e la D i c s c a m e c .
En b a s e a l c o n t e n i d o d e l d o c u m e n t o se c o n c l u y e q u e los c o m p o n e n t e s
d e l p r o y e c t o son:
3.2.1 infraestructura
3.2.2 I m p l e m e n t a c i ó n logística
' Equipos d e L o b o r o l o r i o
' Vehículo
- Equipos d e C o m u n i c o c i o n e s
'^ Equipos d e c ó m p u t o
- Equipos d e C o c i n a ^
«• Mobiliario d e Oficina
- M o b i l i a r i o d e Dormitorto y Prendas d e C a m a
Otros e q u i p o s
3.2.3 A s i g n a c i ó n d e Personal
3.2.4 C a m p a ñ a s d e C a p a c i t a c i ó n p a r a el m a n e j o d e los n u e v o s e q u i p o s
3.3 M o n t o d e Inversión.
IV ANÁLISIS
A. D i a g n ó s t i c o d e lo Situación A c t u a l
Ei Esludio c o n s i d e r a , a s p e c t o s f u n d a m e n t a l e s p a r a definir la s i t u a c i ó n
a c t u a l d e l á r e a d e análisis t c i e s c o m o :
D e a c u e r d o al p r o c e s o m e t o d o l ó g i c o a p l i c a d o , c o n c l u i m o s q u e e n
g e n e r a l el P r o b l e m a y el O b j e t i v o C e n t r a l d e l P r o y e c t o hian sido
i d e n t i f i c a d o s c o n v e n i e n t e m e n t e , p u e s t o q u e los f a c t o r e s q u e i n c i d e n
e n su i d e n t i f i c a c i ó n g u a r d a n s e c u e n c i a y d e b i d a c o h e r e n c i a e n t r e sí.
En c o n s e c u e n c i a , c o n s i d e r a m o s q u e el d e s a r r o l l o d e este r u b r o se
ajusta a c e p t a b l e m e n t e al c o n t e n i d o e x i g i d o p o r el Anexo"SNIP-05.'
Formulación y Evaluación
A. Análisis d e la D e m a n d a
La m e t o d o l o g í a d e c á l c u l o se b a s a e n e l ' c o m p o r t a m i e n t o histórico y
c o n p r o y e c c i ó n a 10 a ñ o s .
»
Los servicios q u e se p r e t e n d e n o f r e c e r a la p o b l a c i ó n c o n la
c o n s t r u c c i ó n e i m p l e m e n t a c i ó n d e l l a b o r a t o r i o , es el análisis físico-
q u í m i c o d e a r m a s , m u n i c i o n e s , explosivos y artículos d e p i r o t é c n i c a
previa verificación d e autorización d e importación y / o fabricación
n a c i o n a l , e n c o n c o r d a n c i a c o n lo e s t a b l e c i d o e n el R e g l a m e n t o DS
014-2002-IN d e la Ley 27718 q u e c o n t e m p l a e n f o r m a o b l i g a t o r i a el
análisis f í s i c o - q u í m i c o p a r a los p r o d u c t o s m e n c i o n a d o s .
El c o s t o d e las a l t e r n a t i v o s e v a l u a d a s es c o m o sigue:
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1 2
C O S T O DE INVERSION 2'323,498.06 34,858.88
TERRENO Y CERCO PERIMETRICO 3 5 6 J 62.00
ESTUDIOS 56,618.22
O B R A S CIVILES 908,833.96
SUPERVISIÓN DE OBRA 72,706.72
EQUIPAMIENTO 680,230.95 31,124.00
IMPREVISTOS 207,455.18 3,112.40
GASTOS ADMINISTRATIVOS 41,491.03 622.48
C. E v a l u a c i ó n Social '
La m e t o d o l o g í a d e C o s t o / E f e c t i v i d a d u t i l i z a d a , se a d a p t a a los
. criterios e v a l u o t i v o s p a r o este t i p o d e p r o y e c t o s , ' e s t i m á n d o s e q ü é ^ ^
v a l o r e s a c t u a l e s y los i n d i c a d o r e s d e e v a l u a c i ó n c o n t e n i d o s e h los
cuadros correspondientes a los Costos / Efectividad están
c o r r e c t a m e n t e f o r m u l a d o s , c u y o r e s u l t a d o es el siguiente:
VALOR VALOR
INDICADORES ALTERNATIVA ALTERNATIVA
N"! N''2
VACT 3'917,352.03 4'022,107,21
COK 0.14 0.14
N 10 10
VAE 751,009.43 77,1,092.41
INDICADOR DE RESULTADO 1,793 1,793
COSTO / EFECTIVIDAD 418.95 430.16
Ei i n d i c a d o r d e R e s u l t a d o se d e f i n e c o m o la c a n t i d a d d e Servicios
B r i n d a d o s e n p r o m e d i o (1,793) d u r a n t e el p e r i o d o d e e v a l u a c i ó n .
D. Análisis d e Sensibilidad
E. Sosfenibilidad d e l P r o y e c t o
La O f i c i n a G e n e r a l d e A d m i n i s t r a c i ó n ( O G A ) a través d e lo O f i c i n a d e
A b a s t e c i m i e n t o s y Servicios Auxiliares (OASA) d e b e d o t a r d e l p e r s o n a l y
e q u i p a m i e n t o n e c e s a r i o a l L a b o r a t o r i o C e n t r a l d e ia D i c s c a m e c .
La O f i c i n a G e n e r a l d e A d m i n i s t r a c i ó n ( O G A ) , d e b e r e n o v a r el
e q u i p a m i e n t o e n f o r m a p l a n i f i c a d a ; m a n t e n e r los gastos o p e r a t i v o s y
d e m a n t e n i m i e n t o q u e d e m a n d a r á el f u n c i o n a m i e n t o d e l L a b o r a t o r i o
C e n t r a l d e la D i c s c a m e c .
F. Análisis A m b i e n t a l
La p r i n c i p a l m e d i d a o a d o p t a r p a r a minimizar los i m p a c t o s n e g a t i v o s
d e l P r o y e c t o , es ei a d e c u a d o m a n e j o y m a n i p u l a c i ó n d e los m a t e r i a l e s
y d e s h e c h o s d u r a n t e la e j e c u c i ó n d e lo o b r o .
G. Matriz d e M a r c o L ó q l c o
Es c o h e r e n t e c o n el m ó d u l o d e i d e n t i f i c a c i ó n .
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
Considerando que:
1°. El p r e c i t a d o p r o y e c t o se e n c u e n t r a e n m a r c a d o e n los L i n e a m i e n t o s
d e Política d e l Sector interior r e f e r e n t e a l O r d e n Interno y S e g u r i d a d
Ciudadana.
2°. La C o n s t r u c c i ó n y E q u i p a m i e n t o d e l L a b o r a t o r i o C e n t r a l , logrará
m e j o r a r la c a l i d a d d e l servicio q u e b r i n d a la D i c s c a m e c , a f a v o r d e
la p o b l a c i ó n b e n e f i c i a d o .
3°. La U n i d a d F o r m u l a d o r a h a e l a b o r a d o el e s t u d i o d e preinversiÓn a
nivel d e Perfil e n c o n c o r d a n c i a a lo n o r m a t i v i d o d v i g e n t e ,
Lima, 25 d e S e t i e m b r e d e 2006
iHr.jfc-f'^'t ^-y^s
SKEIlíi-.i^
F O R M A T O S N I P - 0 3
D E C L A R A C I Ó N D EV I A B I L I D A D E F E C T U A D A P O R L A O F I C I N A D EP R O G R A M A C I Ó N E
I N V E R S I O N E S
INFORMACIÓN D E L PIP
FECHA: 25/O9/20O6
NIVEL D E
APROBADO POR:
ESTUDIOS D E
PREINVERSIÓN:
PREFACTIBILIDAD CON DOCUMENTO:
FECHA:
APROBADO POR:
FACTIBILI DAD CON DOCUMENTO:
FECHA:
VIABILIDAD
NOMBRE:
D A T O S D E L J B F S rae L A O F I Q U E D E C L A R A L A V L A B I L I D A D :
NOMBRE:
FIRMA:
CARGO:
SELLO:
F E C H A D E LA D E C L A R A C I Ó N D E V I A B I L I D A D : 25/09/2006
^ T R A N E T D E L B A N C O DE PROYECTOS - H C H A DE R E ü l S I K U -
FORMATO SNIP-02:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]
1. IDENTIFICACIÓN
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO
CENTRAL DICSCAMEC - LIMA
Sector: INitrHIüH
Pliego: MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombre: VilNISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Persona Responsable de
OnCiNA DE INFRAESTRUCTURA-OGA
Formular:
Persona Responsable de la
ARQ. GUILLERMO TURSA AREVALO
Unidad Formuladora:
Sector: INTERIOR
Pliego: M. DEL INTERIOR
Nombre: MiNISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Persona Responsable de la
GLORIA AMALIA VARGAS NUÑEZ
Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
Los beneficiarios directos del proyecto lo constituyen las empresas importadoras y/o de fabricación nacional que
gestionan los 12 Procedimientos Administrativos relacionados con el análisis físico-químico de armas,
municiones, explosivos y artículos de pirotecnia.
La población o zona afectada en este caso, se determina en función a los beneficiarios indirectos del proyecto;
es decir, no soto la población que requiere del servicio mediante la gestión de los Procedimientos
Administrativos indicados, sino, todo el territorio nacional por constituir la población a beneficiarse en diferentes
modalidades: seguridad ciudadana, seguridad personal y seguridad comercial.
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1
Construcción e implementación del Laboratorio Central - DICSCAMEC
(Recomendada)
Alternativa 2 Contratación del servicio de Laboratorio especializado en otro país.
Alternativa 3 no se ha registrado.
4.2 bidicadores
1.a Unidad Ejecutora del proyecto garantiza la eficiencia del servicio y financiamiento.
- Tiene efectiva capacidad de gestión, la misma que tía sido demostrada en la ejecución de proyectos en la
etapa de inversión (estucfios definitivos, expedientes técnicos y ejecución de obras); así como también cuenta
con disponibilidad de recursos para el desarrollo del proyecto, como son los recursos económicos, logísticos,
Mministrativos y humare.
- Los recursos económicos para financiar la inversión del proyecto serán cubiertos mediante asignación
presupuestal del Ministerio del Interior (fuente del Tesoro P Ú I D I Í C O ) .
- L D S recursos logísticos requeridos para la etapa de la inversión son: contratación de servicios para la
eiaboración del expediente técnico, convocatoria para la ejecución de la obra y adquisición de equipos.
La IDirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso
Ofü, será la encargéKia de proveer los recursos para los gastos de operación y mantenimiento durante el
íJCHTzonte del proyecto. La gestión administrativa y organizativa que tenga a cargo el Director General de la
L M C S C A M E C y el Director del nuevo Laboratorio Central involucra la participación efectiva de todos los
trabajadores y oficinas coordinadoras.
Viabilidad Técnica:
El resultado de la evaluación del impacto ambiental en los factores de medio físico-biológico, social, económico
y politice es positivo, y por el grado de importancia es de carácter nacional.
Viabilidad Sociocultural:
La DICSCAMEC posibilita la autorización de productos seguros para la manipulación por parte del público
usuario a nivel nacional. - -
9 DOCUMENTOS FÍSICOS
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Fredy Macario Zelaya Herrera
Ir
M I N I S T E R I O DEL INTERIOR
O F I C I N A DE I N F R A E S T R U C T U R A - OGA
Lima. ' l a S E P *
O F I C I O NO(rsr?-2006-IN-0507
Señor Economista
Freddy Z E L A Y A H E R R E R A
Director General
Oficina General de Planificación
Ministerio del Interior
Presente.-
Atentamente,
GLORIA/^MAEIAÍ^GAS/NUÑEZ
lirectora General
Oficina General do Administración
Ministerio del Interior
LEMC/LHVO/CSA
06.SET.06
OINFRA-OGA-MI
I ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del P r o y e c t o
1.2 Unidad F o r m u l a d o r a y E j e c u t o r a
1.3 Participación de l a s u n i d a d e s i n v o l u c r a d a s y de l o s b e n e f i c i a r i o s
1.4 Marco de r e f e r e n c i a
II IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la situación a c t u a l
2.1.1 Características g e n e r a l e s del s e r v i c i o
2.1.2 Población y zona afectada
2.1.3 B r e v e análisis de la situación e c o n ó m i c a y s o c i a l del país e n los
últimos c i n c o a ñ o s .
2.2 Definición del problema y s u s c a u s a s
2.3 Objetivo del proyecto
2.4 Alternativas de solución
CONCLUSIONES
ANEXOS
ASPECTOS GENERALES
Marco de referencia.
Tiene conrio ámbito de acción todo el territorio nacional y atiende como usuarios
a las instituciones públicas y privadas, la población en general del país y los
visitantes extranjeros.
Misión de D I C S C A M E C
Objetivo G e n e r a l :
Fortalecimiento de la s e g u r i d a d , tranquilidad pública y la paz social en el territorio
n a c i o n a l , e n el marco d e la Ley y el irrestricto respeto a los derechios h u m a n o s .
Objetivo operativo:
O p t i m i z a r las acciones de autorización y control sobre los servicios de s e g u r i d a d
privada, a r m a s , m u n i c i ó n , artículos pirotécnicos y explosivos d e uso civil.
O b j e t i v o s operativos e s p e c í f i c o s :
• I n c r e m e n t a r la cobertura y mejorar la atención d e p r o c e d i m i e n t o s y servicios
administrativos
• I n c r e m e n t a r las acciones d e control e f e c t u a d a s en el á m b i t o n a c i o n a l .
• Iniciar un p r o g r a m a d e e d u c a c i ó n en pirotecnia orientada a la población
infantil.
P r o c e d i m i e n t o s Administrativos
1. A u t o r i z a d ó n de f u n d o n a m i e n t o para la f a b r i c a c i ó n de a r m a s ,
m u n i d ó n y artículos c o n e x o s (dos años)
2. R a r x í v a d ó n de la a u t o r i z a d ó n de f u n c i o n a m i e n t o para la fabricación
d e smas, m u n i c i ó n y artículos c o n e x o s (dos años)
3. A m p l i a c i ó n de autorización d e f u n c i o n a m i e n t o para la fabricación de
a r m a s , munición y artículos c o n e x o s por ampliación d e n u e v a línea de
producción (dos años),
4. Autorización de internamiento d e armas, m u n i c i ó n y artículos c o n e x o s
(temporal o definitivo)
5. Autorización de internamiento d e munición por peruanos y extranjeros
residentes e n el Perú (una v e z al año, tiasta cien cartuchos por cada
a r m a con licencia)
6. Licencia de f u n c i o n a m i e n t o de planta industrial de explosivos (5 años)
7. R e n o v a c i ó n de licencia d e f u n c i o n a m i e n t o d e planta industrial de
explosivos (5 años)
8. Autorización de internamiento d e explosivos, insumos y c o n e x o s (de
a c u e r d o al ingreso)
9. A u t o r i z a c i ó n para la instalación y f u n c i o n a m i e n t o de fábrica o taller de
productos pirotécnicos (cinco años)
10. R e n o v a c i ó n de autorización para la instalación y f u n c i o n a m i e n t o de
fábrica o taller de productos pirotécnicos (cinco años)
1 1 . A m p l i a c i ó n de nueva linea d e producción d e productos pirotécnicos
fábrica o talleres autorizados
12. A u t o r i z a c i ó n de internamiento productos pirotécnicos (de a c u e r d o al
ingreso)
.2 P o b l a c i ó n y zona afectada
PROBLEMA CENTRAL:
C a u s a s directas:
• Administración incompleta de los Procedimientos. No se efectúan los análisis
físico-químicos respectivos pese a la obligatoriedad de estos, como lo
estipula el TUPA de ia DICSCAMEC, debido a la inexistencia de un
laboratorio especializado.
• Limitada capacidad de laboratorios privados para efectuar los diferentes tipos
de análisis requeridos. En el país no existen laboratorios especializados para
analizar en forma efectiva las muestras de explosivos, pirotecnia, armas y
municiones, debido al alto costo de operación.
C a u s a s indirectas:
• Inexistencia de un Laboratorio Central en la DICSCAMEC para efectuar los
análisis físico-químicos relacionados con los Procedimientos Administrativos
respectivos.
• Inexistencia de equipos y accesorios básicos y especializados para el
funcionamiento del Laboratorio Central.
• Inexistencia de equipos de oficina y mobiliario, para uso administrativo y
atención al público en g e n e r a
• El Marco Jurídico de la DICSCAMEC se encuentra desactualizado, por la
falta de iniciativa y voluntad potítica, el mismo que no tiene mayor incidencia
en los análisis físico-quírrKxi para productos de explosivos, armas y
municiones.
• Los laboratorios privados especializados en explosivos, sólo realizan algunos
de los análisis requeridos por la DICSCAMEC.
• Inexistencia de laboratorios privados en la especialidad de pirotecnia.
• Inexistencia de laboratorios privados de pruebas físicas para armas y
municiones.
Efectos directos:
• Alto riesgo que las annas, municiones, explosivos y artículos de pirotecnia se
encuentren deteriorados, pasados y pierdan la potencia respectiva en el
momento de ser usados.
• Autorización de productos no seguros para la manipulación respectiva por
parte del público usuario a nivel nacional.
Efectos indirectos:
• Alto riesgo de ocurrencia de accidentes a consecuencia de incendios y
explosiones en la manipulación de armas y municiones, explosivos y
productos de pirotecnia.
• Alto riesgo que los Ínstanos y productos t ^ m i n a d o s no tengan las
especificaciones técnicas d«áaradas por los importadores y/o fabricantes
nacionales.
E F E C T O FINAL:
"La DICSCAMEC no contribuye a un buen otorgamiento de seguridad
nacional"
A R B O L DE C A U S A S Y E F E C T O S
i L
Alto riesgo de ocurrencia de accidentes de Alto riesgo que los insumos y productos terminados
incendio y explosión en la manipulación de no tengan las especificaciones técnicas
productos e insumos declaradas por los Importadores y/o fabricantes nacionales
OBJETIVO CENTRAL:
Medios fundamentales:
• Existencia de un Laboratorio Central en la DICSCAMEC para efectuar los
análisis físico-químicos relacionados con los Procedimientos Administrativos
respectivos.
• Existencia de equipos y accesorios básicos y especializados para el
funcionamiento del Laboratorio Central.
• Existencia de equipos de oficina y mobiliario, para uso administrativo y
atención al público en general.
• Actualización del Marco Jurídico en las tres direcciones generales de la
DICSCAMEC: Armas y Municiones, Explosivos y Pirotecnia.
• Análisis físico-químico en la especialidad de explosivos en laboratorios
internacionales.
• Análisis físico-químico en la especialidad de pirotecnia en laboratorios
internacionales.
• Pruebas y análisis físico-químicas para armas y municiones en laboratorios
internacionales.
Fines directos:
• Mínimo riesgo que las armas, municiones, explosivos y artículos de pirotecnia
se encuentren deteriorados, pasados y pierdan la potencia respectiva en el
momento de ser usados.
• Autorización de productos seguros para la manipulación respectiva por parte
del público usuario a nivel nacional.
Fines indirectos:
• Mínimo riesgo de ocurrencia de accidentes a consecuencia de incendios y
explosiones en la manipulación de armas y municiones, explosivos y
productos de pirotecnia.
• Mínimo riesgo que los insumos y productos terminados no tengan las
especificaciones técnicas declaradas por los importadores y/o fabricantes
nacionales.
FIN ÚLTIMO:
"La DICSCAMEC contribuye a un buen otorgamiento de seguridad
nacional"
A R B O L D E MEDIOS Y FINES
í
Mínimo riesgo de ocurrencia de accidentes de Minimo riesgo que ios insumos y productos terminados
incendio y explosión en ia manipulación de no tengan las especificaciones técnicas
productos e insumos declaradas por los Importadores y/o fabricantes nacionales
I
Mínimo riesgo que las amias, Vnuniciones, explosivos y
artículos de pirotecnia se encuentren deteriorados, Autorizaciópn de productos seguros
pasados y pierdan la potencia respectiva para la manipulación por parte del público
en el momento de ser usados usuario a nivel nacional
Análisis fisico-quimico en la
Existencia de un Laboratorio Actualización del Marco Jurídico de la especialidad de explosivos
Central para efectuar los análisis DICSCAMEC
fisico-quimico Análisis fisico-quimico en la
especialidad de pirotecnia
Existencia de equipos de Existencia de equipos de
laboratorio especializado oficina y mobiliario Pruebas y análisis físicas y químicas
para armas y municiones
Alternativas de solución
Sobre la base del análisis del árbol de medios y fines, así como, los objetivos
institucionales de optimizar las acciones de autorización y control sobre los
servicios de seguridad privada, armas, munición, artículos pirotécnicos y
explosivos de uso civil, se plantean las siguientes alternativas:
Infraestructura:
Otras características:
Los ambientes para depósito de muestras, así como los del latraratCMio tendrán
un área mínima de 20 M2
Las puertas metálicas o madera con tratamiento ignífugo (antinflamante),
bisagras y cerraduras de bronce.
Instalaciones eléctricas empotradas, interruptores en el exterior del ambiente y
luminaria con protección tiermética anti explosiones,
Ventilación natural.
Cerco perimétrico (alambre con púas y troncos de eucalipto)
Equipamiento:
R e c u r s o s Humanos:
Capacitación profesional:
Ubicación:
Recursos Humanos:
Capacitación profesional:
La m i s m a q u e en Alternativa 1
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1 Análisis de la d e m a n d a
P R O C E D I M I E N T O ADMINISTRATIVO ANOS
2000 2001 2002 2003 2004 *2005
1 Autorización de funcionamiento para 2 1 2 5 1 0
la fabricación de anmas, munición y
articules conexos (dos años)
2 Renovación de la autorización de 1 1 2 0 1 0
funcionamiento para la fabricación de annas,
munición y artículos conexos (dos años)
3 Ampliación de autorización de funcionamiento 0 0 0 0 0 0
para ia fabricación de annas, munición y
artículos conexos por ampliación de nueva
linea de producción (dos años)
4 Autorización de internamiento de armas, 144 227 178 175 174 118
munición y artículos conexos
(temporal o definitivo)
5 Autorización de internamiento de munición 0 0 0 0 0 10
por peruanos y extranjeros residentes
en el Perú (una vez al año)
6 Licencia de funcionamiento de planta 0 0 0 0 0 0
industrial de explosivos (5 años)
7 Renovación de licencia de funcionamiento 0 0 0 0 1 5
de planta industrial de explosivos (5 años)
8 Autorización de internamiento de explosivos, 102 351 314 334 145 67
insumos y conexos (de acuerdo al ingreso)
9 Autorización para ia instalación y 19 35 3 0 28 51
funcionamiento de fábrica o taller de productos
pirotécnicos (cinco años)
10 Renovación de autorización para la instalación 13 59 3 0 0 5
y funcionamiento de fábrica o taller de
productos pirotécnicos (cinco años)
11 Ampliación de nueva linea de producción 0 0 0 0 0 0
de productos pirotécnicos fábrica o
talleres autorizados
12 Autorización de internamiento productos 42 33 9 4 14 7
pirotécnicos (de acuerdo al ingreso)
Fuante: DICSCAMEC
Nou: •infonnación t Junio 2005
3.1.2 P r o y e c c i ó n de d e m a n d a
Análisis d e la o f e r t a
P R O C E D I M I E N T O ADMINISTRATIVO ANOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Autorización de funcionamiento para 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
la fabricación de anmas, munición y
articules conexos (dos años)
2 Renovación de la autorización de 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
funcionamiento para la fabricación de annas,
munición y artículos conexos (dos años)
3 Ampliación de autorizadón de funcionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
para la fabricación de armas, munición y
artículos conexos por ampliación de nueva
linea de producción (dos años)
4 Autorización de intemamiento de annas, 250 255 260 265 271 276 282 287 293 299 305
A N A L I S I S FÍSICO-QUÍMICO ANOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Autorización de funcionamiento para 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
la fabricación de armas, munición y
artículos conexos (dos años)
2 Renovación de la autorización de 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
funcionamiento para la fabricación de armas,
munición y artículos conexos (dos años)
3 Ampliación de autorización de funcionamiento 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
para la fabricación de amias, munición y
artículos conexos por ampliación de nueva
línea de producción (dos años)
4 Autorización de intemamiento de amias, 750 765 780 796 812 828 845 862 879 895 914
munición y artículos conexos
(temporal o definitivo)
5 Autorización de intemamiento de munición 36 37 37 38 39 40 41 41 42 43 44
por peruanos y extranjeros residentes
en el Perú (una vez al año)
6 L ¡cencía de funcionamiento de planta 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
industrial de explosivos (5 años)
7 Renovación de licencia de funcionamiento 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26
de planta industrial de explosivos (5 años)
8 Autorización de internamiento de explosivos, 450 459 468 478 487 497 507 517 527 538 549
insumos y conexos (de acuerdo al ingreso)
9 Autorización para ia instalación y 255 260 265 271 276 282 287 293 299 305 311
funcionamiento de fábrica o taller de productos
pirotécnicos (cinco años)
to Renovación de autorización para la instalación 36 37 37 38 39 40 41 41 42 43 44
y funcionamiento de fábrica o taller de
productos pirotécnicos (cinco años)
11 Ampliación de nueva línea de producción 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
de productos pirotécnicos fábrica o
talleres autorizados
12 Autorización de intemamiento productos 36 37 37 38 39 40 41 41 42 43 44
pirotécnicos (de acuerdo al ingreso)
TOTAL 1605 1637 1670 1703 1737 1772 1807 1844 1881 1918 1956
Fuente: PKariMCC
E n el c a s o d e la p r o y e c c i ó n de la oferta, es decir b a s a d o s en el n ú m e r o de
análisis físico-químico ofrecidos es inexistente.
B a l a n c e Oferta-Demanda
Meta del p r o y e c t o : .
El p r o y e c t o p r o p o n e cubrir el 1 0 0 % de la proyección d e la d e m a n d a .
Cuadro 3.4: Proyección Balance Oferta-Demanda Cuadro 3.5: Proyeclón IVIeta del Proyecto
(número de análisis físico-químico) (en número de análisis físico -químico)
2006-2015 (2006-2015)
ANOS Análisis Físico-químico Años Déficit de % cobertura Oferta Meta
Déficit análisis F Q de déricit Proyect.
2006 1,637 -1,637 2006 1,637 100% 0 1,637
2007 1,670 -1,670 2007 1,670 100% 0 1,670
2008 1,703 -1,703 2008 1,703 100% 0 1,703
2009 1,737 -1.737 2009 1,737 100% 0 1,737
2010 1,772 -1,772 2010 1,772 100% 0 1,772
2011 1,807 -1.807 2011 1,807 100% 0 1,807
2012 1,844 -1.844 2012 1,844 100% 0 1,844
1,881 -1.881 2013 1,881 100% 0 1,881
2013
1,918 -1.918 2014 1.918 100% 0 1,918
2014
2015 1,956 -1,956 2015 1,956 100% 0 1,956
Elaboración propia Elaboración propia
Costos
3.4.1 C o s t o s de inversión
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Notas:
Tarreno: 8.21 hat. 512,000 C*M. T/C 3.3
Cerco perimétñco:l552J MU SnS cftAL
Obras CivÜas y Suparrám M datatan an Ariaxo 13
Equipamiento y MobtoriD m aetali en Anejm 11
Cuadro 3.7: Costos Inicial de Inversión Inicial ALTERNATIVA 2
(en Nuevos Soles)
INVERSIÓN SIN IMPUESTO CON I M P U E S T O
1. IMPLEMENTACIÓN 26,154.62 31,124.00
Equipo de laboratorio 0.00 0.00
Material de vidrio diversos 0.00 0.00
Vetiiculos 0.00 0.00
Comunicaciones 613.45 730.00
Equipo de cómputo 9,373.11 11,154.00
Mobiliario 10,764.71 12,810.00
Domiitorio y prendas de cama 865.55 1,030.00
Equipo para cocina 0.00 0.00
Otros equipos 4,537.82 5,400.00
NoUs:
Equpainiento y Mobiliaho se detalla en Anexo 11
3.4.2 C o s t o s de operación y mantenimiento
ALTERNATIVA 1
a) Situación "Sin Proyecto"
No existe, el proyecto del Laboratorio para la DICSCAMEC es nuevo
en el servicio.
ALTERNATIVA 2
a) Situación "Sin Proyecto"
No existe, el proyecto del Laboratorio para la DICSCAMEC es nuevo
en el servicio.
3.4.3 C o s t o s increméntales
Los costos increméntales serán los mismos que se determinan como
costo de operación y mantenimiento con proyecto, puesto que no existe
costos en situación optimizada.
Nota:
Combustibles y lubricantes 400.00
(para camioneta)
Capacitación 400.00
Nota:
Nota:
ESTUDIOS
Levantamiento Topográfico í.
Estudios de Mecánica de Suelos
•!•!•!•!•!•!•!•!?!•••!•!•!•••!•!•
Elaboración del Expediente Técnico mmm 1 1 "niiiiiii
Revisión del Expediente Técnico
OBRA
Construcción
Obras exteriores
Equipo y Sumlnlatro de Servloioi
•QUIPAMIBNTO
E(|ui|xi de laboratorio
Material de vidrio diversos "'
Vehículos iiiiiiiriiiiiiMirri
Comunicaciones ;x:::íxíft-S;-;W;.:W:-i:
Equipo de cómputo
Mobiliario ^ ^ ^ ^ ^
Dormitorio y prendas de cama ^^^^^^^^
Equipo para cocina rr;::::::::::
otros equipos W •
AVANCf; MENSUAL VALORIZADO 2500% •:?::2ó,oó% •;:;:Í'30:(X)% - 3Q:OO%
AVANgii ACUMULADO VAIORIMDO mm% mm^
Puintt: oncint d< Inhaiilruclura MININTER
ElaboracMn propia
Cuadro 3.10: Cronograma de Ejecución del Proyecto A L T E R N A T I V A 1
ESTUDIOS
Levantamiento Topográfico
Estudios de Mecánica de Suelos
Elaboración del Expediente Técnico
Revisión del Expediente Técnico •I- •i-iiiii I-
OBRA
Construcción
Obras exteriores
Equipo y Suministro de Serviolot
•QUIfAMIINTO
Ei|Ul|xi d« laboiBlorlo
Material de vidrio diversos
Vetiiculos
Comunicaciones -iniIrTtMimniir
Equipo de cómputo ' V'í'
Mobiliario
Dormitorio y prendas de cama
Equipo para cocina !H«m'
otros equipos ": •
EQUIPAMIENTO
1 Equipo de laboratorio 1
2 Material de vidrio diversos 1
3 Vehículos 1
4 Comunicaciones 1
5 Equipo de cómputo 1
6 Mobiliario 1
7 Dormitorio y prendas de cama 1
8 Equipo para cocina 1
9 Otros equipos 1
Cabe señalar que para dicho análisis se considera factores de orden cualitativo
puesto que el proyecto no representa beneficios monetarios.
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Asimismo, si se considera como vida útil del proyecto 10 años, acabado este
tiempo resulta mayor costo operativo para el Estado Peruano la contratación del
servicio.
Análisis de sensibilidad
•upuaaloa:
Remuneración: Permanece oontlanta
Costo de análisis F-Q - Insumos: Proyectado en Anexo 14
Combustibles y lubricantes: incremento 3% en los aftos 3, 6 y 9
Bienes de consumo: Incremento 5% en los años 4 y 8
Tarifas de servicio básico: Incremento 5% en los años 4 y 8
Capacitación: Incrementa 10% en los años 4 y 8
Mantenimiento de eq. comp. y comunic: Inaemento 6% en los año» 4 y 8
Mantenimiento vetiicular: Incremento 10% en los aftos 3, 6 y 9
Mantenimiento de local: Pemianece constante
Cuadro: 3.13 - A: Flujo de Costos Totales de Inversión ALTERNATIVA 1 a Precios de Mercado
(en Nuevos S o l e s )
RUBRO VAC AÑOO AÑ01 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS AÑOS AÑO 7 ANOS ANO 9 AÑO 10
1 COSTO CON PROYECTO 2,160,063.17 2,323,498.06 423,377.86 424,172.02 425,259.26 427,723.50 428,566.27 429,720.22 430,697.04 433,236.49 434,461.69 -170,497.23
A. COSTO DE INVERSIÓN 2,160,063.17 2,323,498.06 0.00 0.00 O.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -605,889.31
Terreno 356,162.00 356,162.00
Esludios 56,618.22 56,618.22
Obras Civiles 908,833,96 908,833.96
Supervisión de obra 72,706,72 72,706.72
Gastos Pre Operativos (Impl.) 680.230.95 680,230.95
Imprevistos y Gastos Administrativos (12%) 248,946,22 248,946.22
Valor Residual (2/3 de obra civil) -163,434,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -605.889.31
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. 423,377.86 424,172.02 426.269.26 427,723.60 428,666.27 429,720.22 430,597.04 433,236.49 434,461.69 435,392.07
Operación 394.217,01 394,973,35 395,888.82 397,995,71 398,798.35 399,765.35 400,600.42 402,862.18 403,883.74 404,769.92
namunaiaolón 330.000,00 330.000.0(1 330,000,00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330.000.00
Coalo de anAllilt f-Ü - Intumot 37,817.01 38,673 38 39,344.82 40,131.71 40,934.35 41,753.03 42,588.10 43,439.86 44,308.65 45,194.83
Combuillbiat y lubrioanlet 4,800.00 4,800.00 4,944 00 4,944 00 4.944.00 5,092.32 5.092,32 5.092.32 5,245.09 5,245,09
Bienes de consumo 9.600.00 9,600.00 9,600,00 10,080.00 10.080.00 10,080.00 10,080.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00
Tarifas de servicio básico 7,200,00 7,200,00 7,200,00 7,580.00 7,560.00 7,560.00 7,560,00 7,938.00 7,038.00 7,938,00
Capacitación 4.800 00 4.800.00 4,800,00 5,280,00 5,280.00 5,280 00 5,280,00 5,808,00 5,808.00 5,808,00
Mantenimiento 9,000,00 9,000 00 9,120,00 9,360 00 9.360 00 9,492.00 9,492,00 9.744.00 9,889,20 9,889,20
Mantenimiento de eq. comp. y comunic. 4,600,00 4,800 00 4,800,00 5,040,00 5,040.00 5,040,00 5,040,00 5,292,00 5,29200 5,292.00
Mantenimiento vehicular 1,200.00 1,200.00 1,32000 1,320,00 1,320.00 1.452,00 1,452,00 1,452 00 1,597.20 1,597,20
Mantonimlnelo de local 3,000.00 3.000.00 3,000,00 3,000 00 3.000.00 3,000,00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3.ÓO0OO
Sub Total 403,217.01 403,973.35 405,008.82 407,355,71 408,158.35 409,257.35 410,092.42 412,606.18 413,772.94 414,659.12
20,160,85 20,198,67 20,250,44 20,367.79 20,407.92 20,462.87 20,504.62 20,830.31 20.688.65 20,732,96
Imprevistos
2ICOÍT08 {6% $ub Total)
»IN PROYECtO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A, iNVUntlONII 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
3 COSTOS INCREMENTALES 2.323,496.06 423.377.86 424,172.02 425,259.26 427.723.50 428.666.27 429,720.22 430.597.04 433.236.49 434.461.69 -170,497.'23
V/VLOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES 2,067,981.29
Factor de Actualización 14%|
euboración propia
Supuestos:
Remuneración: Permanece constante
Costo de análisis F-Q - Insumos: Proyectado en Anexo 14
Conimbuslibles y lubricantes: Incremento 3% en los aflos 3, 6 y 9
Bienes de consumo: Incremento 5% en los aflos 4 y 8
Tarifas de servicio básico: Incremento 5% en los años 4 y 8
Capacitación: Incrementa 10% en los años 4 y 8
Mantenimiento de eq. comp. y comunic : Incremento 5% en los años 4 y 8
Mantenimiento vehicular: Incremento 10% en los años 3,6 y 9
Mantenimiento de local: Permanece constante
Cuadro: 3.14: Flujo de C o s t o s Totales de Inversión ALTERNATIVA 2 a Precios Sociales
(en Nuevos S o l e s i
Ruano VAC ARÓ Ó AN01 Afto 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 6 AÑOS AÑO 7 AÑO 8 ANO 9 AÑO 10
1 COSTO con PROViCTO 2«,2«S.18 Ít,293.ia 723,267.74 734;612.85 746j927.36 769,^154.33 771,193.84 784j290.89 796,816.81 810,037.94 823,968.32 837j260.92
A. COSTO DE INVERSION 29,293.18 29,293.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Pre Operativos (Impl.) 26,154.62 26,154.62
imprevistos y Gastos Administrativos (12% 3,138.55 3,138.55
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. 723,267.74 734,612.86 746,927.36 759,154.33 771,193.84 784,290.89 796,816.81 810,037.94 823,968.32 837,260.92
Operación 685.801.21 696,606.07 708.334.17 719.878.07 731,344.27 743,817.66 755,747.10 768,232.77 781,499.80 794,159.42
Remuneración 132,436.36 132,436.36 132,436.36 132,436.36 132,436.36 132,436,36 132,436.36 132,436.36 132,436.36 132,436.36
Alquiler de Oficina 7,071.43 7,071.43 7,778.57 7,778.57 7,778.57 8,556.43 8,556.43 8.556.43 9,412.07 9,412.07
Costo de los análisis F-Q (puesto on Perú) 540,243.00 651,047.86 562,068.82 573,310.19 584,776.40 596,471.93 608,401.36 620,569.39 632.980.78 645.640.39
Bienes de consumo 2,016.81 2,016.81 2.016.81 2,117.65 2,117.65 2,117.65 2,117.65 2,223.53 2.223.53 2,223,53
Tarifas de sen/Icio básico 4.033.61 4,033.61 4,033.61 4,235.29 4,235.29 4,235.29 4,235.29 4,447.06 4,447.06 4,447.06
Mantenimiento 3,025.21 3,025.21 3,025.21 3.126.05 3,126.05 3,126.05 3,126.05 3,231.93 3,231.93 3,231,93
Mantenimiento de eq. comp. y comunic. 2.016.81 2,016.81 2,016.81 2.117.65 2,117.65 2,117.65 2,117.65 2.223.53 2,223.53 2,223.53
Mantenimineto de local 1,008.40 1.008.40 1.008.40 1,008.40 1,008.40 1,008.40 1,008,40 1,008.40 1,008.40 1,008,40
Sub Total 688,826.42 699,631.28 711,359.38 723,004.12 734,470,32 746,943.71 758,873.15 771,464.70 784,731.74 797,391.35
Imprevistos (5% Sub Total) 34,441.32 34,981.56 35.567.97 36,150.21 36,723.52 37,347.19 37,943,66 38.573.24 39,236.59 39,869,57
2 COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 O.OO
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 COSTOS INCREMENTALES 29.293.18 723.267.74 734.612.85 746.927.35 769.154.33 771.193.84 784.290.89 796.816.81 810.037.94 823.968.32 837.260.92
V/\LOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES 4,022,107.21 3,992,814.03
Factor de Actualización 14%
Eliboraclón propia
Supuestos:
Remuneración y otros serv. de terceros: Permanece constante
AIqiler de oficina: Incremento 10% en los años 3, 6 y 9
Costo de los análisis F-Q: Proyectado en Anexo 15
Bienes de consumo: Incremento 5% en los años 4 y 8
Tarifas de servicio básico: Incremento 5% en los años 4 y 8
Mantenimiento de eq comp. y comunic : Incremento 5% en los años 4 y 8
Cuadro: 3.14 - A: Flujo de C o s t o s Tptales de Inversión ALTERNATIVA 2 a Precios de Mercado
(en Nuevos Soles
RUBRO VAC ANOO AÑ01 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑOS ANO 7 ANO 8 AÑOS AÑO 10
1 COSTO CON PROYECTO 34,858.88 34,858.88 838.329.83 851,830.30 866,432.59 880,982.69 895j309.71 910,838.03 925J43.86 941,477.01 857,991.28 973,809.47
A. COSTO DE INVERSIÓN 34,858.88 34,858.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Pre Operativos (Impl.) 31,124.00 31,124.00
Imprevistos y Gastos Administrativos (12% 3,734.88 3,734.88
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. 838,329.63 851,830.30 866,432.59 880,982.69 895,309.71 910,838.03 625,743.86 041,477.01 967,991.28 973,809.47
Operación l 794.809.17 807,666.95 821,573.89 835.311.13 848,955.91 863,744.79 877,940.82 892.798.78 908,526.65 923,591.59
Remuneración 136,800.00 136,800.00 136.800.00 136.800.00 136,800.00 136.800.00 136.800.00 136.800.00 136,800.00 136.800.00
Alquiler de Oficina 7,920.00 7,920.00 8.712.00 8,712.00 8,712.00 9,583.20 9.583.20 9,583.20 10,541.52 10,541.52
Costo de los análisis F-Q (puesto en Peni) 642,889.17 655,746.95 668.861.89 682.239.13 695,883.91 709,801.59 723,997.62 738,477.58 753.247.13 768,312.07
Bienes de consumo 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.520.00 2,520.00 2.520.00 2,520.00 2,646.00 2.646.00 2,646.00
Tarifas de servicio básico 4,800.00 4,800.00 4,800.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5.040.00 5,292.00 5,292.00 5.292.00
Mantenimiento 3.600.00 3,600.00 3,600.00 3.720.00 3,720.00 3,720.00 3.720.00 3,846.00 3,846.00 3,846.00
Mantenimiento de eq. comp. y comunic. 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,646.00 2,646.00 2,646.00
Mantenimineto de local 1,200.00 1.200.00 1,200.00 1.200.00 1.200.00 1.200.00 1,200.00 1,200.00 1.200.00 1,200.00
Sub Total 798,409.17 811,266.95 825.173 89 839,031.13 852.675.91 867,464.79 881,660.82 896,644.78 912,372.65 927,437.59
Imprevistos (5% Sub Total) 39.920.46 40,563.35 41,258.69 41,951.56 42,633.80 43,373.24 44.083.04 44,832.24 45,618.63 46,371.88
2 COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.00
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 COSTOS INCREMENTALES 34.858.88 838.329.63 851,830.30 866.432.59 880.982.69 895.309.71 910,838.03 925,743.86 941.477.01 957.991.28 973,809.47
VA LOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES 4,669,356.75 4,634,497.87
Factor de Actualización 14%
EliboracMi, propia
Supuestos:
Remuneración y otros sen. de terceros: Pennanece constante
AIqiler de oficina: Incremento 10% en los años 3, 6 y 9
Costo de los análisis F-Q: Proyectado en Anexo 15
Bienes de consumo: Incremento 5% en los años 4 y 8
Tarifas de servicio básico: Incremento 5% en los años 4 y 8
Mantenimiento de eq. comp. y comunic: Incremento 5% en los años 4 y 8
Mantenimiento de local: Permanece constante
Cuadro 3.16: Resumen Corrida de Sensibilidad
% cobertura COSTO EFECTIVIDAD POR
d e déficit ANALISIS
Alt.1 y2 ALT 1 ALT 2
80-100 523.69 430.16
85-100 492.89 430.16
90-100 465.51 430.16
95-100 441.01 430.16
100-100 418.95 430.16
Elaboración propia
Por lo que, a mayor diferencia entre las coberturas de déficit de las alternativas 1
y 2, mayor probabilidad de que la ratio Costo/Efectividad de la Alternativa 2 sea
menor que la Alternativa 1. Observar el Anexo 16: Análisis de sensibilidad.
Análisis de sostenibilidad
"La DICSCAMEC contribuye a un buen Contribución a mejorar los Manifestación de la población, Efectiva participación de la
otorgamiento de seguridad nacional" indicadores de seguridad importadores y fabricantes población, entidades
m ciudadana, personal y comercial nacionales sobre el incremento de públicas y privadas.
a nivel nacional. seguridad ciudadana, personal y
comercial, a través de encuestas.
1. Nueva y moderna Infraestructura • Edificación a l l 00% • Entrega del inmueble, y • Buena calidad de
para la Sede del Laboratorio central registro en el Margesí de materiales de
DICSGAMEG-Lima. Bienes Patrimoniales del construcción.
Ministerio del Interior.
2. Implementación de equipamiento Equipamiento adecuado • Nuevo Inventario de bienes del • Buena calidad de
COMPONENTES adecuado. Laboratorio Central en la recursos para
Oficina de Administración de la implementación.
DICSCAMEC.
3. Capacitación y dotación de personal. • Capacitación y actualización al • Manifestación del personal del
personal que labore en el Laboratorio Central, de los
Nuevo Laboratorio, durante el importadores y fabricantes
horizonte del proyecto. nacionales sobre el desarrollo
de los programas de
capacitación y difusión
respectivamente.
Elaboración propia.
Resumen de Objetivos Indicadores (Medios de Verificación Supuestos
1.1 Compra del terreno y cerco perimétrico • Costo del terreno (incluye Imp. • Registro de propiedad del " Costo proyectado para la
y gastos adm.) SI. 398,901 terreno adquisición del terreno
1.2 Elaboración del Expediente Técnico a • Expediente Técnico (incluye • Expediente técnico de la obra • Consultores especialistas
nivel de estudio definitivo. Imp. y gastos adm.) civil. en el registro del
63,412 Nuevos Soles CONSUCODE.
1.5 Construcción del Laboratorio. • Costo de infraestructura y • Liquidación de obra. • Costos proyectados de
ACCIONES acabados (incluye supervisión. los bienes y servicios
Imprevistos): para la construcción se
1'099,326 Nuevos Soles mantienen constantes.
2.1 Bases y términos de referencia para la • Buena pro, contrato de • Documentación del proceso de
implementación de materiales y adjudicación selección de la empresa
equipos en el Laboratorio Central proveedora de recursos para
Dicscamec. implementación.
1
Elaboración propia.
CONCLUSIONES
-2G03-ÍN--17D7,
Asunto: Soiicil.s. a u t o r i z a c i ó n p a r a l a t r a n s f e r e n c i a d s í e r r e n c s
a f a v o r d e la D I C S C A M E C .
C o n e! o f i c i o d e la r e f e r e n c i a " b ) " , is D i r e c t o r a G e n e r a ! d e la O f i c i n a G e n e r a l d e
A d . m i n i s t r a c i ó n d e i M I N I N T ' E R , c o m u n i c ó la falta d e d i s p o n i b i l i d a d d a t e r r e n o s
para la formulación de los estudios de PreinversiÓn de los Proyectos
" C o n s t r u c c i ó n e i m p l e m e n t a c i ó n Jefaíu.-a D e p a r t a m i e n t a l D i C S C A M E C - L o r e í o " y
" C o n s t r u c c i ó n e i m p l e m e n t a c i ó n d e L a b o r a í o r i o Q u í m i c o cíe D l C S C A i V i E C - L i r n a " ,
en razón q u e profesionales de la-OiNFRA han efectuado las evaluaciones
5 í> t'1 f l i} r e s p e c t i v a s al terre.no c o n q u e a c t u a l m e n t e s e c u e n t a e n l a c i u d a d d e i q u i t o s y
h a n c o n c l u i d o q u e e i t e r r e n o p r e s e n t a c a r a c t e r í s t i c a s p o c o v e n t a j o s a s p a r a la
construcción de u n a sede admiinisírativa; de! m i s m o modo h a n procedido ha
evaluar l a i n f r a e s l n j c í u r a d e ! 5 i o . P i s o c e ia s e d e c e n t r a l D i C S C A Í v l E C d o n d e s e
t i e n e l a . i n t e n c i ó n d s c o n s t r u i r e i m . p l g m e n t a r e! L a b o r a t o r i o Q u í m i c o , , h a b i e n d o
l l e g a d o a la c o n c i u s i ó n q u e n o r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s a p r o p i a d a s p o r c u a n t o s u
necesariamente tiene que ser fuera del área urbana;
casos efectuar las gestiones pertinentes pa.ra Is
•#;5=^5' "--^'"IP 5-^3 DERiCrlOo üc; lA PERSONA CC^i DiGCAPACiüAD Y Dfcl. \
M a g d a l e n a d e i Mcix, J £ t i \
\\ ^
Señora : Economista
Msría J e s ú s G A Í V I A R R A D E F E R N A N D E Z
Directora G e n e r a l de Administración del
Ministerio dei interior
Ref. : a) O f i c i o N° 2 6 7 1 - 2 0 0 3 - 1 Í M - 0 5 0 7 d e l 0 9 O C T 2 0 0 3 .
b) O f í c i o M° 1 8 9 3 5 - 2 0 0 3 - Í N - 1 7 0 7 d e l 2 1 Ü C T 2 0 Ü 3 .
E s p r o p i c i a la o c a s i ó n p a r a e x p r e s a r l e l o s SiE-Pi-tirnicntos d e m i
especia! consideración v estima. / \
/
/
i
Atentamente,
Non: i /
Se iidi'iníii anicccdcalci C:Í eos ^yV, íbiics. /
LRDS/ROVA /
AUB/NJRE. 7 a
,•-—^-í',/
Os
Señor
Americo ÜGARTE BOZA
D i r e c t o r cíe la O f i c i n a d e A d m i n i s t r a c i ó n .
Asunto; R e u n i ó n d e c o o r d i n a c i ó n c o n p r o f e s i o n a l e s d e la
OINFRA de la OGA del MININTER, sobre el
proyecto de! Laboratorio Físico-Químico de la
DiCSCAMEC.
2) C o n r e l a c i ó n al p r i m e r p r o y e c t o , e l d í a d e la f e c h a s e h a t e n i d o u n a p r i m e r a r e u n i ó n
d e c o o r d i n a c i ó n c o n p r o f e s i o n a l e s d e la O I N F R A d e la O G A d e l M I N I N T E R , c o n ia
finalidad de recopilar informiación necesaria para elaborar el Estudio de f-^re-
¡nversión del Proyecto del L a b o r a t o r i o Físico-Químico.
3) La r e u n i ó n d e c o o r d i n a c i ó n s e i n i c i ó a las 1 0 ; 3 0 h o r a s y p a r t i c i p a r o n l a s s i g u i e n t e s
personas;
ÍNOta;
S e a d j u n t a c o p i a d e c u e s t i o n a r i o d e v;onsu¡tas.
M,.]RE.
05AGO2C04.
i .r-i A 'j-:. ¿r-^j .r^s. \A
--W.!. .;kA;:.íi. A,..A \ . A ' 1
Señor
Americo UGARTE BOZA
Director de la Oficina de A d m i n i s t r a c i ó n .
T e n g o el a g r a d o de dirigirme a u s t e d , p a r a h a c e r d e su
c o n o c i m i e n t o lo s i g u i e n t e :
^ 2) L a rei.inión d e c o o r d i n a c i ó n s e i n i c i ó a las 1 4 : 3 0 h o r a s y p a r t i c i p a r o n i o s s i g u i e n t e s
profesionales:
a) Ing. R a f a e l A n t o n i o L O P E Z A R A N Z A E S , C o o r d i n a d o r d e P r o y e c t o s d e I n v e r s i ó n
d e la O I N F R A d e ia O G A d e l M I N I N T E R .
b) Ing. G l a d y s S A N T I A G O M E L E N D E Z . p . m f e s i o n a i d e la O I N F R A .
o) May.MA.PNP Roger P E R E Z OBLITAC Sub-Director de Administración de Armas;
y
d) Bach.Contab. Nolberto Jorge REJAS ESPINO, S u b - D i r e c í o r d e ia U n i d a d de
Planificación y Presupuesto.
; 3) E n la r e u n i ó n s e t r a t a r o n l o s p u n i o s r e l a c i o n a d o s e s p e c í f i c a m e n t e a l A r c a d e A r m a s
y Munición:.
a) L o s s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n t e s d e la O I N F R A d e la O G A d e l M i N l r ^ T E R , e f e c t u a r o n
u n a s e r i e d e p r e g u n t a s q u e f u e r o n a b s u e l í a s p o r e! M a y . í v L A . P N P R o g e r PEREZ
OBLITAS Sub-Direcíor de Administración de Armas, quien hizo una exposición
s o b r e la i m p c l s n c i s . d e c o n t a r c o n e s t e l a b o r a t o r i o p o r c u a n t o a c t u a l m e n t e no
^^...^ s e e s t a e f e c t u a n d o l a s p r u e b a s d s v e l o c i d a d y d e p r e s i ó n d e la m u n i c i ó n q u e e s
/^:$§¡jié{^\, a f i n " e o o c e r d e t e r m i n a r si e s t a s s o n a u t o r i z a d a s o n o ; A s i m i s m o e n
:-A:OÍÍ;C 1 de 3
Atentamente,'
í\
4 .
I
L
NJRE.
I0AGO2OO4.
\
C o P! A i N F O i l r/i A T ! A !
v ? > X /
Y a
M I N I S T E R I O D E L INTRiílOR
M a g d a l e n a del M a r . ü fe M A K . Z U Ü 5 V ^ \
D i C S C A M E C
O F I C I O N° Oi^'^^ - 2005-IN-1707
S e ñ o r CrnI P N P
M a r c o Exequie! ív'iGNCADA F A R R O
Director G e n e r a l d e !a Oficina General de Adminisiración
De! Ministerio dei Interior.
Atentamente,
MA--.- \C3>
I-* hj>"- O;^/ / CORONEL PNP.
DISTRIBUCIó-;
OGA MiN
Oi.NFRA —
Hcin:.
T O
"S A>
i
1 ^
A n e x o 02: P r o f o r m a de u b i c a c i ó n y c o s t o de t e r r e n o
OTIFICACION POR CARTEL
E L P R O Y E C T O E S P E C I A L D E T I T U L A C I O N D E T I E R R A S Y C A T A S T R O R U R A L , c u m p l e c o n I n f o r m a r al p ú b l i c o e n g e n e r a l ,
q u e d e c o n f o r m i d a d c o n lo d i s p u e s t o p o r e l a r t í c u l o 37** d e l a L e y 2 7 1 6 1 m o d i f i c a t o r i a d e l D . L e g i s l a t i v o N" 6 6 7 , h a e f e c t u a d o
e l L e v a n t a m i e n t o C a t a s t r a l a fin d e d e t e r m i n a r / c o n v e r t i r / r e c t i f i c a r e l á r e a d e l p r e d i o c o n l o s s i g u i e n t e s :
DATOS DB L O S T I T U L A R E S D E LA PROPIEDAD C E R T I F I C A D O C A T A S T R A L D E S C R I P T I V A Y G R A F I C A
INFORMACION G R A F I C A E S C A L A : 1/100OO
DATOS DEI. P R E D I O
D A T O S D E INSCRIPCION D E L A P R O P I E D A D
• COD_PREDIO: fl_245873O_02340
C O O RPU
i ' HOJA: B.Z-iSSTSO
p o n 86054
! ExSCALA: 1/10000
AREA_ha: 6.2029
: PERIMETRO^m: t.552.3021 FECHA DE INSCRIPCION:
i C E N T R O I D E _ E : 246.822
31 da Kbyode 1,999
] CENTROIDE_N: 8,734,383
Departamenlo; LIMA
Pfovíncla: HUARAL OFICINA R E G I S T R A L DE
Dislíilo: CHANCAY
/ / ,/
S e c I o r E L HATILLO
: I REGISTRO PREDIAL URBANO
' ; Valle: CHANCAY / 023il
'..Pf«»J9;.ElHalill!)UclaJI
De h ó > ^ n t a r M oposición altpina durante los 30 días hábiles siguientes a la (echa del primcf día itc la
del présenle cartel, se leiKjfa po<ei<pf«Mda la cwfoiniliiad dalos lilulates «espíelo a la
ac¡6n/ccnvtríi6níf©cJllKacl6n etecJuada por el P E l T y se pnacwJeri a su Insaipcifin auloniíllta i "''^v-.. / / / / / ' / »Í33
) rtégfstral conespoíKJiento.. , • •-
.1 MíNlSTHRIO Dfc AGRICUT^TÜRA.
T»III>IMUYCAYAJTRO ílUíM
Lugar y Fecha : 3i da U^yo del 20»l
L i m a , 23 de A g e s t o de 2006
Señores
MINISTERIO DEL INTERIOR
DISCAMEC
D e nuestra m a y o r consideración:
T E R R E N O A G R I C O L A D E 16 H A S . E N CH\NCAY
M u y atentamente
4. V&rifica y conrrols ios recuisiSc-;? n:ír:;i-:v;¿ ::e í;:;v^iridñd qufi ''ítm de convir ¡5?
enyds;u6s ciei Sistcsms Finí^noieiv.
2. íiixpice iic^sncii-'i; p " - ocí5£Íón, ü-enererír;'-:;?;. ¡jrío \ repars-dón ds srrriíi? (,le uso
dvil.
3 Soojn ííi Ü6C ai c u s :;-^r< csjüriada si ¿ÍTÍIS expidr:^ !¿£ ¿iguisníes iicsncias:
5. i^ara uoo d-^ .\rrr^aa de Caza, quo 00 otorgar; a ias porconao ouo se dodican 3
esta adivioad con finoí: o s depQr:o, r i c r e a d c n o superviv&ndas en árt;a rurai
oon ooi'ídór a;?t=^ oonnao do! iüioio-iorio d d Agriooltura, on oasoo poUirioníeo.
b. Aáofirdoo p:.-oíéooioo;;
1. La Dío;íC=^,A-í£C expido, aropüo. roroova y/o oaríooía aol;orizaciünso y/o iioonods pa:a ia
fabricacióri, cK-roero;a;iraoiór;, uTiporiiaoion, oxporteoión, aiinaoonarriienro, uso,
manipu'adón, íraolado, dosíruocióri y dooíino ñnai do pro(:ii,:cvo3 pirotóonioos detooaníos
o deflagran-os.
E. C'íras Foncions-o
D. Aooorríoo. La DiCSCAMEiC juega rol protagónico para quo nuestro país pueda cumplir
aovor^-kiO y o o - o n j m i s o o intsrnacionaioo, roíadonadoo oon ia iucíia y erradicación coi tráfico
ilícito do aoTiao do fuego, municionos y oxdooivos, así tor;orooo que ponnanontoroonto
coia!::ora on lomao roiador^ados cori si CiPTA •••"Corivendón iriíoramoiicana ocntra ¡a
i-aDricadón y a Tráfico ilídíos de Armas ce Puego, ivlunidones, Expiosivos y oíros iv'ateriaies
Roiadonadoo' y, con d "Frcgrama de Acción para prevcriir, combatir y oilmina;- el Tráiloo
iíídto srmss pequerias y ligeras de las Nacioneo Unidas". Asimismo, mímíione
coordirtación con is liMTERPOL, GiCAD-OEA ó oon d Centro Regionai tío las Nadónos
"-•^ -^io;^ por": :s " a o , ai Dooanrio y ei Desarrollo en ¿mérica Lai;ina y el Caribe ( U N - n i d H C ) ,
onoooooo.
A n e x o 05: Informe s o b r e l o s r e q u i s i t o s para contratar s e r v i c i o s
de e n s a y o s d e laboratorio
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NO. DE TEL 2643971
wrrcH
AREA DE P!ROTECNIA-SDE>'.
24AGO2006
•MELQUIADES D, T U M B A CHAMB/s
C-:;-. Ing, Quim. P.NÍP
ENCARGADO D E L A R E A DE PIROTECNIA
Anexo 05: Resumsn -ásJ TUPA de !s Dirección General de Contí-ol
ds Servicios ds Sfegurklad, Control de Armas, Ivlunlción y
H^ípiosivüs ds Uso Civis.
2*fv^:;íaí MrninisfrsüvO'S
T. Dupiioado de licencia de pooesión y uso de a;m;ao de i^uego
2. Devolución de amnao de fuego nogisliradas
3. iriiomamiento temporal de armas de fuego de ornpreooo do soouridad con autorioaoión do
funcionamienio vencida o cancelada
4. Duplicado de ucencia de Oiaiipuisdoi de exoi':': ivos (dos añoo)
4. uapacifsdóií en niedidasde oepuridad en pimv-;;onio
3. Duplicado de come DIGSCAiriEC para aoíiviceo do pirviteonia
7. Diiplioado de carne de identidad para perjona! '.ie sen/ioioo do íoouridad privada
d. Regiotro inioisi de instructores de oerv'ioios de ooouridsd privado
5. [^íodificaciór- del ¡eigistm de instruoíoroo de seo/ioioo de seíjuririad privada
10. Devolución de pago por trámites no realizados
11. iíixpedidón de ccnoíanoias, roiaoicnoo y cogis^ oorrifioadas de docurneníos omitidos.
12. Acoeso a ia infonriación oue oooess o oroduooar: iao diversao onidadeo orgánicoo de ia
DiCSCAiviEC
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Anexo 08: Población a Nivel Nacional
2000 - 2005
Departamentos 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Amazonas 410,666 419,290 428,095 437,085 446.264 455.635
Ancash 1,079,577 1,093,611 1,107,828 1.122.230 1,145.797 1.169,858
Apurimac 447,777 455,389 463,131 471,004 480.895 490,994
Arequipa 1,064,504 1,082,601 1,101,005 1.119.722 1.143.236 1.167,244
Ayacucho 540,970 545,838 550,751 555,708 567.378 579,293
Cajamarca 1,451,740 1,474,968 1,498,567 1,522,544 1,554,517 1,587,162
Cuzco 1,175,543 1,192,001 1,208,689 1.225,611 1,251,348 1,277,627
Huancavelica 432,764 437,958 443,213 448.532 457,951 467,568
Huánuco 780,339 795,946 811,865 828,102 845,492 863.248
lea 661,941 674,518 687,334 700,393 715,102 730.119
Junin 1,212,476 1,229,451 1,246,663 1.264,116 1,290,663 1,317.767
La Libertad 1,456,191 1,480,946 1,506,122 1.531,726 1,563.892 1,596.734
Lambayeque 1,082,053 1,101,530 1,121,358 1,141.542 1,165,515 1,189,991
Lima 7,447,643 7,596,596 7,748,528 7,903,499 8,069,472 8.238,931
Loreto 868,698 887,809 907,341 927.303 946,776 966,658
Madre de Dios 92,126 95,719 99,452 103.331 105,501 107,716
Moquegua 150,368 153,526 156,750 160,042 163,403 166,834
Pasco 257,952 261,305 264,702 268.143 273,774 279,523
Piura 1,581,808 1,608,699 1,636,047 1.563,860 1,698.801 1,734,476
Prov. Const.del Callao 755,107 770,964 787,154 803.684 820.562 837.793
Puno 1,226,912 1,245,315 1,263,995 1,282.955 1,309,897 1.337,405
San Martín 714,243 735,670 757,740 780,472 796,862 813,596
Tacna 277,325 285,645 294,214 303.040 309.404 315,902
Tumbes 191,602 196,775 202,088 207.544 211,903 216.353
Ucayali 427,649 441,762 456,340 471.399 481,299 491.406
TOTAL 25,787,974 26,263,832 26,748,972 27,243,587 27,815,703 28,399,832
Fuente: INEI. Estimicione» y proyecciones de poblición por aAos calendarlo
A partir de 1995 la economía peruana ha sstedo marcada por ia desaoe'eracicn del crecirnienb económico, iia?ia
ni2niíesíarse como una recesión sbiena en e! 2G01; per la rodiicción notable cié la tasa iníiaoión, de! 11% de 1SS5 a
-Cn% f':; e! 2001; por el ni3níeniinienio da bs ResBPyas iníí.-nsc'jnales islsías en un nive! adecuado, v pesar de los
r.i;üüii-?G -:.xtsmas desfavorables cada vez más frecuenfes una tcinomia giobalizadg; por si rivcjor?!nienío de la
balnn^'ia comercial, reflejando la dinámica del nivel de activida-J económica y IÍ: puG.sia sn marcíia dei Proyecto minero
Aníamina en ei año 2001; y, por últirrio, por el empeoramiento de ias cuanta.í. p:Ji-;!icas en ios últimos años, con déficit
fiscales por encima ds lo planteado en la Ley ds Prudencia y Tianip^n-encia Fiscal, reflejando la debilidad de la
acílviriad econónnca y algunos efectos de rriedidas íribuíarias, .Además, el riesgo pais, la manera cerno nos evalúan los
mercados internacionales, ha estado .reduciéndose en los últimos años, reflejando el retomo de la democracia y la
creencia de que nuestro país es stractivo para ia iiivert:ión.
El crecimio'-itü da la actividad económica de ios úliimos 7 años presenta una desaceleración, con nolablss altibajos,
picos y caldas, piüdudo tanto de fenómenos politices, como íniemacionaies y naiuraies.
1995 fue un año eieciorai, por lo cual venios altas taeas de ;-.r£c;miento, e-specialmente en ios primeros írimes-o-es del
año. Consecusniemeníe, en e! % pre:senc¡a¡Ti03 una caída en la tasa ds crecimiento dsi PBI producto del aju.ste fiscal
post-electoral.
El auge de la inversión privada y las pr1vat¡2QCior^^s sustentaron las cifras del Producto Bruto Interno de 1997. Los
sectores construcción y minería fueron los que imipuísaron el crecimiento de la producción, con tasas anuales de 14,9%
y 9,0%, respectivamiente. Incluso, con anterioridad a !a crisis i.ntsmacional de 1988, el Perú estuvo entre los principales
dftstino.s de le. inversión extranje.ra directa de la recior;.
Esie auge fus opacado ei año siguieníe por el Fenc-.meno de! Niño, que tuvo consecuencias seveics en la producción
nacional, principalmente en el sacíor agricola. Y además, la crisis asiática, y especialmente la crisis msa, afectaron
fuertemente no sólo la confianza de los inversionisss, sino también el sisíema financiero nacional, y por ende los
sectores dependientes del mismo.
La notable recuperación del PBI en ios dos primeros trimestres del 2000 ss el resuttado del im.pülso fiscal dado el mayor
gasto público por las elecciones. Elio también e.^pT-ca que durante el segundo semestre del año, una vez concluido el
proceso electoral, ia tasa de crecimiento del producto disminuya llegando incluso a ser negativa para el cuari:o trimestre
del año.
Durante ios siete primeros meses del 2001. s! FBI presentó tasas de crecimiento negativas, reflejando
fundamentalmente el descenso ds la inversión privada y el objetivo de reducir ei déficit fiscal. Recién -a pai tlr de ac;o.?rn
i-ia comenzado unr. rFcupernción que ss ha extendió-- hssts el pasado mes oe PfOwembre.
El panorama en los pró>dmc5 meses parecería sar =i de una recuperación. En noviembre, el PBI Global presenta un
cr-ecimiiento de 1,7% sustentado en la evolución favorable ds todos los sectores, incluso cori.stnJcción que registra un
crecimiento de 8,1%. Con esie resultado la producción ar4jmu!ada de enero-noviembre registra una caida de 0,5%.
En e! ámbito de los precios, el control de la inflación f j s uno do ios éxitos icüiádcs en la última década.
El descenso de la ¡rmación parece estar asociado ai nuevo ritme cevaluatork), a la política monetaria conseradora a
cargo dsl BCR y, probablemente, en los úitiincs mee¿5, ?! menor rilmo da scLi/osd económica. Incluso, con este último
proceso recesivo se ha registrado deflación; la inrécsái dei m.es de diciem.brs fce -0,09%; y la snualizada -0,13%.
En ei campo de ¡as relaciones económicas comenia'ss y financieras, tenemos que a partir de 1994 y 1995 comienza a
incrementarse el flujo neto de capitales al Perú ds rnanera er^íd^rchtin^, lo cual está vinculado a las bajas tasas de
interés internacional. A partir de 19S8 etiia susriie Cc 'bonv;.::-' i:- Vor.i;;; po- la crisis aíiáíica y ia crisis njsa,
Durante !a época de ingreso de capiiaies, ei Banco Centrai de Reserva (ECR) realizó importantes compras de oivisas io
cuai, sumado a ios depósitos de encsje en ei BG!^ ds la banca privada que albergaba capitales extranjeros, hiio cus i?.
Resen/as Intsmacionaies Netas (RIM) se incrementaran signilicaíivamente.
En ia segunda mitad de 1SB3, el Perú, al igual que otros países de ia región, recibió el impacto negativo de ia crisis
financiera internacional. Esto se reflejó en el retiro de capitales extemes de los mercados de valores y de la banca
debido a las expectativas negativas de los agentas económicos, y tuvo como consecuencia una significativa reducción
de las líneas de crédito de! exterior, una elevación ds las tasas de interés y una reducción ds las Resen/as
Internacionales Netas. £i BCR t!.;yo que intervenir en el mercado'cambiario vendl-endo dólares; además, abrió la
ventanilla de créditos de liquidez en moned^:' extianjeri', rodujo la tasa media de encaje sn moneda extranjera y la tasa
margina! de encaje en moneda exíianjera.
Por otro iadn, en los últimos 6 años se puede apreciar una m-ejora en la Balanza Comiercia!, a excepción del año 1998.
A pesar de que también se observa un deterioro de los términos de intercambio.
El 95 hubo un importante incremento de las importaciones asociado al crecimiento de la demanda intem-.a, en paiticuiar
de la inversión y el consumo privados. Este aumento cié las import3.cion5S no pudo ser compensado con el de las
exportscioíies, por lo que el déficit de ia Balanza Comercial representó el 3..6% del PBI. Al año siguiente se obsen/a urta
disminución del déficit comiercial, consecuencia del mayor incremento ds las exportaciones (5,5%) respecto de ias
importaciones (18%). El déficit de 3,3% del PBI refieja la caida en el precio del cobre, que generó menores ingresos por
exporíficiones, y los mayores precios de lo? aiinientOb y coüiuusiiible- importadcc; que aumentaron los egresos. En 1997
el déficit com.erciei continuó reduciéndose (a 2,7% del PBI) gracias al crecimiento de 16% del valor ce las
export£c.iones, el doble del de las impcrtaciones.
En 1898 este proceso experi.menta un retroceso pues e! déficit comercial aumentó a 3,9% del PBI, producto de la caida
de 16% en el vaior de las exportaciones, a pesar de ia reducción de 4% del valor de las importaciones. Las
exportaciones tradicionales se contrajeron 21%, la mayor de los últimos 40 años, debido a los problemas climáticos y !a
caída de ios íénn:no.> de intercanibio de 13%.
En ios d-cs años siguientes (1999 y 2000) se fortaleció la posición del sectrjr externo. El déficit en cuenta corriente se
redujo carro porcentaje del PBI, básicamente por ia reducción dei déficit comercial. Las exportaciones de biene';
crecieron gracias al au.mento de ias exportaciones tradicionales, y las ¡mportsciones disminuyeron como resultado de la
reducaón áe ia demanda intema. En ambos años también se p.roduce una importante reducción de capitales de corto
plazo, y trüentras que en 1999 el déficit en cuenta corriente fue financiado con un importante flujo de capitales privados,
en el 200'3 hubo menores entradas de capital de largo plazo del sector privado consecuencia de la incertidumbre
causada por la situación política del pais.
Á noviembre de 2001, según ¡as cifras de Aduanas, la Balanza Comercial registra un superávit de USS 135 millones.
Durante útho año, las importaciones presentan una contracción (9,3% acumulado enero-diciembre debido a la caida en
la imporiacicn de bienes de capital (-15,2% acumulado enero-diciernbre), y las exportaciones han subido levemente
0,9% (anumulado enero-noviembre), gracias a! incremento de las exporíacione.n no tradicionales (6,9% acumulado
enerc-rc-.-iemirTs).
En e! árrjtxío ds las finanzas púbSc^, e! déficit del Sector Público No Financiero empieza a elevarse a partir de 1998,
llegando a alcanzar su pico en el 2000.
En 1995 se obtuvo mayores ingresos tributarios gracias a la mejora en la recaudación. Ello fus consecuencia de las
medidas dii:íadas en diciembre de 19Í-4 que rnoditlcarcn el Código tributario, impuesto a los ingresos, y a ia producción
y consurrí). Los ingresos por privafedón también registraron un creci.m.ienío. Sin embargo, el déficit aumentó debido al
incre-ientG del gasto corriente no frs-.ciero del gobierno central (en planillas y gastos imprevistos de ios Ministerios ds
Defensa ytíeJInterior). Cabe msnixnar tatTibién. que al ser un año electoral, en 1995 los gastos del gobierno se han
visto irríiaj-os, sobretodo durante e! :rímerse.m£5l'"3, época de campaña electoral. Con elio, e! resultado económico fue
de -2,7% del FBI (-2,9% según me.mcris de 96).
Los dos siguientes años se caracterizan por una política fiscal rnás restrictiva. El déficit económico se redujo corno
consecue-ncia de una mejora sn e! .'eruitado primario y de una disminuciój! ds io.s egresos por intereses gracias a los
6
72 ¡a. DSSEMPEHO Ert LO GOCiAl
Ta! como se aprecia en los gráficos siguientes, la evolución de la poi:)!ación en e! pais muestra claramente ia
tendencia descendente del crecimiento de la población con tendencia a estKbifesrse hacia el año 20S0 en
sLededor de 45 millones de habitantas. Esta tendonda se refleja en ei crecimiento de ¡a Población
Económicameníe Activa (PEA), aunque ésta ss ¡ricrcmenia ncrceníualmente, lloaando a aícanzar al año 2020
17 ¡riiüones de habitantes (50% de !a población total).
PoblEción Ys P E A (miiss)
PEA (% da FoblEclóí;)
^-0000
35000
30000
250Ü0
2ÜCÜD
ir-OOQ
5000 •
l i l i l í i s I i i I i
-Poblición PE.í>.
Si la obiioociór: ce! Estado es crear las condiciones para asegurar empleo en ios próximos 20 aiios al 50% de
la población, ai analizar la evolución del empleo de ¡a última década, podemos observar que el país no está
preparado para cumplir cabalmente tal obligación. Como se obsenra en el gráfico siguiente, si bien la tasa de
desempleo se ha mantenido en cierta manera constante (5,7%), el empleo adecuado disminuye:
dramáticamente (de 21,2% en 1990 a 7,9% en 1999) a! trasladarse buena parte de él al subempleo (de 73,1%
en 1990 a 66,4% en 1999).
250
;;oo
•150
100
50
I i i i i i j I i i i i I si i I
; nDaseiTiiec aSubsiTi^leo cEipteo GSv;
Estas condiciones adversas para la satisfacción de las necesidades de la población, deben reflejarse en ei
Gasto Social ei cual debe responder a lineamientos de Política que permitan fijar condiciones para el
jss.-rr;:io armónico de las personss y niveles de prjiección para la población en pobreza, En el gráfico
8
siguiente se muestra !a evolución del Gasto Sodai en la úiiima década, obser./ándose un incremenio
sostenido en el Gasto Social Per Cápita de'la pnmsra miiad de !a década del 90 y una tendencia decreciente
en su segunda niltad, periodo sn si que se aprecia un incremento en ios niveles ds pobreza.
A pariir de 1990 y coi - e' obieío de i-educir el costí' social del ajuste estructurai que pen-nitiría la reinserción dal
pais en el sistema financiero internacional, el Goioisnin creó una serie de programas sociales que tenían por
finalidad reducir ei irnpacto social de ias m.edidas económicas y comenzar con ia recuperación de la calidad
de vida de los sectores más empobrecidos de la población, a través de diversas estrategias de alivio de la
pobreza.
Logres aicanrddos
Los resultados de la aplicación de ia Polítirja Social en la década dei 90 se detallan en la siguiente matriz de
evolución de los indicatioies sociales
Indices de pobrera
Población en pobreza: 53% Población en pobreza: 54,1%
Población en pobreza extrema: 2 1 % Población en pobreza extremia: 14,8%
Gasto occia!: .1,;' /ll PBI Gasto Social: 7,9% PBI
Carencias en Saiud
Mortalidad infantil: 82 por mil nacidos . Mortalidad infantil: 34,3 por mil nacidos.
Esperanza de vida: 65 años Esperanza de vida: 68 años
Médicos por cada mil habitantes: 1,02 Médicos por cada mil habitantes: 1,16
Debilidades encontradas
Del análisis de la evolución de los indicadores sociales se desprende que existen debilidades que no han
permitido que el impacto de estos programas sea mayor, Los aspectos más saltantes de estas debilidades
son:
9
p-'oysclGS vinculadas con slias. para manisner un ínfcquü esíraíégico integral que pennila esiablecer
políticas de intervención aíicieníGS y eficaces.
' Existen diversas institudonec que han elaborado mapas de pobreza que recogen solamente sus
¡i iten/ericiories, sesgando su estrategia ce iniervendón y restando eficacia a sus actividades,
f.'luciios programas sodales por ser masivos e indiscriminados, no están llegando a las personas que
reaimsnte los necesitan, heci'io que ss agrava por la falta de un mecanismo de control social de los
gastos efectuados, prestándose a un mal manejo de recunsos y manipulación política. Esta deficiente
focalización v poca transparencia, disminuyen el impacto que se espera de ellos.
• Los sistemas de Pianoaniienio, en la actividad del Estado, no se han desarrollado ad-^ouadamsnie y no
se ría logrado impioníar una cuiíiira de programación y evaluación del gasto público.
El Comité iníarss-CLoria! de Asuntos Sodales (CÍAS), conformado por los ministios de Educación, Salud,
pROMiJDEH, Presidencia, Justicia y Economía y Finanzas, que tiene como función prindpa! coordinar la
estrategia de impiementación de los programas qt.'e impulsan ¡os sectores sociales, no ha cumplido con el
rol asignado, desperdiciando una oportunidad de ccmpiementar actividades para un mejor
aprovechamiento de los programas sodales.
Estas debilidades se nsíleian en la Encuesta Nadonai sobra Metíidón ds Niveles de Vida ENNIV-2000, cuyos
resultados so ríisumen en el siguiente cuadro:
Gasto .oor cápita prorristíic diario: Gasto per cápita promedio diario;
sto per cápita USS: 1994 1997 Gasto per cáoita USS: 1997 2000
Pobre 1.34 1,34 Pobre 1,34 1,25
Pobre extremo 0,79 0,80 Pobre extremo 0,80 0,72
Evoiucióri dsl accsso famiüsrai crédito: Evolución dsl acceso fsmiiiar ai crédito:
Total (%) 15,3 32,2 Total (%) 32,2 16,5
Desigualdad en distribución dsi gasto (GlNi): Desigusldf d en distribución dei gasto (Gli^i!):
Total 0,392 ^ 0,386 Total 0,386 0,403
La conclusión general de la evolución de los niveles de vida es que la pobreza, que se fue .redudando hasta-
el arlo 199?, tiene, ot .-^ño 2000, un retroceso a nivcia-; anteriores a 1994 debido a! incremento de la pobrera
no extrema, manteniéndose ei nivel de pobreza extrema a pesar dei considerable aumento del gasto social en
eso seomenio.
Esta constatación demuestra el manejo irradonal de la política sedal durante el gobierno de Fujimiori,
mientras por un lado el gasto social saltó dei 3,9% del PBI en 1990 a 7,9% del PB! en el 2000, ¡a pobreza en
los últimos años regresó a niveles cercanos a los del ¡nido de la década. La mala íocalizadón, el clieníelismo
político y la corrupdón no permitieron obtener resuitados que justitjquen el incremento del 100% de! gasto
sodai.
acueiuOo :<'cc¡r,¿ado5 s?. 2! Pian Sraüy, Y ei manejo de !a poíKca fiscal sn 1987, ayudado por la elevación del nivel de
actividad económica, pennitió alcai'izar un cqu¡lil}iio en lás íinanzas públicas por primera vez en 36 añcs.
En 1933 y 1999 empeoran nuevamente las cuentas íiscalas, En 1S9S ias finanzas públicas, en especia! ios ingresos
corrientes oe! gobierno csníral, ss vieron afectadas por la dessceieracion dei Grecimienío económico y ei dsterioro da
los íérrninús de intsrcan-ibio. El déficit fiscal se elevó aún más hasta ¡legar a 3,0% del PBI en 1999, debidü a una menor
recaudación como consecuencia de la contracción de la demanda interna, y al aumento de las remuneraciones de les
trabajadores activos y pensionistas del sector público en abrii. En diciembre de este año 55 prornuigó la Ley de
Prudencia y Trar^cparencií; Fiscal.
t.ss finan^Si^ púiiiicf-s en i pr&sentan des períodos con caractensticas diferenciadas. En ei primer semesire, el
déficit -en $1 rcbuitado económico aumentó .respecto del año anterior, consecuencia de una posición .e.;pansiva asociada
con Oi período electoral; mientras que en e! segundo semestre se registró un déficit f.scal menor al de similar periodo de
1299, resultado del ajuste en el gasto púbiico para evitar una ampliación del déficil fiscal. Aún asi, no sa logró cumplir
con el límiite de 2,0% del PBI establecido en la LPTF, siendo el déficit de! sector público 3,2% del PEI.
En el año 2001, les ingi'esos tributarios se han incremientado en téminos reales (2.3% según datos ds la SUNAT al 31
de diciembre), mientras ouc los gastos han disminuido (4,0%), siendo ios de capital los que muestran mayor contracción
en comparación con los no financieros.
Por úiiimo, en el campo de ia percepción que tienen los inversionistas sobie nuestra economía, e-i ;99S el fissyu pais
comienza a incrementarse por efecto de la crisis asiátta y ya en el cuarto trirriesíre la crisis rusa golpea fuertemente al
país ocasionando un saüo del riesgo país. Después de estas dos crisis, Penj se vio afectado por la devaluación del real
brasilero en febrero de 1S99.
A partir del cuarto trimestre del 2000 se puede ver una clara tendencia ascendente dei riesgo país. Comienza bajo por
el periodo de estabilidad política vivido mientras se pensaba que la política económica del régimen fujimiorisía
continuada. Luego, al comenzar el año, con las campañas electoraias (2000), is incertidumbre política comienz'-i a
brotar y finalmente l-ujimon es re-electo por tercera vez. En setiembre del mismo año se difunde el primier "Vladi-video"
ravelando !a coruipcicn dei régimen gubernamental y como consecuencia ei .riesgo país ¡lega a niveles nuevamente
altos, principalmente en el cuarto trimestre en que se vive un ambiente de íngobenTabüidad.
El 2001 tamibién ha sido un año con turbulencias y sobresaltos del riesgo país. Durante e! primer semestre de! año las
elecciones dieron origen a la incertidumbre política. Finalruenta, Alejandro Toledo fue elegido presidente, creando un
ambiente de estabilidad y coniíanza visto desde el exterion En el tercer trimestre aumenta el riesgo país peruano y de
toda Latino América en general por el contagio de ia crisis Argentina. Sin embargo, en el cuarto trimestre, les paise^s
latínoarñaricanos con sólidos fundamentos económicos, como ei Pem, son librados de este contagio.
Futnta: DICSCAMEC
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
DETALLE Unidad CanL Precio Costo CanL Precio Costo
Unit SI. Unlt SI.
VEHICULOS 63,000.00 0.00
Camioneta 4x4 NISSAN, cabina simple Unidad 1 63,000 63,000 0 63,000 0
Finnta: DICSCAMEC
A n e x o 12: P e r s o n a l L a b o r a t o r i o C e n t r a l D I C S C A M E C A l t e r n a t i v a 1 y 2
(en Nuevos S o l e s )
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Descripción Personal Cate- Profe-! Remun. Remun. Personal Cate- Profe- Remun.
goría sión mensual men. total goría sión mensual
Dirección 1 Nombrado Profesional 2,600.00 2,600.00 1 Nombrado Profesional 2,600.00
Secretarla 1 Contralado Secretaria 1,200.00 1,200.00 1 Contratado Secretaria 1,200.00
Prevención Nombrado Policial 1,200.00 2,400.00 1 Nombrado Policial 1,200.00
Departamento de explosivos y Pirotecnia
Jefe 1 Nombrado Ing. Qum. 1,800.00 1,800.00 1 Nombrado Ing. Qum. 1,800.00
Responsable via clásica 1 Nombrado Ing. Qum. 1,800.00 1,800.00 Nombrado Ing. Qum.
Responsable instrumental 1 Contratado Ing. Qum. 3,000.00 3,000.00 Contratado Ing. Qum.
Técnicos Nombrado Técnico 1,300.00 2,600.00 Nombrado Técnico
Archivo 1 Contratado Técnico 1,200.00 1,200.00 Contratado Técnico
Muestras 1 Contratado Técnico 1,200.00 1,200.00 Contratado Técnico
Departamento de Armas
Jefe 1 Nombrado Profesional 1,800.00 1,800.00 1 Nombrado Profesional 1,800.00
Responsable de armas 1 Nombrado Profesional 1,50000 1,500.00 Nombrado Profesional
Responsable de municiones 1 Nombrado Profesional 1,500.00 1,500.00 Nombrado Profesional
Análisis instrumental 1 Nombrado Técnico 1,200.00 1,200.00 Nombrado Técnico
Archivo/secretaria 1 Contratado Secretaría 1,200.00 1,200.00 1 Contratado Secretaria 1,200.00
Guardianla 2 Contratado Guardianes 800.00 1,600.00 2 Contratado Guardianes 1,600.00
Comedor 2 Contratado Cocineros 450.00 900.00 Contratado Cocineros
TOTAL 20 23,750.00 27,500.00 8 11,400.00
Fuente: D I C S C A M E C
A n e x o 13: D e t a l l e d e i n v e r s i o n e s de O b r a C i v i l A l t e r n a t i v a 1
1-Estudios D»nnlflvo
Descripción canHdod P.U. 5 Pardal S Total $
Elaboración de Estudio Definitivo x Consuttorias
Levantamiento Topográfico aa 845.59 2.50 2.113.98
Estudios de M e c á n i c a de Suelos nú 845.59 4.00 3.38236
(•) Estudio y Evaluación de la Infraestructura Existente 0.00 0.00
Elaboración del Expediente Técnico m2 1,700.00 6.506.08 6,506.08
Revisión de los Estudios Definitivos m2 1.700.00 0.00 0.00 1Í00241
2- Obros CIvHes
Rubro und cantidad P.U. $ Parcial S Total S
Demolición y Otros, según el Anteproyecto
Corte y/o Relleno e incluye Eliminación del mat. Excedente m2 OlOO 10.00 ooo
Demolición de estnjctura existente m2 0.00 17.00 0.00
Eliminación de material excedente m3 0.00 10.00 0.00 OiO
Construcción
Remodelación m2 aeo 0.00 OOO
Obras exteriores
C e r c o Perimétrico m aso 144.00 oía
Torreón de Vigilancia und MO 1,000.00 OSXí
Patio m2 OJBO 0.00 ODO
Suministro de servicio
Sum y conex de enérgica eléctrica «t 1iD 1.000.00 liDOi»
-
GGyUT 25% 46.286-0
Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
N° de análisis F-Q 1,637 1,670 1,703 1,737 1,772 1,807 1,844 1,881 1,918 1,956
Costo de un análisis F-Q 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00
Costo total de los análisis F-Q Colombia 378,17010 385,733.50 393,448.17 401,317.14 409,343.48 417,530.35 425,880.95 434,398.57 443,086.55 451,948.28
Costo total de los análisis F-Q Perú 642,889.17 655,746.95 668,861.89 682,239.13 695,883.91 709,801.59 723,997.62 738,477.58 753,247.13 768,312.07
Fu«nte: DICSCAMEC
Nota:
- Promedio de análisis fisico-quimico por procedimienlo admlnislrallvo 3
- Promedio costo en S de cada análisis en Lat>oralorio privado Colombia $70.00
- Tipo de cambio 3.3
- Promedio costo en 5/. del análisis en Laboratorio privado Colombia S/. 231.00
- Porcentaje promedio por costo de transporte, Impuestos y logística de
•nvio /racapdon de mueilrai y multados d« anMIsli fldco-quImlco 70%
Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
N" de análisis F-Q 1,637 1,670 1,703 1,737 1,772 1,807 1,844 1,881 1,918 1,956
Costo de un análisis F-Q 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00
Costo de insumos de un análisis F-Q 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10
Costo total de lo» inállils F-Q 37,817.01 38,573.35 39,344.82 40,131.71 40,934.35 41,753.03 42,588.10 43,439.86 44,308.65 45,194.83
Fuanta: DICSCAMEC
Nota:
- Promedio de análisis (Isico-quimico por procedimiento administrativo 3
- Promedio costo en $ del análisis en Laboratorio privado Colombia $70.00
- Tipo de cambio 3.3
- Promedio costo en S / del análisis en Laboratorio privado SI. 231.00
- Porcentaje promedio en costo de Insumos
(reactivos y material de trabajo) 10%
Anexo 3.16: Análisis de Sensibilidad
(disminución de cobertura de défícit)
510.00
490.00
g 47000
450.00
430.00
410.00
80-100 85-1tX) 90-100 95-100 100-100
% Cobertura de déficit entre Alternativas 1 y 2
' A» t
-A» 2
Promedio meta del proyecto A L T E R N A T I V A 1 y 2 Evaluación Social del Proyecto Corrida de Sensibilidad
% cobertura C O S T O EFECTIVIDAD POR
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 DETALLE ALT. 1 ALT. 2 de dáficit ANALISIS F-Q
Años N° de análisis N ' d e análisis VACT 3,917,352.03 4,022,107.21 Alt. 1 y 2 ALT 1 ALT 2
flsico-quImlco flsico-quimico COK 0.14 0.14 80-100 523.69 430.16
2005 1.310 1,637 N 10 10 85-100 492,89 430.16
2006 1,336 1,670 VAE 90-100 465.51 430.16
2007 1,363 1.703 INDICADOR D E R E S U L T A D O 751,009.43 771,092.41 44101 4301$
2008 1.390 1,737 (N" de análisis fisico-quimico) 100-100 41895 430 16
2009 1,418 1.772 1,434 1.793
2010 1,446 1,807 C / E POR ANALISIS F-Q S23.Í? 430.1«
2011 1,475 1,844
2012 1.504 1,881
2013 1.534 1,918
2014 1,565 1,956
510.00
490.00
g 470,00
450 00
430,00
410,00
80-100 65-100 90-100 95-100 100-100
A« 1
% C o l w r l u r a de déftctt entre Alternativas 1 y 2
•A» 2
Cobertura de déficit 10% Alternativa 1 y 100% Alternativa 2: